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财务制度自查报告

正文
财务制度自查报告

财务制度自查报告

作者/编辑:佚名 http://www.unjs.com 整改报告
  [财务制度自查报告]

公司积极组织,认真开展自查,现就自查情况报告如下:

一、财务收支情况

在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告,

财务制度自查报告

。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查,我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。

企业财务自查报告范文二:

一、本级工会财务规范化自查情况

XX供电公司工会财务工作在上级工会的正确领导下,在公司党政领导的高度重视和大力支持下,在公司工会财务、经费审查人员的共同努力下,紧紧围绕工会工作大局,开拓进取,按照省公司“三抓一创”的总体要求,全面落实“依靠”方针,突出维护职工权益,在财务管理上求规范,在经费、资产管理上求实效,保证了经费足额及时拨缴,圆满完成了上级工会上解经费的目标任务,为工会开展好各项职工活动奠定了坚实的基矗

二、县供电企业财务规范化自查情况

XX供电公司工会结合公司工会财务的实际情况,以查找问题,摸清情况,完善制度,夯实基础,服务全局为目标,在布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划,有条不紊地开展了工会财务自查工作,现将自检自查情况报告如下:

XX供电公司工会委员会下设5个基层分工会,工会财务专职工会会计一名,专职工会出纳一名,

整改报告

财务制度自查报告》(http://www.unjs.com)。现有会员000人,年会费收入22730元,收缴率为100%。为了充分发挥工会组织的各项职能,推进企业两个文明建设。多年来,公司工会把工会财务工作当作强化工会物质基础的一项重点工程,把发挥和调动职工的积极性和创造性,促进企业改革、发展和稳定,作为工会财务工作的着眼点,坚持工会财务工作为工会重点工作服务、为基层工会组织服务、为职工群众服务的方针,在收好、管好、用好工会经费中严格执行工会财务制度,不断提高工会财务工作的质量和管理平,在强化工会经费收缴、深化财务改革、加强财务管理等方面作了卓有成效的工作,为公司的蓬勃发展提供了强有力的财力支持和物质保证。

三、综合自查评价

公司工会自成立以来,公司领导班子对工会经费的收缴工作一直非常重视和支持,为工会经费收缴工作提供了有力的后盾。工会也在建立激励机制和约束机制上下功夫,一是每年都将工会经费收缴工作纳入年度方针目标考核之中,对不能按时上解经费的单位,在年终评先中实行一票否决,对基层的促动很大,收到了满意的效果。二是主动与公司人力和财务部门加强工作联系,按照每月劳资和财务报表中的工资总额对工会经费进行核定,并以此为依据对基层单位进行核收,提高了经费收缴的准确性。三是利用签订集体合同的机会,通过平等协商,把拨交工会经费写入合同条款。通过上述措施,几年来我们对基层工会经费的收缴率达到了100%,每年都能按照上级工会下达的经费指标,及时足额完成工会经费的收缴和上解任务。特别是近两年来,我们还抓住电力行业快速发展和职工收入水平提高的良好机遇,积极主动的争取公司行政的理解与支持,努力壮大工会的物质基础,实现了工会经费与全局职工工资总额的同步增长。

