产品管理制度

时间：2022-06-06 14:53:52 管理制度我要投稿

产品管理制度（精选13篇）

　　在社会发展不断提速的今天，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家整理的产品管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

产品管理制度（精选13篇）

　　产品管理制度篇1

　　第一条目的

　　1、为了加强商品存货管理，明确商品进出库手续，规范盘点流程，促进库存商品管理水平提高。

　　2、确保公司库存商品财产安全、完整。

　　第二条适用范围

　　适用于公司库存商品出入库管理、仓库现场管理、指令审批管理、仓储日常工作管理

　　第三条库存商品管理条款

　　1、库存商品的定义

　　库存商品是指存放在公司仓库中所有权属公司且纳入库存商品核算的各类商品。

　　2、库存商品入库

　　a、商品入库需商品采购负责人（或待入库商品盘点人）提交待入库商品明细清单，经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，分配货架，办理入库手续，制作入库单。入库单需由采购负责人、库存管理直属领导（xx）、库管人员共同签字方可生效；入库单一式三份：采购负责人、库管人员、存档各存一份。

　　b、退货商品入库需由经办人提交退货清单。经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，办理入库手续，制作退货入库单。退货入库单需由经办人、库管人员共同签字方可生效；退货入库单一式三份：经办人、库管、存档各存一份。

　　3、库存商品盘点

　　a、常规盘点：每月3日、13日、23日盘点库存，核对库存表。

　　b、非常规盘点：

　　采购商品入库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗新进商品入库前后库存商品无误。

　　批发订单商品出库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗商品出库前后库存商品无误。

　　c、库存盘点人员务必独立、细心、认真、负责，尽量保证盘点准确。

　　第四条仓库现场管理条款

　　1、仓库日常维护

　　a、仓储管理人员需每日做好仓库通风、整理工作。每日上班后开启仓库窗户通风，检查仓库窗户门锁是否完整，检查仓库温度；每日下班前检查仓库门窗是否关上、锁上。

　　b、根据商品数量合理分配仓位，做好仓位资源整合优化，充分利用仓库空间。

　　2、仓库钥匙管理

　　a、仓库钥匙常备两套，库管人员和库存管理直属领导各持一套，不得将钥匙随意转交其他无关人员。

　　b、库管人员如因特殊原因需要临时将仓库钥匙移交其他人员，需经库存管理直属领导（xx）批准，并办理仓库钥匙交接单，接、交钥匙之前均需盘点核对库存，明确库存商品责任。

　　3、未经库管人员允许，非库管人员禁止私入仓库。如工作需要需由库管

　　人员陪同，严禁非库管人员单独在仓库停留。

　　第五条商品发货条款

　　1、零售商品发货流程

　　a、订单打印人员（现为xx）打印订单后交库管人员，库管人员依据订单取出相应商品，并留下订单出库联（绿色），其余各联指定财务核算人员（现为xx）、库存管理直属领导（xx）各保留一联，出库商品交由发货人员（现为xx）。

　　b、发货人员（现为xx）根据订单联（白色）复核出库商品无误，打包并发送快递。

　　c、每工作日10点、16点两次集中备货出库。

　　2、批发商品发货流程

　　a、订单打印人员（现为xx）打印订单后交库管人员，库管人员依据订单备货下架，放置在仓库指定备货区，并留下订单出库联（绿色），其余各联指定财务核算人员（现为xx）、库存管理直属领导（xx）各保留一联，待出库商品放置仓库指定备货区准备发货。

　　b、订单打印人员（现为xx）根据订单联复核出库商品无误，并留下订单联（白色）放置在相应商品上，联系顾客自取或打包并发送快递。

　　3、零售上门自提发货

　　顾客上门选购，由库管人员陪同顾客去库房挑选，选定商品后库管人员在华奥商城下订单，订单打印人员打印订单后交库管人员，库管人员留下订单出库联（绿色），其余各联指定财务核算人员（现为xx）、库存管理直属领导（xx）各保留一联。顾客支付货款现金交由指定财务核算人员（现为xx）。

　　4、员工内购发货流程

　　依据《员工内购规定》执行操作。

　　5、公关性（赠品）商品发货流程

　　如因业务需要从库存商品中申请公关性（赠品）商品，需办理公关性（赠品）商品出库手续，公关性商品（赠品）申请出库单需申请人签字、库存管理直属领导（xx）审批、副总审签后方可生效，相应商品可以出库。

　　产品管理制度篇2

　　第一章总则

　　第一条为规范兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司及控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险、提高投资收益，维护公司及股东的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

　　第二条本制度所指“理财产品”是安全性高、流动性好、满足保本需求，发行主体能够提供保本承诺，投资期限不超过12 个月的稳健型理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30 号：风险投资》中规定的投资品种。

　　第三条公司从事理财产品交易的原则为：

　　（一）理财产品交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求；

　　（二）理财产品交易的标的为安全性高、风险低、稳健型的理财产品；

　　（三）公司进行理财产品业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易；

　　（四）必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用他人账户操作理财产品。

　　第二章理财业务的管理机构

　　第四条根据《公司章程》的相关规定，对公司理财产品业务的审批权限作如下规定：

　　（一）连续 12 个月的累计购买理财产品的金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%，由董事会审议批准。

　　（二）连续12 个月的累计购买理财产品的金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，经董事会审议后，提交股东会审议批准。

　　（三）公司购买发行主体为商业银行以外的其他金融机构发行的理财产品，应当经董事会审议后提交股东大会审议批准。

　　产品管理制度篇3

　　第一条目的

　　为求仓库存货及财产保管的正确性和安全性以及库存数字的准确性。仓库管理事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本制度。

　　第二条管理范围

　　（一）原材料：包括脂料类、化工类、纤维类、泥料类、砂石类、木材类、塑料类、钢材类、埋件类、办公类、包装类、劳保类、后勤类、油漆类、胶水类、油类、工具类、枪类、砂纸类、毛刷类、螺丝类、接头类、钻头类、开关类、灯线管类、切割片类、钉类、皮带类、轮子类、轴承类、水龙头类、其它类等不同类别。

