公司销售经理管理制度
在充满活力，日益开放的今天，越来越多地方需要用到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编帮大家整理的公司销售经理管理制度，希望对大家有所帮助。
公司销售经理管理制度1
第一章总则
第一条制定目的
为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。
第二条适用范围
第三条凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。
第四条权责单位
1、总经办负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2、总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。
第二章一般规定
第五条出勤管理
销售人员应依照本公司【员工手册】之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：
第六条原则上，销售人员每日需按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司处理当日洽谈业务，但长期出差或深夜返回者除外。
第七条工作职责
销售人员除遵守本公司各项管理规定外，应善尽下列之工作职责：
1、销售主管人员
1)负责推动完成所辖区域之销售目标；
2)执行公司所交付之各种事项；
3)督导、指挥销售人员执行任务；
4)控制销售单位之经费预算。
5)随时考核各销售人员之报表。
2、销售人员
1）基本事项
A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁；
B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人；
C、不得无故接受客户之招待；
D、不得有挪用所收货款之行为。
2）销售事项
A、客户资料的整理，档案的建立；
B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。
C、客户抱怨之处理；
D、定期拜访客户并汇集下列资料：
a、产品品质之反应。
b、价格之反应。
c、消费者使用量及市场之需求。
d、竞争品之反应、评价及销售状况。
e、有关同业动态及信用。
f、新产品之调查。
3、货款处理
公司收款方式主要以汇款方式处理，遇特殊状况需收取现金或票据，销售人员应当做到以下几点：
a、收到客户货款应当日缴回；
b、不得以任何理由挪用货款；
c、不得以其他支票抵缴收回之现金；
d、不得以不同客户的支票抵缴货款。
e、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。
第三章工作计划
第八条销售计划
销售人员每年应依据公司的【年度销售计划表】，制订个人之【年度销售计划】，并编制【月销售计划表】，呈总经理核准后，按照计划表执行；
第九条执行计划
1、销售人员应依据【月销售计划表】，填写【客户拜访计划表】，交销售主管审查，经审查通过后，销售人员应按照计划实施；
第十条拜访作业
1、拜访计划
销售人员每月底前提出次月【客户拜访计划表】，呈部门主管审核；
2、客户拜访前准备
（1）拜访前应事先与拜访单位取得联系；
（2）确定拜访对象；
（3）拜访时应携带物品的申请及准备。
3、拜访后续作业
（1）每日应将当日拜访的工作内容，详细填入【客户拜访报告】，呈部门主管；
（2）拜访过程中答应的事项或后续处理的`工作应即时进行跟踪；
（3）将新开发的客户资料输入CRM系统中；
第四章薪资与提成
第十一条薪资构成
1、业务员的薪资由底薪、提成组成。
2、发放月薪=底薪+其它补贴+业务提成
第十二条薪资设定
底薪1800元/月，公司实行任务制月薪，业绩任务额度为元/月，月薪1800元/月；
第十三条月薪发放
底薪发放日期为每月30号，提成及绩效工资发放日期为每月10号，遇节假日或公休日提前或推迟至最近的工作日发放；
第十四条基本指标任务
1、销售人员从受聘之日起至试用期结束期间,每月需完成元基本定量任务,销售人员完成月指标任务（以款到帐为准），公司发给底薪工资,如无法完成月指标任务的,则以底薪的80%发放;
2、销售人员如连续三个月完不成公司设定的指标任务，公司有权解除协议。
第十五条业务提成设定
1、业务提成分为两阶段：
第一阶段：为业务员发展的加盟代理商首次所下订单，提成按进货金额第一阶段比例计算（详如第一阶段业务提成比例表）；
