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工程材料验收管理制度（通用15篇）
在我们平凡的日常里，接触到制度的地方越来越多，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编帮大家整理的工程材料验收管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
工程材料验收管理制度 1
材料的进场验证工作由专业工程师、质检员和材料员负责，共同严把材料进场验收关，检查内容包括：产品的规格、型号、数量、外观质量、产品出厂合格证、准用证以及其他应随产品交付的技术资料是否符合要求。材料室负责填写《材料进场检验》表格，相关人员签字。具体应做好以下几项工作：
1、做好进场材料验收准备工作，包括清理存放场地和调配搬运人力。验收人员应熟悉和掌握有关验收标准。
2、核对进场材料的凭证和票据等有关资料，检查材料品种是否与所需相符。
3、目测材料外包装是否完整，若发现材料外表损坏或外包装破损严重的，应作出记录并及时上报材料室主任，问题未解决前不得进行数量和质量验收。
4、检验数量及质量。数量验收按照规定分别采取称重、点件、检尺等方法，以确保进场材料数量准确。质量验收，首先进行外观质量检测，凡无质量缺陷的，按照规定需要取样的则须进行材质复验，如对于钢材、水泥、：砂石料、砼、防水材料等产品，由项目试验员按规定进复试。
5、经数量和质量验收合格的材料要及时办理验收手续，入库登帐，并将质量复检资料存档备案。
6、对于即进即发的材料，如钢材、周转材料等，具体要求为：
（1）每批材料（主要是钢筋）进场后，业务员应与现场材料保管员、施工队一起进行型号和数量核对，核对无误者，业务员和保管员办理接收单，两人签字；同时保管员与施工队办理发料单，并经技术人员签字确认；发生业务的当天业务员应做材料进场验证记录表（含材质证明单和磅单）、材料明细帐（有价）、台帐（分类分型号）和标识记录（接收、发放）本。
（2）每批材料（主要是周转材料）进场后，应与现场材料保管员、施工队一起进行型号和数量核对，核对无误者，业务员和保管员办理接收单，两人签字；同时保管员与施工队办理发料单，并经技术人员签字确认。
7、水泥验收规定：收料人员在核对水泥标号后，按现场水泥库的容量，以10袋为码放高度，按标准袋50公斤计算吨位，每批应抽检10%，每袋误差1公斤，超出部分应由供应单位解决；车上、库门前洒落的散灰应及时收集和装袋。
8、木材验收规定：对于木材应检尺量方。要求堆码整齐后，检尺标准为高、宽的'尺寸误差在2mm以内。两头木料（如板材），应逐块拉尺（必须用工地的尺子），以两头尺寸平均值为实际尺寸。方木、板材的坡棱斜面宽度不得大于15mm，不能接收变形、弯曲、腐蚀木材。
9、夜间收料规定：夜间进场材料经项目值班人员和现场收料人员签认后，次日早上必须经现场保管员进行签字确认。特殊产品应留项目技术人员值班验收。砂石料应进行抽检（每月3~5次），以平均载量为结算依据，但每次进料还应逐车量方。
10、进出现场的所有材料，必须经门卫登记，但门卫不能代替现场保管员签字接收。对于材料型号规格比较复杂的（如暖气片、木制品等）、质量不好把握的或当时难以检验质量的，应在收入单上特别注明；对夜间进场材料也应注明。
11、在检验过程中发现的不合格材料、设备原则上应做退货处理，并进行记录，按外埠进入不合格品进行处置，报项目技术负责人审批。如可进行降级使用或改用做其它用途，由项目技术负责人签署处理意见。
12、材料、设备进场检验时严格按有关验收规范执行，检验合格后方可使用，若出现问题应追究相应人员的责任。
13、材料、设备进场检验要做到100%，发现—次未经检验进场或未留下检验记录，分别给予当事人50—100元罚款。若因为人为原因出现的问题，在现场保管员签收之前，由业务员负责；签收之后，由保管员负责；签字不全也由保管员负责。
工程材料验收管理制度 2
为了确保各项平安设施、设备的组装搭设，严格做到规范齐全，提升平安设施、设备的完好率，
1、大型机械设备，必需持有建设行政主管部门核发的有效许可证，严禁无证单位承接任务，安装完毕须经公司平安监督部，施工现场的平安员、机管员、电气负责人共同组织验收。由公司平安监督部签发验收记录，并经机械检测中心检测合格后方能使用。
