药店管理制度

时间：2024-11-16 11:55:09 管理制度我要投稿

药店管理制度[合集]

　　在现在社会，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编帮大家整理的药店管理制度，欢迎大家分享。

药店管理制度[合集]

药店管理制度1

　　为提高本院药学技术和医疗器械管理人员业务素质和法律意识，特制定本制度。

　　1、药械技术人员应积极参加市药监局组织的法规培训和专业学习，卫生院鼓励职工学习药械专业知识。

　　2、从事药品和医疗器械质量管理的人员，每年不少于16小时的`继续教育学习，及时掌握国家相关的法律法规要求及专业知识。

　　3、卫生院每年要对从业人员进行业务知识考核，凡考核不合格的，做待岗处理，直至考核合格为止。

　　4、卫生院建立培训教育档案，对各人的学习培训情况及考核情况记入档案管理。

　　5、从事药械工作人员要讲职业道德，不断提高业务水平和法律意识，保证药械质量和患者用药安全。

　　6、从事药械管理人员应敬业爱岗，工作认真负责。

药店管理制度2

　　一、工作任务和目标

　　（一）药品生产环节专项整治

　　工作任务：加强对药品生产企业的监管，要求药用辅料生产企业必须从符合规定的单位购进物料，并按照规定检验合格后投入生产使用；要求生产企业必须严格按照药用辅料质量标准进行生产、检验，严把产品质量关。对每批出厂的产品均应有销售记录，其销售记录应有可追踪性。

　　工作目标：药品生产应确保重要的生产过程能达到连续稳定地运行。确保按规定履行每种物料、中间产品、成品检验采用的标准及方法，按规定实行检验及留样。确保按规定独立履行对物料抽样，不合格物料不准投入生产、不合格产品不准放行，不得使用无文号管理的原料。

　　（二）药械经营环节专项整治

　　工作任务：1、全面开展药品经营企业监督检查。对药品经营企业的监督检查覆盖面必须达到百分之百。着力解决药品经营中的挂靠经营、超方式和超范围经营问题。完善食品药品监管部门与公安机关的协调机制，依法对监督检查中发现问题的企业和相关责任人进行严肃处理，符合移送条件的案件，必须坚决移送。2、严格药品经营准入管理。按照药品经营质量管理规范对药品批发企业、药品零售企业进行全面检查。对达不到法定条件和要求的，要建议上级有关部门依法收回《药品经营许可证》。3、加强药品经营行为监管。严格禁止药品零售企业以任何形式出租或转让柜台，教育和监督药品零售企业加强销售人员管理。药品零售企业经营非药品产品的，必须设立非药品产品专售区域，设置明显的分区标志。4、强化农村药品监管和广告专项整治。继续推进农村药品监督网和供应网建设，着重在长效机制上下功夫，探索、总结和发展适合本县农村实际的药品监管模式。大力整治虚假违法广告，对违法广告的药品生产、经营企业，严格依据《药品广告审查办法》的规定，采取行政控制措施，力求年底前使违法药品广告得到整治。5、加强植入性医疗器械的专项检查。专项检查的内容：使用的植入性医疗器械的经营单位是否备案，使用单位是否从采购、验收、使用、跟踪检查都有记录。是否建立医疗器械不良监测记录，是否存在使用无产品注册证的医疗器械现象。

　　工作目标：到今年年底，基本解决挂靠经营、超方式和超范围经营药品问题；禁止并取缔以公众人物、专家名义作疗效证明的违法药品广告。

　　（三）药械使用环节专项整治

　　工作任务：加强药械使用环节监管。加强药品、医疗器械不良反应监测工作，建立药品安全性信息预警机制和控制处理机制，进一步加大临床合理用药的宣传、教育、管理与监督，规范处方使用行为，提高临床合理用药水平，推动药品分类管理，促进全社会合理用药和安全用药意识的提高。

　　工作目标：提高临床合理用药和安全用药水平。

　　二、工作内容：

　　（一）药品、医疗器械安全专项整治。整治重点内容如下：

　　1、药品专项整治

　　（1）强化药品经营行为监管，查处批发企业挂靠经营、过票现象。严厉打击药品零售企业出租或转让柜台，以及用食品、保健食品等冒充药品和医疗器械等违法行为。（2）开展药品购进票据专项检查，查处医疗机构从非法渠道或农村个体诊所向零售药店购药、以及药品批发企业向无证照单位供应药品等违法违规行为。（3）开展学校药械质量专项检查。联合县教育局对学校医务室药品采购渠道、药品养护、人员资质、效期管理进行检查、建立长效监管机制。（4）对全县医疗机构规范药房深化建设进行督查，推进医疗机构药品规范化管理。（5）开展疫苗质量专项检查。对全县相关单位疫苗的进货渠道、储存条件、设施设备、管理水平进行检查，有效确保疫苗质量。（6）开展进口参类专项检查。通过对口岸检验报告、进口药材批件等检查入手，查处假冒进口参类的行为，整治滋补药品市场。（7）严格执行药品广告审查办法，联合县工商局大力整治虚假违法药品广告，查处以患者、公众人物、专家名义作疗效证明的违法药品广告，并做好相关违法案件的移送工作（县工商局、县食品药品监管局负责）。（8）加强对药品生产企业的监管，加大检查力度，督促企业按法定标准生产工艺组织生产，做到物料平衡，偏差处理及不合格品处理情况及时。（9）开展药品企业准入管理专项检查。按照药品经营质量管理规范对药品批发企业、药品零售企业进行全面检查，对达不到要求的上报省、市药监局依法收回《药品经营许可证》。（10）开展处方药非处方药分类管理专项检查。查处药品零售企业处方药购进来源、处方药凭处方或登记销售；药师在岗制度的执行，处方是否有配伍禁忌或超剂量销售情况等。

　　2、医疗

　　器械专项整治：

　　（1）开展植入性医疗器械专项检查。检查使用的植入性医疗器械的经营单位是否备案，使用单位是否从采购、验收、使用、跟踪检查都有记录。是否建立医疗器械不良监测记录，是否使用无产品注册证的医疗器械。（2）重点加强对骨科植入器械等高风险产品、隐形眼镜、助听器的质量监控，以及对质量可疑产品开展质量监督抽验。继续督促各级医疗机构建立完善高风险医疗器械使用和管理制度，进一步规范高风险医疗器械的采购、使用行为和质量跟踪管理。（3）开展药品不良反应监测、医疗器械不良事件监测。加大对药品不良反应、医疗器械不良事件监测工作的宣传力度，普及药品不良反应、医疗器械不良事件监测方面的知识，正确认识、科学对待药品不良反应、医疗器械不良事件。

　　（二）建立健全长效机制

　　1、建立健全《药械零售企业记分管理办法》促进企业诚信自律。建立健全《药械零售企业记分管理办法》、《药品零售企业星级评定实施办法》和《星级药店评定标准》。对监管中发现违法违规企业除给予行政处罚外还将给予不良行为记分，并依据分值大小，对企业违法违规行为通过记录在案、媒体曝光、强制培训、建议取消医保定点药店等形式，予以警示和惩戒。对全年累计没有记分的企业,优先推荐为“三星级药店”的候选单位。以此推进医药行业诚信体系和自律机制建设，提高监管效率,促使药品质量保障水平不断提高。

　　2、深化规范药房建设保障农民用药安全有效。一是细化服务指导。制定《x县医疗机构规范药房建设工作指南》，从药房设置、管理制度、人员资质等方面明确管理要求。同时加强对农村医疗机构药房的监督、检查、指导，促进药房真正实现规范化管理。二是部门协作加强督促。与县卫生局联合下发《关于进一步深化规范药房建设的`通知》和《规范药房设置标准》等文件，将规范药房建设纳入卫生局对医疗机构的年度考核，对新开办的村卫生室、个体诊所要求首先通过规范药房验收，共同督促个体诊所、医疗机构的规范药房建设。

