内控岗位职责

时间：2025-01-01 15:53:41 岗位职责我要投稿

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内控岗位职责

　　在充满活力，日益开放的今天，岗位职责对人们来说越来越重要，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。到底应如何制定岗位职责呢？以下是小编为大家收集的内控岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

内控岗位职责

内控岗位职责1

　　职责描述:

　　1.组织管理全面预算分解及调整,跟踪落实情况,实施预算控制;

　　2.负责预算执行情况,编制并报送预算执行情况报告,分析预算执行偏差原因,并提出相应推动措施和建议;

　　3.财务内控完善计划及进度跟踪,对异常现象及时反馈;

　　4.根据公司经营目标制定经营计划及公司财务运行状况分析;负责对公司运营费用、资本运行状况进行财务分析;

　　5.负责建立完整的预算数据库,提供财务、业务条线的.各种维度的基础数据及分析报告;

　　6.参予SAP流程优化及报表开发工作;

　　7.与成本中心会计一起维护年度费用计划、总帐计划;

　　8.定期提出经营管理建议;

　　9.领导交办的其他临时工作。

　　任职要求:

　　1.财务管理、审计、会计等相关专业统招本科以上学历;

　　2.8年以上相关工作经验,有大型制造企业财务内控经验者优先;

　　3.优秀的跨部门协调能力,擅长与人沟通,抗压能力强;

　　4.工作态度认真严谨,具有很强的逻辑分析与文字叙述能力;

　　5.精通PPT简报制作与口头报告;

　　6.熟悉国家相关法律法规,熟悉公司内部财务管理及流程管理,熟悉SAP。

内控岗位职责2

　　任职资格：

　　1、25-45周岁，专科及以上学历，具备初级会计师及以上级别资格证书；

　　2、具有上市企业内控管理工作经验，参与企业IPO财务管理工作者优先；

　　3、熟悉上市企业财务管理相关政策、法规；

　　4、具有良好的职业操守，强烈的责任心，独立的工作能力及团队合作精神。

　　岗位职责：

　　1、根据会计制度，编制会计凭证，及时将每月会计凭证整理归档，做好会计记录管理；

　　2、编制各类财务报表，做到数据准确；

　　3、统计会计数据，为财务会计分析与运营分析提供支持；

　　4、记录、核算公司的固定资产，编制物资及设备台帐；

　　5、负责公司应收应付款的审核、整理、统计与跟踪落实；

　　6、完成领导安排的`其他工作；

　　7、完成公司各点内控检查工作。

　　岗位要求：

　　1、财务、会计专业大专或以上学历，持有初级以上会计职称优先考虑；

　　2、一年以上财务工作经验，熟练使用办公软件和财务软件；

　　3、性格沉稳、善于沟通、具备很强的责任感。

内控岗位职责3

　　职责描述:

　　1.协助专业经理完成招投标管理审计、成本合约管理审计、营销管理审计、运营管理审计工作;

　　2.根据专业经理的安排对公司各部、室及参控股公司的计划完成情况实施检查并记录检查情况、编制检查报告;

　　3.收集房地产开发行业及与公司经营运作的业务板块相关的'法律法规;

　　4.对控股活动内的有效性和效率性进行审计、分析内部控制过程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意见,限期整改;

　　任职要求:

　　1.大学本科以上学历,工商管理类或工民建类相关专业;

　　2.一年以上相关工作经验,了解房地产行业背景知识、重要法律法规;

