餐饮中心库房采购管理制度
餐饮中心库房采购管理制度 为使餐饮中心的各经营店库房采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:
一、 采购的基本要求
1、 餐饮中心专门设立总库房和专职采购员,直接由总经理管理,
2、 所以采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家
供货商提供报价单
3、 所有采购物品的品质须保持一贯稳定
4、 采购人员须对自己采购物品的价格和质量负责
5、 采购员要妥善保管供货商的名片、报价单、等资料,并复印备案,存入信息库。防
止人员调动无法正常营业
6、 采购员禁止采购没有审批的采购单物品,否则不予报销
7、 对到期的`应付账款,中心应及时支付,建立中心良好形象和信誉,为日后采购工作
提供便利
二、申购单审批采购入库程序
1、 各饮食分店日常经营必备物品,上报的申购单必须经过经理审批,超出 元或
设备必须杨总签字方可采购
2、 每天17:00前报给餐饮中心总库管,总库管根据库存决定采购多少物品
3、 总库管将审核的采购单交由微机录入员,输入微机后交由采购员根据总库管调整的
购货单购买物品(采购员必须要求供货商提前将所购买的物品根据各饮食店分类)
4、 采购回来后先到总库房(鑫源地下室)办理入库手续,各部门申购物品直入直出不卸
车,并将采购单复制给总库管一份计入成本
5、 采购员将直入直出物品送到各部门,各部门验货合格后在出库单签字后返回总库管
6、 各部门将当天的营业单(厨师在点菜单上标注使用主食材重量)*我个人认为应将
固定的菜主材重量提前输入微机管理)
7、 总库管和各部门对质量不符合规格要求或分量不足的原料,填写退回通知单,注明拒收
理由,并取得送货人签字,将通知单(副本备存)随同不合格原料及有关原料凭证(不影响其他进货做账)一同退回。
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