销售管理制度

时间：2024-06-18 05:14:48 管理制度我要投稿

销售管理制度(15篇)

　　在充满活力，日益开放的今天，很多场合都离不了制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编整理的销售管理制度，希望能够帮助到大家。

销售管理制度(15篇)

销售管理制度1

　　一、销售业务基本原则

　　1、一切销售活动必须符合GSP要求。

　　2、业务人员严格执行公司委托授权的区域内开展销售的规定。

　　3、严格按公司规定的销售价格供货，不得私自变价销售。

　　4、加强对客户维护管理，尽量满足客户的需求。

　　5、公司代理、优势品种的区域要做好市场防范工作。

　　二、合同管理制度

　　为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司经营产品价格、结算政策、交易方式等规定与销售客户洽谈，达成一致意见。

　　1、在与客户开展销售业务活动中，应按规定填写“销售合同”，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。

　　2、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、交货方式、结算政策执行。

　　3、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及交货地点、收货人、结算方式、期限和注明质量条款等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。

　　4、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。

　　5、根据合同上注明的交货日期安排发货。

　　6、销售部门建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等，以备查询。

　　7、“销售合同”销售部门应每月整理、装订成册，存档备案。

　　三、发货管理制度

　　根据经销合同约定，及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。

　　1、实行公司直接向销售统一配送，禁止给业务员个人送货。

　　2、发货的依据是“随货同行”、并注意核对客户的回款情况（有积压货款的情况请示业务经理后再进行发货）。

　　3、发货必须坚持先批号先出库的原则。

　　4、根据客户类别和企业具体情况，确定每一个客户的资信限额，以此作为最高发货限额。

　　5、进货应提前7天向公司提出申请，否则公司不能保证按时发货。

　　四、发票管理制度

　　1、给客户开具发票时，须提前上报业务副经理。

　　2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、已发货的销售单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。

　　3、若销售发票由公司销售部门直接寄到客户指定部门时，销售部及时与客户收票部门沟通，并办好签收手续，

　　4、已开出的销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。

　　5、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题，一旦发生，责任人须及时报告，并承担由此给公司造成的经济损失；故意延误报告或隐瞒不报者，一经发现，将加倍给予处罚。

　　6、开具税票资料必须认真填写，传至公司，如税票资料错误导致税票不能使用，业务员应承担相应责任。

　　7、本公司的供货价含税，开税票和不开税票都是一个价。当年的发票总额必须当年开完，过期无效。

　　8、业务员根据货款到位情况，及时提示公司财务人员开具发票。

　　五、应收帐款管理制度

　　1、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内，及时跟进和催收应收帐款。坚持按时（一般按每月）与经销单位核对帐目，以确保帐、款、货相符，发现问题及时处理。

　　2、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则，提高资金使用效率。对没按合同付款的客户，应尽快组织催收；超出3个账期的应收款，应向业务经理上报原因，同时制定清收措施，限定清收时限。

　　3、对有销售却5个月不付款的，公司视为呆帐，根据清收的难易程度及与对方协商的.具体情况，提出清收报告，报请公司批准后执行。

　　4、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法付款的，须立即上报原因及清收计划，经总经理批准后进行清收。在请收期间，除现款现货或经批准外，原则上不再与该经销单位建立业务关系。

　　5、所发生呆帐，将根据具体原因对当事人进行相应处理。

　　6、业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时，要在事发24小时内上报，公司根据事发原因进行处理。对隐瞒不报的，视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚。

　　六、业务人员建帐、对帐管理制度

　　1、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。

　　2、每月20日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等，以书面形式告知有关销售主管，销售主管负责落实核对，及时与业务单位进行对帐。

　　3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。 4、凡在本人所管业务范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况，对责任者作出批评教育，限期查清帐目，给予经济处罚，直至辞退等处理决定。对构成犯罪者，将依法予以追究。

　　七、换、退货管理制度

　　1、以预防为主，防止退货事件发生，对销售客户坚持了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。

　　2、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题，破损,清理客户，终止合同和呆死帐,销售政策变化等。

　　非上述原因的退换货要求，不予处理。

　　3、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部门经理上报，质量副经理审批。经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。