　　（二）产成品：按不同客户、不同类别、不同质量分类。

　　（三）模具：按不同类别分类。

　　第三条货物入库、存放及领料

　　1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。

　　2、按货物类别特性与库存条件确定存放地点。

　　3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

　　4、按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。

　　5、对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。

　　6、按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。

　　7、各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。

　　第四条报告制度

　　每月向上级部门报告原料、成品、模具进、出、库存情况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。

　　第五条盘点制度

　　存货的盘点，以当月最末一日实施为原则。

　　（一）按月盘点：由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。

　　（二）年中、年终盘点

　　1、存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。

　　2、物资：由物管部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。

　　（三）检查

　　由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。

　　（四）特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中（终）盘点同。

　　第六条岗位责任

　　（一）仓库主管岗位职责

　　1、仓库主管隶属物管科，是公司重要的岗位。主要负责对公司的材料仓、成品仓进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。

　　2、辅导、组织、授权仓管员开展工作。按照公司的政策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的安全流动。

　　3、管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录如公斤，发现有问题的材料或产品入库应要求入库人改正并及时向上级报告。

　　4、监督和检查仓库物品的收、发、存记录，要求材料仓和成品仓账本、货物卡、实物必须相符，在工作流程上辅导和培训仓管员。

　　5、检查仓库5S工作的情况。

　　6、对仓库作业流程、岗位责任、规则制度的编制提出意见。

　　7、组织按月定期的盘点工作，及时向相关部门提交盘点结果。

　　8、对仓库物料存量实行ABC分类法，设定库存量的高低限制，定期检查实物存量与高低限的差距情况。

　　（二）原料仓仓管员岗位职责

　　1、在仓库主管的领导下开展工作。遵守公司的各项制度，按照仓库领料制度执行领料手续。

　　2、监督搬运工工作，制止野蛮装卸。

　　3、负责原料仓安全保管。有责任制止违反仓库防火安全的行为。

　　4、负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关入库、出库单，登记账本，做到账、卡、物相符。

　　5、仓库按照5S要求进行管理，报表管理、文件数据管理。

　　6、原料仓领料规程、管理制度的编制或提出修订意见。

　　7、检查入库的原料品名、规格、型号、数量、外包装是否符合要求、有没有缺斤少两，有没有货不对办，有没有劣质材料、并及时通知质检员检验质量，对不要求的材料要求退货或说明原因不予入库，并及时向仓库主管反映情况。

　　8、做好原料的状态标识。能辨别及熟记各种原料的代号并掌握库存物品的特性，合理安排摆放区域。

　　9、发货执行“先入先出、按单发放”的原则。加强与车间的沟通。

　　10、及时整理库存物品，保持仓库清洁卫生、堆放整齐有序，搞好防火、防潮、防霉、防挥发、防蛀工作，发现问题及时解决。随时留意物品质量、有效期限，如有问题及时向仓库主管反映。

　　11、监控物品库存数量，负责向上级递交需要补货的原料，做到及时、准确。

　　12、在非当班时间，有需要时，须回厂收、发货。

　　13、每月定期盘点，按时上报相关表册。

　　14、服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。

　　（三）成品仓仓管员岗位职责

　　1、在仓库主管领导下开展工作。严格遵守、认真贯彻落实公司的方针政策和各项规章制度。严格遵守仓库安全制度，认真执行仓库管理办法。

　　2、督导搬运工工作，制止野蛮装卸。

　　3、负责本仓库安全生产，有责任制止违反仓库防火安全的行为。

　　4、负责本仓库保密管理、5S推行、资产管理、文件数据管理。

　　5、负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关单据、账卡，保证账物相符。

　　6、每天早上将库存数上报仓库主管。

　　7、对进出仓产品的数量负总责。

　　8、成品进仓时，检查产品的完好性。对污渍、破损的产品停止入库、并及时向仓库主管反映。

　　9、加强与各有关部门的沟通，保证收发货的及时。

　　10、及时整理库存物品，保证仓库物品摆放整齐，保持仓库的环境卫生。

　　11、成品库存数量异常应及时通知专案部门。

　　12、在非当班时间，有需要时，须回厂发货。

　　13、每日做好出入库的记帐工作。每月定期盘点。

　　14、负责协调本仓库与包装发货组之间的工作，出现问题及时上报。

　　15、服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。

　　第七条账载错误处理

　　（一）账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应层呈财务经理议处。

　　（二）账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报财务经理议处。

　　第八条赔偿处理

　　财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：

　　（一）对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：

　　（二）对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：

　　（三）未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

　　第九条本办法制定后，报财务经理核准后实施，修改时亦同。

　　产品管理制度篇4

　　一、产品的出库

　　1、产品出库必需有符合规定、符合制度、签字齐全的出库单，出库单须写明用途。

　　2、仓库保管员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货。

　　3、出库产品当面点验清楚，出库不得退。

　　4、产品不可以不经保管员直接出库，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。

　　5、出库后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。

　　二、产品的入库

　　1、产品入库验收须凭发票凭证。

　　2、对产品的数量、品种、规格进行验收。

　　3、入库产品验收发现有损坏、质差或品种、规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并立即向领导汇报。

　　4、产品验收入库后及时做好收货凭证。

　　5、保管员将产品入库后及时填写货物收到记录，并做好台帐备查。

　　6、对入库产品整齐摆放，进行标识；校对物卡，做到产品帐、卡、物相符。

　　7、仓库保管员要以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库工作中业务往来人员服务热情周到。

　　三、处罚规定

　　1、各仓库白班时间必须时刻有保管员值班，违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数2分，二次10分，累计三次岗位待业一个月（有特殊原因除外）。