　　3.了解房地产开发流程,物业管理流程

内控岗位职责4

　　一、岗位名称：营销部客户经理

　　二、岗位级别：客户经理

　　三、直接上司：营销部分部经理

　　四、直接下级：无

　　五、岗位概要：根据营销部市场开发及客户管理的统筹规划，在营销部副（分部）经理的具体指导下负责门店产品销售及客户维护工作。

　　六、主要职责：

　　1、根据营销部经理的指示与销售计划，在分部经理的直接督导下确定营业目标和销售重点，制定具体的销售计划，并认真加以实施，确保销售计划的完成。

　　2、同各类客户保持良好的关系，有计划地登门拜访或以信函等形式对各类客户进行促销，在与老客户联系的同时不断开发新客户并做好协调和组织工作。

　　3、经授权代表门店与客户谈判和签订各种销售协议，并与其他部门沟通协调，保证销售协议的认真落实。

　　4、主动收集整理市场信息和客源情况，将销售情况统计分类、归档并提出建设性意见，供部门经理参考。

　　5、了解和掌握门店各项产品的价格体系及预订情况，及时处理销售中的日常事务工作，及时向各有关部门传递相关信息，做好各类客户的接待工作。

　　6、负责与客户保持联络，发掘潜在客户，扩大门店经营的市场范围，为客户提供细致周到的服务。

　　7、拟写接待计划，落实细节安排，迎送重要宾客，努力实现销售承诺，确保客户满意度，发展良好的业务关系。

　　8、根据部门分工负责会员、散客、团队、餐饮、康乐及会议等服务项目的`销售工作，并参与各类接待服务工作。

　　9、经常与客户保持联系，定期走访客户，与客户保持良好的合作关系，搜集整理市场信息并向部门反馈，为正确分析市场提供资料。

　　10、利用公关技巧，广为交际，结识各界人士，宣传门店的优良服务和各项设施，扩大门店影响，树立门店良好形象。

　　11、利用电话薄、报纸、行业期刊等，通过等电话形式进行信息捕捉，锁定客户，有针对性的进行推销。

　　12、自觉遵守门店和部门规章制度，不断学习市场营销知识，努力提高业务水平。

　　13、高效完成上级交办的其它工作。

　　七、任职条件：

　　1、基本素质：具备良好的职业道德和敬业精神，遵章守纪，有责任心、服从意识强，具有团队精神；身体健康、精力充沛、善于学习，能吃苦耐劳。

　　2、文化程度：高中以上学历，门店服务、公共关系等相关专业。

　　3、语言能力：普通话流利，语言表达能力强，反应灵活、善于社交，具有极强的亲和力。

　　4、仪容仪表：端庄大方气质佳。

　　5、工作经验：两年以上高星级门店本岗位工作经验；具有较强的自我管理及市场拓展能力；客户管理及团队接待经验丰富，能够胜任压力环境下开展工作；熟练使用现代办公设备。

内控岗位职责5

　　岗位职责:

　　1、推行全面风险管理,建立健全的公司全面风险管理制度及流程,编制全面风险管理评估报告,组织开展全面风险管理及内控知识培训及宣导;

　　2、完善内部控制体系,组织并指导下属总公司及各分子公司完成企业内控自评工作。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,两年以上制造企业风险管理相关工作经验;

　　2、熟悉全面风险管理理论,五部委内部控制基本规范及配套法则;

　　3、具备一定的写作水平和谈判技巧;

　　4、熟悉风险管理相关的'流程及推行实务,能独立开展工作。

内控岗位职责6

　　内控财务分析专员工作内容:

　　1)协助建立公司的预算管理体系,建立相应配套的.执行、控制机制,监督和控制预算责任部门的日常支出和预算执行情况并进行分析汇总;

　　2)建立财务模型,深度分析企业盈利能力,成本结构,并对经营目标进行预测和管理,为管理层提供决策支持和改善建议;

　　3)编制并审核城市公司财务管理报表,撰写经营分析报告;

　　2、任职要求:

　　1)本科及以上学历,财务类相关专业;

　　2)2年以上相关工作经验,具备预算管理、成本核算、经营分析相关知识与技能;

　　3)具备较好的数据处理能力;

　　4)学习能力强,能快速熟悉业务,诊断问题并推进优化;

　　5)沟通表达理解能力突出,具备跨部门沟通协调能力和探索创新精神,能够承受工作压力;工作内容:

　　1)协助建立公司的预算管理体系,建立相应配套的执行、控制机制,监督和控制预算责任部门的日常支出和预算执行情况并进行分析汇总;

　　2)建立财务模型,深度分析企业盈利能力,成本结构,并对经营目标进行预测和管理,为管理层提供决策支持和改善建议;

　　3)编制并审核城市公司财务管理报表,撰写经营分析报告;

　　2、任职要求:

　　1)本科及以上学历,财务类相关专业;

　　2)2年以上相关工作经验,具备预算管理、成本核算、经营分析相关知识与技能;

　　3)具备较好的数据处理能力;

　　4)学习能力强,能快速熟悉业务,诊断问题并推进优化;

　　5)沟通表达理解能力突出,具备跨部门沟通协调能力和探索创新精神,能够承受工作压力;

内控岗位职责7

　　岗位职责:

　　1、会计基本工作和财务管理的基本工作;

　　2、组织编制年、季度成本、利润、资金、费用等有关的'财务指标计划,及时调整和控制计划的实施;

　　3、负责公司成本核算以及预算内控;

　　4、负责公司财务制度的制定以及执行;

　　5、负责财务报表制作和税务申报;

