财务年终工作总结

时间:2021-04-25 19:09:43 财务年终工作总结 我要投稿

实用的财务年终工作总结范文7篇

  总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究,做出带有规律性结论的书面材料,它可以帮助我们总结以往思想,发扬成绩,因此好好准备一份总结吧。总结怎么写才不会流于形式呢?以下是小编为大家收集的财务年终工作总结7篇,仅供参考,大家一起来看看吧。

实用的财务年终工作总结范文7篇

财务年终工作总结 篇1

  XX年年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的XX年年工作重点和XX年年财务部工作计划展开的,在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将XX年年的工作做如下简要回顾和总结。

  一、成功实施会计电算化,使财务工作上一个新的台阶。

  按照年初计划,财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通,在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系,对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施,按项目部、按公司共建有9个完整帐套,运行良好,由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

  存在的问题是:由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误,致使一个帐套的数据丢失,只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据备份的工作落实到责任人,避免发生类似重复劳动。

  二、认真做好常规性财务工作。

  1、财务部虽然人数不少,但都分散到各项目部,公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作,做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作,每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求。

  2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。

  存在的问题是:在财务部内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大,没有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。

  三、有效开展项目成本核算,加强了对各项目部的财务监督管理。

  1、财务部适时地进行内部岗位调换,专门设立成本会计岗位,由具备现场财务管理经验的财务人员担任,每月走到项目中去,分项进行成本核算。

  2、XX年年度,我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目,对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查,为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。

  存在的问题是:一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱,自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中s302线项目,材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有,财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报,工程欠款不能及时掌握,无法统筹安排资金。

  二是由于材料员由项目部自行聘用,未经过系统财务培训,对公司的财务制度不了解,欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训,将公司的财务制度贯彻下去。

  三是原始记录单据不统一,开单人员随意性大,结账时财务复核不能一目了然,增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据,对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据,要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化,做好基础数据的规范、采集和上报,保证财务资料的准确性和及时性。

  四、积极筹措资金,保证现金流的正常化。

  XX年年几个公路项目同时施工,资金总量需求增加,这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公司发展进程中对资金的需求,这是财务部XX年年度的奋斗目标。本年度,通过对多家银行考察,选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通,与银行建立友友好合作关系。在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折,,终于与XX年年12月份,在成都中小企业担保公司的担保下,与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系。

财务年终工作总结 篇2

  根据上级精神,习城乡中心校以求真务实的工作作风,为学校的建设和发展提供了优质的服务,较好地完成了各项工作任务,在平凡的工作中取得了一定的成绩,现就xx年度财务工作总结如下:

  一、合理安排收支预算,严格预算管理

  单位预算是事业单位完成各项工作任务,实现事业计划的重要保证,也是单位财务工作的基本依据。因此,认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作,根据学校的发展实际,既要总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响,还要广泛征求各部门的意见,并多次向领导汇报,在现有条件下,在国家政策允许范围内,挖掘潜力,多渠道积极筹措资金,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,使预算更加切合实际,利于操作,发挥其在财务管理中的积极作用。

  二、加强对固定资产的管理

  固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件,其种类繁多,规格不一。在这一管理上,很多人长期不重视,存在着重钱轻物,重采购轻管理的思想。为加强这方面管理,在平时的报销工作中,对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的,督促经办人及时进行固定资产登记,并定期与校产科进行核对,确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处理和解决管理中出现的各种问题,制定出相应的改进措施,确保了固定资产的安全和完整。

  三、重视日常财务收支管理

  收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展事业的需要,也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理,建立健全了各项财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理,使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行,收效非常明显,极大地提高资金的使用效益。

  四、认真做好年终决算工作工作总结

  年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新帐,编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件,是财政部门和单位领导了解情况,掌握政策,指导学校预算执行工作的重要资料,也是编制下年度学校财务收支计划的基础。所以中心校非常重视这项工作,放弃周末和元旦假期的休息时间,加班加点,认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告,对一年来的收支活动进行分析和研究,做出正确的评价,通过分析,总结出管理中的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策提供了依据。

  总之,在xx年,在财务方面做了大量卓有成效的工作,新的一年里,我们将更加努力工作,发扬成绩,改正不足,以勤奋务实、开拓进取的工作态度,为学校的建设和发展贡献我们的力量。