　　2、现保管员与领用配合或协助弄虚作假，少报、瞒报生产成本，发现一次责任保管员下岗待业。

　　3、仓库验收时发现有盈亏、损坏、质差、无合格证或品种、规格不符情况不得置之不理，应立即向领导汇报，以便及时协调处理。违反本规定出现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。

　　4、仓库保管员产品验收入库后，及时填写货物收到记录，以备追查验收责任，违反本规定，每发现一次罚扣责任保管员考核分数2分，累计二次扣10分，累计三次岗位待业一个月。

　　5、产品入库后保管员，要及时清理现场，摆放整齐，进行标识，校对物卡，每违反一次罚扣责任保管员考核分数2分，累计二次扣10分，累计三次岗位待业一个月。

　　6、保管员办理产品出入库手续要迅速及时、认真准确（以半小时为限），违反本规定，每发现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。

　　7、18本仓库以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库、发料工作中业务往来人员服务热情、周到。违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数5分，二次20分，累计三次岗位待业1—3个月。

　　一看全是罚款，以前我也做了个类似的，老板倒是很高兴，觉得清楚明白，可是下面的员工就叫了，累计了分数和罚款的钱数，说要是一个月啥错都不犯，是不是要给他相应的奖励啊~

　　后来我仔细想想，我们是要求的，人家才是干活的，要是能让他们自动遵守，比我们增加检查频率好多了，这些，就内部流通看看，最好还是不要上墙啥的，影响干活的积极性

　　产品管理制度篇5

　　1、必须向具有合法资质的农资生产企业或经销商采购农资产品。进货时应当索取、核实并妥善保存供应商的营业执照、生产许可证、经营许可证等资质证明材料复印件（须加盖公章）以及供货协议。

　　不得向无证企业或个人采购农资产品。

　　2、采购农资时，应当按照国家相应的农资产品包装、标签和说明书等管理规定，查验产品包装、标签、说明书、生产日期，索取相应批次的质量检验合格证以及有关登记、批准证明文件复印件（须加盖公章）。对经查验不符合规定的农资，不得入库，并做好退货处理记录，发现假冒伪劣商品应立即向XX县（区）农业局报告。所购产品信息必须纳入农药监管信息化管理系统。

　　3、对供货商资质和产品证明核实无误后，应索取进货发票，进货发票应注明进货时间、产品名称（产品通用名）、规格、批次、数量、供货商及其联系方式等内容。

　　4、必须向农资购买者出具发票或销售凭据，销售凭据应当如实注明售出产品的名称、数量、销售时间以及购买人和经营单位名称等信息，必要时，还应根据实际情况当出具使用指导意见和注意事项。

　　5、所有产品均应按进、销货日期依次记录并建立进货、销售台帐。进销台帐内容包括：

　　进货日期、供货商、商品名称、商标、规格、进货数量、生产单位、生产日期、保质期、产品登记证以及销售日期、购货单位、规格型号、销货数量、保质期等。

　　进、销货凭证、证明文件资料分类保管，台帐至少保存两年。

　　6、推行实名购买制度，进货、销售信息应当实时录入农药监管系统，实现农药产品可追溯。

　　产品管理制度篇6

　　1、目的

　　通过建立追溯制度，确定从采购到加工、到销售整个过程中产品的流向和信息，即生产的产品人上往下能够跟踪，从下往上能够追溯，有助于查找不符合的原因，提高召回能力和组织的生产效率。

　　2、范围

　　适用于要公司产品

　　3、涉及的部门及小组成员

　　组长：xx

　　组员：xx

　　质检部、生产部、仓库采购部

　　4、定义、实施

　　4.1可追溯性：

　　通过登记的日期、批号、对产品的生产历史和使用或位置予以追踪的能力。

　　4.2实施

　　4.2.1公司通对原辅料和产成品实施批号管理，建立进货验收记录，生产记录，入库记录，出货记录，根据号管理实现追溯。

　　4.2.2生产原料，需由采购部按产品要求采购符合产品质量的原料。

　　4.2.3原料进厂由仓库通知质检部，对原料进行进厂检查。质检部接到通知后对原料进行验收，并按时做好记录，检验合格后通仓库部。

　　4.2.4仓库接到质检部通知后，将原料入库，并做好原料入库记录。

　　4.2.5车间领用，库房应做好原料出库记录，车间应做好原料领用记录。

　　4.2.6车间生产，应做好生产记录。

　　4.2.7成品在质检部检验合格后，由生产部和仓库做好成品交付记录。

　　4.2.8成品出库由质检部检验后出具出厂检验报告后，产品予以出库。

　　5、追溯

　　5.1对已出现质量问的成品都要进行质量追溯；

　　5.2质量追溯由采购部、质检、生产部、仓库联合完成

　　5.3溯源

　　5.3.1根据客户的质量投诉报告，确定成品的生产批号；

　　5.3.2由质检部根据生产部提供的该批号的生产时的生产记录，查明使用的原料批次；

　　5.3.3通过原料进厂验收记录，判定出该批次原料的供货方信息，加工过程信息。

　　5.4追踪

　　5.4.1根据供应商提供的某原料的某批次质量不合格报告由质检部通过原料进厂验收记录确定该批次原料的进厂日期及数量，然后通知到库房、生产部；

　　5.4.2库房根据原料入库记录，出库记录，检查库存，并封存该批次剩余原料；

　　5.4.3生产部根据原料领用记录和生产记录，确定使用该批次原料的成品的数量及生产批次，告知仓库；

　　5.4.4仓库根据生产部提供的信息和成品入库记录、出库记录，确定使用该批次原料的成品的出库数量、剩余数量，并封存剩余库存；并根据出库记录确定使用该批次原料的成品的销售途径、销售信息，数量，将信息告知质检部；