2、施工现场上全部的.临边、洞口、通道等平安防护设施。搭设前，必需按专项技术计划由技术员、施工员对架子工举行平安技术交底。搭设完毕后，由技术员、施工员和平安员共同参加验收，不合格的平安改施必需整改符合要求后，方可投入使用，每验收一次须做好验收记录。
3、井架搭设前，由施工员、技术员按专项施工技术计划作井架搭设平安技术交底，接受人批阅签字后，方可搭设。井架搭设完毕后，经企业与项目部平安员、项目技术负责人共同参与验收，做好验收记录，挂上验收合格牌后，方可使用。
4、暂时用电设施、装置，通电前必需由电气负责人、平安员验收合格后，方可通电使用，并做好验收记录。
5、中小型机械使用前，由机管员、平安员、施工员负责检查，填写书面验收记录，合格挂牌后方可使用。
6、凡特种作业人员必需经有关部门培训考核合格，审定发证，并持证上岗。
工程材料验收管理制度 3
为了确保各项平安设施、设备的组装搭设，严格做到规范齐全，提升平安设施、设备的'完好率。
一、大型机械装拆，必需持有建设行政主管部门核发的有效许可证，严禁无证单位承接任务，安装完毕须经公司平安科、动力设备科、施工现场的平安员、机管员、电气负责人共同组织验收。由公司平安科签发验收记录，并经机械检测中心检测合格后方能使用。
二、施工现场上全部的临边、洞口、通道等平安防护设施。搭设前，必需按专项计划由技术员、施工员对架子工举行平安技术交底。搭设完毕以后，由技术员、施工员和平安员共同参加验收，不合格的平安设施必需整改符合要求后，方可投入使用，每验收一次须做好验收记录。
三、井架搭设前，由施工员、技术员按专项施工技术计划作井架搭设平安技术交底，接受人批阅签字后，方可搭设。井架搭设完毕后，经企业与项目部平安员、项目技术负责人共同参与验收，做好验收记录，挂上验收合格牌后，方可使用。
四、暂时用电设施、装置，通电前必需由电气负责人、平安员验收合格后，方可通电使用，并做好验收记录。
五、中小型机械使用前，由机管员、平安员、施工员负责检查，填写书面验收记录，合格挂牌后方可使用。
六、凡特种作业人员必需经有关部门培训考核合格，审定发证，并持证上岗。
工程材料验收管理制度 4
1、采购人员必须大公无私，把好质量、价格关，杜绝一切霉变，伪劣和来路不清的物品进食堂。每周至少进行一次市场调研，将调研结果报膳食科、财务科和行政处。
2、大米、菜油、鸡蛋、肉制品、水产品、豆制品、调味品等主要原料采用招标方式，确立多个供应商，签订购销合同，实行定点采购。
3、劳保用品、卫生用品的采购。学期开学前，膳食科提供部门预算，报校长室批准后，由采购小组集体采购，原则上一学期采购一次。
4、餐具、炊具、生产用具的添置，执行申购程序，由厨师长填写申购单，保管核对库存后签字，交膳食科、行政处审批，然后由采购人员集体购买。
5、验收人员必须坚持原则，把好验收关，在确认物品质量好、数量足、价格低的'情况下，方能验收、签单。
6、供货方的验收单应当日入账，如果不能及时送达，要说明情况。财务科如果发现进货价格高于市场，可向行政处反应，待行政处重新核定价格后再入账。
7、学校行政处随时可以对采购、验收情况进行检查，如发现弄虚作假、营私舞弊、以次充好、假公济私等行为，视情节轻重严肃处理责任人。
8、原料的领取需由厨师长填写领料单，经手人签字并报膳食科批准后，保管员才可以将原料出库。
9、采购、验收、领料三小组人员名单。
10、物品的报废由食堂保管填表，经手人签字，财务科见证后，报行政处审批。
工程材料验收管理制度 5
1、所有工程系统验收均须由发展商筹建处或发展商工程部负责及牵头。
2、所有系统必须在系统正常、调试完毕的情况下,连续试运行一段时间(需根据设备情况详定),尽量检查出存在之隐患后,方可进行验收。
3、在验收过程中,须以将来运行及维修为重点,进行逐项检查,如发现问题,须尽快以书面形式通报给发展商,并做出详细记录及拍照。
4、所有系统之验收,必须以获得政府有关部门签发之合格证书、使用许可证书等相关文件为标准,并须以此作为验收合格之必要条件。
5、必须要求发展商提供所有合同副本、技术资料、使用说明书、维修保养手册、调试检测报告及竣工图纸、竣工资料等全部有关工程资料,并建立档案,以备查用。