　　6、认真完成领导交办的其它工作任务。

　　任职要求:

　　1、财会类相关/大学本科及以上学历,有电商商品采销核算经验优先,有注会或注税资格优先;

　　2、2年以上相关工作经验,熟悉各类经济法规,能独立处理财务各个基础板块;

　　3、富创新精神,良好的沟通协调能力,有责任心,具团队协作精神;

　　4、思维敏捷,学习力强,能独立思考,善于总结,具良好沟通能力;

　　5、熟练应用财务及Office办公软件。

内控岗位职责8

　　管理制度

　　1.出纳员负责登记明细账；会计负责登记总账

　　2.出纳员负责现金支付；校长负责稽核，会计负责档案保管，收入、支出、费用、债权债务账目的登记

　　3.出纳员负责支票保管；会计负责印章保管

　　4.会计负责票据保管；校长负责票据贴现审批

　　5 出纳员负责请购；校长负责审批

　　6 .出纳员负责采购；相关部门负责人验收

　　7 出纳员负责采购、相关部门负责人验收；会计记录

　　8 校长负责付款审批；出纳员付款执行

内控岗位职责9

　　职位描述:

　　1、协助部门负责人根据公司战略、经营方针建立和完善公司内控体系;

　　2、通过内控项目评价公司内部控制的效果和效率,促进公司内控体系的建立健全;

　　3、与业务部门保持及时良好沟通、参与业务流程设计,从内控角度给予建议;

　　4、参与公司重要经营活动,开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能

　　职位要求:

　　1、本科或以上学历;

　　2、5年以上相关工作经验,包括四大内控咨询或企业内控工作经验。有互联网行业的'相关经验优先。职位描述:

　　1、协助部门负责人根据公司战略、经营方针建立和完善公司内控体系;

　　2、通过内控项目评价公司内部控制的效果和效率,促进公司内控体系的建立健全;

　　3、与业务部门保持及时良好沟通、参与业务流程设计,从内控角度给予建议;

　　4、参与公司重要经营活动,开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能

　　职位要求:

　　1、本科或以上学历;

　　2、5年以上相关工作经验,包括四大内控咨询或企业内控工作经验。有互联网行业的相关经验优先。

内控岗位职责10

　　一、岗位职责

　　（一）内控总监

　　1。在CEO的领导下，主持内控部的日常工作；

　　2。建立健全的内控工作规章制度、内控工作流程；

　　3。拟定年度内控工作计划，确定各类内控事项，报CEO和董事会审批后组织实施；

　　4。组织协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类内控事项，下达内控工作任务，制定经办人和具体实施时间；

　　5。审核内控工作方案，并对内控方案提出指导性意见；

　　6。指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属工作中遇到的关键性问题提出指导性解决意见；

　　7。复核内控工作底稿，最终确定内控工作报告，提出最终内控意见；

　　8。复核本部门费用，并负责提出本部门的采购计划；

　　9。制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议；

　　10。负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。

　　（二）内控经理

　　1。根据公司的财务管理制度及其他内部管理制度、公司的具体情况，起草内控规章制度、制定具体的内控工作方案；

　　2。对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估；

　　3。对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致；

　　4。对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估；

　　5。对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估；

　　6。了解和评估公司经营过程中出现重大风险的可能性，改进风险防范的管理工作；

　　7。必要时，对属于内部控制任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因所在；

　　8。按照内控工作计划及内控项目的特点，制定具体的内控工作方案；

　　9。按照已批准的内控计划和内控工作方案，负责具体内控项目的实施；

　　（三）内控助理

　　1。取得内控工作证据，编制内控工作底稿；并对取得的内控证据的真实性、完整性负责；

　　2。负责起草内控报告，客观的反映被审计单位或部门的情况，客观公正的给予评价，并提出建设性的建议和处理意见；

　　3。确保内部控制、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性；

　　4。负责内控资料的立卷、收集、整理归档工作；

　　5。制定个人工作目标和计划，并向部门经理提出改进内部控制工作的建议；

　　6。完成部门经理交办的其他工作任务。

　　二、工作流程

　　1。内控总监根据公司的.发展目标和内部控制情况制定年度内控工作计划，报CEO和董事会批准；

　　2。内控总监根据年度内控计划和CEO及董事会的临时指令确定具体内控项目，审计对象和实施时间，制定相关人员组成审计小组；

　　3。审计小组根据内控项目展开审前调查，审计组长依据调查的具体情况，拟定内控工作方案，并报内控总监批准；

　　4。内控总监对被审计单位（部门）下达审计通知，并要求被审单位（部门）按通知要求准备好相关资料；

　　5。审计小组进驻被审计单位或审计部门后，开展审计工作，对相关人员展开调查、询问，对相关资料进行检查、分析、复核、编制内控工作底稿，并对重要的审计凭据复印留底。审计组长、内控总监对内控工作底稿进行复核，并对内控底稿提出指导性意见；