　　5.4.5由质检部评估危害性，是否实施召回。

　　6、相关记录

　　《进厂原料检验记录》

　　《原料领用记录》

　　《生产记录》

　　《原料入库记录》

　　《成品入库记录》

　　《成品检验记录》

　　《成品出库记录》

　　产品管理制度篇7

　　一、总则

　　1、在进行产品开发前必须进行调查研究,内容有

　　a、调查市场同类产品的技术现状和改进要求。

　　b、调查同类产品的价格、质量、市场及使用情况。

　　c、广泛收集有关产品的信息,进行可行性分析研究。

　　2、进行可行性分析,工作有:

　　a、论证该产品的技术发展方向。

　　b、论证该产品市场销售情况及具备的技术优势。

　　c、论证生产该品种的资源条件的可行性。

　　3、制定产品发展计划:由研发中心提出草拟计划,经主管领导初步审查,由主管领导组织有关部门人员进行缜密研究,确定后安排生产。

　　4、新产品研发人员主要职责是:

　　a、开展产品生命周期的研究,促进产品的升级换代,为企业提供产品生产的科学依据。

　　b、开展对产品升级换代具有决定意义的基础技术研究、设备改造等。

　　c、开展那些对提高产品质量有重大意义的新技术、新材料的研究。

　　二、新产品试制工作规定

　　1、新产品试制是正式投入批生产的前期工作,试制一般分为样品试制和小批试制。

　　2、样品试制是根据客户要求或自主研发的品种,由分厂配合试出小样,然后按要求进行试样,以考察产品的性能、风格和设计的合理性。

　　3、小批量试制是在样品试制的基础上进行的,主要目的是进一步改进工艺设计,进一步考察产品的可纺性或可织性。

　　4、试制品种要求新产品研发员全程跟踪生产并指导生产。

　　5、试制品种结束后,研发员要书面总结试制过程、问题分析、试制结果及仍需要解决的问题。

　　三、新产品试制工作程序

　　1、进行新产品简单工艺设计或确定初步试制方案。

　　2、召开分厂及有关部门会议,进行生产工艺分析。

　　3、确定上机生产工艺并审核。

　　4、新产品研发员要全程跟踪试制生产过程并及时解决生产中出现的问题。

　　5、试制结束后,要及时总结。

　　产品管理制度篇8

　　1.目的:

　　为了防止产品在使用或交付前受到损坏或变质,特制定本规定。

　　2.适用范围:

　　本制度适用于所有原材料,配件,外协件,半成品及成品的贮存管理。

　　3.管理制度:

　　3.1.仓库重地,严禁非仓库工作人员随意出入;有事须进库房时,必须有库房人员陪同。

　　3.2.仓库内严禁烟火,各种消防设施、设备严禁乱放、被覆盖或挪做他用,做好防潮,通风措施,物品码放应距墙面10厘米以上,必要时,采取上苫下垫措施。

　　3.3.酒精,乙醚等化学品必须存放于化学品库,搬运酒精、乙醚、纸制品等易燃易爆物品时,严禁烟火,做好防护措施。

　　3.3.1.化学品管理职责:采购部负责公司化学品采购。

　　原材料库负责对库存化学品进行管理。

　　3.3.2化学品管理规定细则:

　　原材料库对库存化学品进行隔离存放,库区内严禁烟火。

　　库存化学品台帐,标识卡片等必须标注生产日期,以生产日期为准,按生产日期或保质期出库。

　　化学品存放地点应避免高温线照射,温度过高应采取通风降温措施。

　　3.4.物品入库/出库管理:

　　3.4.1所有原材料,配件,外协件及半成品必须经检验(验证)合格后方可入库,由库管员开具入库单,填写物料管制卡,标注物品名称品名、分供方名称(生产单位)及规格型号和数量。

　　3.4.2成品必须检验后方可入库,由库管员开具入库单,同时填写有关帐、卡。

　　3.4.3库存物品按先进先出的原则出库。

　　3.4.4原材料,配件,外协件及半成品出库时,有领用部门填写领用单,到库房领用,库管员按照领用单上的数量进行发货。

　　3.4.5成品出库时,库管员根据发货单进行发货,详细记录发货数量,编号及货物流向。

　　3.4.6定期盘点,及时填写有关帐,卡必须做到帐卡物相符。

　　3.4.7发生盘盈(亏)时,库管员应及时上报主管领导并查明原因,责任人须提交说明报告,如数额巨大,公司有权追究其责任。

　　3.4.8对于退回的不合格品,库管员必须在规定的区域内隔离存房,同时做好不合格状态标识未经批准,不得擅自使用。

　　3.4.9仓库内无人时必须关灯,断电,关闭水龙头,并关好门窗做好防盗措施。

　　产品管理制度篇9

　　一、目的

　　为增加品质，减少客户投诉，增强企业竞争力，提高生产速度，提升企业效益，特制定本制度；

　　二、目标

　　品质控制准确率：99%；

　　一次性检验合格率：100%；

　　客户满意度：99%；

　　三、适应范围

　　本制度适用于公司所辖技术部、品管部、生产部、生产车间全体员工；

　　四、品质管理流程

　　1.接投诉、巡检、终检：

　　一线品管员承接品质投诉、巡检发现品质问题、专检发现品质问题；

　　2.判定：

　　一线品管员判定产品是否合格；不合格品费用判定：原材料费+工时费+误工费；

　　3.填单汇报：

　　一线品管员填写《品质检验处理单》；此单为三联单，一联到品质管理台账；剩余两联到生产部车间主管，作为处理依据；

　　4.责任部门处理

　　车间主管接单《品质检验处理单》立即找到第一和第二责任人进行处理；并按照此单判定费用开出罚单；并做好技术指导，指导员工达到质量标准；并做好问题记录，做出处理、改进方法；