6、必须清楚了解所有工程系统及设备之保修期起止日期、保修内容以及保修责任人及其联系方式,并制定承建商、供货商保修联系表备查。
7、必须收齐所有由发展商、承建商、供货商等提供之备品、备件及专用工具等,清点入库,妥为保管并做出详细清单。
工程材料验收管理制度 6
1、固定资产的验收由资产管理相关人员、使用部门和采购人员共同验收。
2、采购物品或设备运到后，由总务人员和设备使用部门对物品或设备进行开箱检查，并填写验收单。
3、填写所收物品或设备的.名称，数量，规格型号，出厂日期，制造单位，包括附属设备和技术文件等。
4、验收单一式三联，在与采购合同或采购订单核对一致后，由总务人员人员、设备使用部门和供货商分别签字确认，并归档保存。
5、在对物品或设备进行开箱验收后，资产管理人员填制《固定资产增加单》，签字确认。将验收合格后的固定资产交给使用部门。
6、验收后续工作。
（1）、对购入物品或设备办完相关手续后，固定资产管理员应对固定资产及时进行编号。
（2）、固定资产一经编号，不得改变，也不能重复编号，同一编号不能重复使用。
（3）、验收后应及时生成该固定资产序号并及时贴于固定资产上。
7、账务处理
（1）、固定资产管理人员同时登记固定资产电子账。
（2）、如果不能及时取得发票，可按合同金额或采购订单上的金额登记固定资产电子账，待取得发票后，再对设备原值进行调整。
8、财务科会计进行审核，审核的内容包括：购物金额是否与合同或采购订单一致。
9、在核实无误后，生成相关的会计凭证。
工程材料验收管理制度 7
一、购进的各种医疗设备、消耗材料必须严格按照验收手续、程序进行，严格把关。验收合格以后方可入库。不符合要求或质量有问题的应及时退货或换货索赔。一般验收程序为:外包装检查、开箱验收、数量验收、质量验收。
二、验收工作必须及时，尤其是进口设备，必须掌握合同验收与索赔期限，以免因验收不及时造成损失。
三、医疗设备验收应有使用科室、医疗设备管理部门及厂商代表共同参加，如要申请进口商检的设备，必须有当地商检部门的商检人员参加。验收结果必须有记录并由参加验收各方共同签字。
四、对验收情况必须详细记录并出具验收报告，严格按合同的品名、规格、型号、数量逐项验收。对所有与合同发票不符的情况，应作记录，以便及时与厂商交涉或报商检部门索赔。
五、质量验收应按生产厂商提供的各项技术指标或按招标文件中承诺的技术指标、功能和检测方法，逐项验收。对大型医疗设备的技术质量验收，应由省卫生厅授权的机构进行。验收结果应作详细记录，并作为技术档案保存。
六、对于紧急或急救购置的'不能够按常规程序验收的设备，可以简化手续，或按先使用事后补办验收手续的程序进行，但必须由医疗设备管理部门负责人签字同意。
七、验收合格的设备应由经手人办理入库手续。入库单一式三联，一联交会计作记账凭证，一联交库房保管作入账凭证，一联交采购部门存查。
八、对违反验收管理制度造成经济损失或医疗伤害事故的，应追究有关责任人的责任。
工程材料验收管理制度 8
1.新购的各种设备设施到货后，烧结厂必须组织相关人员认真验收，填写验收报告单入库。设备部负责登记台帐、编号、建卡和图纸资料归档保管;综合办负责办理有关资产入帐手续;机动科负责设备和随机部件的妥善保管。验收中如发现质量等问题，机动科必须与有关单位联系解决。
2.设备安装竣工后，应由生产厂长、机动科科长、安全监督科负责人以及工程施工单位、使用部门、设备管理人员共同验收并进行试运转，通过试运行发现的问题，必须彻底处理，待合格后办理移交手续方可交付使用。
3.大型固定设备、特种设备、主要电气设备等检修竣工后，要组织有关人员会同检修施工负责人共同检查验收。大修后的'设备必须空负荷试运转，符合质量标准后，方准许投入使用。分管生产厂长、机动科科长、安全监督科负责人必须定期参加集中检修检查，并分别在相关的检修检查记录中签署意见。
4.移动电气设备检修后要按规程要求进行试验和试运转，由负责验收的技术人员签发合格证。设备的检修记录、试验记录和验收报告要统一交设备部存档。
5.新购的各种消防设备、设施器材，如抽水泵、汽油发电机、报警装置、消防栓高压水枪、水带、灭火器等必须经机动科和安全监督科检查验收，合格后方可投入使用，并填写验收报告单，验收签字后资料存档。
