销售管理制度集合15篇
在现实社会中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编整理的销售管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
销售管理制度1
文件编号
执行部门监督部门考证部门
第1章总则
第1条为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，特制定本制度。
第2条本制度根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。
第2章销售格式合同编制与审批
第3条企业销售合同采用统一的标准格式和条款，由企业销售部经理会同法律顾问共同拟定。
第4条企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。
1．供需双方全称、签约时间和地点。
2．产品名称、单价、数量和金额。
3．运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。
4．付款方式及付款期限。
5．免除责任及限制责任条款
6．违约责任及赔偿条款。
7．具体谈判业务时的可选择条款。
8．合同双方盖章生效等。
第5条企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。
第6条销售业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售部经理审批。
第3章销售合同审批、变更与解除
第7条销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同，超出权限范围的，应报销售经理、营销总监、总裁等具有审批权限的责任人签字后，方可与客户订立销售合同。
第8条销售合同订立后，由销售部将合同正本交档案室存档，副本送交财务部等相关部门。
第9条合同履行过程中，因缺货或客户的特殊要求等，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更，重大合同款项应经总裁审核后方可变更。
第10条根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求，销售部与客户协商解除合同。
第11条变更、解除合同的手续，应按订立合同时规定的.审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，须报公证机关重新公证。
第12条销售合同的变更、解除一律采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。
第13条企业法律顾问负责指导销售部办理因合同变更和解除而涉及的违约赔偿事宜。
第4章销售合同的管理
第14条空白合同由档案管理人员保管，并设置合同文本签收记录。
第15条销售部业务员领用时需填写合同编码并签名确认，签订生效的合同原件必须齐备并存档。
第16条销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的，必须保留原件交还合同管理档案人员。
第17条合同档案管理人员负责保管合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议等。
第18条销售合同按年、按区域装订成册，保存××年以作备查。
第19条销售合同保存××年以上的，合同档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。
第5章附则
第20条本制度由销售部负责制定、解释及修改。
第21条本制度自颁布之日起生效。
编制日期审核日期批准日期
修改标记修改处数修改日期
销售管理制度2
第一条销售员应当心智健全，品格高尚，诚实守信，忠于职守，热爱本职工作，恪守公司各项规章制度，服从公司领导安排。
第二条应当互相尊重、友爱、团结、互助，具有团队意识，争议应当妥善解决，或者向公司领导报告，寻求调解，不得私自使用等。
第三条销售人员是代表公司对外形象的重要“代言人”。每名销售人员不得在客户面前做出任何有损公司形象的行为或举动，也不得做出任何有损公司声誉的举动。如果被发现，或者顾客对公司的形象不满，所有的工资和奖金都会被扣除。
第四条公司应当按照充分保护每一位销售人员利益的原则，严禁销售人员之间发生抢夺、拉票的行为。抢夺发票是指推销员在经营洽谈中的.业务，乙推销员利用关系或其他手段让自己拿起这个业务；划账是指，推销员把自己的单名划到乙推销员的名下。公司发现有抢账单或划账行为后，在月内扣除双方的全部工资和奖金，并在全公司循环一次。如果出现第二次违规，公司有权终止合同并被解聘。
第五条销售人员应当善待公司的任何财产。有恶意破坏者的，除赔偿损失外，公司依法扭送公安机关处理。对于灯具等非故意伤害，该公司按成本从其工作中扣除成本。
第六条经营者不得以与其业务无关的公司名义或者公司名义从事公司以外的活动。如果发现，减掉当月的工资和奖金，立即辞退，并送交公安机关依法处理。
第七条销售人员应当具有职业道德，遵守公司有关保密规定，不得向竞争对手泄露公司的商业秘密。如果发现他们扣减了当月的所有工资奖金，他们将立即被解雇，并根据合同所载的有关保密协定向法院提出起诉。
销售管理制度3
第一章 总则
第一条为了保证xx石油hb销售有限公司(以下简称'hb公司'或'公司')职工在施工生产过程中安全开展工作,预防、控制、和消除职业危害,保护职工生命安全和身体健康,促进施工生产发展,特制定本制度。
第二条本制度适用于hb公司各部室以及所有从事劳动的员工。
第二章 管理
第三条职业病的'分类和目录由国务院卫生行政部门会同国务院劳动保障行政部门规定、调整并公布。公司要依据国家业病防治法有关规定和各种作业危害程度分级和限制,制定职业病危害因素种类、分布、危害程度及卫生标准。