　　5.品质台账管理

　　《品质管理台账》登录《品质检验处理单》详细内容，并监督执行情况，及时沟通，到月底上报不合格品处罚和处理结果，处罚以及处理结果与工资挂钩；

　　责任部门及时罚款单交到台账，及时销账；

　　五、各岗位职责职权以及承担责任指标

　　1.品管员职责：

　　①接品质投诉职责。无论是生产在线，还是最终检验，还是客户投诉，还是原材料问题，只要是涉及到品质问题都是本职工作；

　　②判定不合格品职责；

　　③判定费用、责任工序职责；

　　④填写《品质检验处理单》上报职责；

　　⑤有讲解质量标准职责；

　　⑥有帮助员工提升操作技能的义务；

　　2.品管员职权：

　　有权制止不合格品流通；

　　有品质判定一票否决权；

　　有权判定责任部门以及工序（只涉及本车间，但车间主管有权改判）；

　　有权把不合格品判定情况上报；

　　有对不合格品改进、杜绝办法监督实施职责；

　　3.生产主管职责职权：

　　有生产合格产品职责；好产品是生产出来的，不是检验出来的；

　　有处理不合格品职责；有权对不合格品进行处理；

　　有判定、处理生产不合格品责任人职责；有权对责任人进行处罚；

　　有到《品质管理台帐》销账职责；

　　车间主管有指导、培训、检验、品质管理的责任。

　　有指导、解释质量检验标准职责；操作员工在不知道是否达标的时候直接请教车间主管；

　　4.品管经理职责职权：

　　有帮助品管员判定职责；

　　有解决品质问题纠纷职责；有权对不合格品做出最终判定；

　　有监督、检查品管员工作职责；有权对品管员做出奖罚；

　　有制定、修改、审核检验标准职责，最终审批权归公司；

　　有对《产品品质管理制度》提出改进意见职责，最终审批权归公司；

　　有对不合格品汇总、分析、杜绝、监督实施职责；

　　有权组织品质专题会、现场会；有权调集设计部门和涉及人员到场；

　　5.生产部经理

　　有帮助车间主管处理不合格品职责；有责任提升车间主管的判定技能；

　　有解决品质问题纠纷职责；有权对责任人作出最终判定；

　　有监督、检查车间主管工作职责；有权对车间主管做出奖罚；

　　有制定、修改、审核加工工艺流程、操作规范、检验标准、管理制度职责，最终审批权归公司；

　　有对《产品品质管理制度》提出改进意见职责，最终审批权归公司；

　　有对不合格品汇总、分析、杜绝、监督实施职责；

　　有权组织品质专题会、现场会；有权调集涉及部门和涉及人员到场；

　　六、不合格品处理程序：

　　发现、判断、追溯、改正、追责、惩罚、记录、上报、汇总、改进、杜绝。

　　七、不合格品六个“不放过”处理原则

　　找不到问题原因不放过；得不到解决不放过；

　　找不到责任人不放过；得不到教育不放过；

　　找不到杜绝措施不放过；得不到实施不放过；

　　品管员、品管经理、车间主管、生产经理对于品质问题不判定、不处理将承担责任；

　　分不清责任的质量事故，由有关部门主管承担；拒不承担的由部门经理承担。

　　八、不合格品判定原则

　　不符合质量标准就转序的；

　　转序后造成返工的；

　　返工造成人工费、误工费、原材料损失的；

　　下道工序投诉的；

　　客户投诉的；

　　九、质量事故认定

　　原材料采购、测量、设计、绘图、生产加工、搬运、储存、装卸、运输、安全等全过程所产生的质量问题。

　　转序不合格品达到20%以上为质量事故，直接责任人负主体责任；

　　入库产品批量不合格品达到10%以上为质量事故；车间主管、品管、各部门经理承担主体责任；

　　十、管理人员责任判定

　　实行两级追溯制度；主管到经理；

　　凡是造成不合格品的实行经济赔偿；由部门主管开出《处罚单》，凡是不进行处罚的自己承担责任；

　　凡发生批量质量事故的主管、品管负有对质量管理的责任，承担损失赔偿50~60%的责任；

　　凡发生批量质量事故的部门经理负监督不力责任，承担损失赔偿50~60%的责任，并负有对下级处罚责任，不处罚的自己承担；

　　十一、员工责任判定

　　实行两级追溯制度；第一责任人到第二责任人；

　　第一责任人承担100%；第二责任人承担40~60%；

　　二次返工加倍处罚，三次返工再翻倍，以此类推；

　　十二、赔偿判定原则

　　生产过程中，凡流通到下道工序的不合格品一律承担人工费、误工费和原材料费，照原价赔偿；造成重大损失，严重影响生产进度的，要承担误工费，具体根据实际费用情况进行判定赔偿；主管、品管员有判定职责；

　　凡是遭到客户投诉的，必须一追到底，对于责任人一律承担人工费、原材料费、运输费以及相应的客户索赔款；费用承担为：责任人：公司=6:4；也就是说四六开；责任人占六成，公司承担四成；

　　十三、费用承担判定原则

　　不经过互检就接收的不合格品自行处理，并承担相关费用；对于检验后不上报追溯的不合格品自行处理；对于追溯到直接责任人拒不进行改正的由接收人自行处理，处理费用由直接责任人全部承担（包括人工费、原材料费以及误工费）；追溯到责任人拒不进行改正的、造成产品工期延误的追加承担造成的经济损失；

　　人为责任出现的质量事故，均由有关责任承担100%的损失赔偿。对故意制造质量事故的行为，追究破坏行为赔款。

　　十四、费用判定标准

　　1.工时费计算标准：

　　按照从处理不合格品计算工时，指导完成检验合格为止；所产生的时间按照各工序工种标准时间内工价计算；

　　2.误工费计算标准：

　　按照从发现不合格品开始计算时间，直至修改完成后恢复正常工作为止；计价单位为：分钟；每分钟按0.5元计算；或计价单位为：小时，每小时按照25元计算；计时开始遇到下班时间的，按照上下班时间计算，休息时间不计入误工费时间；