6.对设备设施验收存在的问题和安全隐患，机动科和安全监督科应及时下达隐患整改通知书，责令供货方或相关部门尽快解决，不留后患。
工程材料验收管理制度 9
1、全矿使用的阻燃胶带领用时必须做计划，经主管总经理（矿长）机电运输部签字后，凭计划在机电运输部开出库单。全矿所有皮带由运输区负责计划，供应科负责采购，运输区集中管理。
2、阻燃胶带领取、使用、回收，机电运输部和各队要建帐，相互签字生效。各单位领用皮带时，必须到运输区办理领用手续，无领用手续一律不准发放。
3、运输区对皮带实行建帐管理，并建立皮带动态帐，队组领用帐，及动态月报表。除新增的阻燃胶带外，一律交旧领新，按机电运输部安排存放在指定地点。
4、对不使用的阻燃胶带，各队组如在5天内交不回回收库，按罚款制度处罚，皮带回收率为95％，如有丢失，按价扣罚使用单位。
5、严禁随意割断皮带使用，每发现一次，对组队电负责人罚款200元。
6、主斜井、皮带下山及各顺槽的阻燃胶带的更换，必须通过机电运输部主管固定设备的技术员，做到更换前的新阻燃胶带进行抗拉试验，各班司机要做好班检记录。使用单位要正确使用皮带，如因使用不当，造成皮带的损坏，对责任者从重处罚。
7、井下不用的皮带，三日内必须回收出井，并交回运输区，否则，每迟一日，罚组队机电负责人30元。
8、各队组要对本单位所使用的`阻燃胶带负责维护保养，如有失职、违章损坏阻燃胶带，要追究该单位的经济责任。
9、各种规格的阻燃胶带，内部调用或外借时，由机电运输部负责办理有关手续。验收时做好记录，验收合格后发放准用合格证。
工程材料验收管理制度 10
一、目的
为规范采购材料的验收活动，统一验收流程，确保工程材料的质量和安全，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有采购材料的进场验收。
三、职责分工
材料部门：负责材料的采购、运输和初步验收。
工程技术部门：负责材料的技术要求审核和验收过程中的技术支持。
质量部门：负责材料的'质量检测和验收标准的制定。
四、验收流程
材料到场后，由材料部门组织验收人员进行初步验收，包括检查外包装是否完好，数量是否与采购合同相符等。
工程技术部门根据技术要求对材料进行审核，确认材料是否符合设计要求。
质量部门对材料进行质量检测，包括外观质量、尺寸规格、性能指标等，并出具检测报告。
验收过程中发现不合格材料，应立即通知供应商进行处理，并填写不合格品处理记录。
五、验收记录
验收人员应认真填写验收记录，包括材料名称、规格型号、数量、生产厂家、验收日期、验收人员签名等信息。验收记录应妥善保存，以备查阅。
六、处罚措施
对于违反验收管理制度的行为，将视情节轻重给予相关人员处罚，包括警告、罚款、解除劳动合同等。
工程材料验收管理制度 11
一、目的
为确保建筑施工现场的材料质量，保障工程安全和质量，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于建筑施工现场所有材料的'验收管理。
三、验收要求
所有进场材料必须经过严格验收，验收内容包括材料的规格、型号、数量、外观质量、产品出厂合格证等。
验收人员应由专业工程师、质检员和材料员组成，共同负责材料的验收工作。
对于钢筋、水泥等重要材料，必须进行取样检测，并出具检测报告。
四、验收流程
材料到场后，验收人员首先检查材料的外包装是否完好，数量是否与采购合同相符。
接着进行外观质量检查，如发现损坏、锈蚀等情况，应立即记录并通知供应商。
对于需要取样检测的材料，验收人员应按照相关规定进行取样，并送交检测部门进行检测。
验收合格后，验收人员应填写验收记录，并签字确认。不合格材料应隔离存放，并通知供应商进行处理。
五、验收记录管理
验收记录应详细记录材料的验收情况，包括验收日期、验收人员、材料名称、规格型号、数量、生产厂家、验收结果等信息。验收记录应妥善保存，以备查阅。
工程材料验收管理制度 12
一、目的
为确保工程设备（材料）的`质量和安全，规范进场验收程序，特制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于所有工程设备（材料）的进场验收管理。