　　4、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，并详细记录，备查。

　　八、客户、用户档案管理制度

　　时可采取先开票铺货，可实行阶段性结算该客户的实际销售的货款，根据实际货款的到位情况，再行开具发票。

　　十一、工作报告制度

　　1、各位业务员须与直接领导保持经常性的电话沟通和联系汇报工作，有重大事情还必须随时书面报告。

　　2、重要事项报告制度：业务副经理如遇不能决定的重要事项应及时向上汇报。

　　十二、报酬管理制度

　　1、业务人员在货款回笼至公司指定账户后，公司40天内将提成款支付给业务员。

　　2、具体的报酬按销售品种和金额而定。

　　十三、业务交接管理制度

　　1、无论何种原因形成的人员离职，都必须上报业务部，在获得批准后，离职人员方可进行业务交接。

　　2、与公司内职能部门有业务衔接的，营销部负责通知至相关部门，及时办理交接及变更手续，防止在财、物管理上出现纰漏。所有离职人员必须通过相应的财务审计。

　　3、未交结清楚的不得办理离岗手续，有违法违纪行为的另行处理。

　　4、在离职人员离岗同时须将业务部书面通知送达至相关客户，以防止出现离岗后私提货款及货物等现象。

销售管理制度2

　　第一章总则

　　第一条为了规范燃气器具市场，增强售后服务保障，减少安全用气隐患，特制定本办法。

　　第二条本办法所称燃气器具包括：燃气灶、燃气热水器、壁挂炉、茶炉、锅炉等燃气用具。

　　第三条本公司只从事民用燃气灶、燃气热水器和壁挂炉销售业务，大型燃气器具及锅炉由用户自行购置。

　　第四条公司燃气器具实行招标采购，每年组织一次，具体办法按公司招投标管理办法执行。

　　第五条公司采购壁挂炉实行试用期，试用期为1-2年。

　　第六条凡使用本公司气源的灶具、热水器、壁挂炉、燃气锅炉，不论用户自己采购设备还是由本公司统一采购，均执行本办法。

　　第二章燃气器具准入条件

　　第七条公司采购燃气器具实行准入管理，燃气器具生产企业和经销商除满足招标文件要求以外，还必须具备以下条件。

　　第八条燃气器具生产企业必须具备的基本条件：

　　1、营业执照、机构代码证、税务登记证等；

　　2、生产许可证；

　　3、省级以上质量检验机构的质检合格证明；

　　4、根据国家、行业标准或公司招标文件规定应具备的其它条件。

　　第九条热水器、壁挂炉供货单位必须符合下列条件：

　　1、必须是一级代理商，有生产企业的委托代理证书；

　　2、具备独立承担民事责任的资格，具备一定的`经济实力；

　　3、有良好的商业信誉；

　　4、招标文件规定的其它条件。

　　第九条热水器、壁挂炉的’质量要求

　　1、产品外观、结构、各种标识符合有关标准；

　　2、质量性能稳定，试用期内用户反映良好，投诉率在3‰以内；

　　3、经现场试验，运行效果良好，各项指标符合国家标准。

　　4、必须是强排风或平衡式。

　　5、根据国家、行业标准或公司招标文件规定应具备的其它条件。

　　第十条对供货商售后服务的要求：

　　1、为产品办理保险；

　　2、产品从安装调试开始，出现质量问题一年内免费更换，终身负责维修；

　　3、在太原附近有售后服务机构，产品出现问题在4小时内能赶到现场并做出处理；

　　4、为本公司免费培训安装和维修技术人员，能满足日常维修需要。

　　第十一条燃气灶、热水器、壁挂炉供货合同及资金抵押要求

　　1、按本制度及招投标管理办法的相关要求签订供货协议。

　　2、壁挂炉的试用期为两个采暖季，试用期内除保留20万元的质量保证金外，其余货款按合同分批支付，质保金10%在一年后支付；如果供货人系连续中标的，保留30万元的履约保证金一直延续到终止供货。供货终止后，按未达到报废年限的壁挂炉货款的10%扣押质保金，直到壁挂炉达到报废条件。

　　3、热水器不设试用期，质保金按10%在一年后支付，如果系连续中标，保留5万元的履约保证金，合作终止后退还。

　　4、燃气灶不设试用期，质保金按5%在一年后支付，如果系连续中标，保留5万元的履约保证金，合作终止后退还。

　　第三章燃气器具的销售、安装

　　第十二条公司在营业网点经销各种民用燃气灶具、热水器、壁挂炉和燃气具零配件，燃气器具的经销实行独立核算，经销收益应列入相关部门绩效考核。

　　第十三条用户根据实际需要可在我公司营业网点选购各种型号的燃气灶具、热水器、壁挂炉等产品，我公司负责安装调试和售后服务。

销售管理制度3

　　为搞好危险化学品经营,防止和杜绝有关事故的发生,根据国家安全生产监督管理局总局发放的《危险化学品安全管理条例》等相关法律、法规的要求,特制定本制度。

　　一、工作职员须经内部培训方可上岗。经过培训要做到“三懂”:

　　一懂商品的基本知识、特性及一般用途;

　　二懂危险品化学的安全操作规程;

　　三懂化工商品的.保管、储存知识。不经培训,不准上岗。

　　二、对危险化学品,要勤进快销、限量库存。对大包装的要随进随销、不留库存,小包装的分类存放。如酸与碱分开、氧化剂与易燃品分开等。

　　三、对现有的化学危险品,要勤核对,勤检查,防止跑、冒、滴、漏。做到随买货随核对检查。如发现丢失短少情况,要及时向有关部门报告。

　　四、对使用和购买化学危险品的用户,要做到心中有数,并做好登记。对购买较危险的化学品的用户或个人要求出示有关证件或证明,详细登记后,再出售给其商品。并要向用户提示保管和使用注意事项。否则,不予出售。

　　五、严格遵守劳动纪律、操作纪律、工作纪律。严格执行交接班制度,禁止脱岗,禁止与经营行为无关的一切活动。

　　六、搞好岗位文明经营,发现隐患应及时处理及上报。

　　七、及时清理杂物、油污及物料,切实做到安全消防通道畅通无阻。

　　八、签发检修工单,严格执行有关规程、制度,做好用火点的监控工作。

　　九、在有可能接触剧毒品时,应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器(必要时戴自给式呼吸器);穿聚乙烯防毒服,带橡胶手套。对有腐蚀性的化学危险品,搬运时轻挪轻放,并穿戴好防护用品。如溅到皮肤上,应快速用清水冲洗或及时到医院治疗。

销售管理制度4

　　一、制定目的：

　　为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。

　　二、适用范围：

　　凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员工作职责：

　　销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：

　　1）负责完成公司所制定的年度销售目标。

　　2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

　　3）对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

　　4）严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。

　　5）货款处理：

　　①收到货款应当日交到公司财务。

　　②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。

　　6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。

　　7）定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的.评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。