　　3、制定《x县植入性医疗器械监督管理暂行规定》加强高风险医疗器械监管。对高风险医疗器械的采购、使用等环节进行明确规定：要求医疗机构做好采购单位资格的审核，证件的索取，验收台帐的记录，不良反应的跟踪。每家医疗机构确定专门的人员落实这项规定的执行。同时加强植入性医疗器械的采购及使用检查，并要求每家医疗机构的专职或者兼职的医疗器械不良事件的监测人员，对植入性医疗器械的使用情况进行跟踪，及时发现，及时上报。

　　三、工作进度和时间安排

　　药品整治行动分三个阶段进行。

　　（一）动员部署阶段（8月30日至9月5日）

　　深入学习领会国务院领导的重要指示精神，统一思想认识，明确指导思想、目标任务、整治重点和工作任务。成立组织机构，明确职责分工，结合实际研究制定整治行动方案和专项整治计划。通过报纸、广播、电视等媒体及举办专栏、专题访谈等形式，宣传产品质量和食品安全专项整治行动，宣传《特别规定》和有关药品监管法律法规，公布投诉举报电话，形成产品质量和食品安全工作全社会广泛关注、积极支持、共同参与的良好氛围。

　　（二）专项整治阶段（9月6日至11月30日）

　　在动员部署的基础上，按照《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》、《x人民政府办公厅关于进一步加强药品安全监管工作的通知》（浙政办发[20xx]63号）、《x县人民政府办公室关于进一步加强药品安全监管工作的通知》以及《x县产品质量和食品安全专项整治行动方案》精神，突出重点、全面出击的方式，大力开展药品整治行动。

　　9月1日—9月15日对全县药品市场进行调查摸底

　　9月16日—9月30日对全县县级医院进行专项检查

　　10月8日—10月20日对乡镇卫生院进行专项检查

　　10月21日—11月21日对全县村卫生室进行规范药房检查指导

　　11月22日—12月15日对全县药品批发、经营单位开展专项检查

　　（三）总结提高阶段（12月15日至12月30日）

　　对整治工作进行分析、总结，开展“回头看”行动，查漏补缺，并于12月5日前完成总结报局办公室，局办公室于12月10日前上报县产品质量和食品安全专项整治工作领导小组。此次药品专项整治行动必须与去年7月份国务院部署开展为期一年半的整顿和规范药品市场秩序专项行动以及我局今年开展的“作风建设年、狠抓落实年、农村食品药品整规年”活动相结合、相衔接，在短时间内集中解决影响药品安全的突出问题，确保专项整治工作取得实效。

　　四、工作要求

　　（一）提高认识，加强领导。药品安全关系到广大群众的身体健康和生命安全，关系到政府和国家的形象，关系到经济健康发展和社会稳定。因此，开展药品、医疗器械专项整治行动意义重大。为确保本次整治行动顺利进行，打好这场整治行动的特殊战役，在县政府的统一领导下，按照《x县产品质量和食品安全专项整治行动方案》总体要求，成立以县药监局、县卫生局、县质监局、县工商局、县教育局、县公安局等部门和单位为成员的x县药品安全专项整治工作协调组，由县药监局局长x任组长，县药监局副局长x任副组长，相关部门分管领导任工作协调组成员。药品安全整治工作协调组联络科室设在县药监局办公室，联系电话：x，负责日常联系、协调及工作信息报送等工作。

　　（二）明确任务，落实责任。

　　县食品药品监管局要切实加强药品研制、生产、流通、使用全过程的监管，依法严厉查处各种违法违规行为。县卫生局要加强对医院药房的管理，严格要求医疗机构遵守药品质量管理的各项规定，落实医疗机构对药品终端消费安全的责任。县工商局要严厉查处虚假违法药品广告，加大打击力度，有效遏制虚假违法药品广告屡禁不止现象，严格管理城乡集贸市场销售中药材的行为。县教育局药要求学校医务室切实按照规范药房标准采购、使用、保管药品，教育引导师生不断增强药品安全意识。有关行政执法部门要及时向公安机关移送涉嫌犯罪的制售假劣药品案件，县公安机关要深挖制售假劣药品的犯罪网络，加大对制售假劣药品犯罪活动的打击力度。宣传部门要加大药品安全宣传教育的力度，指导新闻单位配合药品监管部门做好药品安全宣传工作，积极引导广大生产经营企业诚信守法，提高公众的药品安全知识和安全意识，营造良好的药品安全舆论环境。

　　（三）严格执法，加强力度。

　　要严格依照《特别规定》和《药品管理法》等相关法律的要求，履行监督管理职责，做到公开、公平、公正，从严查处制售不符合假劣药械的违法行为；要完善行政执法与刑事司法衔接机制，对涉嫌构成犯罪、依法需要追究刑事责任的，按规定移送公安机关；对重大制假售假违法行为和造成严重后果的违法犯罪分子，要依法严惩。要坚持抓大案要案，加大查处案件力度，落实“四不放过”“四个一律”。对违法情节严重的，坚决依法严惩，对重大典型案件的查处要及时公布查处结果，严肃处理有关责任人。

　　（四）加强协调，密切配合。要围绕本次专项整治的工作目标和重点，充分履行职能,各司其职,各负其责，做到令行禁止，密切配合，搞好衔接，建立上下联动、部门联动、区域联动的工作机制，形成严密的监管网络。在县产品质量和食品安全领导小组的统一指挥下，群策群力，积极工作，对重点药品、重点单位、重点区域和重点问题，集中时间，集中力量，联合打击查处。

药店管理制度3

　　连锁药店其财务管理是建立在资产的所有权与经营权统一的基础上，以总部为核心进行统一核算。

　　每一个连锁药店都必须建立和健全现代企业财务管理制度，即本着责、权、利相结合的原则，简明账目环节，规范工作流程，充分采用计算机管理，严格内部考核制度，实行统一核算制度。通过动用财务手段对连锁企业的各个部门，企业经营的全过程，商品进、销、存的每一个结算环节进行监督、检查和控制，充分动用销售时点管理系统和管理信息系统对企业的经济效益进行分析，判断出哪些是企业的长期效益和稳定效益，哪些是企业的短期效益和虚假效益，哪些是降低成本、减少费用的因素，哪些是增加利润、提高效率和效益的手段。从而为决策层提供及时、准确、务实的财务分析，达到依法自主理财、约束企业经营行为、管理企业各项经济活动的目的。不同类型的连锁企业财务管理的内容是不一样的。连锁药店财务管理的主要内容：

　　资金管理。

　　1、资金管理的原则。

　　（1）总部统一使用与授权使用相结合的原则。连锁药店资金由总部统一筹措、集中管理、统一使用。店铺采用地产品、鲜活商品和其他保管期短的商品，经请示总部同意后或在总部授权的范围内可动用银行存款，否则不能动用银行存款；店铺存入银行的销货款，未经总部批准不得自动动用。

　　（2）总部统一控制费用的原则。连锁药店总部、店铺及其他部门的费用由总部统一核定、统一支付。部门、店铺的工资等日常费用的支出，由总部统一开支。店长有节约费用开支的责任，总部有审查费用使用情况的权力。

　　（3）统一登记注册、统一缴纳税款的原则。连锁药店应是享有独立法人资格的企业，总部和所属店铺在同一区域内的，有总部向税务及工商部门登记注册，统一缴纳增殖税、所得税及其他各种税赋，统一办理法人执照及营业执照，店铺只办理经营执照，国家对企业在税收上的优惠政策，也由税务部门直接对连锁总部。特殊情况下，总部和所属店铺不在同一区域内，店铺一般处于委托法人的地位，实行属地纳税。