第二阶段：为业务员发展的加盟代理商从第二次开始所下的订单，提成按进货金额的第二阶段比例计算（详如第二阶段业务提成比例表）
第一阶段业务提成比例表：（单位：万元）
第二阶段业务提成比例表：（单位：万元）
实施与修正本管理办法经公司最高主管总经理核准通过后公布实施，修正时亦同时停用本办法。
公司销售经理管理制度2
一、销售人员准则：
1、遵纪守法，服从公司管理，顾全大局，提倡团队合作。
2、努力学习，踏踏实实做好本职工作，不断提高业务水平。
3、一切为用户着想，减少人为差错，努力提供优质的产品与服务。
4、团结互助，尊重他人，树立集体奋斗的良好风尚。
5、严守公司机密，自觉维护公司安全。
6、待客热情礼貌，服务周全，维护公司形象。
7、谦虚谨慎，戒骄戒躁，勇于批评与自我批评。
8、爱护公司财物，坚持反贪污、反腐败、反盗窃、反浪费。
二、销售人员日常工作规范：
1、销售人员应遵守公司一切规章、通告及公告。
2、销售人员自己管理、自己规划未来一个月的行动目标，明确自己的工作安排，在每月28日，销售部和客服部进行每月总结，安排下月工作计划。
3、销售人员每天的工作内容要记录在销售人员工作日记，每周六交给公司批阅。
4、每周六上午9点开始周工作检讨，了解销售人员的工作进展，找出工作中的问题，提高业务水平；检讨客户服务的工作，留住和分析客户流失的原因，提高客户服务水平。
5、销售合同、客户信用管理按照公司有关规定执行，销售人员对其准确性负有直接责任，需要严格执行。
三、出差管理：
1、公司要根据需要安排员工出差，受派遣的员工，无特殊理由应服从安排。
2、员工出差在外，应注意人身及财物安全，遵章守法，按公司规定的标准，合
理降低出差费用；公司对出差的员工按规定标准给予报销费用和生活补贴，出差人员返回公司后，应及时向主管叙职，并在一周内报销有关费用。
3、具体标准如下：
四、培训：
1、新销售人员进入公司后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，合格者方可上岗；
2、为提高销售人员的知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。
五、辞职：
员工因故不能继续工作时，需提前一月提出申请，填“辞职申请”经部门主管报公司批准后，办理手续。
六、竟业限制：
员工辞职后满二年内不得从事与公司产品有竞争的工作,否则公司保留采取法律手段。
七、保密：
1、销售人员所掌握的有关公司的信息、资料和客户资源，应对上级领导全部公开，不得向其它公司或个人公开或透露。
2、销售人员不得透露业务或职务上的机密，凡涉及公司的，不经上级领导容许，不得对外发表。
3、明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参于消息的传播。
4、非经发放部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件。
5、树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或失窃，应立即向上级主管汇报。
6、发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为和动机，应及时阻止并向上级领导汇报。
八、客户资料管理：
1、客户资料是公司对于往来、交易的资料整理，将客户情况详细记录下来。例如：往来客户的信用度，及其营业状况与交易的态度，分析客户对于我公司的重要度等等。
2、利用客户关系管理软件，把获得的客户资料录入电脑，通过电脑来分析和管理客户关系。
3、客户资料按照公司授权原则，可分信息内容来让相关人员获取必要的资料。
公司销售经理管理制度3
一、日常制度
1、每日8:30-8:50为销售人员做早课时间(早课内容按培训计划内容进行)，出访前将日程安排向主管汇报，9:00前须离开公司（除做方案及客户参观展厅外）。
注：凡留在公司的销售人员，9：00—16：00期间，不得高声谈论于工作无关的闲事。
2、每日16：30从客户处返回公司，认真逐项填写“销售人员日报表”等相关表格，并建立有望客户档案，交由部门主管审批，合格后方可下班（特除情况例外，例如出差或预约客户太晚等情形无法回到公司填写报表，但次日必须补填上）。
注：如无特殊情形月内达3次未填或填写不完整者视为自动离职。
3、每周6个工作日中，要求作初访、复访工作，每日初访工作量要求不低于6家，复访工作量要求不低于4家，每月末由行政人员统计其工作量，呈报主管，并计入综合评定成绩。