　　8）及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

　　9）执行公司所交付的相关事宜。

　　四、统计人员职责：

　　1）及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。

　　2）设立单独的合同台账，包括：

　　a、合同名称

　　b、沥青混合料型号、单价

　　c、付款方式

　　d、合同签订人信息。

　　3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

　　4）针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。

　　5）次月5日前上交单月工地各统计报表。

　　销售人员考核办法及奖励办法

　　一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。

　　二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员的考核、奖励及处罚：

　　1、考核方法及奖励方法：

　　①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）x元；

　　②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量（吨）x元x50%。

　　③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x50%。

　　④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x30%。

　　⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。

　　⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。

销售管理制度5

　　□ 总则

　　本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行，销售管理制度典范(A)。

　　□ 营业计划

　　(一)每年择期举行不定期的业务会计，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。

　　其内容包括：

　　1.制品种类、项目;

　　2.价位;

　　3.选择、决定接受订货的公司;

　　4.交货日期及付款日期;

　　5.契约款品。

　　(二)有关未来的产品，应按下列要项作为评核：

　　1) 所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。

　　2)竞争者新产品的制造方式、设备等应取得专利权。

　　(三)产品种类及项目，应视行情的好坏，订货的繁易等条件，按下列各项进行评核：

　　1) 停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原则。

　　2) 2)以接受订货为主，订货量需加上确实标准品的预估生产销量。

　　3)所接受的订货数量很多时，除应自行生产外并应注意其他商品销路。

　　(四)商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。

　　(五)在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重点方针：

　　1)从未来的贸易、特别需要或重要的产业着手。

　　2)推展公家机关及地方公共机构的开拓。

　　(六)交货及付款日期，则须恪守下列各项方针：

　　1)到期必须确实交货。

　　2)收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产。

　　(七)在订立契约时，要尽可能使契约款项能长期持续下去。

　　□ 营业机构与业务分担

　　(一)营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。

　　1.内务：

　　(1)负责预估，接受订货及制作，呈办相关的文案处理。

　　(2)记录、计算销售额及收入款项。

　　(3)处理收入款项。

　　(4)统计及制作营业日报。

　　(5)制作及寄送收款通知书。

　　(6)印制、寄送收据。

　　(7)发货包装及监督。

　　(8)与客户进行电话及其他相关联络。

　　(9)搜集、整理产品及市场调查的相关资料，管理制度《销售管理制度典范(A)》。

　　(10)制作收发文书。

　　(11)进行广告宣传及制作、发布广告媒体。

　　(12)计算招待、出差、事务管理及旅行费用。

　　(13)接待方面的事务。

　　2.外务：

　　(1)探寻及决定下批订单的公司。

　　(2)对下批订单后的状况进行调查、探究及掌握。

　　(3)与客户做估价、接受订货及延揽交易。

　　(4)接受订货后、负责检查、交货的`各项联络、协调与通知。

　　(5)回复客户的通知及询问。

　　(6)做有关产品进厂及检查的联络。

　　(7)开拓、介绍客户。

　　(8)客户的访问、接待及交际。

　　(9)同业间的动向调查。

　　(10)新产品的研究、调查。

　　(11)制作客户的问候函。

　　(12)请款、收款业务。

　　(二)外务工作通常会依据客户别或商品别，分别由正、副二人负责工作。正负责人不在时，可由副负责人或其他相关人员代为执行职务。

　　(三)关于营业方面的开拓及接受订货，则由所有负责管理者及经理负责支援及进行接受订货的联络指导。

销售管理制度6

　　1、房地产销售人员上下班实行签到制，由现场销售经理负责核实，作为考勤记录。

　　2、因事、因病不到者，事先必须向销售经理提交书面申请，事后必须销假。任何人不得代他人签到或弄虚作假。

　　3、事假扣除50%当天工资，病假扣除当天工资的20%（病假需要有医院的诊断书）。当月如果事假超过3日者，扣除其个人50%当月工资。

　　4、因工作需要不能签到者，应提前向销售经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到，不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，经核实后由考勤负责人在签到簿上如实登记。否则按迟到处理。