第四条公司在生产经营过程中凡涉及职业危害的场所和工作地点的必须结合本制度制定具体的操作规程。
第五条公司护要针对职业病危害因素种类、分布、危害程度及卫生标准制定相应的工艺技术、设备设施、个体防护等措施,将职业危害降低到标准以内,力争消除。
第六条对长时间在职业危害环境中各自的职工应定期进行身体检查。
第三章 附则
第七条本制度自发布之日起执行。
销售管理制度4
第一章总则
第一条为了规范燃气器具市场，增强售后服务保障，减少安全用气隐患，特制定本办法。
第二条本办法所称燃气器具包括：燃气灶、燃气热水器、壁挂炉、茶炉、锅炉等燃气用具。
第三条本公司只从事民用燃气灶、燃气热水器和壁挂炉销售业务，大型燃气器具及锅炉由用户自行购置。
第四条公司燃气器具实行招标采购，每年组织一次，具体办法按公司招投标管理办法执行。
第五条公司采购壁挂炉实行试用期，试用期为1-2年。
第六条凡使用本公司气源的灶具、热水器、壁挂炉、燃气锅炉，不论用户自己采购设备还是由本公司统一采购，均执行本办法。
第二章燃气器具准入条件
第七条公司采购燃气器具实行准入管理，燃气器具生产企业和经销商除满足招标文件要求以外，还必须具备以下条件。
第八条燃气器具生产企业必须具备的基本条件：
1、营业执照、机构代码证、税务登记证等；
2、生产许可证；
3、省级以上质量检验机构的质检合格证明；
4、根据国家、行业标准或公司招标文件规定应具备的其它条件。
第九条热水器、壁挂炉供货单位必须符合下列条件：
1、必须是一级代理商，有生产企业的委托代理证书；
2、具备独立承担民事责任的资格，具备一定的经济实力；
3、有良好的商业信誉；
4、招标文件规定的其它条件。
第九条热水器、壁挂炉的’质量要求
1、产品外观、结构、各种标识符合有关标准；
2、质量性能稳定，试用期内用户反映良好，投诉率在3‰以内；
3、经现场试验，运行效果良好，各项指标符合国家标准。
4、必须是强排风或平衡式。
5、根据国家、行业标准或公司招标文件规定应具备的其它条件。
第十条对供货商售后服务的要求：
1、为产品办理保险；
2、产品从安装调试开始，出现质量问题一年内免费更换，终身负责维修；
3、在太原附近有售后服务机构，产品出现问题在4小时内能赶到现场并做出处理；
4、为本公司免费培训安装和维修技术人员，能满足日常维修需要。
第十一条燃气灶、热水器、壁挂炉供货合同及资金抵押要求
1、按本制度及招投标管理办法的相关要求签订供货协议。
2、壁挂炉的`试用期为两个采暖季，试用期内除保留20万元的质量保证金外，其余货款按合同分批支付，质保金10%在一年后支付；如果供货人系连续中标的，保留30万元的履约保证金一直延续到终止供货。供货终止后，按未达到报废年限的壁挂炉货款的10%扣押质保金，直到壁挂炉达到报废条件。
3、热水器不设试用期，质保金按10%在一年后支付，如果系连续中标，保留5万元的履约保证金，合作终止后退还。
4、燃气灶不设试用期，质保金按5%在一年后支付，如果系连续中标，保留5万元的履约保证金，合作终止后退还。
第三章燃气器具的销售、安装
第十二条公司在营业网点经销各种民用燃气灶具、热水器、壁挂炉和燃气具零配件，燃气器具的经销实行独立核算，经销收益应列入相关部门绩效考核。
第十三条用户根据实际需要可在我公司营业网点选购各种型号的燃气灶具、热水器、壁挂炉等产品，我公司负责安装调试和售后服务。
销售管理制度5
1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员。
2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员(即登记该客户的业务员)所有。
3、销售人员所登记的客户，如果在成交时使用的是其直系亲属(夫妻，父母和子女)的名字，均视为同一客户对待。
4、业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户此单业绩和佣金有确认权的'业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。
5、两个或以上客户欲购买同一套房源，以先交定金或房款者为先。
6、老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在行政秘书处先行登记，否则一律按新客户处理。
7、奖金分配的依据：只要客户交纳定金，该业务员即享有佣金分配权。如客户要退定，不论是开发商或客户自身原因、业务员均具有合同额的提成权。
销售管理制度6
为进一步加强山西省煤炭销售票使用管理，规范煤炭生产经营秩序，防止非法违法煤炭进入流通和消费领域，根据《山西省煤炭销售票使用管理办法》（省政府第212号令）及《山西省煤炭销售票使用管理办法实施细则》等有关规定，制定本制度。
一、煤炭生产企业
1、各企业销售原煤时，应当向购买方出具同等数量的煤炭销售票，同时建立煤炭销售票使用明细及台帐。
2、各企业必须建立健全煤炭销售票管理机构和使用制度，有专人负责；票据开具必须规范正确，加盖本企业印章；按照规定认真填写煤炭销售票使用台帐。
3、严禁销售煤炭时不按规定出具煤炭销售票；严禁转让、倒卖、套开煤炭销售票。违反管理规定将依据《山西省煤炭销售票使用管理办法》及《山西省煤炭销售票使用管理办法实施细则》等相关规定进行处罚。
二、煤炭加工转化、经营企业和用户
1、煤炭加工转化企业、煤炭经营企业和煤炭用户购买煤炭时必须从煤炭生产企业取得同等数量的煤炭销售票，并随煤炭流转，持票运输，同时建立煤炭销售票回收明细及台帐。
2、煤炭加工转化企业、煤炭经营企业和煤炭用户必须建立健全煤炭销售票管理机构和回收、使用制度，有专人负责；票据开具必须规范正确，加盖本企业印章；按照规定认真填写煤炭销售票回收、使用台帐。
3、严禁收购、经营、使用无煤炭销售票的非法煤炭；严禁转让、倒卖、套开煤炭销售票。违反规定将依据《山西省煤炭销售票使用管理办法》及《山西省煤炭销售票使用管理办法实施细则》等相关管理规定进行处罚并停止换票企业的换票处理。
管理程序
一、申报程序