四、自查发现较为突出的共性问题

会计基础工作有待进一步完善,如会计记账方法不规范,会计科目设置和应用不规范,收支单据和报销手续及会计档案管理不规范。

五、工作建议

加强工会财务人员培训,完善会计基础工作。

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财务制度自查报告2
  第2篇 毛概制度自信论文论文
  〖预览〗大学毛概论文范文一:浅谈中国特色社会主义制度下中国发生的变化 摘要:全面深化改革的总目标就是是完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力的现代化。必须更加注重改革的各方面,并加快发展社会主义市场经济、民主政治、先进文化、和谐社会、生态文明,让各种活力竞相迸发,使一切社会财富的源泉充分涌流,让发展成果更多更公平的惠及全体人民,文化是民族的凝聚力和创造力的重要源泉.qiang易酆瞎Φ奶逑帧 关键词:中国特色 新民主主义 社会主义 在我们中国共产党的历史上,以毛泽东同志为核心的中共第一代中央领导集体,领导了全党以及全国各族人民,经过了长期的艰苦奋斗,取得了新民主主义革命的胜利,从而建立起社会主义的基本制度,解放和发展了国民的生产力,把百年来受八国联军侵略的半殖民地半封建的旧中国,解放成了独立自主的人民当家做主的社会主义的新中国,这场被誉为中国历史以来最伟大的工农革命,开辟了中国历史的新纪元。在中国共产党在八十多年的奋斗历程中,坚持把马克思主义的基本原理同中国的具体实践相结合,在两次革命中,实现了两次历史性飞跃,产生了两大理论成果。以毛泽东为主要代表的中国共产党人,在新民主主义革命中,实现了第一次历史性飞跃,形成了毛泽东思想,毛泽东关于新民主主义的理论,毛泽东领导中国共产党实现了马克斯列宁主义与中国国情的第一次相结……【全文阅读:毛概制度自信论文论文
财务制度自查报告3
  第3篇 政治制度化
  〖预览〗制度化管理必须从领导班子抓起;必须制定出一套科学合理、符合实际的规章制度;必须建立相应的考核机制;必须不能放松思想政治工作。 1.企业制度化管理的内容 (1)企业行政制度化管理的目标 企业行政制度化管理的目标是促进企业整体优化。企业整体优化的内涵包括企业内各种有形资源的优化、企业内各种无形资源的优化、有形资源与无形资源的配置优化。 高效的企业行政管理的精髓在于科学、合理的制度机制的形成。它的形成规范了处于机制中的各类人员的行为模式。在这种制度体制下,行政管理者普遍会采取有益于企业和自身的行为,促进企业的良性运转。企业整体优化是企业在竞争中保持优势的根本条件。 (2)企业行政制度化管理的对象 企业行政制度化管理的对象是企业和企业行政管理人员的行为。企业行为是企业确定目标及实现目标的各种行为方式的总和。为了实现企业的目标,制定规范作为企业行为的准则是非常必要的。从企业行政管理的组织结构、决策体系到具体的财务、人事、机关行政都需要以制度规范作为行为的标准。企业行为需要以规范为准则,企业行政管理人员的个人行为也需要以规范作为准则。 (3)企业行政制度化管理的手段 企业行政制度化管理的手段是由各种形式的制度规范组成的制度体系。要实施制度化管理,必须用有效的手段。为了约束和引导分散在企业行政各个岗位、各种职务上的管理者的行为,就需……【全文阅读:政治制度化
财务制度自查报告4
  第4篇 西周政治制度的特点
  〖预览〗西周分封制: ①为了进行有效的统治,周王把某一地区的土地连同该土地上的人民封赐给王族、功臣和先代贵族,让他们建立侯国,拱卫王室。②受封的诸侯要承担镇守疆土、随从作战、交纳贡赋、朝觐述职等义务。③受封的诸侯有权利把自己封区内的土地和人民封赐给自己的家族和亲信以为卿大夫,并有设置官员、建立武装、征派赋役的权利。 影响:①巩固了周王朝的统治,扩大了周王朝的统治区域。②分封制下诸侯权利相对较大,随着某些诸侯势力的壮大,又破坏了分封制度本身。 宗法制是由原始社会的父系家长制演变而来的用以规定宗族内嫡庶的办法,是一种基于血缘关系来确立、巩固父系家长在相互之间本宗族中的地位的制度。 宗法制:嫡长子继承制。宗法制是用血缘关系的亲疏来维系政治等级、巩固国家统治的制度。它规定,周王称为天子,王位由嫡长子继承,为天下的大宗;其他儿子分封为诸侯,他们对天子来说是小宗,但在自己的领地内却是大宗。诸侯的爵位,也只有嫡长子才能继承,其他儿子领有封地成为卿大夫。卿大夫对诸侯来说是小宗,但在自己的领地内又是大宗。卿大夫与士的关系,依此类推。大宗可以命令和约束小宗,小宗必须服从大宗。周王是天下的大宗,也是政治上的最高领袖。 ①宗法制与分封制结合紧密,宗法制是西周政治制度的基础,分封制基于宗法制而产生,与宗法制互为表里。②从根本上说,分封制就是宗法制作用于……【全文阅读:西周政治制度的特点
财务制度自查报告5
  第5篇 上市公司财务经理岗位职责