　　5、房地产销售人员实行每周六天工作制。由销售副理按实际情况安排轮休。

　　6、迟于规定上班时间之后签到者及为迟到，早退以是否按时离开工作地点为准，擅自离开工作岗位并未请假者作旷工处理。

　　7、在一个月当中，迟到或早退者，发现一次，扣10元；第二次扣20元；第三次扣30元，依次累计。

　　8、旷工一次者，扣除当月团体奖；旷工两次者，扣除当月50%个人佣金及全部团奖；旷工三次和三次以上者，立即开除。

　　9、扣罚款作为突出贡献奖励基金。

　　10、对销售冠军实行团奖10%额外奖励。

　　11、泄露公司和项目机密者予以解聘，并扣发全部工资及佣金。

　　12、工作中有严重过失者视具体情节予以相应处罚、解聘处理。

销售管理制度7

　　第一章总则

　　一、为加强销售合同的管理，维护我公司的合法权益，提高经济效益，做到“重合同、守信用”，结合公司的实际情况，特制定本管理规定。

　　二、凡属于不能即时结清的对外销售活动，都要依法签订销售合同。

　　三、签订销售合同必须遵循以下原则：

　　1 、严格遵守《中华人民共和国经济合同法》及其他有

　　关法律及政策。

　　2 、贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。

　　3 、维护公司合法权益的`原则

　　四、本规定适用于公司对外签订的耐火材料销售合同。

　　第二章合同的评审、签订、履行

　　一、公司签订销售合同实行委托代理制度，代理人必须具有《法人授权委托书》，方可在授权的范围内签订销售合同，否则一律视为无效合同。

　　二、持有《法人授权委托书》的代理人，因公或其他原因调离本职岗位，必须将《法人授权委托书》交回单位，否则，一切责任均由部门领导和责任人负责。

　　三、对外签订销售合同一律以本公司名义，部室不得独立对外签订销售合同。

　　四、对外签订销售合同，一律加盖本公司合同专用章，合同专用章须有专人保管。

　　五、本公司对销售合同实行评审制度（一般常规性合同除外），由营销部组织，其他部门必须积极配合。

　　1 、一般常规性合同：合同金额在50 万元以下及交货期在2 个生产周期（粘土砖50 天、硅砖90 天）以上的，有下列情况之一的为一般常规性合同：

　　a. 连续2 年及2 年以上有业务来往，且是相同或相类似品种；

　　2 、合同金额在50 万元到200 万元之间的，有营销部部长主持评审。

　　3 、如需预砌组装、技术条件有变化但现有生产工艺能满足、合同金额超过200 万元的销售合同由经营经理主持评审。

　　4 、如交货期过紧，技术条件过高现有生产工艺不能满足、合同金额超过500 万元的销售合同由经理主持评审。

　　5 、合同一经签订，即具有法律效力，受法律约束和保护，必须全面履行。

　　6 、生产部须根据合同规定的交付期限，作好如下工作：

　　A 、图纸的审核

　　B 、生产工艺、技术标准的制订和发放

　　C 、生产计划的安排及组织

　　7 、营销部根据合同要求进行包装、交付及与顾客沟通。

　　8 、财务部及时准确办理结算事宜。

　　9 、各有关部室应加强联系，发现问题及时协商解决，力求避免后期被动。

　　10 、销售合同签订后，不得擅自变更或解除，如确需对合同进行修订、解除，由营销部与顾客进行协商，按合同评审程序办理合同的修订、解除手续。并及时通知各有关部门。

　　11 、如合同发生纠纷，由营销部提出意见，经经理同意后，及时与顾客协商解决，若协商不成，将全面情况汇报经理。如需仲裁或诉讼，须经经理批准，由营销部清欠办统一对外办理。

　　第三章合同的管理

　　一、正常销售合同的签订由营销部全权负责，营销部部长为销售合同签订的负责人。

　　二、合同的传递

　　1 、营销部订货室负责及时将合同发放给有关部门或班组。

　　2 、合同传递的部门

　　1 ）生产部

　　2 ）技术部

　　3 ）财务部

　　3 、销售部订货室应及时登记《订货台帐》，每月累计一次。

　　4 、销售合同不得转借他人，有关部门需查阅合同时，须经营销部负责人批准。

　　5 、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥善保存。

　　第三章附则

　　一、本规定遇有和国家法律、法规及政策抵触时，以国家规定为准。

　　二、本规定自公布之日起实施，原管理规定自行废止。

销售管理制度8

　　第一章总则

　　第一条以质量求生存，以品种求发展，确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”，维护工厂声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我厂产品的销售方针。

　　第二条掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高经济效益，是我厂产品销售管理的目标。

　　第二章市场预测

　　第三条市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：

　　1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的.生产总量，分析饱和程度。技术

　　2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。

　　3了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。

　　4了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。

　　第四条预测国内各地区及外贸各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。

　　第五条收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，外贸供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。

　　第三章经营决策

　　第六条根据工厂中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售科提出初步的年产品销售方案，报请厂部审查决策。

　　第七条经过厂务会议讨论，厂长审定，职代会通过，确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和工年度方针目标的依据。

　　第四章产销平衡及签订合同

　　第八条销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况，平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。

　　第九条执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经经营副厂长批准。

　　第十条销售科根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。

　　第十一条参加各类订货会议，要本着先国家计划，后市场调节，先主机配套，后维修用户，先外贸后内销，照顾老用户结交新用户，全面布点，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。

　　第十二条建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。

　　第五章编制产品发运计划，组织回笼资金

　　第十三条执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运计划，做好预报铁路发运计划的工作。

　　第十四条发货应掌握先出口后内销，先主机配套后维修，先远后近的原则，处理好主次关系。

　　第十五条产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。

　　第十六条分管成品资金，努力降低产品库存，由财务科编制销售收入计划，综合产、销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。

　　第十七条确立为用户服务的观念，款到发货应及时办理，用户函电询问，三在内必答，如质量问题需派人处理，五天内与有关部门联纱，派人前往。

　　第六章建立产品销售信息反馈制度

　　第十八条销售科每年比喻一次全面的有用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，将收集的意见汇总、整理，向工厂领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。

　　第十九条将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。

　　第二十条负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完整地上报销售报表。

销售管理制度9

　　（一）仪表规范

　　干净整洁、落落大方的仪表给人以良好的感觉，促销员是公司形象代表。因此作为一名优秀

　　的促销员应该时刻地注重自己的仪表形象。工作期间要做到如下要求：

　　·注意发型不宜太夸张，包括头发颜色、头发形状；

　　·化妆要适宜，不宜浓妆；

　　·不能戴太大的耳环；

　　·指甲不要留得太长，也不要染色；

　　·着装要求统一、整洁大方，不能穿休闲类服饰；

　　（二）用语规范

　　促销员应保持热情主动的促销意识，针对不同的情况，及时对光临的顾客礼貌问候，主动介绍，让顾客在愉快的气氛中接受促销员的推荐，促成购买。促销员在整个销售过程中，尽量要做到热情大方，但不必过于谦卑，用热情的服务来打动顾客，感染顾客。工作中使用礼貌用语，做到彬彬有礼，和蔼可亲。

　　不同情况下的用语

　　见到来售点的顾客“您好，欢迎光临”；

　　称呼顾客应使用：您、老师、师傅、先生、大姐、小姐等礼貌称谓；

　　对已购物的顾客表示感谢“谢谢您！”“欢迎再次光临！

　　对未购买者，可使用“没有关系！”“欢迎下次光临！”等鼓励性话语；

　　不能立刻接待顾客应对顾客说“对不起，让您久等了”；

　　介绍产品时“让我为您演示一下产品的功能，好吗？”“请您看一看我们的产品介绍，好吗？”等；

　　在顾客等待之后“抱歉，让您久等了！”