（一）各煤炭生产矿井按照隶属范围，依据本企业核定能力计算出煤炭销售票的使用量，填写《山西省煤炭销售票申领函》一式二份，上报所属煤炭纠察队审批。
（二）各煤炭基建矿井按照隶属范围，持施工设计进度审查批准意见书，填写《山西省煤炭销售票申领函》一式二份，上报所属煤炭纠察队审批。
（三）各县市区煤炭纠察分队依据各煤炭生产（基建）矿井上报的`申请量，进行核实汇总后，填写《山西省煤炭销售票申领函》一式二份，上报市煤炭纠察支队审批。
（四）市煤炭纠察支队依据各县市区煤炭纠察分队上报的申请量，进行核实汇总后，填写《山西省煤炭销售票申领函》一式二份，上报省票证中心审批。
二、发放程序
（一）各县市区煤炭工业局根据核准的煤炭销售票用量（含生产、基建）；填写山西省煤炭销售票申领函，由县市区煤炭纠察分队长审签后，报市局煤炭纠察支队，支队票证科长审核后报支队长审批，保管员严格按照审批数量发放，并开具《出库单》，填写台帐；
各县市区煤炭纠察分队持市支队开具的《出库单》由分队长签字后办理登记入库、填写台帐。
（二）各县市区煤炭纠察分队根据辖区内煤炭生产企业申报核准的生产数量，严格按照程序发放煤炭销售票，严禁超能力发放，并认真做好发放管理台帐。
销售管理制度7
一、制定目的：
为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。
二、适用范围：
凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。
三、销售人员工作职责：
销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：
1)负责完成公司所制定的年度销售目标。
2)对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并
完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。
3)对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露;如
有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
4)严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形
式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。
5)货款处理：
①收到货款应当日交到公司财务。
②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。
6)务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户
的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。
7)定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际
关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
8)及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
9)执行公司所交付的相关事宜。
三、统计人员职责：
1)及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。
2)设立单独的合同台账，包括：1)合同名称2)沥青混合料型号、单价3)付款方式4)合同签订人信息。
3)对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。
4)针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。
5)次月5日前上交单月工地各统计报表。
销售人员考核办法及奖励办法
一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的'整体绩效，特制定本办法。
二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。
三、销售人员的考核、奖励及处罚：
1、考核方法及奖励方法：
①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量(吨)×元;
②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量(吨)×元×50%。
③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×50%。
④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×30%。
⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。
⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。
销售管理制度8
1、市场部门电话营销员工日电话量标准为50个，传真量或电子邮件标准为8份，寻找意向性客户不少于4个；网络营销员工日信息发布量10个网站，电子邮件20个，信息收集30个。（附表3）
2、电话量的考核与统计工作由市场部主管或指派助理兼职具体负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核检查；
3、营销人员必须详细记录当天电话、网络具体内容，整理出意向明确客户，有需求客户，潜在客户，一般客户，及时更新客户数据库。
4、网络信息发布量的考核与统计工作由主管具体负责，采取员工自报、主管监督抽查的方式。