　　3.原材料费计算标准：

　　根据损坏的不同产品或是不同部件，按实际原材料（板材、油漆、附件、辅料等）购买价格计算；

　　4.运输费计算标准：

　　根据客户的短途运输和长途运输所产生的运费；运费根据客户采取相应的'运输方式而发生的直接费用，不排除使用特快、飞机、轮船等；

　　5.客户索赔计算标准

　　客户索赔款是给客户造成经济损失的，客户要求索赔的金额；

　　十五、经济处罚依据

　　1.处罚依据

　　在生产过程中造成不合格品的，员工犯错，原材料+工时费+误工费计算处罚；

　　在售后服务过程中，造成客户投诉的，按原材料+人工费+运费+客户赔偿计算处罚；

　　2.员工责任判定

　　第一责任人承担100%；第二责任人承担60%；

　　二次返工加倍处罚；三次返工翻翻，以此类推；

　　3.品管主管处罚规定；

　　品管员不检验、对于不合格品不处理、处理不到位、批量事故都要进行处罚；

　　不检查或是漏检查每次处罚50元；

　　不判定或是漏判定每次处罚50元；

　　不填表或是漏填表每次处罚30元；

　　出现批量（包括生产过程与客户投诉）每次处罚100~500元；

　　4.生产主管处罚规定

　　对出现不合格品不解决，主管承担全部责任；按照误工费计算，自己承担费用；

　　对责任人不处罚自己承担本次罚款金额；

　　5.各部门经理承担责任；

　　品管经理对于品管主管检验、判定不到位进行经济处罚，不处罚经理承担；

　　生产经理对于车间主管不合格品不处理、责任人不罚款，生产经理对车间主管进行经济处罚，不处罚自己承担；

　　十六、奖励规定

　　一个月没有返工或是没有受处罚者奖励100元；连续两个月奖励200元；三个月奖励300元；

　　对主动避免质量事故和提高产品品质的有功人员，公司将给与适当的的奖励（奖励数额为执行罚款的50~80%或是避免挽回损失的30~60%）；

　　十七、员工绩效考核规定

　　1.计时员工

　　承担准确率责任指标；一次性加工合格率，即准确率为：95%；

　　每上升下降一个百分点按照100元/点计算；

　　2.计件员工

　　一次性加工合格率高于95%时，产品单价提升10%；

　　一次性加工合格率低于95%时，产品单价下调10%；

　　或是高于95%，为一等品；

　　低于95%，高于90%，为二等品；

　　低于90%，为三等品；

　　各等级上调或下调十个百分点；

　　十八、管理者绩效考核规定

　　合格率计算为各部门合格率相加后倍除；几个部门除以几；

　　生产主管、品管主管考核项：终检合格率；客户满意度；

　　生产经理、品管经理考核：客户满意度；

　　考核责任指标：

　　一次性加工合格率≥99%；

　　按装完工合格率≥99%；

　　入库合格率100%；

　　出厂合格率100%；

　　客户满意率≥96%；

　　十九、行政考核

　　行政考核过程：警告、记过、记大过/调岗/辞退；

　　第一次不合格警告一次；第二次不合格记过一次；第三次不合格记大过一次；

　　二十、PK机制

　　自己PK；上个月合格率是90%；自己设定下月目标；合格率上升或下降各部门可设定奖罚；

　　同工种PK；以工序为单位评选几级员工；十级操作工为最高级别，具体调级按照《薪酬分配制度》执行；

　　二十一、荣誉称号

　　①评比规定：

　　三个月没有质量事故在车间进行表彰；

　　②荣誉称号：

　　三个月没有质量事故封“质量标兵”荣誉称号；“月度质量模范集体或个人”荣誉称号；赠送流动红旗；只要发生质量事故立即撤除；

　　③光荣榜：

　　三个月没有质量事故上光荣榜；只要发生质量事故立即撤除；

　　④发荣誉证书；发奖金：

　　连续一年没有质量事故，发荣誉证书，发奖金；

　　二十二、品质管理监督机构机制

　　监督机构：人资部绩效考核专员；

　　涉及单位：技术部；品管部；生产部；

　　权威机构：总经办联合督察小组；

　　监督机制：操作规范、检验标准、检查表、管理台账、管理制度；

　　二十三、其他

　　本制度自xx年x月x日起公布，xx年x月x日开始执行。以前企业文件中有与本制度相抵触的自行作废，以此为准。

　　产品管理制度篇10

　　第一章总则

　　第一条 为规范兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司及控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险、提高投资收益，维护公司及股东的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

　　第二条 本制度所指“理财产品”是安全性高、流动性好、满足保本需求，发行主体能够提供保本承诺，投资期限不超过12 个月的稳健型理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30 号：风险投资》中规定的投资品种。

　　第三条 公司从事理财产品交易的原则为：

　　（一）理财产品交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营

　　活动及投资需求；

　　（二）理财产品交易的标的为安全性高、风险低、稳健型的理财产品；

　　（三）公司进行理财产品业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易；

　　（四）必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用他人账户操作理财产品。

　　第二章理财业务的管理机构

　　第四条根据《公司章程》的相关规定，对公司理财产品业务的审批权限作如下规定：

　　（一）连续 12 个月的累计购买理财产品的金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%，由董事会审议批准。

　　（二）连续12 个月的累计购买理财产品的金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，经董事会审议后，提交股东会审议批准。

　　（三）公司购买发行主体为商业银行以外的其他金融机构发行的理财产品，应当经董事会审议后提交股东大会审议批准。

　　产品管理制度篇11

　　为加强公司产品食品卫生安全和仓库安全，为提高仓库的基础管理工作，为加快货物的进出库效率，进一步规范产品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度：

　　一、仓库基本管理：

　　1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。

　　2、定期检查商品保质期，及时反馈业务部，便于与厂家进行调换。

　　3、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。

　　4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

　　5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。

　　6、仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清楚，不同的产品放置相对应的区域。

　　7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。

　　8、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。

　　二、入库管理：

　　1、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。

　　2、检查入库商品生产日期，保质期，临期商品禁止入库。

　　3、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档，登记台帐。

　　4、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

　　5、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点，并做到账、物一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部用时反映，以便及时调查原因调整库存数据。