　　6。审计组长拟定审计报告，对审计中发现的情况或问题提出相应的审计意见和建议，同时征求被审计单位、相关人员的意见，并报内控总监批准，形成正式的内控报告；

　　7。内控总监对审计中发现的问题提出自己的审计意见，内控报告最终定稿，向被审计单位传送内控报告、审计意见，并将被审计单位或者部门的反馈意见和内控报告一起报送CEO批准；

　　8。审计人员对被审计单位（部门）的审计情况进行后续跟踪，收集被审计单位或部门对审计结果的回馈，和审计资料一起整理归档。

内控岗位职责11

　　岗位职责:

　　1、根据公司战略规划、参与制定公司年度经营计划及经营目标分解;

　　2、定期监控管理公司各事业部、子公司年度经营目标实施,并组织考评和改进;

　　3、负责建立健全内控管理制度,根据执行情况及时修订完善;

　　4、对现有流程进行价值流分析,并制定相关价值流改进计划并定期回顾,实现优价值流程。

　　5、对公司各部门、分公司及子公司内控体系/主要制度的执行进行监管及持续改进;

　　6、配合证券中心,完成公司内控年度报告;

　　7、负责公司档案管理工作;

　　8、负责对项目团队进行必要的培训与建设工作。

　　任职要求:

　　1. 本科及以上学历,三年以上大中型集团企业行政管理工作经验,熟悉集团企业内部各部门的.运作体系的建设和完善(必备项);

　　2. 制造业成本预算和分析的经验;

　　3. 精通企业管理、项目管理、流程管理及战略管理相关知识;熟悉掌握集团公司管控模式;了解公司主导业务的相关知识;

　　4. 具有优秀的沟通协调能力、执行能力、资源整合能力及良好的职业操守和事业心。有较强的管理意识和团队精神。

内控岗位职责12

　　岗位描述:

　　协助集团及相关bu建立健全有效的内部控制体系,为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供技术支持。

　　包括:

　　1、负责it类风险的年度和及时评估,能够带领团队设定明确的短期和中长期it内控工作路径图。

　　2、利用it相关的专业技能、手段和方法,参考行业实践标准和监管要求,发现和减小it系统在设计和运行方面的潜在风险,并对公司内部it规程和操作实践提出建议和意见,确保it内控管理规范性,提高it运作效率、保障安全运行。

　　3、强有力的项目计划和执行力,能推动问题的识别、诊断和解决,通过有效的跨部门协作机制推动it治理和管理持续改进。

　　4、和集团财务信息系统团队密切合作,确保各项内控措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的`信息化水平。

　　岗位要求:

　　1、5年以上内控/合规相关工作经验,有事务所或专业it咨询经验者优先考虑;有互联网行业或上市公司工作经验者尤佳;

　　2、具有丰富的风险合规管理工作经验和良好的it管控方面的专业能力,掌握it风险管理方法论框架(如cobit等),能够从整体上评估和把握公司it一般控制方面的风险。

　　3、拥有较好的代码或脚本的解读能力,能够结合不同bu的业务场景,判断业务逻辑是否通过it系统各模块充分实现,并能够对系统控制设计和运行有效性做出独立的技术判断。

　　4、良好的文字表达、沟通及影响力;善于跨部门合作;优异的独立分析及解决问题的能力,逻辑性强;能够适应快速变化的企业环境。岗位描述:

内控岗位职责13

　　合规内控专员中意人寿保险有限公司中意人寿保险有限公司,e-保险网,中意职责:

　　1、根据公司业务运营要求,持续梳理、更新现有公司内控流程体系,识别风险点,制定控制措施。

　　2、针对公司运营中的风险点,自行制定年度各项检查计划并实施。对于发现的.问题形成评估报告;

　　3、根据公司内控需要提出制订或者修订公司内部控制制度、业务流程的建议;对公司业务渠道业务指标进行分类评估,对不良指标进行季度预警,同时协助业务渠道制定整改措施。

　　4、主动识别、评估、监测和报告公司内部控制风险;

　　5、组织内控培训并向公司员工提供内控咨询;

　　6、参与公司的内部控制评价,完成内部控制评价报告及其他相关工作;