4、每周六下午例会时间，会议内容由主管根据实际工作需要来制定，未按时到或未到者视同迟到或旷工处理（除与客户签订合同及交货外）。
注：会前需填好“一周工作总结表”、“下周行程安排表”等各类表单，并上交部门主管审阅。
5、每月末最后一天，全体销售人员需填写“本月工作总结及次月工作计划表”、“有望客户汇总表”；销售主管需填写“区域经营活动报表”；销售经理需填写“部门月经营活动指标表”并交由各部门主管审批。
二、表单管理及要求
1、填写各类表单时要求字迹工整、内容齐全，不允许漏写、不填或马虎填写，填好后呈交主管批阅。月底由行政人员统计拜访量及有望客户数量，作为综合成绩评分参考。
2、每月进行不定时的专业知识培训考核（行政及设计人员由于工作
需要时也须参与），考核试题由部门主管命题，考核成绩将记入各自档案，作为平时综合成绩之参考资料。
3、有望客户管理：
A级有望客户：一个月内有望购买净水机的客户
B级有望客户：三个月内有望购买净水机的客户
C级有望客户：三个月以后有望购买净水机的客户
4、签单存档要求：
与客户签订合同后，销售人员应将相关资料一并交于财务部存档。包括：合同、报价单、平面图、客户名片各一份及有望客户档案卡（填写记录详细完整）。
注：以上要求资料如缺任意一项者，均扣除当月浮动底薪部分（特殊情况无法提供者，需向财务部说明原因并及时补交）。
5、死单备档要求：
销售人员在跟单过程中，如遇客户与同业缔结或其他情况而中止接洽时，需向主管部门呈报，并认真如实填写“失败案例分析表”。
注：如逾期不报或未如实呈报均按辞退处理。
三、考核标准：
绩效考核标准：销售业绩占50%，各种报表管理和其它行政管理占50%，综合考评；考核以3个月为一个周期。
1、试用期内有一定业绩但未完成业绩目标的，综合考评能达到70分以上的也可给予转正；剩余目标业绩转入下个考核周期，在下一个考核周期依旧没有完成总业绩目标者将被辞退；
2、转正后3个月内有一定业绩但未完成业绩目标的，综合考评成绩能达到70分以上的，可免于降级或离职；剩余目标转入下个考核周期，在下一个考核周期依旧没有完成总业绩目标者将会被降级或辞退；
3、综合考评计算方法：销售业绩类：实际销售业绩/目标销售业绩*50%
报表管理和行政类：报表管理综合分*40%+行政综合分*10%
二者相加之总分为综合考评分
注：
为鼓励销售人员工作积极性，以下各项在综合评定中特定为加分项目：
1、带客户配置净水机加3分
2、邀请客户来公司参观加3分
3、拿回竞争对手相关报价加2分
4、A级有望客户每增加一个加1分
5、B级有望客户每增加两个加1分
6、当月A级有望客户每成交一个额外加3分
每月特定加分项目总分超过20分者，将向公司申请物资奖励，奖品由总经理批准核发。
四、相关操作制度
1、销售人员如有办公用品需求时，应向行政人员签字领取，并妥善保管；如有业务费用需求时，应按要求填写“费用申请单”并交由主管批准（详见费用制度）。
2、销售人员与客户报价时须参照报价手册，未经主管或经理批准，不可随意降低或提升价格，不可以任何理由作托辞而擅作决定。
3、销售人员在产品方面有不详或需协助事宜，可直接询问部门主管，如遇主管不能答复之事，由主管请示总经理后给予答复。
4、销售人员如有签属合同意向，应提前向财务人员领取合同及相关票据。签属合同时注意合同的严谨性，重要条款须慎重（如：合同金额、产品折扣、付款方式、交货期等），如遇争议事项，需经部门主管审核后方可签定。
5、收取客户货款（支票）后，应立即回公司交由财务，并填好“往来客户帐务表”（注：现金由财务人员代为收取）。
6、销售人员应注意客情的维护及巩固，并积极参与其他个案分析。
7、产品安装时如有需要，销售人员应到现场配合协调工作，并负责款项的及时回收，全款不到帐不得领取提成。
五、费用制度
1、销售部招待费用来源于业绩的提拨，所提费用挂帐于财务部，由部门主管加以控制。
2、销售人员在与客户维护关系时，必要时所需的费用必须事前向主管申请并填写“费用申请表”（包括事由、金额及可行性等），由主管审核批准签字后，方可到财务部提款，否则，发生的一切费用均由销售人员自行承担，公司不予报销。
3、当关系型客户提取佣金或销售人员在适当时与其提及相关问题时，应及时与主管沟通，由主管视进展状况及成交额度给予相应回扣比率权限，销售人员不得私自作主，否则公司视其无效。销售人员对公司造成的相应损失，公司将给予一定处罚。
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