三、验收程序
供货商应在设备（材料）发运前通知建设单位和监理单位，并提供相关发货信息。
设备（材料）到达交货地点后，由监理单位组织建设、施工、设计、供货单位共同进行检查验收。
验收内容包括设备的名称、规格型号、数量、外观质量、包装情况、技术文件等。
验收过程中发现任何问题，应立即记录并通知供货商进行处理。
四、验收记录
验收人员应认真填写验收记录，包括验收日期、验收人员、设备（材料）名称、规格型号、数量、生产厂家、验收结果等信息。验收记录应签字确认，并妥善保存。
五、处罚措施
对于违反验收管理办法的行为，将视情节轻重给予相关人员处罚，并追究相关责任。
工程材料验收管理制度 13
一、目的
为规范工程材料的验收流程，确保工程材料的质量、数量符合项目要求，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有工程项目的材料验收管理。
三、职责分工
材料采购部门：负责材料的采购及供货商的协调。
工程技术部门：负责材料的验收标准制定及验收过程中的技术指导。
质量管理部门：负责对验收合格的.材料进行质量跟踪及反馈。
四、验收流程
材料到场后，由采购部门通知工程技术部门及质量管理部门进行验收。
验收人员应核对材料的品种、规格、型号、数量及出厂合格证、质量证明文件等。
对外观质量进行检查，如有损坏或不符合要求，应记录并上报。
对需要取样的材料，应按规定进行取样并送实验室进行复验。
验收合格的材料，由验收人员填写验收单并签字确认，入库登帐，并将质量证明文件存档。
五、不合格材料处理
在验收过程中发现的不合格材料，应立即隔离并标识。
通知采购部门与供货商联系，进行退货或换货处理。
对不合格材料的处理情况应进行记录，并报质量管理部门备案。
六、其他规定
材料验收应做到100%检验，确保无遗漏。
验收人员应熟悉并掌握相关验收标准，确保验收结果的准确性。
对验收过程中发现的问题，应及时上报并采取相应措施进行处理。
工程材料验收管理制度 14
一、总则
为确保工程材料的质量，保障工程顺利进行，特制定本规范。
二、验收人员及职责
验收人员由专业工程师、质检员和材料员组成。
验收人员应熟悉验收标准，对材料的'规格、型号、数量、质量等进行严格把关。
三、验收流程
材料到场后，验收人员应首先核对材料的凭证和票据，确保与采购合同一致。
对材料的外观质量进行检查，包括包装是否完好、有无损坏等。
对需要复验的材料，应按规定进行取样并送实验室进行检测。
验收合格后，填写验收单并签字确认，入库登帐，并将质量证明文件存档。
四、不合格材料处理
发现不合格材料，应立即隔离并标识，避免与合格材料混淆。
通知采购部门与供货商联系，进行退货或换货处理。
对不合格材料的处理情况应进行记录，并报相关部门备案。
五、验收资料管理
验收资料包括验收单、质量证明文件等。
验收资料应妥善保管，便于备查。
工程材料验收管理制度 15
一、目的
为加强建筑工程材料的管理，确保材料质量，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有建筑工程项目的材料验收管理。
三、验收程序
材料进场前，由采购部门通知相关部门做好验收准备。
材料到场后，验收人员应首先核对材料的名称、规格、型号、数量等是否与采购合同一致。
对材料的.外观质量进行检查，包括包装是否完好、有无损坏等。
对需要复验的材料，应按规定进行取样并送实验室进行检测。
验收合格后，填写验收单并签字确认，入库登帐，并将质量证明文件存档。
四、验收标准
材料的规格、型号、数量等应符合采购合同的要求。
材料的外观质量应无损坏、无污染、无锈蚀等。
需要复验的材料，其检测结果应符合相关标准的规定。
五、不合格材料处理
发现不合格材料，应立即隔离并标识，避免与合格材料混淆。
通知采购部门与供货商联系，进行退货或换货处理。
对不合格材料的处理情况应进行记录，并报相关部门备案。
六、验收资料管理
验收资料包括验收单、质量证明文件、检测报告等。
验收资料应妥善保管，便于备查。同时，应定期对验收资料进行整理和归档。
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