　　要求:

　　1、本科或以上学历;

　　2、两年以上工作经验;具有保险风险管控经验,熟悉保险公司内部运作及有关法规;

　　3、优秀的书面表达能力,责任心强,良好的沟通能力;

内控岗位职责14

　　岗位职责：

　　（一）、内控管理体系的建设

　　1、负责组织制定集团内控管理体系、制度和相关流程；

　　2、负责组织集团下属企业制定相应的内控管理体系、制度和流程。

　　3、根据集团发展状况，负责组织对内控管理体系的完善工作。

　　（二）、管理制度与流程的建立和完善

　　1、就集团规章制度及流程建设，组织制定年度工作计划，跟踪、督促有关部门按时完成工作任务；

　　2、负责指导下属企业规章制度及流程建设工作，督促下属企业严格执行司规章制度；

　　3、不断完善规章制度及流程管理体系，提高公司制度化管理水平。

　　（三）、内部风险评估和监控；设计控制活动，预防和规避相关风险

　　1、根据内控管理体系的要求，组织对集团关键风险控制点进行梳理，设定目标，评估风险，协作制定避险、降险相关的解决方案，并对内控执行情况进行监督和检查。

　　2、协助集团下属企业制定内控和风险管理体系，对集团下属企业的内控和风险管理体系进行评估与审核；

　　3、对集团下属企业内控和风险控制目标进行监控，做出必要的修订，不断完善下属企业的内控和风险管理体系。

　　4、识别风险控制点，设计控制活动，预防和规避相关风险。

　　5、参与企业文化建设，了解企业战略以及各职能体系化管理制度，打造控制环境。

　　6、确定相应的.控制措施、设计适用的工具表单等。

　　（四）、评价和培训

　　1、编制内部控制重大风险和重要风险评定标准以及内部控制评价办法；

　　2、定期评价内部控制设计和运行的有效性和适用性，提出改进意见，并组织整改；

　　3、协助部门负责人向公司各部门培训和宣传内控相关知识；

　　岗位要求：

　　1、本科以上学历，会计、经济、管理等财经相关专业；

　　2、熟悉coso《内部控制—整合框架》体系，以及中国的《企业内部控制基本规范》及配套指导；

　　3、具有风险识别、风控点梳理的实战经验，熟练掌握风险评估的方法与技术；拥有梳理内部流程、设计工具表单、编写内控制度的经验；

　　4、要求懂双语，中文和英文，或柬文和英文，会柬、中、英三种语言者优先。

　　5、拥有cics或cia等相关证书者优先；

　　6、遵守职业道德，为人正直，原则性强；勤奋努力，踏实肯干，能够承担较大的工作压力，愿意挑战自己；

　　7、年龄不限，男女不限。要求英文读写熟练，口语至少能简单讲

内控岗位职责15

　　职责描述:

　　1.全面负责内控稽核部各项工作,组织制订内控审计部管理制度、工作流程,确保各项工作有序开展;

　　2.根据企业发展战略和内控要求,拟定部门业务规划及年度内控稽核工作计划,并组织实施。

　　3.掌握内部控制要点,支持管理层分析集团及各分子公司业务流程、财务、资产、内控制度建设和管理现状,对比差距,确定控制要点,确定内控检查重点、流程节点。

　　4.支持和配合各部门分子公司起草各项内控制度及标准体系,不断完善内控稽核工作质量及标准体系

　　5.根据确定的业务流程、控制要点、节点,设计内控稽核团队的工作方法、要点、节点;制定工作程序、工作频率和报告模式;

　　6.组织进行专项的稽核工作,对各运营单位的流程执行的稽核,监督和检查工作,评估各运营单位执行公司标准表现

　　7.组织、制定内控培训计划,并组织协调集团各部门、各分子公司实施内控自我评价培训实施各单位的内部控制自我评价,完成内控自我评价报告。

　　8.结合审计监察工作结果和各单位评价报告,形成分析报告,提出改善建议

　　9.负责内控审计部的团队建设,包括员工培训、绩效考核等,对部门员工及下属部门进行工作指导、监督,确保部门工作顺利开展。

　　任职要求:

　　1.本科及以上学历,英语水平良好,熟练运用办公软件,获得cpa、cics、cia证书的`优先

　　2.良好的道德品质,诚实守信;10年内控或内审从业经验,3-5年管理经验,有负责和参与企业内控项目建设经验者优先

　　3.丰富的项目管理能力、较强专业出色报告书写及文字表达能力

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