5、员工发传真或电子邮件必须有详细的记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真和电子邮件不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款；
6、本着“日清日结、日结日高”的工作原则，日电话量、传真量、网站信息发布量、信息收集量、电子邮件量，原则上要求在下班前完成；对未能当日完成工作量的员工，可延迟下班半小时完成；对延迟下班尚未完成的'员工必须写检讨报告，由部门主管审核予以通过；
7、对电话量与传真量或电子邮件规定落实特别优秀的员工，公司每月适当给予一定物质奖励，并在月总结大会上通报嘉奖；
8、电话、电子邮件、传真数量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。
销售管理制度9
一、 根据公司加强部门内部管理的要求，制定销售部管理制度。
二、 本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。
三、 本制度的内容包括：管理架构、岗位职责、各类管理细则、考核制度等。
四、 制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。
五、 本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式的制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。
六、 本制度自制定之日起开始执行。
管理体系
□ 指挥系统
1. 销售部实行经理负责制。
2. 指挥的原则
（1） 服从的原则
下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。
（2） 一个上级的原则
每个岗位 、每个人只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。
（3） 逐级的原则
上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。
下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。
3. 指挥的形式
（1）口头指挥
（2）书面指挥
（3）通过会议指挥
不管采取何种形式，指挥的'内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。
□ 联络（沟通）系统
1. 加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。
2. 要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负 其责。
3. 要树立相互服务、相互制约的意识。
4. 正式的联络主要通过工作流程来实现。
5. 非正式的联络通过举办一些生活等来实现。
6. 创造一种团结协作、互相帮助的氛围。
销售管理制度10
一、业务流程：
（一）、准备：
1、当值员工必须在正式上班前将卫生做好，检查茶、水、杯、空调。
2、店长需做的准备：准备当天的工作计划，布置下属人员的工作内容；
3、销售人员需做的准备：准备相关销售资料；整理当天需要联系的客户材料以备跟踪联系；收集潜在客户信息以备进一步接触；
4、接待人员需做的准备：检查电话线路，保证各条线路畅通；准备好来电登记表、来客登记表、客户跟踪表等表格。
（二）、现场接待
（1）客户接待制度
为了避免销售过程中因客户归属产生的争执，店面接待销售人员接待客户应首先上前问候：然后询问客户是否曾与销售人员联系过，分以下几种情况：
1）客户说与某位业务员有过联系，则应及时通知该业务员。由该业务员进行接待。
2）若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记业务员姓名，则该客户应视为新客户，另外安排接待。对于新客户，负责接待的业务员应设法问知取得客户正确有效信息，并在客户信息单内填写。
（2）电话接听与登记制度
一、客户来电：在接听电话时应首先致问候语，报品牌名称，并询问客户以前是否联系过，新客户由当班销售人员接听（判别方法同接待客户），如果客户来过店面，则请曾接待他的销售人员接听。接听电话人员首先致问候语，并尽可能在三、四分钟内对品牌做一简单介绍，了解客户的需求，邀请他来店面进行面谈。最后应有礼貌地留下其有效联系方式并道别。接听电话人员对来电意向客户必须进行登记记录，以便进行业务跟进，如未登记或人为漏记，给予20—50元一次处罚。如因此对销售产生直接影响并导致流单的，给予200—500元处罚。
二、非客户来电：必须登记所有非客户来电，包括来电时间，来电人，接电人，电话内容等，都要详细登记。
客户接待：销售人员首先致以问侯，并结合店面样品进行销售，在样品的介绍过程中，可探询客户需求（如满意的`产品的品种、花色要求等），做到心中有数，以便随后推荐。销售人员应对产品的优势做重点介绍，并迎合客户的喜好做一些辅助性介绍。同时，销售人员也有维护店面样品完好、清洁整齐的责任。样品参观完毕后，可引客户至洽谈区，给客户资料及名片，同时询问客户需要茶水或纯净水，并提供给客户。此时，销售人员应对客户所关心的问题做解答并详细告知项目的价格及付款方式，预付款等细则，并根据客户喜好做到有策略有力度有效推荐。最后，送客户出门并与之道别。
二、客户跟踪
准备好需要联系的客户的相关资料如：姓名、电话、客户住址、产品资料、客户喜好习惯等，做到知已知彼。
每周至少给客户通话2次，尽量将客户约致公司，销售员在通过自身能力留住客户的同时，还可以请有经验的同事或店长与客户进行沟通和交流，以便加深客户对公司和产品的了解。
（三）、工作总结
每周星期六上午，所有销售人员将本周周报表交致店长，店长周报表则交致总经理。每周一9：30举行每周工作总结会议，各自汇报本周工作情况。并以此进行项目和客户情况分析，此会议主要以汇报与讨论分析为主，集思广益。并确定下周工作和工作有效可行性计划。
