企业管理评审计划报告

时间：2021-11-08 15:36:13 工作报告我要投稿

企业管理评审计划报告

管理评审计划

企业管理评审计划报告

文件编号：

评审目的：评审目的：评价公司按 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 标准建立、实施质量管理体系的适宜性，充分性和有效性。评审参加人员：评审参加人员：总经理、管理者代表、各部门主管及审核员评审内容：评审内容： a）公司内部审核结果（包括“审核报告”中采取的纠正和预防措施处理结果和效果）； b）顾客反馈，包括顾客满意度测量，服务情况，顾客的建议或意见等； c）产品符合性和过程能力或业绩（包括方法和效果）； d）纠正措施和预防措施及其效果（包括内审、日常监视和测量中采取的纠正和预防措施）； e）可能影响质量管理体系的变更； f）质量方针的适宜性、目标实施控制的有效性； g）改进的建议 h）质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性。各部门评审准备工作要求：各部门评审准备工作要求： a）管理者代表：内部审核结果，目标实施及完成情况，体系建立和运行的整体情况等； b）物流部：合格供方确认及物资供应状况、顾客满意测量结果统计和分析，市场信息（包括顾客的意见），及服务信息等； c）人力资源及财务部：岗位职能的确认，人力资源配置及培训需求的实施情况，特殊岗位人员的能力满足情况等信息； d）生产制造部：生产计划完成情况（包括数量和质量），生产能力、设施设备充分适宜性，产品过程控制包括不合格品控制的.有效性等信息； e）质量部：体系文件的框架、适宜性评价，文件控制有效性，品质控制、质量数据分析、客服情况及体系运行中的纠正和预防措施情况； f）研发部：产品实现的策划、新品设计开发的过程控制的信息；注：各部门负责人对上述内容，包括对质量方针和目标，公司体系得改进建议，均以书面形式提供。计划的评审时间：计划的评审时间：编制： 2011 年 3 月 30 日日期：批准：日期：

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评审会议时间、地点：评审会议时间、地点：2011 年 3 月 30 日主持者：主持者：公司总经理

本公司会议室

参加人员：参加人员：公司总经理、质量管理者代表、各部门主管及内审员评审目的：评审目的：评审本公司按照 ISO9001:2008 idt ISO9001:2008 标准建立、实施质量管理体系符合标准情况，及适宜性，充分性和有效性。评审内容摘要：评审内容摘要： 1、内部审核：公司于 2011 年 3 月 28 日开展的内部审核是按年度审核方案、实施计划要求进行的，共有 3 名内审核员参加内审活动，各部门在接受审核中认真对待，提供的资料比较充分，现场操作也符合工艺要求，内审中发现书面不符

合项项，正在规定时间内落实纠正/纠正措施，效果验证正在进行时，本次内审是有效的，对质量管理体系的持续改进起到推进作用。 2、顾客满意：2010 年共对意率家顾客进行了满意度调查，回收率 %以上，满

%，了解顾客明示或潜在的要求，争取在产品质量、服务质量和价格等

方面在同行中具有竞争的优势，确保公

http://www.unjs.com/news/55966BABB14E2366.html

司持续发展。 3、产品符合性和过程能力或业绩：目前公司产品的技术要求均由日本总部千野提供，制造过程的质量主要通过原材料、外加工、装配、调试、老化等环节进行控制，保证一次交验合格率达到 98%，新品生产能力得到保证。 4、纠正措施和预防措施及其效果：对内审中发现的不符合项已进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，目前仓库的管理比较规范，物品实行定置和分类管理，标识清楚，包装完好。对顾客日常反馈的质量问题，均由技术部会同各部门进行原因分析，采取相应的对策，并得到顾客的认可，未出现重大质量问题。 5、可能影响质量管理体系的变更：目前无。 6、质量方针和目标：总经理按企业经营的理念制定质量方针，通过管理层会议讲解、传递，贯彻实施。总经理结合目前公司的实际情况明确了质量总体目标，各部门建立了相关质量目标，并予组织实施，质量目标实施情况详见附表。 7、资源配置：公司目前的生产设施设备、品质检测仪等资源基本满足现在的生产所需，技术人员的配置和品质管理人员的能力基本能满足现在的生产需求，

根据产品生产发展需要，考虑添置部分检测仪器。 8、改进的建议：进一步对 ISO9001:2008 新标准及公司体系文件的学习和理解，并贯彻到日常工作中去；增强现场作业人员的品质意识，严格执行作业规范要求，确保产品质量。 9、质量管理体系建立的文件基本符合标准和公司实际情况，并能指导产品实现过程的控

制，体系文件适宜；客户需求的识别和相关产品标准、法律法规的获取及资源的配置基本适宜和充分；质量管理体系建立、实施运行基本的有效性。

评审结论：评审结论：与会同志一致认为公司按 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 标准建立、实施的质量管理体系是适宜的，实施过程基本上充分、有效，已具备申请第三方审核的条件，对体系运行中存在的不足，将持续改进。改进事项摘要及责任部门改进事项摘要及责任部门事项 1、“进一步对 ISO9001:2008 标准及公司体系文件的学习和理解，并贯彻到日常工作中去” 。 ------管理者代表组织各部门主管对应体系程序文件，学习理解标准要求，确日常工作的要点。 2、 “增强现场作业人员的品质

意识，严格执行作业规范要求，确保产品质量” -------生产制造部组织现场作业人员质量意识培训，同时组织作业人员学习相关的作业规范文件，覆盖率 100%。

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