　　在请教顾客时“对不起，请问您贵姓？”；

　　在向顾客道歉时“非常抱歉，给您添麻烦了”。

　　（三）服务规范

　　1、言语举止符合规范；

　　2、对产品的相关知识要了解，当顾客的好参谋，不夸大其词产品功能或功效；

　　3、热情、自信地待客，不冷落顾客；

　　4、顾客较多时，应“接一、待二、招呼三”（重点接待某位、分发宣传品给几位、回答另一位的.提问或提供帮助），要借机造势，掀起销售高潮；

　　5、耐心待客，不得有不耐烦迹象；

　　6、为顾客拿产品或进行包装时应熟练、正确，递给顾客时应使用双手；

　　7、不强拉顾客；

　　8、不恶意诋毁竞争对手的商品。

　　（四）行政纪律

　　1、准时上、下班，上班时间内不允许出现空岗；

　　2、请假应遵守公司和卖场的考勤规定；

　　3、就餐时间严格遵照卖场规定；

　　4、上班不得闲聊、吃东西、看报刊、唱歌、喧哗等；

　　5、不能坐、靠着待客；

　　（五）售后服务处理规范

　　1、对购买后的回头咨询的顾客，应热情、耐心地予以解答；

　　2、对待投诉，应热情地接待，确认投诉内容是否确因本公司的产品或服务引起的；若不是也必须耐心解释；

　　3、确因本公司的产品或服务引起的，应确认是否使用不当引起的；对于用法不当引起的，应悉心讲解，并表示歉意；

　　4、确因质量问题引起的，应予以退、换货，并表示歉意，（若企业允许，可送给某种赠品等）但要遵守有关退换货规定执行；处理后需取得卖场的盖章证明，交办事处上报公司；

　　5、问题较严重的，应先安抚好顾客情绪，并马上向业务主管或其他上级汇报；

　　6、及时与顾客协调处理，并取得相关部门证明（如鉴定报告、诊断病历卡、费用发票等），签订〈投诉处理协议〉（见附表），达成正式谅解；

　　7、月底将所有相关资料（卖场小票或证明、相关部门证明、顾客有效证件复印件、上级批复的申请、协议等）报予公司；

　　10、整个处理过程应注意隔离事件，严防事件被进行不利的报道。

　　（六）考核条例

　　1、上班要准时：若发现无故旷工或者擅自离职者，公司会记录在考勤表上，该员工应自觉捐

　　款（捐款金额不限）到公司作为活动开销的一部分。

　　2、积极参加公司各种培训活动，努力提高推销技巧；

　　3、业绩考核：

　　a、薪资构成：薪资=基本工资+销售提成奖+考核奖金；

　　b、基本工资：基本工资是促销员最低生活保障，与考勤挂钩；

　　c、销售提成奖

　　任务销量：依据超市具体情况而定

　　4如销售员月任务量为1万元，完成任务量，按以下二种方式全额提成：

　　第一方案：1584

　　a纸品按1.5%的提成。

　　b尿片、尿裤湿巾按3.3%的提成。

　　c卫生巾按6%的提成。

　　d特价纸按0.5%的提成。

　　示例：如本月销售特价20xx元、纸品5000元、尿片尿裤及湿巾6000元、卫生巾和护垫20xx元，本月总销量15000元，也完成任务量，提成如下

　　特价：20xx元×0.05%=10元

　　纸品：5000元×1.5%=75元

　　尿片、湿巾：6000元×3.3%=198元

　　卫生巾：20xx元×6%=120

　　考核奖金：奖金是指在本月销售任务量的基础上有一定的提升所给予的奖励。在本月销售任务量的基础上超额20%给予50元的奖金，30%给予100元的奖金，以此类推奖金达到200元封顶。