　　（4）统一银行存款和贷款的原则。店铺在总部指定的银行办理户头、帐号，只存款不出款，店铺每日必须将销售货款全额存入指定银行，不得作支货款，同时，店铺应向总部报送销售日报具体体现，它的核心内容是发挥企业的规模效益，以低于社会的平均成本取得社会的平均利润。

　　2、资金管理办法。

　　（1）提高资金的运营效率和效益，积极采取措施盘活资金存量，加快资金周转。财务部门要同信息、配送等部门密切合作，通过销售时点管理系统对企业的进、销、存实行单品管理，要从调整商品结构入手，分析哪些是畅销商品、平销商品、滞销商品，哪些是增殖库存和不良库存，加强财务对超市经营的指导、监督和制约作用。

　　（2）在财务管理上要积极引进现代化的预算管理制度、成本核算制度和投入产出分析制度，要加强投资决策和投资项目的经营管理，建立投资责任制，提高投资回报率。财务部门要同企划开发部门紧密合作，在确定建立店铺、配送中心、计算机系统的规模、投入等问题上要力求取得一致意见。使投资更加合理化、制度化、科学化。

　　（3）由于连锁企业在资金上采取统一与授权相结合的管理办法，在内部资金运转过程中要严格执行各项结算制度，同时，完善企业内部审计制度，形成有效的监督机制。

　　（4）树立勤俭办企业的精神，开源节流，在店铺的装修、计算机设备的投入以及其他方面的投资上切忌相互攀比，华而不实，脱离实际。

　　资产管理。

　　连锁药店的资产应实行总部与店铺分级管理办法。

　　1、流动资产的管理。

　　连锁企业的流动资产主要指存货部分（即：由总部配送和店铺自采的商品）和低值易耗品部分。

　　流动资产的管理原则是：

　　（1）总部和店铺分级负责的原则。总部配送到个店铺的商品由总部设置总帐控制管理，在进入店铺以前，一切损失由总部负责；店铺自采的商品，由店铺自行管理，商品在店内被盗、短缺由店铺负责。

　　（2）合理设置库存的原则。对进入连锁企业配送中心的商品加强管理，加快对各店铺的配送，减少装卸损失，降低商品损耗率；对进入各店铺的商品加强管理，一要统一管理店堂和后场的商品，二要按照“二八”比例原则对商品结构进行调整，对骨干商品的经营要形成系列化保证不缺货。

　　（3）分类指导的原则。总部对各店铺的流动资产进行分类指导，如：总部要对各店铺的订货数量、品种进行监测审核；总部要定期督促各店铺及时根据销售情况调整商品结构；总部有责任督促各店铺对超过保值期的商品进行清理，并在规定的商品范围和期限内由总部负责退货处理。

　　2、流动资产管理的具体内容。

　　（1）存货占流动资产比重较大，一般约为40%~60%，而对于商业企业这个比例可高达80%，存货利用程度的好坏，对超市财务状况影响极大，因此加强存货的规划与控制，使存货保持在最优水平上，已成为财务管理的一项非常重要的内容。要想保持一定量的存货必定有一定的成本支出，而备存货的有关成本主要包括：

　　采购成本：指从供应商那里获得商品而支出的成本。包括订货成本和购置成本。订货成本主要是信息收集，交流的成本，在先进的连锁企业eos系统，大大降低了订货成本，提高了效率，当然还有一个与供应商谈判的成本。而购置成本则是购入商品本身的价值，同时要注重商品品质的保证。

　　储存成本，指为对存货保存、加工等的成本，还包括存货占用资金所应计的利息、仓库费用、保险费用、存货破损等。

　　缺货成本，指由于存货供应中断而造成的损失，当不确定的因素发生后，供应链的某些环节出现问题，导致缺货造成拖欠发货商和丧失销售机会的损失（还包括需要主观估计的商营损失）。

　　为了降低存货成本，必须根据超市实际做出最优的存货决策，存货的决策涉及四项内容：决定进货的项目、选择供应商、决定进货时间和进货批量，前二项内容是产品部的职责，而财务部门要做出决定进货时间和进货批量，按照存货管理的目的需要通过合理的进货批量和进货时间，使存货的.总成本最低，这个批量叫做经济订货量。有了经济订货量，就可以很容易找出最适宜的进货时间。对保管期长、销售量大且长期稳定的商品由总部统一采购，统一配送到各店铺；对一部分保管期较短、鲜活商品和一部分产品由总部配送不经济时，可委托社会化配送中心或其他供应商供应，本企业的配送中心直接向各店铺配送并由总部统一进行结算。店铺也可以在总部授权的商品品种及数量金额范围内自采。无论是总部和店铺在结算是应严格根据结算规定，将购销合同、采购单、仓库验收单进行核对，相符合后结算付款。各店铺要根据商品销售情况及时调整商品结构，对接近保质期的商品要积极开展促销，对超过保质期的商品要及时进行清理。

　　（2）加强商品销售管理。总部对配送中心及店铺的全部商品要设置商品管理台帐，对店铺自采的商品一般实行按商品大类管理，有条件的要逐步过渡到实行单品管理，并建立实物负责制，以保证帐实相符。各店铺要定期对商品进行盘店，由总部核定商品损耗率，超过部分由总部从店铺的工资总额中作相应扣除。

　　3、固定资产管理。

　　固定资产由总部统一核算，折旧由总部统一提取，分店不分摊。分店设置固定资产实物卡，并承担固定资产的修理费用。固定资产的采购、添置、调拨、报废均由总部掌管，分店无权处置。分店在发生添置、调拨、报废等事项时须办手续，首先向总部提出申请，由总部批准后交职能部门。另外，各连锁分店对所拥有的固定资产须列名细实物卡。由专人登记，定期盘店，分店要保证物卡相符。在使用过程中发生的固定资产损坏及保养，其费用则由各使用分店承担。

　　成本管理。

　　连锁药店的成本管理主要是通过商品毛利率、费用开支标准及范围、销售费用率三大指标进行控制。由总部统一进行成本核算、统一管理。

　　成本管理的具体内容：

　　1、总部要严格控制自身的费用开支，（如宣传广告费、人工费以及其他费用开支等）。

　　2、总部统一整个企业的资产折旧，统一支付贷款利息。

　　3、总部对各个店铺基本上采用先进先出法按商品大类计算毛利率。

　　4、总部要建立毛利率预算计划管理，对店铺实行计划控制。总部对各个店铺的综合毛利率进行定期考核，对影响效益的骨干商品的毛利率进行重点考核。

　　5、总部规定各个店铺的费用细目范围及开支标准，原则上不允许随意扩大和超标。

　　6、总部对一些费用（如水电费、包装费等）要进行分解，尽量划细到各个店铺和商品大类。能直接认定到各个店铺和商品大类的，要直接认定；不能直接认定的，要参考各店铺占企业工资总额的比例、资产的比例或按各店铺的人数、经营面积分摊到店铺和商品大类。

　　7、总部对各个店铺的费用通过下达销售费用率进行总体控制，要建立费用率预算计划管理。各店铺的直接费用（如业务招待费、人工费等）要通店长的利益直接挂钩。对达不到预算计划的店铺，总部通过督导制度，帮助其分析造成奋勇增长，费用率上升的原因，并提出调整改进措施。

　　一般情况下，每个店铺在开张初期的销售费用率可能会高一些，应尽快通过加强管理使之降到企业平均、合理的水平。

　　利润管理。

　　分店对外虽然不是核算单位，但其内部核算制度却是健全的。各分店对自身实现的销售，购进的商品成本都由核算机构按核算程式进行核算。总部则统一规定分店的有关费用细目、每月月末由各分店结算内部利润、每月上旬将结算的利润上交总部。总部将分店的利润汇总扣除总部本身的费用及不需分摊的属分店有关费用后，即为真正的利润总额。

