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审计整改工作自查报告

正文
审计整改工作自查报告

审计整改工作自查报告

作者/编辑:关筱雅 http://www.unjs.com 整改报告
  [审计整改工作自查报告]审计整改工作自查报告

根据《XXXXX公司全面落实审计整改实施办法》(XXXXXXXXXXXX号)有关公司文件精神,结合XXXXXX公司开展的第二次保险机构财务业务数据真实性检查,加强中介业务管理自查自纠,治理商业贿赂不正当交易自查自纠和2011年度半年依法合规经营报告等专项检查工作,切实整改存在的问题,现就自查情况报告如下:

一、健全组织,强化领导

为确保此次自查工作顺利进行,XXX公司高度认识,将开展好全面落实审计整改工作作为推动改革发展的具体行动,在思想上高度重视,细致谋划,精心部署,成立了以总经理为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作,确保全面落实审计整改的顺利开展,

审计整改工作自查报告

二、严格清查,不走过场

成立清查小组后,XXX公司按要求认真学习文件精神,对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、认真自查,及时自纠

按照《XXXXXXXX司全面落实审计整改实施办法》的要求,XXXXX公司对违规承保、虚假退费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题、XXXXX问题、保费核算问题、虚列费用、应收保费问题、资金管理问题、违规对外担保等十类重点问题进行了自查。

1、违规承保

201X年度XXXX公司保费收入达XXXXXX元,各险种保费收入、

其他业务收入及追偿款收入等各项业务收入均如实反映并及时确认纳入帐内核算,不存在虚增保费、截留保费、虚假批退;严格执行条款费率,不存在拆单甩单跨年度调节保费、滚单入帐、改变条款约定退保环节虚假退保退费等数据不真实情况。同时,不存在违规变更条款承保及违规降低费率承保的情况。

2、虚假批改或违规注销

各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象;不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况;不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。

3、违规理赔

201X年度XXXX公司赔付支出XXXXXXXXX元,各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象;不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况;不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。

4、手续费及中介业务管理问题

未发现将直销业务虚挂为中介机构业务,虚开中介fa.票套取手续费用于支付给正式员工、无资格保险中介或个人手续费、账外暗中支付手续费等数据不真实情况。严格执行“一条规定”、“两个条件”和三项一致的要求来支付中介业务手续费。

5、农业保险问题

根据农险相关规定,合规承保,合规理赔。不存在虚假承保

农业保险套取财政补贴,违规注销保单及虚假理赔,理赔到户不到位的情况。

6、保费核算问题

不存在通过拆分保单,跨年度调节保费收入或变更险种,或通过上年不出单或批退保单,次年出单或批增,调节年度保费的情况。

7、应收保费问题

在应收保费方面,至201X年底XXX公司应收保费余额为XXXX万元,其中见费出单以前账龄较长的应收保费比例较大。虽然按规定计提了坏帐准备,但努力降低应收保费仍是一个主要工作,争取在201X年底有一大幅度的下降。

8、虚列费用

不存在使用假fa.票报销,套取资金用于支付高管和职工薪酬奖金福利、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或贴补市场手续费等数据不真实情况,

整改报告

审计整改工作自查报告》(http://www.unjs.com)。公司严格按照保监监管政策,不存在帐外暗中支付手续费,或超规定比例支付高额手续费等情况。

9、资金管理问题

不存在通过虚构经济事项或使用假fa.票报销,套取资金用于支付职工薪酬、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或好处费等情况;公司严格按照保监监管政策,不存在帐外暗中支付手续费,或超规定比例支付高额手续费等情况。

10、违规对外担保

201X年,XXX公司根据上级公司《关于开展XXXXXXXXXXXX有关事项清查工作的通知》(XXXXXXXXX号)及相关文件精神,结

合《关于开展对外担保有关事项清查工作的实施意见》中的要求,开展了对外担保行为清查工作,经清查确认,并无通知禁止范围内的对外担保行为。

XXXXXX公司

201X年XX月XX日

审计整改工作自查报告 [篇2]

我校根据《关于印发<广西壮族自治区教育厅开展审整改工作活动方案>的通知》(桂教财务)[2012])10号和广西壮族自治区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》(桂教财务)[2012])33号文件精神,对我校财务工作认真进行认真自查自评及检查整改,现将整改情况汇报如下

一、认真学习,提高认识

我校认真组织领导班子和财务人员学习上级财务文件,统一思想,提高认识,强化财经纪律,不继提高财务人员的业务平,并不断完善学校财务管理的各项制度。

二、成立领导小组工作

我校结合实际,成立了德峨乡初级中学财务整改领导小组。 组 长: 黄仕锋(校长)

副组长: 李连声(副校长)