　　三、出库管理

　　1、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。

　　2、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合格不得发货，同时出货产品不得出现串货、混发、混装或错发现象。

　　3、商品出库必须检查生产日期和保质期，临期商品不得出库。

　　4、产品出库时必须做到按单出货，出货人员应根据业务室开出的批发销货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出库发货。

　　5、任何人员不得在仓库随意拿取样品。业务人员需要样品时，仓管人员应根据业务人员填写的《样品需求单》，给予发放，并登记入帐。

　　四、退货管理：

　　1、退货产品入库时仓管人员要区分良品和不良品，要将良品放置在退货待处理区，将不良品放置在不良产品存放区，不得混放，不得随意不分区域放置。

　　2、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好标识。能够在市场上重新销售的产品要重新包装重新入库，不能再市场上销售的产品要通过特殊渠道销售，或做促销活动时采用。

　　3、对确认报废的不良产品由仓管人员填写《报废处理单》交于仓库经理确认，并经财务人员审核后，仓管人员根据《报废处理单》将报废产品的型号、数量清点清楚，方可报废处理。

　　4、报废产品不得随意倾倒处置，要将报废产品统一倒倾之当地相关部门指定的垃圾处理区域。

　　五、监督管理：

　　1、产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库管理人员有权拒绝入库。如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库管理人员处罚50元/次，出现损失的追究相关管理人员责任。

　　2、临期商品入库的对仓库管理相关人处以100-500元罚款。

　　3、异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品未上报的处罚相关责任人50元/次，追究相关管理人员责任。

　　4、仓库存放物品不符合规定的，仓库卫生没有按时打扫的第一次给予整改，以后处罚50元/次。

　　5、将不良产品和合格产品未分开存放的处罚20元/次，将不良产品未规定出库的处罚相关责任人100元/次，并追究相关管理人员责任。

　　6、产品出库时未按照先进先出的原则执行时，处罚相关责任人50元/次。

　　7、将不良产品未经过《报废处理单》处理的，由仓库管理人员和管理者全额赔偿。

　　产品管理制度篇12

　　量化分级管理是一种实行标准化操作的管理模式，从目标出发，使用科学、量化的手段进行组织体系设计和为具体工作建立标准的理论。量化分级管理作为一种较为科学的卫生管理模式和路径选择，在实际管理工作中可操作性强，目前已在食品、公共场所等卫生监督工作中推广使用。此次编制《消毒产品生产企业卫生监督量化分级管理制度》旨在将量化分级管理的思想引入到消毒产品生产企业卫生监督工作中，加强对消毒产品生产企业监督管理力度，实现消毒产品生产企业卫生监督由定性管理向定性与定量相结合管理模式转变。

　　一、制定原则

　　1、科学性原则：纳入考评的每个指标能独立提供信息，反映消毒产品生产企业的实际情况，各指标既相对独立，又相互关联，使指标体系成为一个有机整体。

　　2、代表性原则：考评表中选择的均是一些具有代表性的，对企业的生产和质量控制具有重大意义的指标，同时将一些对企业未来发展具有引导作用和监控作用的指标也纳入指标体系。

　　3、完备性原则：整个指标体系当力求全面客观，能够反映评价对象的整体情况，以达到全面反映消毒产品生产企业卫生监督量化评价的本质和评价目标。当然在满足评价要求的情况下，尽可能简化评价指标，以利于评价工作的开展。

　　二、量化指标

　　根据《消毒管理办法》、《消毒产品生产企业卫生规范》《消毒产品标签说明书管理规范》等要求，考评表制定了六大类指标体系，分别为：卫生质量管理、从业人员卫生要求、物料和仓储要求、检验质量控制、生产区卫生管理和产品外包装。在每大类指标下又设定若干子指标，用于具体卫生要求的评价。每类指标根据不同的卫生权重指数，设定不同的分值，并细化到每个子指标中，以便于实际操作。

　　三、量化评分

　　1、在评价各消毒产品生产企业时，可以有合理缺项，但分值需标化。

　　标化分=实得的分数/该单位应得的最高总分×100

　　根据标化分核定等级，具体标准如下：

　　（1）标化分为90分以上者，评为优秀，核定为A级；

　　（2）标化分为70—89分者，评为良好，核定为B级；

　　（3）标化分为60—69分者，评为合格，核定为C级；

　　（4）标化分低于60分者，不予评定等级，责令限期整改，整改后重新量化评定，仍低于60分者，列入消毒产品生产企业黑名单，由当地卫生监督部门定期通报。

　　2、消毒产品生产企业监督频次可参考其卫生信誉度等级确定，等级越高，监督频次越低，不同卫生信誉度等级的最低监督频次具体如下：

　　（1）A级，不少于1次/年；

　　（2）B级，不少于2次/年；

　　（3）C级，不少于3次/年；

　　（4）未评定等级生产企业，监督频次不少于1次/季，并列入重点监管黑名单。

　　四、考评公示

　　各辖区卫生监督机构依据《消毒产品生产企业卫生监督分级量化评分标准》，每两年集中组织对当地消毒产品生产企业进行一次量化分级评定，凡未达到评定等级的生产企业，在规定时限完成整改后，可向当地卫生监督机构主动审请一次补评。辖区卫生行政部门根据消毒产品日常监督管理情况，每季度公示一次量化分级情况，重点列出未评定等级需加强监管的消毒产品企业名单，期间符合下列条件之一的企业，评定等级自动降低一个档次：