　　税金的核算及管理。

　　连锁店税金的核算及管理全部由总部统一核算、统一交纳。各分店仍实行售价核算办法。对消费者来说仍然是价内税。总部根据各分店的报表汇总出销售总额，计算销售税金。又根据各业务部及分店的采购发票的抵扣联进行汇总，计算出进项税金，然后根据销项税进项税再计算出应交增值税。总部设置应交税金总账、明细账，根据总账、明细账编制有关报表向财政申报交纳、清算。

　　商品的折价折让管理。

　　商品的折价折让是促销手段之一。总部对折价折让商品品种、范围、折价的时限和幅度，都有严格的规定。由总部统一策划，在各分店同期推行。凡经总部批准折价折让的部分，总部对其考核时，视同销售额完成。

　　（一）实行全面预算管理。

　　“全面预算”就是对企业的一切经营活动全部纳入预算管理范围。具体的做法是在每年的粘末对当年的财务预算执行情况作全面地分析，在此基础上，超市总总部会同有关部门和门店对下一年的企业目标进行研究，然后根据上报的业务预算和专门决策预算进行修正补充，便财务预算初稿，最后由经理室通过后下达。

　　财务预算在执行过程中，要突出预算的刚性，管理的重点要落实过程控制。财务部门要及时掌握经济运行动态，发现情况，及时查找原因，提出解决问题的方法。对由于预算原因造成的偏差，要修正预算指标，使预算真正起到指导经济的作用。

　　（二）积极参与投资决策。

　　参与投资项目的可行性研究分析，完善投资项目管理。投资项目决策的前提是可行性分析。由于业务和财务考虑问题的角度不同，财务从投资项目初期参与，共同进行研究分析，可以使投资方案更趋完善。

　　（三）加强结算资金管理。

　　加强资金管理是财务管理的中心环节。大型连锁药店具有货币资金流量大、闲置时间短、流量沉淀多的特点。因此，财务应根据这些特点，科学合理调度和运用资金，为企业创造效益。

　　（四）加强存货控制。

　　加强库存管理有利于企业进一步降低运行成本。连锁药店商品具有周转快、流量大、品种多和规格齐的特点；在销售形式上，以敞开货架陈列和顾客自选为主。鉴于这些特点，企业要在进货环节、储存环节、退货环节加强对商品的管理。

　　（五）健全内部控制制度。

　　主要在两个方面：

　　一是岗位责任，即明确规定各个岗位的工作内容，职责范围、要求，以及部门与部门、人员与人员间的衔接关系。

　　二是规范操作流程，无论是大的项目，还是小的费用开支，都要规定操作流程程序，明确审批权限。

　　建立计算机分析和管理系统。

　　（一）实行会计电算化连网管理。目前的超市不再是孤立的、单一的卖场，而是一种以集约、连续、跨地域经营为特色的卖场。总部对各门店联网后，可以通过远程查询功能进行即时监控。

　　（二）建立财务信息互换中心（财务mis系统）。对财务内部而言，由于连锁药店店多、面散，总部经常有很多信息需要即时通知门店；反之，门店也有许多信息需要反馈总部，因此建立一个高速、便捷的双向信息交流平台即财务mis系统，很必要。

　　（三）建立财务资金电子审核系统。由于连锁药店门店地域的分散性和总部资金集中管理的特性，往往给门店用款的审核和支付造成不便，利用电子审核系统则可以避免以上矛盾。审批人无论在何时何地均可以登上系统进行审批，电子签名、审批通过后的“单证”流向财务部，财务部在根据“单证”上的期望付款日安排资金统一支付，这就增强了用款的时效性，便于财务的资金安排和资金的预算管理。

　　（四）及时进行数据的分析。要做好数据分析，应建立计算机数据分析模块，分析模块必须讲究科学实用，能满足企业管理的需要，能解决管理中可能碰到的问题。对商品进行分析时，不但要有大类分析数据，更要注重单品的分析，分析指标可以根据管理需要设定。分析指标主要有；商品周转率、毛利率、保本点、相关指标对总体指标的影响程度等。通过指标分析，可以完善库存结构，加快商品周转，进一步提高企业获利能力。

　　加速资金周转。

　　加速资金的周转，不单是资金筹还要扎实地管理日常资金收支，按照实际正确预测什么时候需要多少资金。有计划的筹措使用资金，是维护连锁店信用和形象的保证。为使资金有计划地周转，必须做好以下工作：

　　1、确实管理好现金和银行存款，连锁店就编制每一期间现金剩余与不足的情况，编制现金预算，规划未来的现金流入量和流出量。

　　2、协调好信贷关系，保证商品流转资金的取得。

　　3、控制合理库存，扩大销售，增加资金周转次数。

　　4、保持收支平衡，研究筹措资金、延长支票和赊购支付物期限的对策。

　　抓紧高级财务人员的培养和管理。

　　1、从本连锁店物色、培养专门人才，从基层选拔。

　　（2）对于那些有贡献、有实绩的“能人”应该送往国外学习、考察、培训，回归后组织各种讲习班，传授有关知识、经验为连锁店出谋划策。

　　2、有关院校招收职员。这部分职员有较扎实的专业功底和理论基础，进连锁店对整体规划、形象设计，财务软件设计、电脑安装、调试等均有很大作用。这部分人员的引入，对连锁店的总体素质的提高和整体形象的优化，很有帮助。

　　3、聘用从国外考察、学习连锁管理回来的学者或国外有关专家指导连锁店的经营管理（目前我公司已聘用从国外回来的两位专家）。另外，对人才管理的更重要的一方面是一定要拉开分配档次。对那些关键岗位，挑大梁的人员，给予高报酬，重奖励，真正实行按劳分配，多劳多得的分配原则，使其安心于本公司工作，热爱本公司。

　　（一）财务办：负责人：

　　职责：

　　2、上报、下传公司财务部有关报表、规定等；

　　3、审核报销单据，合理使用资金，及时上报公司；

　　4、核对当日收款及大病等收取数据，电子版报院长；

　　5、组织每月一次药品清点工作，并把清点情况书面（或电子版）报院长；

　　（二）药房：负责人：

　　职责：

　　1、负责管理药房正常工作；协调药房与公司的工作。

　　2、根据临床需要制定药品采购计划，经院长审核，报公司或直接到药材公司购买（门店药品有公司配送）。

　　3、组织、实施、监督、检查药房各类工作制度，技术操作规程和岗位责任制。

　　5、定期组织检查特殊药品、贵重药品及重点效期药品的使用管理情况，并做好记录；

　　6、经常深入临床，了解药品保障情况，听取医生意见，不断改进工作。

　　7、负责医院物品、办公用品的请领、购买、保管和发放工作。

　　8、组织对药房药品每月一次清点，并把清点情况书面或电子版报院长。

　　（三）收款员：

　　职责：

　　1、在财务主管领导下，应用微机做好门诊收费、结算及报表工作，要熟悉微机性能，爱护微机，严格操作规程。

　　2、按规定价格和收费标准进行收费。

　　3、收付现金时做到唱收唱对，当面点清，留有存根，做到日清日结，及时将日报表和款项交汇会计登记，使用收据要按顺号领用。

　　4、严格交接班手续，当班的问题由当班人员负责解决。

　　5、做好防盗工作，每日按规定时间将支票和现金一并送交银行，留存少量零款项。收据和收费专章，不得转借他人和非收费业务使用。收费员严格执行现金管理制度，不得挪用公—款或将公—款借给他人。