组 员: 廖 泽、张成光、杨进文、岑廷荣、王正想、朱学升、李帮文、黄美兰

领导小组下设办公室,办公主任由李连声副校长兼任,统一协调和指导财务审计整改的各项工作。

三、整改措施

依据制度要求认真进行审计整改,自查自纠存在的问题,认真反思,找差距,寻原因。 通过认真组织小组成员查看 2017 年至 2011 年会计凭证、会计报表、会计账簿。在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳

现金日记账不存在任何问题,无需整改。

存在的一些问题是:1、会计、出纳还没有取得从业资格证,正在学习争取;2、在会计凭证中出现没有盖财务公章、财务主管章、 报账员章、出纳章现象及附件不完善现象;3、固定资产登记和报废登记不完善现象。整改领导组针对以上存在的问题进行分工协作,分块整改,现已全部整改完善。

总之,财务工作是学校工作的基础,财务工作直接影响着学校的发展,要办好学校,首先要管理好财务,把有限的资金用在刀刃上。为此,在今后的工作中,我校将按上级主管部门的要求,严格执行各项财务管理制度,管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后,再进行报账、公示,将财务开支情况在公示栏公布,自觉接受上级领导、全校教职工的监督。

德峨乡初级中学

二 0 一二年七月三日

审计整改工作自查报告 [篇3]

咸地税财便函(**)7号文件整改通知我局已收悉,经逐项比对整改,具体整改情况报告如下:

一、税收方面

(一)门临开票管理不规范,未按规定加征所得税,开票人提供资料不全问题:我局对已开具fa.票重新进行审核,按规定税率加征所得税,并按规定要求提供和保存税务登记证件和合同复印件。今后工作中,严格落实《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定。

(二)税务稽查中检查总汇内容不全问题:加强稽查管理,严格按照《税务稽查工作规程》相关要求,对检查企业涉及的全部税种和基金全面进行反映,进一步规范税务稽查工作。

二、经费收支及财务管理方面

(一)部门预算支出执行不到位问题:**年由于办税厅购置项目受审批等原因影响,当年不能实施,造成预算执行差异较大。今后严格落实《预算管理办法》,合理编制预算,特别是合理规划项目预算,严格执行预算管理规定。

(二)大额现金支付问题:今年我局严格按照《现金管理暂行条例》管理现金,对单笔1000元以上的支出采取银行转账支付,在公务消费时按照规定使用公务卡结算,减少现金流量。

针对管理工作中存在问题,我局将进一步加强税收征管和稽查管理,堵塞管理漏洞,规范执法行为,维护税法严肃性。进一步增强财经法制观念,认真履行职责,严肃财经纪律,强化预算、完善内部控制制度,规范财务会计行为,提高资金使用效益,确保地税工作持续稳定发展。