　　（1）企业三次受到卫生监督部门协查并查实的；

　　（2）两次以上对卫生监督机构下达整改要求置之不理的；

　　（3）因违法违规生产销售消毒产品，受到《特别规定》相关条款处罚的。

　　年度两次公示均列入未评定等级的消毒产品生产企业，当地卫生监督机构对其年度综合监督意见评定为不合格消毒产品生产企业；在一个许可周期内，两年综合监督意见评定为不合格的企业，卫生许可证到期后将不予延续。消毒产品生产企业三次列入未评定等级的消毒产品生产企业，由当地卫生监督部门组织约谈企业负责人，责令限期完成整改，如其未按要求整改到位，可上报省级卫生行政部门依法注销企业消毒产品卫生许可证。

　　产品管理制度篇13

　　1、产品承揽

　　（1）公司所有生产产品均由销售部销售。

　　（2）产品销售时，1吨以下可不签合同。1吨（含1吨）以上必须签销售合同。销售合同经销售经理审核批准后到经理处盖合同章。

　　（3）所有订货合同均需填写《承揽评审记录表》。空白表格存放于销售部。业务员接订货通知后，按规定格式准确填写，字迹工整清晰，填写完毕后报销售部经理签字（若销售部经理不在由销售办主任代签）后，交销售办主任评审。

　　如业务员外出不在公司，由销售部经理填写，如业务员及销售部经理均不在公司，可由销售办主任代其填写，但业务员必须在回公司24小时内主动找营销办主任复核签字，逾期视为认可，否则出现一切责任由业务员承担。不填写承揽评审记录表，不予安排生产计划。

　　营销办主任接《承揽评审记录表》评审后及时将生产计划下达到生产部，由生产部当日评审入库时间，而后，营销办主任依据生产计划将填写了计划号及入库时间的《承揽评审记录表》，一联返销售部经理或业务员，二联留底，三联交生产部。

　　2、合同的评审

　　（1）合同评审按《合同评审控制程序》进行。

　　（2）合同评审结束至交货前，相关业务员可到生产车间、仓库了解自己的产品生产、入库情况，在必要时可向营销办主任提出书面建议，营销办主任根据情况全权代理及时与相关生产车间调整处理。

　　（3）营销办主任下达生产计划二联至生产部，三联至成品仓库，并由生产部评审人员及成品库保管员在计划存根联签字接收。

　　（4）因客户要求，营销部下达生产计划后确需补签合同时由相关业务员写出书面申请，找营销部经理签字，总经理签字后加盖合同公章，此书面申请存营销部经理处。

　　（5）成品合同评审规定

　　①生产部合同评审员对生产部产品准时交货负责。因而生产部合同评审员必须时刻高度关注各车间生产进度，准确掌握各生产车间工序实际生产状况，灵活准确地安排转序和交货时间，严禁固定地按天数累加生产数量来确定交货日期，如遇用户要货特别急这一特殊情况，由销售部经理找生产部经理及生产部合同评审员给予特别评审，做到公开、公平、公正。

　　②如发生意外设备故障，由生产部经理采取各种措施保证交货期，仍保证不了的，生产部经理需与销售部经理协调推迟交货期，由销售部经理在《推迟交货申请表》上签字同意，并交营销办主任更改交货期。

　　（6）成品入库规定

　　①按计划每批次成品包装结束后，包装车间主任必须立即与装车人员联系办理转序入库。装车人员必须保证当日办理入库。装车人员对同一天多批次入库的产品，应与包装车间主任及营销部主任主动沟通，按照缓急安排入库，对必须在当日下班前入库，否则就会造成误交货的产品，包装车间主任应该与装车人员提前协调，妥善安排。

　　②入库成品必须带有产品标识和合格证，顾客需要产品质量证明书的，还应附带产品质量证明书一起入库。

　　3、合同的更改

　　（1）合同的更改按《合同评审控制程序》办理，由营销部经理与生产部经理沟通后填写《合同变更记录》并签字确认，由生产部拟订好修订合同，由生产部合同评审员以书面形式提交营销办主任，并将评审结果协调营销部经理及业务员联系客户确认，经客户确认后重新修订合同。

　　（2）对于交货期变更的，由生产部书面通知营销办主任，将变更信息以书面形式传递到相关承接人员，确保其知道已变更的信息。

　　4、产品入库发货程序

　　（1）成品库保管员对生产部入库的成品按照生产计划中下达的规格、数量（支数）入库并挂好标识（所售客户名称及规格），保证帐物相符，以免混淆。

　　（2）成品库保管员对入库后产品的包装完好负责，对入库时包装破损的拒绝入库。

　　（3）对于客户要求单件计量的产品，产品入库时，入库人员应出具每件产品的明细表，成品库保管员根据明细表，核实明细表中累计的重量并抽查与单件产品填写的重量是否一致并清点此批产品的数量（件数），核实无误后，办理产品入库手续，并当场清点所入件数是否和明细表一致，如有意外，暂停办理入库手续，查明后再办，车间及其他计量人员要认真计量每一产品的重量（客户反馈有重量不足或其他错误时，分别由打包计量人员及相关责任人承担一切责任），杜绝因重量不足影响我公司信誉的现象。

　　（4）成品销售时，由销售部经理或业务员陪同顾客到仓库提货。成品库保管员按用户所要的规格发货过磅，提货人或业务员监磅以示数量认可。发货单一式四联，一联存根、二联财务、三联营销部、四联顾客。业务员在发货单存根联签名，为顾客送货情况，业务员必须让承运人在发货单存根联“承运人”一栏处签名，并注明“承运数量准确”字样，以示承运数量准确。仓库保管在第二联应注明此批产品何时下达生产计划，何日何时入库，然后由发货人持第二联到销售部经理处签好出厂价，并由销售部经理签下计划日产品订价，加工费及标明商家符号〇，厂家符号〇。如销售部经理不在，应找营销办主任代签，假若以上二人都不在应找总经理签发后到财务部开具发票，然后由发货人持发票或出门证到仓库交给成品库保管员，保管员在出门证处签字，以示发货数量准确。如客户需要出具发货清单时，由成品库保管员给予逐项填写并随货同行。

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