在例会上，必须将在项目上和工作中遇到的各种困难反映出来，及时在会上解决，如遇到不能解决的困难，当天必须向领导反映。
1、工作日记制度
工作日记是用来记录销售人员一天工作情况的表格，也是衡量销售人员工作态度及工作效率的标准，还可以帮助店长找出销售人员业绩不佳的原因。在发现与其他销售人员撞单时，店长可以根据工作日记判别客户的归属，故要求每个销售人员在每天工作结束前做好工作日记。内容包括：来访记录，客户追踪记录，客户信息反馈，销售人员在工作中遇到的问题及店长的批复。
2、客户追踪制度
销售员在初次接待客户后应为该客户建立客户档案，填写一份客户跟踪表，并依实际情况定期进行跟踪（时间间隔不得超过10天）。
3、首问负责制
一个或一拨客户由首次联系的销售人员负责到底（直到签单收款），但未成交前与客户联系时间间隔不得超过10天。情况由店长酌情安排。
4、例会、培训及考核制度
销售部确定间隔一周某日固定为例会日，由店长向销售全体人员传递公司的最新决议及思想。同时销售人员可将在销售过程中出现的一些情况，需要店面给于那些配合向店长反映，由店长整理集中处理。销售人员必须按时出席例会，不得缺勤。如遇特殊情况须经店长批准方可。
针对每个阶段及客户进展情况店长随时依据需要对销售人员进行培训帮带，使得公司对产品与市场的政策及理念能及时传达给每一位销售人员，以便传递给客户。
5、周报月报统计制度
销售员应该在每周日下午5点之前将本周工作情况进行总结，写工作周报表。于每月底最后一天下午5点前将本月工作情况进行总结，填写工作月报表。内容包括接待统计、业绩统计两部分。
销售管理制度11
为搞好危险化学品经营,防止和杜绝有关事故的发生,根据国家安全生产监督管理局总局发放的《危险化学品安全管理条例》等相关法律、法规的要求,特制定本制度。
一、工作职员须经内部培训方可上岗。经过培训要做到“三懂”:
一懂商品的基本知识、特性及一般用途;
二懂危险品化学的安全操作规程;
三懂化工商品的保管、储存知识。不经培训,不准上岗。
二、对危险化学品,要勤进快销、限量库存。对大包装的要随进随销、不留库存,小包装的分类存放。如酸与碱分开、氧化剂与易燃品分开等。
三、对现有的化学危险品,要勤核对,勤检查,防止跑、冒、滴、漏。做到随买货随核对检查。如发现丢失短少情况,要及时向有关部门报告。
四、对使用和购买化学危险品的用户,要做到心中有数,并做好登记。对购买较危险的化学品的`用户或个人要求出示有关证件或证明,详细登记后,再出售给其商品。并要向用户提示保管和使用注意事项。否则,不予出售。
五、严格遵守劳动纪律、操作纪律、工作纪律。严格执行交接班制度,禁止脱岗,禁止与经营行为无关的一切活动。
六、搞好岗位文明经营,发现隐患应及时处理及上报。
七、及时清理杂物、油污及物料,切实做到安全消防通道畅通无阻。
八、签发检修工单,严格执行有关规程、制度,做好用火点的监控工作。
九、在有可能接触剧毒品时,应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器(必要时戴自给式呼吸器);穿聚乙烯防毒服,带橡胶手套。对有腐蚀性的化学危险品,搬运时轻挪轻放,并穿戴好防护用品。如溅到皮肤上,应快速用清水冲洗或及时到医院治疗。
销售管理制度12
一、制定目的：
为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。
二、适用范围：
凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。
三、销售人员工作职责：
销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：
1）负责完成公司所制定的年度销售目标。
2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。
3）对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
4）严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。
5）货款处理：
①收到货款应当日交到公司财务。
②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。
6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。
7）定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
8）及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
9）执行公司所交付的相关事宜。
四、统计人员职责：
1）及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。
2）设立单独的合同台账，包括：
a、合同名称
b、沥青混合料型号、单价
c、付款方式
d、合同签订人信息。
3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。
4）针对每个合同的.付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。
5）次月5日前上交单月工地各统计报表。
销售人员考核办法及奖励办法
一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。
二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。
三、销售人员的考核、奖励及处罚：
1、考核方法及奖励方法：
①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）x元；
②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量（吨）x元x50%。