  〖预览〗1、 协助财务总监管理财务中心内部各项事务,协调处理内部及外部的关系,对财务总监负责,领导下属依法开展财会工作。 2、 组织公司下属部门公司的财务管理、应收账款方面工作,合理筹划收入与应收款项、预收账款的管理,监督资金收入的合法及完整性,提高资金利用率。 3、 组织配合绩效管理体系,制定财务内部相关指标,负责下属的绩效考核,并组织下属按要求完成各项任务指标。 4、 对票据、凭证的真伪予以鉴别,对不合理票据、虚假票据、凭证进行监督和控制。 5、 组织制定本部门年度及季度财务预算。 6、 根据发展需要,协助财务总监对财务管理工作进行研究、布置、检查、总结,并不断改进和完善。 7、 参加经营管理会议,参与经营决策,组织开展各项经济分析活动,为公司领导提供经济预测和经营决策依据。 8、 参与制订公司年度总预算和季度预算调整,协助财务总监汇总、审核下级部门上报的月度预算,负责审核签署公司预算、财务收入计划、成本费用计划、会计决算报表。 9、 负责重要内审活动的组织与实施。 10、 组织审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件,按财务管理要求做好各项合同的收款管理 11、 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时向董事长汇报工作情况。 12、 定期向董事长述职。 13、 协助财务总监组织建立资产管理制度,保障资产的正常管理。 ……【全文阅读:上市公司财务经理岗位职责
财务制度自查报告6
  第6篇 财务部门岗位职责
  〖预览〗公司财务部职责 一、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。 二、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。 三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向总经理报告。 四、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。 五、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。 七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 八、负责公司现有资产管理工作。 九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。 十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。 十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。 十二、统一fa.票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。 十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。十四、完成领导交办的其它工作。 篇二:公司财务部工作职责 一、……【全文阅读:财务部门岗位职责
财务制度自查报告7
  第7篇 高考制度改革的意义
  〖预览〗高考制度改革感想篇一 当最新的高考改革方案出台后,引起了广大教育人士的讨论。我们作为一线教师,更应该及时把握国家高考改革的方案,把国家教育方针落实到自己的实际行动中,为孩子们将来的高考铺平道路。虽然说学习不是为了考试,但是如果不考试怎么评价自己平时的学习。 最新的高考改革要求考试科目上保持统一高考的语文、数学、外语科目不变、分值不变,不分文理科,外语科目提供两次考试机会。计入总成绩的高中学业水平考试科目,由考生根据报考学校的要求和自身的特长,在思想政治、历史、地理、物理、化学、生物等科目中自主选择。相应的招生政策也发生一定的改变,现在已经实行了上海、浙江两个试点。 作为一线老师我们主要关注的是考试科目的改变,在这样的改革下,课堂应该怎么变,相应的主课课时是否应该增加,副科应该怎么组织课堂?很多教师认为副科应该适应走班制,学生根据自己的喜好,选择自己喜欢的课堂。这为学生带来很大的方便却给教师带来了很大的困扰,这就要求每个教师要提高自己的专业素质的同时还应该有很好的领导和亲和力。对教师的要求是越来越高,所以作为一线教师的我们,要奋起了。 不管是在什么样的高考体制下, 教师都应该与时俱进,因为我们的对象是在不断的变化,如果我们因循守旧就会被学生所不喜欢,学生不喜欢你,怎么可能喜欢你的课堂?怎么可能学好这门课呢?所以我亲爱的同……【全文阅读:高考制度改革的意义
财务制度自查报告8
  第8篇 制定制度建设计划
  〖预览〗南京航空航天大学认真制定制度建设计划 按照党中央、工信部党组和江苏省委的部署,根据《关于做好第一批教育实践活动整改落实、建章立制环节工作的通知》(群组发〔2013〕22号)和工信部党组《关于做好教育实践活动整改落实、建章立制环节工作的通知》(工信群办发〔20xx〕16号)要求,学校坚持把整改落实、建章立制贯彻教育实践活动始终,明确制度建设的基本要求和总体思路,结合自身实际,制定了详实的建设计划,边实施、边整改,已经取得了阶段性成效。 一、制度建设的基本要求 1.突出导向性。在遵循国家法律法规、行政规章及上级政府部门规范性文件精神的前提下,增强制度建设的导向性,即:要体现高水平大学制度建设的基本方向,体现学校建设高水平研究型大学的目标要求;有利于“三为本、三促进”(“以育人为本,促进人才辈出;以学术为本,促进学术繁荣;以航空为本,促进特色发展”)办学理念的贯彻落实,有利于调动和激发师生发展和学院发展的主动性、积极性和创造性,有利于学校的和谐稳定和可持续发展。 2.注重系统性。重视制度建设的顶层设计,注重制度的系统性和整体性,增强规章制度之间的协调性,充分发挥整体效能,努力形成科学、完整、效力合一的现代大学制度体系。 3.坚持稳定性与时效性相结合。既尊重制度的稳定性和长期性,努力提高制度建设的前瞻性和科学化水平,避免朝令夕……【全文阅读:制定制度建设计划】   〔财务制度自查报告
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