　　如：本月任务量是10000元，实际销量为15000元，已在本月任务量的基础上超出50%给予150元的奖金。

　　薪资:830（基本工资）+403（销售提成）+150（考核奖金）=1383元

　　第二方案：在第一方案的基础上提成比例点有一定降低，另加300元的其他费用

　　a纸品按1%的提成。

　　b尿片、尿裤湿巾按2%的提成。

　　c卫生巾按3%的提成。

　　d特价纸按0.5%的提成。

　　示例：如本月销售特价20xx元、纸品5000元、尿片尿裤及湿巾6000元、卫生巾和护垫20xx元，本月总销量15000元，也完成任务量，提成如下：

　　特价：20xx元×0.05%=10元

　　纸品：5000元×1%=50元

　　尿片、湿巾：6000元×2%=120元

　　卫生巾：20xx元×3%=60

　　考核奖金：如同第一方案。

　　薪资:830（基本工资）+240（销售提成）+150（考核奖金）+300（其他费用）=1520元

　　若未完成任务量没有提成及奖金，只有保底工资。

　　（七）促销的技巧与艺术

　　一个优秀的促销员经过长期的工作经验积累之后，能练出一双火眼金星的眼睛，能对顾客作

　　出准确的判断，从顾客的年龄、衣着、语言、表情等方面可以综合判断顾客的身份，并对顾客作

　　出以下分类：

　　A、漫不经心、随便看看的；

　　B、有购买意向，前来打听价格的；

　　C、想购买但还存在犹豫心理的；

　　D、能够作出决策、马上购买的。

　　如果能作到这一点的话，那么就能够针对不同顾客实施不同的促销办法和促销技巧，对顾客

　　购买力的判断，要先衡量顾客的意愿和能力，不要在无购买能力、无购买需求、无购买决定权的

　　人花费太多的时间。

　　在促销中可以采取以下策略：

　　对付精打细算的：可以采取施以小恩小惠赠送其一些小礼品；

　　对付爱唠唠叨叨的：可以采取与其泡蘑菇的办法不要轻易放弃；

　　对于爱挑三拣四的：一定要耐心解释他们提出的问题。

销售管理制度10

　　为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制定本办法

　　一、拜访目的

　　（1）市场调查，研究市场。

　　（2）了解竞争对手。

　　（3）客户保养：A、强化感情联系，建立核心客户；B、推动业务量；C、结清货款。

　　（4）开发新客户。

　　（5）新产品推广。

　　（6）提高本公司产品的覆盖率。

　　二、拜访对象

　　（1）业务往来之客户。

　　（2）目标客户。

　　（3）潜在客户。

　　（4）同行业。

　　三、拜访作业

　　1、拜访计划：销售人员每月底提出拜访计划书，呈部门经理审核。

　　2、客户拜访的准备

　　（1）每月底应提出下月客户拜访计划书。

　　（2）拜访前应事先与拜访单位取得联系。

　　（3）确定拜访对象。

　　（4）拜访时应携带物品的申请及准备。

　　（5）拜访时相关费用的申请。

　　3、拜访注意事项

　　（1）服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象、

　　（2）尽可能地建立一定程度的'私谊，成为核心客户。

　　（3）拜访过程可以是需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。

　　（4）拜访是发生的公出，出差行为依相关规定管理。

　　4、拜访后续作业

　　（1）拜访应于俩天内提出客户拜访报告，呈主管审核。

　　（2）拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应及时进行跟踪处理。

　　（3）拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。

　　四、销售拜访作业计划查核细则

　　1、制定目的

　　（1）本细则依据公司《销售人员管理办法》之规定制定。

　　（2）促使本公司销售人员确实执行拜访作业计划，达成销售目标。

　　2、适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。

　　3、权责单位

　　（1）销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。

　　（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

　　4、查核规定之计划程序

　　（1）销售计划：销售人员每年应依据公司《年度销售计划表》，拟定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

　　（2）作业计划：销售人员依据《月销售计划表》，每月填制《拜访计划表》；应于每月月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核；经主管审核后，销售人员应依据计划实施，主管则应确实督导查核。

　　5、查核要项之销售人员

　　（1）销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根据结果填制《客户拜访调查表》。

　　（2）如因工作因素而变更行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。

　　6、查核要项之部门主管

　　（1）审核《销售拜访调查报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。

　　（2）每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访调查报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。

　　五、注意事项

　　1、销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。

　　2、销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。

销售管理制度11

　　第一章：管理制度

　　一、考勤制度

　　1、工作时间9：00—18：00

　　2、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。

　　3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。

　　二、请假制度

　　1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最终将请假条交由财务保管。

　　2、病假超过两天者需供给医院证明。

　　三、轮休

　　1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情景不能休息，由销售主管统一安排调休。

　　2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；

　　3、值班情景

　　4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情景而定。

　　四、日常管理制度

　　1、工作人员上班期间要佩带工作证；

　　2、注意坚持个人卫生及桌面整洁（每一天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；

　　2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；

　　3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。

　　4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；

　　5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；

　　6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；

　　7、保管好个人办公用品（包括电脑）。

　　第二章：销售部工作流程

　　一、销售部人员及岗位职责：

　　负责人：许景峰

　　1、渠道销售部的管理；

　　2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。

　　3、部门员工招聘，录用，培训，解聘；

　　4、培训和造就一支专业销售队伍；

　　5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施；

　　6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；

　　7、年度费用预算控制及执行。

　　销售主管：吴声亮

　　1、网络销售部管理；

　　2、店面零售管理；

　　3、售后处理；

　　4、协助许总完成各项工作；

　　5、处理突发事件。

　　助理：杜燕针

　　1、协助主管完成工作；

　　2、负责店面零售接待；

　　3、接收每一天退回快递，登记核对；

　　4、打印每日发货单与快递单并核对；

　　5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据，每日下班前统计并交由财务；

　　xx售前客服：孟小容韩光华周区桃

　　1、负责xx接待；

　　2、引导顾客购买产品；

　　3、打印每日发货单与快递单（如果时间允许）；

　　4、接听来电，为预约安装客户排队，避免时间冲突。

　　售后服务：吴声亮

　　二、接待

　　（一）、顾客到门店：顾客到门店时由销售主管或助理接待；

　　1、“先生女士您好”“请喝水”“请坐”；

　　2、“请问您要买行车记录仪吗？”；

　　3、向顾客介绍产品；

　　4、当顾客提出质疑时：“您的担心我们很理解，是这样”；

　　5、当客户提出自我不熟悉的问题时：“对不起，这个问题我不是很清楚，我给您咨询一下，您稍等”；

　　6、客户提出优惠，随机应变（以数据包为依据）；

　　7、顾客付款时，由主管开出库单，一式三份，客户一份，一份底单，另一份交由小胖取货，并做好销售和出库登记，现金和出库单暂时由主管保管，每日下班前统计好一并交给财务；

　　8、顾客如果需要安装，由技术部人员为客户安装。

　　（二）顾客电话咨询

　　1、使用电话不得使用免提；

　　2、每一位工作人员都有义务接听电话，如顾客来电长时间没有给与应答，电话接听后，首先要向顾客致歉，取得顾客的理解；

　　3、电话要在铃响2～3下内接起，接听电话使用普通话，先问“您好，上海兄盟

　　贸易有限公司。”结束时要说如“祝您欢乐”的话语，尤其是节假日的时候要向顾客送上节日祝福；

　　4、如果顾客来电是预约安装的，要在我们的‘预约安装登记表’上做好顾客信息的记录，为顾客预约时间排队；

　　5、如果顾客来电是要求售后处理的，把电话转接给主管，由主管来解答；

　　6、切记接听电话要做好记录。

　　三、xx销售

　　（一）售前

　　1、经过聊天软件，解答顾客提问，要用礼貌用语，如“您”、“请”“亲”等，忌讳对顾客直接讲“不”“不行”“不能够”；

　　2、处理客户要求，引导顾客进行购买，促成交易，处理订货信息；

　　3、如客户问到发票能否和货物一齐邮寄过去，回答客户“我们是这样的，如果您要开具发票，我们会在您收到货物并点击确认收货后，确认机器没有问题，在每个月月底统一寄出！”如果客户必须要求一齐寄过去“您稍等，我问下财务人员”；