　　6、如发现长款短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分别登记，报领导批准处理。

　　1、采购计划：药房填写药品采购计划，有院长审查后报公司采购部，对急需药品上报公司后科联系采购。原则：临床需要，减少库存。

　　2、严格药品进入，对药品厂家、日期、包装、批号、准字号类别严格把关，对有疑问的药品退回。

　　3、药品出入要通过微机，不允许微机外调配药品，不允许处方不加盖收讫章取药，不允许外部药品兑换。

　　4、对新进药品要尽快通知各科室，包括：作用、性能、价格、规格、厂家。对价格有变化的药品，要及时调整价格。

　　5、药品效期。

　　（1）药房每二周检查一次药品的效期，对效期较短的药品做好登记，并在效期内6个月前，通知临床或公司调配使用，最大限度的减少损失。

　　（2）因工作失职造成药品过期报废的，追究主管人的责任，给以药品价值60%的处罚，部门其他人员药品价值40%的经济处罚。

　　（3）通过各种方式确售不出过期的药品，或怀疑有质量问题的药品，填写药品报废单，讲明报废原因，经院领导同意后送回公司，不准私自处理。

　　6、药品查对。

　　院办每月组织一次药房药品清查，药房每周自查一次。清查内容：药品数量、质量、效期、摆放位置等。每月清查情况书面报告院长，发现问题要查明原因。查不出丢失、损坏、过期原因的药品，主管人给以药品价值60%的处罚，部门其他人员药品价值40%的经济处罚。

　　7、严禁在药品使用、采购中出现腐败现象，有关人员不得收取药品宣传费、好处费，不得收取经销商所谓的赠品，不得随便参加销售商的吃请。一旦发现，给予工作调整、罚款或解职处理。

　　8、药品的进销存管理。

　　（1）公司来的药品或根据临床采购的药品应在当天核对完数量、批号、效期后入库，不得出现药品到，系统内没有的情况。在核对时发现问题应及时上报主管部门，争取当天问题当天解决。

　　（2）所有销售出去的药品、器材必须经过系统出库，不允许私自收取现金，如经发现双倍返还药款，并调离工作岗位。

　　（3）药房应在每月盘点完后，出具盘盈盘亏表，并交由财务统一处理。

　　1、对医院现有价值较高的固定资产、办公设施等，要统计造册、存档，固定人员负责，离职时做好交接工作。

　　2、临床购买医疗器材，科室向院办书面申请，通过论证后报公司批准购买。

　　3、常用办公用品药房向公司申报并入账。各科室填写申请单，经部门领导、经办人、发货人签字后请领。

　　4、要做好医疗装备、器材的使用、保养、维修、始终处于完好状态。对办公用品要好好保管，节约使用。

　　1、医院收款在门诊收款处办理，不得出现私自收取现金的行为。除在特定的日期内可以打折，不允许私自变动价格（特殊情况，需领导签字确认）。一经发现除赔偿全额药费外，并处2倍的处罚。

　　2、收款员以处方、处置单划价金额收款，开具收款收据，处方、单据加盖收讫章，患者凭收款收据、处方、处置单取药、治疗。没有加盖收讫章的处方、处置单、辅助检查申请单，不得进行取药、治疗、检查。发现私自取药、治疗、检查的，给予二倍的罚款并通报批评。