财务年终工作总结 篇3

  1、审核每日个人账款是否相符,并在审核中核对银联和医保的录入 与报表是否一致,如不符,了解其中。

  2、通过本月审核发现,银联和医保的录入基本正确,只有个别特殊 情况, (1)患者同时刷银联和医保卡,以至于输入微机时只能录入一 笔,造成和报表录入不符,工作人员会在报表上注明细节(2)由于 工作疏忽,在选择银联和医保录入时错误,造成某项金额多录入令一 项金额少录入(3)退费时不显示之前是刷卡交费,以至于微机默认 已退金额,而银联医保机还是保留最初数据,这点已向信息中心申请 增加程序。每日严格审核,发现问题者记入考核记录本并告知本人下 次注意。

  3、据院字(20xx)140 号文件关于印发《加强医院收费管理工作的 补充规定》的通知,对符合惠民政策的病人按规定程序办理相应的减 免收费,认真核对病人的相关证件,确保人、证相符。9 月 6 日开始 要求收款人员在存根联上注明证件号码、证件类别。依据挂号员工作 量统计表和门诊收入统计表进行审核, 如审核出没有按照规定减免挂 号收费的,及时向领导汇报,本月未发现此类事情。

  4、每日严格审核个人退票,审核退票原因,退票签字是否达到要求, 发现问题及时做好记录,并及时补签不合格退票签字。每日将不合格者记入个人考核记录本。并时常督促不再犯此类错误,严格按要求进 行退票。

  5、挂号要严格按要求进行患者信息的录入,将电话,身份证号,家 庭住址进行逐笔录入,每日抽查个人挂号信息录入情况,基本做到准 确详细。对不合格者记入个人考核记录本。

  6、按照规章制度严格要求自己,发现问题及时向领导汇报,及时解 决问题,提高工作效率。

财务年终工作总结 篇4

  二〇XX年即将过去,一年来,自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下,坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作,在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步,下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。

  一、在政治思想方面。

  我主动要求进步,能够严格遵守局里各项规章制度,在思想和行动上严格要求自己。一方面,注重加强自己的思想品德和职业道德修养,思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面,通过积极参加争先创优、

  热爱伟大祖国,建设美好家园、

  机关文化建设年、

  争做一名合格的公职人员等一系列活动,对提高政治素质重要性的认识更加深刻,对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。

  二、在学习及文体活动方面。

  一是加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性,坚持把学习和积累作为提升自身素质,提高工作能力的基本途径,坚持把参加各种学习活动与自学结合起来,并认真做好重点学习笔记,撰写相关心得体会,做到个人与组织相一致,理论与业务相结合。同时,通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等,加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习,提高了理论联系实际的'工作能力。

  二是积极参加局里组织的各项文体活动。其中,代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛,获得团体第一名好成绩。另外,积极参加全市机关干部才艺大赛,也赢得了荣誉。

  三、工作完成情况。

  一是在做好和会计账的对账工作的基础上,认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面,及时编制银行余额调节表,清理未达账项,保证了基金财务数据的准确性。另一方面,加强与财政的沟通,完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外,完成了新系统上线以来,有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时,从今年1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作,我按照领导安排,完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作,并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导。为了更好的运用出纳管理系统,后期在总结经验的基础上,进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项,大大方便了出纳人员的实际操作,提高了工作效率。

  二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。其一,做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作,为全年工资待遇发放打好了基础。其二,及时完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作,并建立了工资发放汇总台账。其三,重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作,避免了出现退休教师多跑腿、跑空趟的现象。其四,加强与财政厅企业处的沟通反馈,确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性和准确性。

  三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一,完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。其二,完成了各分局收缴报送的审核整理工作。其三,统一规范了业务流程,并分别建立了征缴、退费情况的电子台账,定期与各分局核对。

  四是完成了各项基金支付的往来业务。其一,及时完成了基金网银支付第一步审核、上传文件操作。其二,做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。其三,负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作,以及后续核对整理分局红联收据的返还情况的工作。其四,完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。其五,及时完成了月底录入并核对各分局收支情况,以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作。同时,负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金,并向财政局报送社保基金下月用款申请额度。

  五是认真做好本职工作的同时,及时完成了领导交办的其他工作和任务,并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。