　　4、如值班人员在值班期间接到售后问题，一律告知顾客“亲，实在不好意思哦，我们的售后工作人员已下班，请您明天在上班时间联系我们的售后）；

　　5、关于发货时间：快递公司每日午时17：00定点取货，每日17：00前付款的订单，最快当日可安排发货，17：00之后的订单顺延至次日发货！如因聚划算或xx大型活动引起销量暴涨，发货会稍有延时；

　　6、快递说明：本店快递包括：圆通、中通、顺丰，能够根据情景进行选择。包邮产品的只包中通和圆通快递，发顺丰需加10元，不包邮产品请以页面邮费为准；

　　7、快递查询：我们是集中发货，在客户付款后的`次日晚上能够查看发货状态，若未发货，请客户不要着急，我们会在客户付款后的1—3个工作日内为尽快发出。如遇临时断货情景，可能会延迟发货，我们会安排客服人员及时通知；

　　8、区域不到：本店包邮产品默认圆通，如圆通不到，将自动转发中通或者EMS、

　　9、本店物流无法到达区域：中国香港、中国澳门、中国台湾，中国钓鱼岛，中国黄岩岛。

　　10、关于赠品问题：严格按照数据包要求来赠送赠品，如客户有特殊要求，向主管申请。

　　11、关于团购：如果有客户要求团购，在价格方面如果不清楚能够及时向主管询问，避免跑单现象发生；

　　12、关于零售价格：严格执行公司规定的单品零售价，不能超过规定的单品最低价。如有疑问，联系客户主管；

　　13、向顾客确认订单信息；

　　14、处理订货信息；

　　（二）售中

　　1、每一天打印两次发货单和快递单，早上上班10点前打印前一天午时5点至第二天早上的，午时4：30开始打印当天的发货单和快递单，由助理负责，并核对（核对时异常注意有没有客户申请退款，如果存在退款情景，及时跟客户主管联系处理，避免重复发货），最终单子交由小胖配货发货；

　　2、发货前，按照要求对货物产品进行包装；

　　3、清点库存；

　　4、当天订单发完后，所有快递底单以及发货单（黄联）统一交由小胖进行整理，规整。

　　（三）售后

　　一般售后问题

　　1、主管在接到顾客售后服务申请时，为顾客对出现的问题进行解答，避免没必要的退货，如需顾客必须要求退货，询问顾客机器的sn码并记录好，除此之外还要记录客户的旺旺号、申请售后的时间，以及机器的问题或退货的原因；

　　2、主管把服务状况，处理结果记录好；

　　退货（换货）流程

　　1、客户提出申请，由销售员向主管确认；

　　2、记录退货信息；

　　3、由助理签收所退货物，并对货物进行核对，确保货物配件齐全无损坏，然后交由小胖签字对货物进行处理，并登记处理结果。如需退款，申报财务给予退款；

　　4、如需再次发货的，交由小胖办理退货换货等手续。

　　关于退换货情景：

　　1、如果了解后确定是质量问题，同意给顾客退货；

　　2、如果是顾客不满意，我们首先要明白是什么原因使顾客不满意，能弥补的就弥补，顾客实在理解不了的，就给予退货，吸取教训；

　　3、如遇顾客因迟收到货物要求退快递费的，向顾客解释原因，能够说“我们按时发货了，可能是快递公司临时出了小状况，所以可能导致时间上耽搁了，期望亲理解。”如果是我们错发了快递公司，申请财务退给顾客邮费差价；