　　特殊情况需免费或优惠，必须经院长签字批准，其他人无权免费或优惠。

　　3、收款核对，下午15时，药房合计处方金额，收款员合计发票、现金金额，三者相符，财务会计如数收款，开具收款凭证，现金存入公司指定的银行账户。

　　4、收款员备用金每人200元（找零用），收款员在调离时如数归还。收款人员应仔细核对收取的现金，如出现假币现象应由收款员自行负责。

　　5、负责管理大病医疗的工作人员（包括药房、医院）应在每日收款员对账时与收款员核对当天大病医疗的单据，并核对销售金额。大病取药在药房办理。

　　6、大病医疗的收入，应在每月月初把上月的上传明细报院财务，以备查用。

　　7、日报制度，下午16时，收款员把当天各科室、部门收入统计表报财务，由财务整理后上报院领导。

　　8、财务应每天审核单据，并及时生成凭证。保留原始单据以备查用。

　　（1）使用费用要填写《费用申请表》，说明用款的理由；

　　（2）医院流动资金不准私人借用；

　　（3）报销凭证要有三人以上签字（当事人、财务主管、院领导）；

　　（4）对报销单据有疑问，财务有权拒付。

　　10、做好公司财务部查账准备工作。

　　（一）财务办：负责人：毕海明。

　　职责：

　　2、上报、下传公司财务部有关报表、规定等；

　　3、审核报销单据，合理使用资金，及时上报公司；

　　4、核对当日收款及大病等收取数据，电子版报院长；

　　5、组织每月一次药品清点工作，并把清点情况书面（或电子版）报院长；

　　（二）药房：负责人：

　　职责：

　　1、负责管理药房正常工作；协调药房与公司的工作。

　　2、根据临床需要制定药品采购计划，经院长审核，报公司或直接到药材公司购买（门店药品有公司配送）。

　　3、组织、实施、监督、检查药房各类工作制度，技术操作规程和岗位责任制。

　　5、定期组织检查特殊药品、贵重药品及重点效期药品的使用管理情况，并做好记录；

　　6、经常深入临床，了解药品保障情况，听取医生意见，不断改进工作。

　　7、负责医院物品、办公用品的请领、购买、保管和发放工作。

　　8、组织对药房药品每月一次清点，并把清点情况书面或电子版报院长。

　　（三）收款员：孙小慧毕海明。

　　职责：

　　1、在财务主管领导下，应用微机做好门诊收费、结算及报表工作，要熟悉微机性能，爱护微机，严格操作规程。

　　2、按规定价格和收费标准进行收费。

　　3、收付现金时做到唱收唱对，当面点清，留有存根，做到日清日结，及时将日报表和款项交汇会计登记，使用收据要按顺号领用。

　　4、严格交接班手续，当班的问题由当班人员负责解决。

　　6、如发现长款短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分别登记，报领导批准处理。

　　1、采购计划：药房填写药品采购计划，有院长审查后报公司采购部，对急需药品上报公司后科联系采购。原则：临床需要，减少库存。

　　2、严格药品进入，对药品厂家、日期、包装、批号、准字号类别严格把关，对有疑问的药品退回。

　　3、药品出入要通过微机，不允许微机外调配药品，不允许处方不加盖收讫章取药，不允许外部药品兑换。

　　4、对新进药品要尽快通知各科室，包括：作用、性能、价格、规格、厂家。对价格有变化的药品，要及时调整价格。

　　5、药品效期。

　　（1）药房每二周检查一次药品的效期，对效期较短的药品做好登记，并在效期内6个月前，通知临床或公司调配使用，最大限度的减少损失。

　　（2）因工作失职造成药品过期报废的，追究主管人的责任，给以药品价值60%的处罚，部门其他人员药品价值40%的经济处罚。

　　（3）通过各种方式确售不出过期的药品，或怀疑有质量问题的药品，填写药品报废单，讲明报废原因，经院领导同意后送回公司，不准私自处理。

　　6、药品查对。

　　8、药品的进销存管理。

　　（2）所有销售出去的药品、器材必须经过系统出库，不允许私自收取现金，如经发现双倍返还药款，并调离工作岗位。

　　（3）药房应在每月盘点完后，出具盘盈盘亏表，并交由财务统一处理。

　　1、对医院现有价值较高的固定资产、办公设施等，要统计造册、存档，固定人员负责，离职时做好交接工作。

　　2、临床购买医疗器材，科室向院办书面申请，通过论证后报公司批准购买。

　　3、常用办公用品药房向公司申报并入账。各科室填写申请单，经部门领导、经办人、发货人签字后请领。

　　4、要做好医疗装备、器材的使用、保养、维修、始终处于完好状态。对办公用品要好好保管，节约使用。

　　特殊情况需免费或优惠，必须经院长签字批准，其他人无权免费或优惠。

　　4、收款员备用金每人200元（找零用），收款员在调离时如数归还。收款人员应仔细核对收取的现金，如出现假币现象应由收款员自行负责。

　　6、大病医疗的收入，应在每月月初把上月的上传明细报院财务，以备查用。

　　7、日报制度，下午16时，收款员把当天各科室、部门收入统计表报财务，由财务整理后上报院领导。

　　8、财务应每天审核单据，并及时生成凭证。保留原始单据以备查用。

　　（1）使用费用要填写《费用申请表》，说明用款的理由；

　　（2）医院流动资金不准私人借用；

　　（3）报销凭证要有三人以上签字（当事人、财务主管、院领导）；

　　（4）对报销单据有疑问，财务有权拒付。

　　10、做好公司财务部查账准备工作。

　　（一）财务办：负责人：毕海明。

　　职责：

　　2、上报、下传公司财务部有关报表、规定等；

　　3、审核报销单据，合理使用资金，及时上报公司；

　　4、核对当日收款及大病等收取数据，电子版报院长；

　　5、组织每月一次药品清点工作，并把清点情况书面（或电子版）报院长；

　　（二）药房：负责人：吕宾杰。

　　职责：

　　1、负责管理药房正常工作；协调药房与公司的工作。

　　2、根据临床需要制定药品采购计划，经院长审核，报公司或直接到药材公司购买（门店药品有公司配送）。

　　3、组织、实施、监督、检查药房各类工作制度，技术操作规程和岗位责任制。

　　5、定期组织检查特殊药品、贵重药品及重点效期药品的使用管理情况，并做好记录；

　　6、经常深入临床，了解药品保障情况，听取医生意见，不断改进工作。

　　7、负责医院物品、办公用品的请领、购买、保管和发放工作。

　　8、组织对药房药品每月一次清点，并把清点情况书面或电子版报院长。

　　（三）收款员：孙小慧毕海明。

　　职责：

　　1、在财务主管领导下，应用微机做好门诊收费、结算及报表工作，要熟悉微机性能，爱护微机，严格操作规程。

　　2、按规定价格和收费标准进行收费。

　　3、收付现金时做到唱收唱对，当面点清，留有存根，做到日清日结，及时将日报表和款项交汇会计登记，使用收据要按顺号领用。

　　4、严格交接班手续，当班的问题由当班人员负责解决。

　　6、如发现长款短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分别登记，报领导批准处理。

　　1、采购计划：药房填写药品采购计划，有院长审查后报公司采购部，对急需药品上报公司后科联系采购。原则：临床需要，减少库存。

　　2、严格药品进入，对药品厂家、日期、包装、批号、准字号类别严格把关，对有疑问的药品退回。

　　3、药品出入要通过微机，不允许微机外调配药品，不允许处方不加盖收讫章取药，不允许外部药品兑换。

　　4、对新进药品要尽快通知各科室，包括：作用、性能、价格、规格、厂家。对价格有变化的药品，要及时调整价格。

　　5、药品效期。

　　（1）药房每二周检查一次药品的效期，对效期较短的药品做好登记，并在效期内6个月前，通知临床或公司调配使用，最大限度的减少损失。

　　（2）因工作失职造成药品过期报废的，追究主管人的责任，给以药品价值60%的处罚，部门其他人员药品价值40%的经济处罚。

　　（3）通过各种方式确售不出过期的药品，或怀疑有质量问题的药品，填写药品报废单，讲明报废原因，经院领导同意后送回公司，不准私自处理。

　　6、药品查对。

　　8、药品的进销存管理。

　　（2）所有销售出去的药品、器材必须经过系统出库，不允许私自收取现金，如经发现双倍返还药款，并调离工作岗位。

　　（3）药房应在每月盘点完后，出具盘盈盘亏表，并交由财务统一处理。

　　1、对医院现有价值较高的固定资产、办公设施等，要统计造册、存档，固定人员负责，离职时做好交接工作。

　　2、临床购买医疗器材，科室向院办书面申请，通过论证后报公司批准购买。

　　3、常用办公用品药房向公司申报并入账。各科室填写申请单，经部门领导、经办人、发货人签字后请领。

　　4、要做好医疗装备、器材的使用、保养、维修、始终处于完好状态。对办公用品要好好保管，节约使用。

　　特殊情况需免费或优惠，必须经院长签字批准，其他人无权免费或优惠。

　　4、收款员备用金每人200元（找零用），收款员在调离时如数归还。收款人员应仔细核对收取的现金，如出现假币现象应由收款员自行负责。

　　6、大病医疗的收入，应在每月月初把上月的上传明细报院财务，以备查用。

　　7、日报制度，下午16时，收款员把当天各科室、部门收入统计表报财务，由财务整理后上报院领导。

　　8、财务应每天审核单据，并及时生成凭证。保留原始单据以备查用。

　　（1）使用费用要填写《费用申请表》，说明用款的理由；

　　（2）医院流动资金不准私人借用；

　　（3）报销凭证要有三人以上签字（当事人、财务主管、院领导）；

　　（4）对报销单据有疑问，财务有权拒付。

　　10、做好公司财务部查账准备工作。

　　第一章总则。

　　第一条为规范事务所医疗保险基金的财务行为，加强医疗保险基金管理，维护保险对象的合法权益，根据有关法律、法规及《会计法》、《社会保险基金财务制度》，结合本县实际，制定本制度。

　　第二条本制度适用于本县城镇居民基本医疗保险基金。

　　第三条本制度所称医疗保险基金(以下简称“基金”)，是指为了保障参保险对象的社会保险待遇，按照国家有关法律、法规及本县有关规定，由个人分别按缴费类别缴纳以及通过其他合法方式筹集的专项资金。

　　第四条基金财务管理的任务是：认真贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策，依法筹集和使用基金;建立健全财务管理制度，努力搞好基金的计划、控制、核算、分析和考核，并如实反映基金收支状况;严格遵守财经纪律，加强监督和检查，确保基金安全。

　　第五条基金纳入单独的基金财政专户(以下简称“财政专户”)，实行收支两条线管理，专款专用，任何部门、单位和个人均不得挤占、挪用，也不得用于平衡财政预算。

　　第六条基金根据国家要求实行统一管理，建账、分账核算，专款专用，自求平衡，不得相互挤占和调剂。

　　第二章基金预算。

　　第七条基金预算是指医保事务所根据社会保险制度的实施计划和任务编制，经规定程序审批的年度基金财务收支计划。

　　第八条每年度终了前，由医保事务所按县财政部门和县社会保障部门规定的表式、时间和编制要求，根据本年度预算执行情况和下年度基金收支预测，编制下年度基金预算草案。

　　第九条医保事务所编制的年度基金预算，由医保事务所审核汇总后送县财政部门审核，县财政部门同意并报县政府批准后，由县财政部门及时通知县社会保障部门执行，并报财政局、劳动和社会保障局备案。县社会保障部门要及时将批准的年度基金预算书面通知医保事务所。

　　第十条事务所要严格按批准的年度基金预算执行，并认真分析基金收支情况，定期向县财政部门和县社会保障部门报告预算执行情况。县财政部门和县社会保障部门要加强对基金运作的监控，发现问题迅速纠正。