审计整改工作自查报告2
  第2篇 审计顶岗实习总结报告范文大全
  〖预览〗自从走进大学,就业问题就总是围绕在我们的身边,成了说不完的话题。为了拓展自身的知识面,扩大与社会的接触面,增加个人在社会竞争中的经验,锻炼和提高自己的能力,以便在以后毕业后能真正走入社会,能够适应国内外的经济形势的变化,并且能够在生活和工作中很好地处理各方面的问题,我参加了学校为期一个多月的ERP实习。 一、实习目的 实习,就是把我们在学校所学的理论知识,运用到客观实际中去,使自己所学的理论知识有用武之地。只学不实习,那么所学的就等于零。理论应该与实习相结合。另一方面,实习可为以后找工作打基矗通过这段时间的ERP实习,学到一些在课堂里学不到的东西。 因为环境的不同,接触的已经不是我熟悉的那班同学,所做的工作也不是以前的作业那般简单了,而是近趋于真实的经济业务。能从中学到的东西自然就不一样了。要学会从实习中学习,从学习中实习。通过ERP实习初步了解企业生产,过程,结合实习内容消化和理解课堂学习过的理论知识,较概括地了解生产企业情况,提高学生理论联系实际以及分析问题,解决问题的能力,为工作就业打下基矗 二、实习体验 立志以审计为职业的我,在这次实习中自然选择了内部审计这一职位。我有幸在实习中与各位同学一起工作,一起经营企业,能把自己在课堂学到的知识真正运用出来使我颇感兴奋。在以前上课时都是老师在教授,学生听讲,理论部分占主……【全文阅读:审计顶岗实习总结报告范文大全
审计整改工作自查报告3
  第3篇 巡视工作整改措施
  〖预览〗中央新一轮巡视工作进入“整改阶段”。日前,内蒙古、江西根据中央巡视组的反馈意见,率先制定了“整改落实工作责任分解和分工安排方案”。按之前媒体披露的程序,被巡视地区、单位制定整改方案并在报送后12个月内报送整改情况报告。对于整改结果,中央巡视组将进行回访了解。 内蒙古:两天半出台整改方案 9月26日上午,中央第四巡视组向内蒙古自治区反馈巡视情况。组长薛延忠代表巡视组作反溃薛延忠指出,干部群众反映了一些问题,主要是:在党风廉政建设方面,矿产资源配置、工程招投标等领域腐败问题比较突出。 两天半后的9月28日下午,内蒙古自治区党委书记王君召开会议,研究部署中央巡视组反馈意见整改落实工作。审议通过了《中央第四巡视组巡视内蒙古自治区反馈意见整改落实工作责任分解和分工安排方案》。会议指出,中央第四巡视组反馈巡视意见后,自治区党委立即明确由自治区党委总负责,自治区党委、人大、政府、政协有关领导同志为责任人,并研究制定了《责任分解和分工安排方案》。会议强调,对可以立即整改的,要不等不拖,立行立改。 江西:整改作为重大政治任务 江西,是首个被反馈情况的被巡视地区。9月18日,中央第八巡视组向江西反馈巡视情况。 经过对江西近三个月的“明察暗访”,巡视组组长王鸿举指出,巡视中干部群众反映了一些问题,主要是:在党风廉政建设和反腐败方面,有的领导……【全文阅读:巡视工作整改措施
审计整改工作自查报告4
  第4篇 资产清查审计报告
  〖预览〗XX厅/局XX研究中心: 受省行政事业单位资产清查联席会议办公室的委托,我们审计了ABC研究中心(以下简称ABC公司)截至2006年12月31日止的资产清查情况,对其单位的现行内部控制制度及其执行情况进行了解,并在ABC中心资产清查的基础上,对ABC中心资产清查结果进行了专项财务审计。在审计过程中,我们本着独立、客观、公正和科学的原则,实施了必要的审计程序,现将以2006年12月31日为基准日的资产、负债和净资产清查核实情况及结果报告如下: 一、资产清查工作范围(根据实际情况填写) (一)ABC中心基本情况 简要介绍ABC中心的组建情况、性质、职能,负责人名称,地址人员概况等。 (二)资产清查工作范围 按照《甘肃省行政事业单位资产清查实施办法》以及资产清查工作方案的要求,本次资产清查的范围为ABC中心及所属分支机构(指不具独立法人资格)的全部资产、负债。列入资产清查的范围的资产总额元,负债总额元,净资产总额元(其中:固定基金元,结余元)。 参与ABC中心资产清查的单位具体情况为:(列明参与资产清查的具体分支机构名称、负责人、性质等)。 二、资产清查依据(根据实际情况填写) (一)法律、法规依据 1、行政单位财务规则; 2、事业单位财务规则; 3、行政单位会计制度; 4、事业单位会计制度; 5、行政单位国有资产管理暂行办……【全文阅读:资产清查审计报告
审计整改工作自查报告5
  第5篇 医院资产清查审计报告
  〖预览〗×××医院关于固定资产管理的审计报告 院领导: 为了规范医院固定资产的管理,明确各部门的管理职责,防止国有资产的流失;同时准确地反映医院的固定资产状况,保证固定资产在使用中的真实性、安全性和完整性。内审科根据2009年审计工作安排,结合医院实际,自2009年7月15日至2009年8月15日对医院固定资产管理情况进行了全面审计。现将审计结果汇报如下: 一、基本情况 本次审计主要包括以下三个方面内容: (一) 固定资产内控制度执行情况审查 2009年1-6月份共购置固定资产315件,总金额为6,140,875元。其中:医疗设备181件,资产金额5,846,195元;其他设备134件,资产金额294,680元。经审查,我院固定资产内控制度比较健全,固定资产的申请、购买、使用均经过适当授权或批准。 (二) 固定资产转移、报废、处置各环节执行情况审查 2009年1-6月份共报废固定资产179件,总金额230,249.58元;无偿调拨固定资产25件,总金额276,480元;捐赠资产1件,总金额234,978元。经审查,上述各环节手续齐全,规范合理,账务处理正确。 (三) 各科室固定资产结存情况审查 截止2009年7月,内审科配同财务科、总务科、药学室对医院各科室固定资产结存情况进行了全面审查。此次共实物盘点固定资产5042件,通过……【全文阅读:医院资产清查审计报告