  四、在生活作风方面。

  生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风,并有意识约束自己的言行,努力做到:能自己解决的绝不找领导解决,能暂时凑合的绝不跟领导反映,绝不提过分和无理的要求。同时,正确处理好工作与生活的关系,以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。

  五、存在的问题和不足。

  工作取得了一些成绩,是与领导同事的信任和帮助是分不开的,同时也意识到自身还存在着许多不足之处,与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一致,但在行动上积极向党组织靠拢方面做得还不够好;二是在工作中存在一定失误,虽然都及时补救,但还是影响了工作效率;三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪,精神状态不够好,导致进度较慢,需要认真加以克服;四是记账对账受其他工作影响不够及时,同时,因为时间紧,工作任务多,对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。五是因为基本在财务岗工作,对具体业务经办技能掌握较少,进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够,需要进一步加强学习。

  针对以上的问题和不足,我将在以后的工作中认真加以克服,同时进一步提高思想政治觉悟,通过不断的学习进行弥补,克服不良情绪,积极主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批评多指教,使我取得更大的进步。

财务年终工作总结 篇5

  X年内,在全体员工的共同努力下,我部完成了20xx年全面预算及今后五年资金预算的编制、完成了公司制定的融资定额和降低融资成本的目标任务等工作。

  一、紧跟企业管理发展趋势,努力实现管理职能的转变。

  致力于从财务资料的搜集者和提供者转变为对财务信息能量的释放者和推动者的角色转换,从提供多项任务和交易信息为主,转向为业务部门提供更多决策支持的信息分析;参与战略决策,做好全面预算管理工作,完成有关预算的编制,提供今后几年的财务报表测算情况及企业资本的流向、流程、流速、流量等财务信息,为公司领导进行决策提供依据。

  二、做好会计基础核算工作,为公司发展提供基础信息服务。

  完成年度会计决算工作,核对理顺往来帐务关系;对长期投资区分股权和债权进行核算,规范核算手续;配合税务稽查,积极敦促退回预交企业所得税;努力推进公司财务信息管理系统建设。

  三、强化资金管理,优化资本结构。

  加强资金的计划管理和综合调度,做好公司各月资金计划、资金计划执行情况分析和检查工作,对资金使用效益、资金风险作事前的衡量,及时跟踪资金运行情况,进行资金控制,使集团能够对资金"掌握有度";加强筹资管理,积极拓展融资渠道,调整公司负债结构,优化资本结构;争取到各银行给予贷款优惠,使新增贷款的利率下浮10%,降低筹资成本,为公司节约财务费用。

  四、规范管理公司委托贷款和担保业务。

  从严控制委托贷款和担保业务的开展,强调按规定程序办理,完善有关手续;参与起草鹿化脱困方案,协助化解公司的财务风险。

  五、完善财务管理,加强投资项目控制。

  致力于为业务部门提供决策支持的信息分析,为公司决策提供信息支持;完成可研性项目的财务分析及财务评价工作;实施事前控制,对公司拟投资项目进行资料的收集、整理、分析,并提出了财务方面的评价和建议,为领导决策提供参考意见;加强投资项目的财务管理和财务监督;配合业务部门做好退出项目的前期方案制定。

财务年终工作总结 篇6

  时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也在集团公司的领导与部门领导的正确指导下顺利的完成了今年的财务工作。按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也算是对自己的一种鞭策吧。

  回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门领导的正确指导下,我们的工作着重于内部费用的控管、成本、费用的核算以及对集团下属各公司的财务制度的完善、紧跟公司各项工作部署。在核算、账务处理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将个人工作总结如下:

  一、费用的规范管理:

  (1)严格按照集团内部费用的规范管理制度对费用进行控制,如小车费用定补到位,差旅费、业务招待费根据不同的省市进行定额补助,填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理,分门别类的核算到每个部门,为方便下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基础更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。

  二、会计的基础工作:

  (1)规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行核查,看账实是否相符。强化会计档案的管理,使每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册,以便日后备查等。

  (2)按规定时间及要求编制集团公司所需要的财务报表,以便领导能及时准确的了解公司内部资金、费用、成本、利润等情况。

  (3)每月按时申报各项税金。在集团公司的年中税务审查中积极配合领导完成了往年公司的税务稽查工作。

  (4)不断加强对公司固定资产的管理,每个办公室添置什么样的固定资产都按领导签字的申购报告及实物发票入账,核实到每个部门,每个责任人,登记成册入档,以便备查。到期的以及出售给其他单位的固定资产经过固定资产管理模块进行报废处理或者清理处理。