　　第十一条遇特殊情况需要调整年度基金预算时，医保事务所要编制调整方案，由县社会保障部门审核并送县财政部门审核，县财政部门同意并报县政府批准后，由县财政部门及时通知县社会保障部门执行，并按照要求报财政局、劳动和社会保障局备案。

　　县社会保障部门要及时将批准的调整方案书面通知医保事务所。

　　第三章基金筹集。

　　第十二条基金按国家和本县有关征缴规定按时、足额地筹集，任何部门、单位和个人不得截留和减免。

　　第十三条基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、其他收入。

　　(一)社会保险费收入是指缴费个人缴纳的基本医疗保险费收入。

　　(二)利息收入是指用社会保险基金购买国家债券或存入银行所取得的利息等收入。

　　(三)财政补贴收入是指财政给予基金的补贴收入。

　　(四)其他收入是指滞纳金及其他经县财政部门核准的收入。上述基金收入项目按规定形成基本医疗保险基金收入。

　　第十四条基本医疗保险基金收入按规定分别计入基本医疗保险统筹基金。

　　基本医疗保险统筹基金收入包括个人缴纳的基本医疗保险费收入、统筹账户基金利息收入、财政补贴收入、其他收入。

　　第十五条医保事务所要定期将征收的基金及时缴存县财政专户。县财政部门和医保事务所凭该凭证记账。

　　第四章基金支付。

　　第十六条基金要根据社会保险的统筹范围，按照国家和本县规定的项目和标准支出，任何部门、单位和个人不得以任何借口增加支出项目和提高开支标准。

　　第十七条基金支出包括社会保险待遇支出、转移支出、上解上级支出、其他支出。

　　(一)社会保险待遇支出是指按规定支付给社会保险对象的基本医疗保险待遇支出。

　　(二)上解上级支出是指下级经办机构上解上级经办机构的基金支出。

　　(三)其他支出是指经县财政部门核准开支的其他非社会保险待遇性质的支出。

　　上述基金支出项目按规定构成基本医疗保险基金支出。

　　第十八条基本医疗保险基金的上解上级支出和其他支出，在统筹账户中列支。

　　第十九条基本医疗保险待遇支出项目按规定形成社会统筹医疗保险待遇支出。

　　社会统筹医疗保险待遇支出是指按本县医疗保险办法规定，在基本医疗保险统筹基金支付范围以内支付的医疗费用。

　　第二十条医保事务所应根据工作需要，在县财政部门和县社会保障部门共同认定的国有或国有控股银行分别设立社会保险基金支出户(以下简称“支出户”)。

　　支出户的主要用途是：接受县财政专户拨入的基金，暂存社会保险支付费用及该账户的利息收入，支付各类社会保险待遇的支出款项，划拨该账户资金利息收入到财政专户，上解上级经办机构基金。支出户除接收财政专户拨付的基金及该账户的利息收入外，不得发生其他收入业务。第二十一条医保事务所应根据批准的基金年度预算，按月填写县财政部门统一的用款申请书，并注明支出项目，加盖本单位用款专用章，在规定的时间内报送县财政部门。对不符合规定的凭证和用款手续，县财政部门有权责成医保事务所予以纠正。县财政部门对用款申请审核无误后，在规定的时间内将资金拨入医保事务所支出户。

　　第五章基金结余。

　　第二十二条基金结余是指基金收支相抵后的期末余额。

　　第二十三条基金结余除根据经县财政部门和县社会保障部门商定、最高不超过规定预留的支付费用外，任何部门、单位和个人不得动用基金结余进行其他任何形式的直接或间接投资。

　　第二十四条基金当年入不敷出时，按下列顺序解决：

　　(一)动用历年滚存结余中的存款。

　　(三)转让或兑付国家债券仍不能保证支付需求时，由县财政部门给予适当支持。

　　(四)在财政给予支持的同时，根据需要按国务院有关规定报批后调整缴费比例。对国家未规定统一缴费比例的，可由县社会保障部门提出，经县财政部门审核并报县政府批准后，在国家规定的范围内，调整相应的缴费比例。

　　第六章财政专户。

　　第二十五条本制度所指的财政专户，是县财政部门按国务院有关规定设立的社会保险基金专用计息账户，在经县招投标委员会认定、招投标确定的国有或国有控股银行开设。

　　县财政专户、支出户只在国有或国有控股银行开设。

　　第二十六条县财政专户的主要用途是：接收医保事务所征缴医疗保险费收入，该账户资金形成的利息收入以及支出户转入的利息收入等，接收县财政补贴收入等。

　　第二十七条县财政专户发生的利息收入，直接计入县财政专户。医保事务所支出户产生的利息收入，及时划缴县财政专户。

　　县财政部门凭银行出具的原始凭证记账。同时，出具财政专户缴拔凭证，并附加盖专用印章的原始凭证复印件，交医保事务所记账和备查。第二十八条财政补贴收入由国库直接划入财政专户。

　　县财政部门凭国库出具的拨款单记账，同时，县财政部门要出具财政专户缴拨凭证，并附加盖专用印章的原始凭证复印件，交医保事务所记账和备查。

　　第七章资产与负债。

　　第二十九条资产包括基金运行过程中形成的现金、银行存款(含财政专户存款、支出户存款)、债券投资、暂付款项等。

　　医保事务所负责现金的管理，建立健全内部控制制度。现金的收付和管理，要严格遵守国务院发布的《现金管理暂行条例》。

　　医保事务所要及时办理基金存储手续，按月与开户银行对账。医保事务所和县财政部门要定期相互对账，保证账账、账款相符。

　　第三十条负债是指基金运行过程中形成的各种借入款项和暂收款项等。借入款项和暂收款项要定期清理，及时偿付。因债权人等特殊原因确实无法偿付的，由医保事务所查明原因提出申请，经县财政部门批准后，转入相关基金的其他收入。

　　第八章基金决算。

　　第三十一条每年度终了后，医保事务所应根据县财政部门规定的表式、时间和要求，编制年度基金财务报告。财务报告包括资产负债表、收支表、有关附表以及财务情况说明书。

　　财务情况说明书主要说明和分析基金的财务收支及管理情况，对本期或下期财务状况发生重大影响的事项，以及其他需要说明的事项。医保事务所可根据工作需要，增加基金当年结余率、社会保险费实际收缴率等有关财务分析指标。

　　编制年度基金财务报告必须做到数字真实、计算准确、手续完备、内容完整、报送及时。

　　第三十二条医保事务所编制的年度基金财务报告在规定期限内经。

　　县社会保障部门审核汇总后，送县财政部门审核，经县财政部门同意后报县政府批准。批准后的年度基金财务报告为基金决算。

　　第九章监督与检查。

　　第三十三条医保事务所要建立健全内部管理制度，定期或不定期向社会公告基金收支和结余情况，并接受社会对基金管理的监督。

　　第三十四条县社会保障、财政和审计部门等要定期或不定期地对支出户和财政专户内的基金收支和结余情况进行监督检查，发现问题及时纠正，并向县政府和县社会保障基金监督委员会报告。

　　第三十五条下列行为属于违纪或违法行为：

　　(一)截留、挤占、挪用基金。

　　(二)擅自增提、减免社会保险费。

　　(三)未按时、未按规定标准支付社会保险待遇的有关款项。

　　(四)未按时将基金收入存入财政专户。

　　(五)未按时、足额将财政专户基金拨付到支出户。

　　(六)其他违反国家法律、法规规定的行为。

　　第三十六条有第三十五条所列行为的，应区别情况、限期纠正，并作财务处理：

　　(一)即时追回基金。

　　(二)即时退还多提、补足减免的基金。

　　(三)即时足额补发或追回社会保险待遇的有关款项。

　　(四)即时缴存财政专户。

　　(五)即时足额将财政专户基金拨付到支出户。

　　(六)国家法律、法规及财政部规定的其他处理办法。

　　第三十七条对有第三十六条所列违纪或违法行为的单位以及主管人员的直接责任者的处罚，按《中华人民共和国行政处罚法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《社会保险费征缴暂行条例》等执行。触犯刑律的，依法追究刑事责任。