审计整改工作自查报告6
  第6篇 机关作风自检整改报告
  〖预览〗机关作风自检整改报告按照中共xx-xx市纪委、市监察局《关于对全市作风建设情况进行检查的通知》(xx-x发[xx-xx]xx号)要求,市档案局(馆)对照检查内容进行了逐一自查,现将自查情况报告如下:一、机关作风建设情况局(馆)党组、党委一直以来都很重视局(馆)干部作风建设,特别是对中层以上干部要求更加严格,一是注重加强对干部职工作风纪律教育。主要通过召开党组会、党委会、中心组学习会、中层干部会以及全体职工大会,及时传达贯彻上级的精神要求,强调大力弘扬敬业精神,增强工作纪律和作风意识。二是注重干部职工职业道德和业务素质的提升。主要通过各种专题学习的安排和专题讲座的举办,加强局(馆)干部职工的政治理论和档案业务学习,切实提高局(馆)干部职工的政治理论素养和业务水平。二、政务公开情况局(馆)领导非常重视政务公开工作,为确保政务公开工作顺利进行,依据《xx-xx市政府信息公开规定》、《xx-xx市政务公开审核办法》、《xx-xx市政务公开依申请公开办法》,结合档案工作实际,制定了《市档案局(馆)机关政务公开的实施意见》和《市档案局(馆)政务公开方案》,并进一步完善了局(馆)政务公开工作的有关事项,更新了《xx-xx市档案局政务信息公开内容目录》,明确了局(馆)政务公开的范围、内容、时间、形式和监督措施,确保了公开内容的准确性、……【全文阅读:机关作风自检整改报告
审计整改工作自查报告7
  第7篇 师德师风建设自查整改报告
  〖预览〗师德师风建设自查整改报告本学期,我校开展了师德师风建设学习、整顿活动,活动中通过学习《教师职业道德规范》、《教师法》以及区教委关于对教师的有关的要求,提高了思想认识,使自己进一步加深了对教师这一职业的理解,教师队伍素质的高低直接关系教育事业的成败,教师队伍思想道德建设的方向决定着学校精神文明建设的性质和方向。所以说,师德建设是教师队伍建设的灵魂。教师的言行.qiang钩啥匝跋斓淖钕质档囊蛩刂唬唤鲇跋熳叛白纯黾捌湫Ч矣跋熳叛烁竦刃睦砥分实男纬珊托睦斫】档姆⒄顾健W魑幻淌Γ谡獯巫圆樽跃阑疃校抑饕右韵录父龇矫胬雌牢鲎约骸⑸笫幼约骸1.加强学习,依法执教首先,社会在发展,知识在更新,知识容量在扩大。不学习,就跟不上时代的步伐。所以我不断加强教育教学的理论知识的学习,吸收新的教育思想、教育理念、教育模式,教育方法和教育途径。在业务上通过学习在教学方法不断有新思路、新突破,再上新台阶。其次,多年来的从教,使我认识到:只有在平凡的岗位中踏踏实实的工作,默默无闻的付出。并自觉遵守《教师法》,以它为准则,时刻提醒自己要依法执教。这样的人生才会过的充实有意义。2.爱岗敬业,教书育人我热爱教育,热爱自己所从事的工作,热爱我们的学校。因此,不论在什么时候、什么地方,我都要将校内的利益放在第一位,时刻以“校荣我荣……【全文阅读:师德师风建设自查整改报告
审计整改工作自查报告8
  第8篇 自查自纠整改工作报告
  〖预览〗自查自纠整改工作报告按照全市开展“治五风、创五优”活动要求,本人从工作、学习等方面进行自查自纠,虽无严重的“庸、懒、散”现象,但也存在以下问题:一、存在的问题1.学习意识不强,本人对于工作学习不够深入,思考不够全面,调研不够细致,常因工作繁忙或其他借口而放松学习和自我深造。缺乏系统、主动地学习,理想上逐渐缺乏多学习多研究多实践的激-情,事业心、责任感、紧迫感也不够强2.工作要求不高。对自己缺乏高标准、高要求,在工作上存在过得去就行的思想,缺乏精益求精精神。对待工作有时不够主动、积极,满足于完成机关和领导交办的任务,未把工作做细、做实、做深。3.创新意识不强。工作中,存在着因循守旧的观念,习惯于按旧框框办事,缺少创新意识。比较习惯于老套路、老办法,凭自己的经验办事,导致创新能力不强,往往对于一些新问题、新困难感到不适应。二、存在问题的主要原因以上问题的存在,本人进行了深刻剖析,虽然有一定的客观原因,但主要是主观原因造成的。主要还是思想上对政治学习认识不够,平时虽按时参加政治学习,但思想上未引起高度的重视,学习目的不够明确,学习时缺乏思考,理论与实践脱节。问题出在表面上,根子生在思想上,从更深层次上分析起来,主要有以下几点:(一)没有把政治理论学习放在重要位置,放松理论学习和思想改造。在理论学习上不能掌握科学理论的精神实质……【全文阅读:自查自纠整改工作报告】   〔审计整改工作自查报告
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