  (5)每月按时核算职工的工资及费用,准备无误的统计集团公司及下属各公司的贷款情况,为领导提供最新最准的公司资金信息。

  三、财务核算与管理工作

  (1)按领导要求对尧治河村宾馆的门市部及餐饮部不定时进行盘点,核算门市部及餐饮部的收入、成本及费用,以便能够及时准确的掌握其经营动态。同时提出了对门市部经营管理的见议,以便日后核算与管理。

  (2)正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。

  (3)由于公司以往内部往来管理不严产生漏洞的缺陷,倒至账面数额过大,占用了公司的大部分资金流量,在陆续结算工程欠款的同时,加大了对往来账务的核对与清查,对年限过长的客户往来进行了仔细的核对。

  (4)10月份根据公司去年的利润将20xx年度的分红款核算并分配到位。支付分红款时严格按照领导交办的事项,将有欠款的扣回后再予以支付。

  (5)积极配合工程部对去年及今年的马绵河公路及其它工程进行验收核算。

  四、努力完成领导交办的临时性工作

  作为基层工作者,我充分认识到自己是一个执行者,无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成,遇到问题努力去询问,争取让领导满意。

  五、工作中存在的问题:

  所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。工作之中再细也难免会出错,在这一年的工作之中还有很多待改的地方:

  1、 财务会计知识要学的太多,需要努力学习提高自身的业务素质。

  2、 努力学习尽快把合并报表的编制原理弄懂,并学之以用。

  3、 工作中有时会马虎,值得去改进。

  新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,努力学习业务知识,在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。

财务年终工作总结 篇7

 xx年已经悄悄来临,作为一个财务工作者,我觉得应时刻以饱满的精力和热情投入在工作中,很荣幸xx年本人继续从事七区财务管理相关工作,本人以立足本职服务公司为己任,爱岗敬业,在公司领导和部门领导安排下给分公司做好表率和模范带头作用,特定工作目标,督促自己进步!

  1、加强自身和分公司人员服务意识;只有树立良好的服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做的更好;

  2、加强自身主动融入集体的意识,处理好各部门各方面的关系,才能在工作环境中保持好的工作状态;

  3、不断改进管理七区的工作方法,讲求管理效果,在工作中学习,在管理中提高,注重融会贯通,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,提高自身素质,更全面的指导分公司。

  4、只干工作,不善于总结,事倍功半的现象时有发生,xx年要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。

  5、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、做到工作有广度,也有深度。

  过去的一年配合组织领导的安排,努力做好了各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,xx年的工作目标职责明确如下:

  1、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算;及时准确的指导七区各分公司完成各月记账、结账和账务处理工作,及时准确地核查各类报表,按时向各部门报送。核查税务申报与缴纳数据的准确性,以及往来业务和各种日常费用的审批。

  2、对分公司寄回的各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。

  3、熟练运用公司财务制度,指导分公司财务人员坚持原则落实制度,认真理财管账,更好的履行财务职责;

  4、动员分公司财务积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,让服务意识作为一切工作的基础;严格要求分公司财务人员把工作放在严谨、细致、扎实、求实的理念下,脚踏实地工作。

  5、做好财务工作计划,以预算为依据,指导分公司积极控制成本、费用的支出,并在日常财务管理中加强与分公司的沟通,倡导服务优先,注重现金流量、货币周转期和风险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

  6、每半月任总例会精神下达,及时和分公司财务同仁分享自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高大区管理水平和团队氛围。

  7、为明确财务中心财务各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,认真执行xx年考核工单,强化各岗位财务人员的责任感,加强内部核算监督,促进各岗位的交流、合作与团结。

  8、为了规范财务行为,xx年深圳,广州和长沙配合了公司的稽查与审计工作,xx年加强分公司定期自查,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,事后进行必要的交流,以此提高分公司财务同仁的职业技能。

  以上是我对自己xx年工作的要求,敬请各级领导指正并监督。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;学习其他大区支点的优秀管理经验,不断提高自己的专业知识和管理能力,跟七区财务同仁成长为一支专业过硬,心态年轻的优秀财务团队;以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。

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