③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x50%。
④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x30%。
⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。
⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。
销售管理制度13
一、经营定位
1.优越的地理位置
XXX华庭住宅小区位于XX县城,长安路东侧、海兴中路北侧、枣北路西侧、盐北河南侧,用地规整,交通便利,可以说是市商业圈的中心位置,是商家选址办公的上风上水之地。
2.销售的商业化定位
针对XXX华庭住宅小区自身的物业特点,及其所在的地理位置周边的环境,应该确定其销售方向为住宅楼、商业性写字楼、大中企业办公,及与金融密切相关的商业型办公,如银行、保险、证券等。
3.选好进驻商家,将名物业加名店的优势发挥出来,以进一步做好销售、招商。
二、销售的整体策划
根据市XXX华庭住宅小区小区建设的工程进度和实际情况,年月日实行前期物业管理,我公司接到中标通知书后,按照标书上的承诺立即组建物业管理处。与此同时,配合业主或接受业主的委托,实行销售策划、销售宣传、接待业户现场勘察、销售实施及完成业户入伙等工作。
1.成立销售工作小组和专用的办公地点
物业管理处在对市XXX华庭住宅小区小区进行前期管理的同时,成立销售工作小组,组长由物业管理处经理担任,组员由具有销售经验的人员、工程技术人员和管理员组成。
办公地点应设立在小区的醒目的地方,为独立办公室,做出清晰可见的标识,以方便业户。
2.销售策划阶段
销售策划阶段主要是销售前的准备工作,内容包括建立租赁房屋清册、划分等级和价格、制定销售办法并报上级主管部门审批、完成宣传策划(销售公告)、完成《业户手册》等一系列准备工作。
2.1 建立售租房屋清册
在征得业主同意后,可与业主一起或接受业主的委托,清点租赁房屋的套数,划分等级,从租赁房屋的朝向问题和面积、结构等方面来考虑,将租赁房屋暂时划分为三个不同等级(不同等级单位价格不同)。准确无误地清点后,建立租赁房屋清册,项目包括:面积、面向、室内已安装的装饰、装修家具、卫生洁具等,作为对向出租的基本资料。
2.2 确定销售房屋的等级和价格
将租赁房屋暂时划分为三个不同等级,租赁价格一般采取定价的办法。房屋单价根据物价局的规定,经市工商行政主管部门审批后确定价格。
2.3 制定销售办法并报上级主管部门审批
销售活动,本着公平、公正、公开、一次性定价的原则。凡符合条件的单位,不分单位注册所在地、按租赁时间的长短和报名先后优先的原则。
3.完成宣传策划
本次借销售广泛地对外宣传的机会,旨在树立XXX华庭住宅小区的社会形象,展示XXX华庭住宅小区的实力。
按区域对不同的办公物业进行有针对性的组织宣传推介,通过电视、报纸、杂志、户外广告及各类印刷品等宣传媒体广为宣传各功能区的功能及其一流的物业管理,扩大影响,吸引业户。
3.1与电视台联系,制作形象宣传片
电视台播映宣传片的时间为每天三次,每次15秒。
3.2与报纸、杂志社联系,刊登广告。
3.3召开新闻恳谈会,邀请市主要媒体及其他主流媒体,通过恳谈形式介绍小区的良好环境。
3.4在市内主要报纸上刊登销售广告。
3.5在小区现场举办新闻发布会,邀请主要媒体及有意向租赁单位或个人,参加开幕式活动及其他采访活动,宣传小区对外租赁的优惠政策及安全保证措施。
3.6利用网站,发布消息及具体的销售办法。
3.7 市区主要公交车站设置灯箱广告。
3.8在相关银行所在的营业网站挂上巨幅广告。
3.9在小区现场挂出巨幅宣传广告。
3.10印制宣传广告单。经业主同意和有关部门批准后,派物业公司的管理员到指定的地方发放。
4.完成《业户手册》
内容包括:
4.1物业概况;
4.2物业管理公司简介;
4.3物业管理公司性质和简介。包括:物业管理公司的主要负责人的姓名、相关事务负责人的联系方式;
4.4物业管理公司的责任。其中包括:管理服务范围,免费服务,有偿服务等;
4.5业户责任。其中包括:租赁费用的交纳方式和交纳时间,管理服务费交纳方式和交纳时间,房屋本体维修基金的交纳等;
4.6防火须知;
4.7防风、沙尘、防震;
4.8安全防范;
4.9乔迁及办公家具搬运规定;
4.10停车须知;
4.11小区的出入管理规定;
4.12房屋用途限制;
4.13电梯使用须知;
4.14噪音骚扰规定;
4.15业户的装饰装修规定;
4.16园艺绿化介绍及管理规定;
4.17环境卫生管理办法;
4.18高空抛物的违害;
4.19小区机电设备设施简介用及用电、用水的有关规定;
4.20张贴告示海报的有关规定;
4.21投拆和建议;
4.22晾晒衣服等有关规定;
4.23突发事件的自救办法及联系方式。如电梯困人、煤气中毒、触电抢救、溺水抢救等措施;
4.24违约责任及违约解决的主要途径。
三、销售宣传阶段
根据《销售策划方案》的安排,实施宣传。
1.接待业户现场勘察和咨询
物业管理公司的工作重点之一,就是热情接待来自四面八方前来洽谈和咨询的业户,耐心细致地回答业户提出的每一个问题,应用调研掌握的详实情况,真诚为业户出谋献策,提供参考意见。同时也为市XXX华庭住宅小区小区树立良好的公众形象。
2.接待业户现场勘察
对于来到现场的有意向的业户,物业公司有专人负责接待。
(1)察看来访人员的身份证或有效证件;
(2)登记来访人员的姓名、单位及联系方式;
(3)安排保安人员带到现场勘察;
(4)认真、详细回答来访人员所提出的问题,不清楚的地方需请示,不能做出错误的回答;
(5)记录来访人员的意
见,所提出的要求及有意向的楼层及具体单元。
3.电话咨询
安排专门接听电话,并做好记录。对于电话咨询的业户,因其没来现场实地考察,或者打来电话后再来现场,更应耐心、细致、周到地做好咨询服务。
4.建立意向业户登记册