　　4、顾客退货必须坚持外包装、配件、质保卡及其完整的主机的完整寄回；

　　5、顾客退货要保证退货记录仪未开机，记录仪属于特殊商品，开机将无法支持七天无理由退换货；

　　6、如商品无质量问题，由于顾客的主观原因需要退款，需要承担商品的来回运费（包括包邮商品）；

　　7、如商品不在七天无理由退换货范围内，我们有权力拒绝退换！

　　关于退差价要求

　　1、如遇退差价的顾客，能够沟通以赠品代替差价，或下次购物给予优惠；

　　2、如拍下未发货，拍下商品降价，客户要求退差价，按调整完之后的价格退给客户差价；

　　3、如商品拍下，已经交付第三方物流，商品降价，差价将不能退还！

销售管理制度12

　　1)员工应具有强烈的服务意识与服务观念，具备高尚的职业道德，以自身的良好表现共同塑造良好的品牌形象。

　　2)员工应遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，遵守店铺管理制度。

　　3)如遇不明事项应服从各级主管领导，与同事合睦相处，对下属或新进员工应亲切，公平对待。

　　4)员工应保守公司与店铺的机密，不得对外泄露任何有关公司与店铺的'销售数据、文件规定，不得利用职务之便图谋私利。

　　5)员工对待工作与顾客应谦恭诚恳，满腔热情。遇事不可推诿，不可意气用事，更不可故意刁难顾客。

　　6)员工有义务完善各项工作及服务品质，提高工作绩效。

　　7)员工应爱惜公司与店内财物，控制各项费用与支出，杜绝浪费现象。

　　8)员工应恪尽职守，非经核准不得阅览不属于本职范围内的公司文件或传播不确消息。

　　9)员工有违反上述准则条例的，将依据奖惩条例予以处罚。

　　2. 员工的仪容仪表

　　1)头发要整齐、清洁、头饰要与工服、发型搭配得当。

　　2)女同事按公司化妆标准化妆，不可留长指甲。男同事不可留胡子。

　　3)如果有体味者，要适当涂止汗露。

　　4)制服要干净、整洁，不能有异味。

　　5)店员不能穿厚底鞋、拖鞋。

　　3. 工牌与工服

　　1)工服是公司的形象，是店铺的形象。在规定穿工服的时间内，员工必须统一穿工服。如员工因保管不善而造成工服的破损或丢失，须按规定进行赔偿。

　　2)工作时间内必须佩带工牌，员工要注意个人的仪容仪表。

　　3)员工在离职时必须退回工服，如果没有退回，须按六折赔偿。

　　4)凡利用工牌在外做不正当的事，将视情节严重给予处罚

　　5)未按公司或店铺要求穿着工服的，初犯者处以口头警告，严重者处以书面警告。

　　4. 店铺制度

　　1)工作时需严格遵守公司仪容仪表着穿规定，提供优良的服务，以客为先。

　　2)必须遵守劳动纪律，自觉遵守轮班制度。依时上、下班，不准无故迟到、早退、旷工。如需请假，须提前一天向店长申请经批准后方可生效。

　　3)洁身自爱、防盗防窃。工作时间，须将个人物品存放在指定地点，下班自觉由店长或指定检查员检查所携带的私人包裹，并随时由店长或指定检查员清检员工储物柜。

　　4)未经公司同意，不得向外泄露公司或店铺的一切资料(尤其是销售额)，否则将根据行政管理制度予以处罚。

　　5)工作时，要保持口腔卫生，不准喝酒和吃有异味的食物，营业中不准吸烟、吃零食。

　　6)严禁私用、盗窃公司货品及其它物品，违者按有关规定给予处罚。

　　7)不准以任何理由拒绝上司合理的工作安排，必须尊重上司。

　　8)工作时间严禁在工作场所说笑、打闹、争吵、赌博、吸咽、酗酒、追逐、大声渲哗、当堂整理着装、化妆及一切有损公司或店铺形象的行为。

　　9)工作时间严禁利用公司电话做私人用途，不得将店铺电话随便告诉无关之人。

　　10)工作时间不能擅自离岗或随便窜岗。

　　11)穿着已购买的公司服饰回店铺须向主管或店长登记款号。

　　12)严禁擅自修改、泄露、盗窃公司或店铺电脑数据，违者严厉处罚。

　　13)工作时间不准代他人存放物品，如遇到顾客购买的商品需暂存时，需做好登记。

　　14)员工在个人利益与店铺利益发生冲突时，应以店铺利益为先。

销售管理制度13

　　1、置业顾问排班各组销售组长做好销售员的日常工作安排，不许迟到（以上午8：30为准，参照各组报前台值班表），一个赛季内迟到一次罚款50元，二次罚款100元，三次黄牌警告并处罚500元；如果有事，必须向销售组长和主管请假，并于当日上午9：00前通知前台；无故旷工一次罚款150元，二次黄牌警告并处罚500元；罚款从工资内扣除。销售组长每周要保证5个工作日（每个工作日早上8：30到岗），对组长一周进行一次考核，如有迟到、旷工与上条处罚相同。置业顾问每天早上到前台签到，不允许代签，一经发现代签给予黄牌警告并视为当日迟到。

　　2、前台分配新来访客户为加强销售管理，提高工作效率，本着公平合理的原则就建外前台分配电话和客户做如下规定：对于前台要明确客户来电来访目的，有无置业顾问，只要客户说是购房且没有明确置业顾问则一律视为新客户，由前台按当日值班表分配，分配后无论何种情况不再重新分配，即使该客户与其他销售员b联系过，该客户仍归新分配销售员a所有，销售员b在当日现场不得介入谈判，如果强行介入则给予黄牌警告并处罚1000——5000元，如果有特殊情况要上报销售组长、主管共同商议决定；所有市调客户由策划部负责接待。

　　3、成交原则及撞单处理原则

　　⑴成交原则

　　为了促进竞争，取消客户确认制度，采用“第一成交原则” 、“友好协商原则”及“客户选择原则”来处理各种“撞单”情况。

　　第一成交原则：无论谁先接触客户，以最终使客户签约的业绩员为最终成交人，享受全部业绩和佣金。

　　友好协商原则：销售员发现撞单后，应事先进行友好协商，成交后按事先达成一致的意见分单，公司鼓励销售员的友好合作精神。

　　客户选择原则：多名业务名同时跟进一个客户，客户有权择优选择一名销售员作为他的服务人，并可以通过书面形式签字确认至策划营销总监，至此其它销售员不能再跟进，如客户投诉，将给予销售员黄牌。

　　⑵严禁销售员以打折等方式进行恶性竞争，具体处理原则如下：

　　两个销售员共同跟进一个客户，其中一个（假设为乙）为争取客户，暗示“可以拿到折扣”，如客户直接投诉，将给予乙计黄牌一次并处罚金不低于5000元，如果销售员投诉，将给予乙警告一次；

　　甲深度接触客户，乙在不知情的.情况下以高折扣成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；如甲在深度接触客户，乙在知情的情况下以高折扣成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。深度接触指多次与客户面谈并书面向公司确认过户型或房号，有效期为一个月。

　　如客户已经委托甲购买（通过甲将定金或诚意金交纳给公司或指定银行），但当时没有客户需求的房号，乙在不知情的情况下推荐客户其他房号（或引导客户改变购买意象）成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；如前题同上，乙在知情的情况下推荐客户其他房号（或诱导客户改变购买意象）成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。

　　无论在乙是否知情的情况下，客户已在甲处正式成交。