由接待人员即物业公司的管理员建立意向业户登记册,详细雨记录各种信息。
四、销售实施阶段
1. 确定业户名单
根据《销售办法》上规定的原则,确定业户名单,并及时通知业户。在确定业户名单时,应由业主参加,并对外公布,以使体现公平、公正、公开的'原则。
2.签定业户销售(租赁)合同
根据建设部颁发的《城市商品房屋销售管理办法》及有关规定确立合同,双方签字、盖章、备案。
3.办理相关手续
在签定合同后,积极地主动帮助业户办理经营和入住的相关手续。
(1)交纳押金;
(2)签定《业户公约》;
(3)业户验收房屋;
(4)交付钥匙;
(5)将《业户手册》交给业户;
(6)发出业户《迁入通知单》,帮助业户办理入住后办公(开业)所需的事项。
五、完成业户入伙阶段
1.做出入伙方案。主要包括:
(1)做出明显的指引标识;
(2)入伙车辆的引导工作;
(3)保安的安全保卫工作;
(4)入伙期的日常保清工作;
(5)办公家具的包装物及杂物的及时收拾工作;
(6)协助物品的搬运及摆放工作;
(7)小区区内搬运小车及搬运工具的配备准备工作;
(8)水电工的供水、供电的保障工作;
(9)欢迎入伙的准备工作;
(10)确定入伙时间。
2.每个房间的通电、通水检查和最后一次清洁开荒
在入伙的前一个星期,由工程部主管带领水电维修人员,对供电供水情况进行每个房间的仔细检查,以确定入伙后水电畅通。
在入伙的前一个星期,在水电维修人员检查后的房间,进行最后一次的清洁开荒,然后关闭门窗,锁好房门。
3.挂彩旗等迎接准备工作
在入伙的前二天,我们根据事先的准备安排,做好入伙欢迎工作。
(1)在小区现场的主要出入口挂职出横幅标语;
(2)在南北方向的两个门口设置充气拱门;
(3)在小区的四周设立彩旗;
(4)在建筑物的周围悬挂气球等。
4.现场的保障及配合
按照《入伙方案》中的相关内容,入伙的当天和入伙阶段,切实做好现场的保障和配合工作,以使业户方便、快捷、安全、省时、省力地顺利地入住。
六、空房管理办法
1、管理要求
1.1管理处每月对空关房的管理情况进行抽查,督促管理处做好空关房的日常安全巡视及停电、停水管理,实施空关房日常维护,确保能随时投入使用,每月末将空关房的动态情况记录在案。
2、空关房日常管理
2.1每月一次巡查空关房内各部位设备、设施和上下水管道,发现问题及时修复。
2.2做好空关房的定期清洁工作,确保室内干净。
2.3每年春、秋两季要做好空关房的通风工作,防止室内墙面霉变。
2.4空关房巡视中发现问题一般情况三天内予以解决,特殊情况安排计划整改。
2.5任何部门不得擅自使用空关房,如确需使用应报开发商审批。
3、空关房屋管理收费
销售管理制度14
1、在经营、销售危化品中要始终保证以“安全第一”的方针,以“安全第一,以人为本”的经营理念。
2、在经营过程中对各种气瓶的收入和发出登记建档,做到销出的气瓶有据可查。
3、销售过程中为用户提供相应的防护知识,说明其危害性,保证所销售的产品是合格的产品且有安全标签和使用说明书。
4、对进入的各种瓶装气体要严格按有关规定检查,对不合规定的严禁收入和销出。
5、制定完善的经营销售记录,做好日销售、月销售台帐,对所售出的瓶装气体的瓶数和所售出单位有明细的记录。
6、对所售出的'产品若发现问题应立即收回,做相应的处理或通知生产厂家处理。
7、不销售所准许销售产品外的危化产品,不销售对其性能和化学性质不了解的产品。
销售管理制度15
第一章：管理制度
一、考勤制度
1、工作时间9：00—18：00
2、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。
二、请假制度
1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最终将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需供给医院证明。
三、轮休
1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情景不能休息，由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；
3、值班情景
4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情景而定。
四、日常管理制度
1、工作人员上班期间要佩带工作证；
2、注意坚持个人卫生及桌面整洁（每一天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；
2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；
3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。
4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；
5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；
6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；
7、保管好个人办公用品（包括电脑）。
第二章：销售部工作流程
一、销售部人员及岗位职责：
负责人：许景峰
1、渠道销售部的管理；
2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。
3、部门员工招聘，录用，培训，解聘；
4、培训和造就一支专业销售队伍；
5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施；
6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；
7、年度费用预算控制及执行。
销售主管：吴声亮
1、网络销售部管理；
2、店面零售管理；
3、售后处理；
4、协助许总完成各项工作；
5、处理突发事件。
助理：杜燕针
1、协助主管完成工作；
2、负责店面零售接待；
3、接收每一天退回快递，登记核对；
4、打印每日发货单与快递单并核对；
5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据，每日下班前统计并交由财务；
xx售前客服：孟小容韩光华周区桃
1、负责xx接待；
2、引导顾客购买产品；
3、打印每日发货单与快递单（如果时间允许）；
4、接听来电，为预约安装客户排队，避免时间冲突。
售后服务：吴声亮
二、接待
（一）、顾客到门店：顾客到门店时由销售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“请喝水”“请坐”；
2、“请问您要买行车记录仪吗？”；
3、向顾客介绍产品；
4、当顾客提出质疑时：“您的担心我们很理解，是这样”；
5、当客户提出自我不熟悉的问题时：“对不起，这个问题我不是很清楚，我给您咨询一下，您稍等”；
6、客户提出优惠，随机应变（以数据包为依据）；
7、顾客付款时，由主管开出库单，一式三份，客户一份，一份底单，另一份交由小胖取货，并做好销售和出库登记，现金和出库单暂时由主管保管，每日下班前统计好一并交给财务；
8、顾客如果需要安装，由技术部人员为客户安装。
（二）顾客电话咨询
1、使用电话不得使用免提；
2、每一位工作人员都有义务接听电话，如顾客来电长时间没有给与应答，电话接听后，首先要向顾客致歉，取得顾客的理解；
3、电话要在铃响2～3下内接起，接听电话使用普通话，先问“您好，上海兄盟
贸易有限公司。”结束时要说如“祝您欢乐”的话语，尤其是节假日的时候要向顾客送上节日祝福；
4、如果顾客来电是预约安装的，要在我们的‘预约安装登记表’上做好顾客信息的记录，为顾客预约时间排队；
5、如果顾客来电是要求售后处理的，把电话转接给主管，由主管来解答；
6、切记接听电话要做好记录。
三、xx销售
（一）售前
1、经过聊天软件，解答顾客提问，要用礼貌用语，如“您”、“请”“亲”等，忌讳对顾客直接讲“不”“不行”“不能够”；
2、处理客户要求，引导顾客进行购买，促成交易，处理订货信息；
3、如客户问到发票能否和货物一齐邮寄过去，回答客户“我们是这样的，如果您要开具发票，我们会在您收到货物并点击确认收货后，确认机器没有问题，在每个月月底统一寄出！”如果客户必须要求一齐寄过去“您稍等，我问下财务人员”；
4、如值班人员在值班期间接到售后问题，一律告知顾客“亲，实在不好意思哦，我们的售后工作人员已下班，请您明天在上班时间联系我们的售后）；
5、关于发货时间：快递公司每日午时17：00定点取货，每日17：00前付款的订单，最快当日可安排发货，17：00之后的订单顺延至次日发货！如因聚划算或xx大型活动引起销量暴涨，发货会稍有延时；
6、快递说明：本店快递包括：圆通、中通、顺丰，能够根据情景进行选择。包邮产品的只包中通和圆通快递，发顺丰需加10元，不包邮产品请以页面邮费为准；
7、快递查询：我们是集中发货，在客户付款后的次日晚上能够查看发货状态，若未发货，请客户不要着急，我们会在客户付款后的.1—3个工作日内为尽快发出。如遇临时断货情景，可能会延迟发货，我们会安排客服人员及时通知；
8、区域不到：本店包邮产品默认圆通，如圆通不到，将自动转发中通或者EMS、
9、本店物流无法到达区域：中国香港、中国澳门、中国台湾，中国钓鱼岛，中国黄岩岛。
10、关于赠品问题：严格按照数据包要求来赠送赠品，如客户有特殊要求，向主管申请。
11、关于团购：如果有客户要求团购，在价格方面如果不清楚能够及时向主管询问，避免跑单现象发生；
12、关于零售价格：严格执行公司规定的单品零售价，不能超过规定的单品最低价。如有疑问，联系客户主管；
13、向顾客确认订单信息；
14、处理订货信息；
（二）售中
1、每一天打印两次发货单和快递单，早上上班10点前打印前一天午时5点至第二天早上的，午时4：30开始打印当天的发货单和快递单，由助理负责，并核对（核对时异常注意有没有客户申请退款，如果存在退款情景，及时跟客户主管联系处理，避免重复发货），最终单子交由小胖配货发货；
2、发货前，按照要求对货物产品进行包装；
3、清点库存；
4、当天订单发完后，所有快递底单以及发货单（黄联）统一交由小胖进行整理，规整。
（三）售后
一般售后问题
1、主管在接到顾客售后服务申请时，为顾客对出现的问题进行解答，避免没必要的退货，如需顾客必须要求退货，询问顾客机器的sn码并记录好，除此之外还要记录客户的旺旺号、申请售后的时间，以及机器的问题或退货的原因；
2、主管把服务状况，处理结果记录好；
退货（换货）流程
1、客户提出申请，由销售员向主管确认；
2、记录退货信息；
3、由助理签收所退货物，并对货物进行核对，确保货物配件齐全无损坏，然后交由小胖签字对货物进行处理，并登记处理结果。如需退款，申报财务给予退款；
4、如需再次发货的，交由小胖办理退货换货等手续。
关于退换货情景：
1、如果了解后确定是质量问题，同意给顾客退货；
2、如果是顾客不满意，我们首先要明白是什么原因使顾客不满意，能弥补的就弥补，顾客实在理解不了的，就给予退货，吸取教训；
3、如遇顾客因迟收到货物要求退快递费的，向顾客解释原因，能够说“我们按时发货了，可能是快递公司临时出了小状况，所以可能导致时间上耽搁了，期望亲理解。”如果是我们错发了快递公司，申请财务退给顾客邮费差价；
4、顾客退货必须坚持外包装、配件、质保卡及其完整的主机的完整寄回；
5、顾客退货要保证退货记录仪未开机，记录仪属于特殊商品，开机将无法支持七天无理由退换货；
6、如商品无质量问题，由于顾客的主观原因需要退款，需要承担商品的来回运费（包括包邮商品）；
7、如商品不在七天无理由退换货范围内，我们有权力拒绝退换！
关于退差价要求
1、如遇退差价的顾客，能够沟通以赠品代替差价，或下次购物给予优惠；
2、如拍下未发货，拍下商品降价，客户要求退差价，按调整完之后的价格退给客户差价；
3、如商品拍下，已经交付第三方物流，商品降价，差价将不能退还！