　　对单位和主管人员以及直接责任者处以的罚款，应及时上缴国库。

　　第十章附则。

　　第三十八条本制度仅对其内容体系的核心要点进行了原则性的概括，涉及财务会计的具体管理办法或操作规范，在不违背国家财务会计法律、行政法规、规章、规定的前提下，依据本制度编制，经事务所主任批准后执行。

　　第三十九条本制度自发文之日起执行。

　　为了规范我院的药房管理，保障药品安全、有效，根据《医疗机构管理条例》及其《实施细则》、《中华人民共和国药品管理法》以及其《实施细则》、《药品经营质量管理规范实施细则》、《药品管理法》、《广东省药品生产监督管理办法》以及《实施细则》等法律法规制定本制度。

　　1、从事药品质量管理、购进、验收、保管、调配工作的人员建立个人档案，其中包括身份证复印件、相关职业资格证书复印件、年度业务考核表等。

　　2、从事药品质量管理、调配、验收、养护、保管等直接接触药品的医护人员每年均在药品监督管理部门指定的医疗机构进行健康检查，并建立健康档案。

　　3、加强医护人员的职业道德教育，进行药学法律、法规以及相关专业知识的培训，在不断学习中，提高工作人员综合素质。

　　4、加强服务质量管理，药剂人员收到处方之后严格执行“四查十对”：查处方，对疾病类型、年龄、姓名;查药品，对药名、规格、数量、标签;查用药，对临床诊断;查配伍，对药品性状、用法用量。

　　5、每位药剂人员需层层把关，实行药品库管理和分柜管理，有利于随时对药品进行检查和抽查。

　　1、药品的购进与验收。

　　(1)购进的药品应在保证质量的前提下，严格审核供货单位、药品以及销售人员的资质，从具有合法资格的药品生产企业采购药品，并建立供货单位档案。

　　(2)验收人员需逐批验明药品包装、规格、合格证明、说明书、标签和其他标示，遵循并执行进货检查验收制度，做到票、帐、物相符，对于不符合要求的药品不得购进。

　　2、药品保管。

　　(1)药房应按照药品性质分类进行保管，编号管理，注意温湿度的监测和管理，温湿度超出规定范围的，应及时调控并予以记录，以防止药品过期失效、早蚀、霉坏变质。

　　(2)工作人员定期对药品进行检查和养护，并做好记录，加强效期药品的检查使用，对于影响药品质量的隐患应及时排除，对于国企、污染或变质等不合格药品应按照有关规定及时予以处理。

　　(3)对储存有特殊要求的药品按照药品说明书或包装上标注的条件及有关规定储存，比如见光易分解的药物要避光保存，低温保存的药品宜置于冰箱。

　　(4)有关毒、限剧药的保密，按“毒、限剧药管理制度，,执行。

　　3、药品调剂。

　　(1)药品调配人员须具备药学专业技术相关资格，一般具体步骤为收方—检查处方—调配处方—包装贴标签——复查处方——发药。

　　(2)收方后应对处方内容、药品名称、病员姓名、年龄、剂型、服用方法、禁忌等，详细审查后方能调配。

　　(3)配方时应细心谨慎，必须使用符合药用规格的原料及辅料，遵守调配技术常规和药剂科的规定的操作规程，称量准确，不得估计取药，调配药方剂时禁止裸手直接接触药品。药品发放应遵循“先产先出”、“近效期先出”和按批号发放的原则。

　　(4)中成药需行煎、后下、冲服等特殊煎法严实按照医疗要求进行加工，以保证中成药方的质量。

　　(5)发药时应耐心向病人说明服用方法及注意事项，不得随意向病人介绍药品性质及用途，避免给病人造成不必要的顾虑。

　　(6)保持工作环境卫生整洁，使用过的容器和工具应定期清洗，以免污染药品。调剂室补充药品时，必须细心核对。

　　按照《医疗器械监督管理条例》的相关规定，从取得医疗器械生产企业许可证的身材企业或者取得医疗器械经营企业许可证的经营企业购进合格的医疗器材，并验明产品合格证明。若出现因医疗器械所诱发的不良反应，按规定填写《可疑医疗器械不良事件报告表》并上报。

　　1、工作人员必须具备相关的专业合格资格证书。

　　2、药房、药库的管理按《医疗机构管理条例》中的相关规定执行。

　　3、医疗废弃物按照《医疗废物管理条例》中相关规定处理。

　　一、药店质量负责人全面负责医疗保险定点管理工作，具体负责医疗保险各项管理和协调工作，负责对所属各定点门店的药品安全、配药行为、处方药管理、合理收费、优质服务等方面进行监督管理。

　　二、制定与医疗保险有关的管理措施和具体的考核奖励办法，建立健全药品管理制度和财务管理制度，建立药品电脑进销存管理系统，药品账目和财务账目健全、清楚。专人搞好医保药品库的维护和管理。

　　三、认真执行劳动保障、药监、物价等行政部门的相关政策规定，严格执行医疗保险定点协议规定，履行好相关的权利和义务。

　　四、规范配药行为，认真核对医疗保险证、卡，严禁冒名配药;严格执行急、慢性病配药限量管理规定，不超量配药。

　　五、严格执行处方药和非处方药管理规定，处方药必须凭定点医疗机构医师开具的医保处方配售，由药师在处方上审核签字。非处方药在药师指导下配售。每次配药必须认真填列“医疗保险药品零售凭证”，由参保人员签字认可有效。

　　六、药店加强管理，优化服务，以方便参保人员为出发点，尽量提供有适合用法的小包装药品。

　　七、收费人员规范电脑操作，维护好各类信息数据，保证医保费用结算的及时准确。

　　八、药店遵守职业道德，不以医疗保险定点药店名义进行广告宣传；不以现金、礼卷及商品等形式进行促销活动。

　　九、严格遵守药品管理规定，不出售假冒、伪劣、过期、失效药品；严格按医保规定操作，杜绝搭车配药、以药易药、以药易物等违规行为。

　　第一章总则。

　　第二条本制度适用于本县城镇居民基本医疗保险基金。

　　第六条基金根据国家要求实行统一管理，建账、分账核算，专款专用，自求平衡，不得相互挤占和调剂。

　　第二章基金预算。

　　第七条基金预算是指医保事务所根据社会保险制度的实施计划和任务编制，经规定程序审批的年度基金财务收支计划。

　　县社会保障部门要及时将批准的调整方案书面通知医保事务所。

　　第三章基金筹集。

　　第十二条基金按国家和本县有关征缴规定按时、足额地筹集，任何部门、单位和个人不得截留和减免。

　　第十三条基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、其他收入。

　　(一)社会保险费收入是指缴费个人缴纳的基本医疗保险费收入。

　　(二)利息收入是指用社会保险基金购买国家债券或存入银行所取得的利息等收入。

　　(三)财政补贴收入是指财政给予基金的补贴收入。

药店管理制度4

　　一、农村药品“两网”建设的现状

　　药品供应网按照“市场主导，政府引导，政策扶持，法律规范"和改革医药管理体制，促进医药分开的原则，扎实推进。截至目前，全市药品批发企业发展到21家，药品零售连锁公司3家，零售药店593家。其中，设在乡镇的药店176家，自然村212家，乡村药店占全市药店总数的65％。药品供应网呈现出以下特点：一是渠道规范，药价降低，农民得到实惠。引导通过GSP认证的药品批发、零售连锁企业实行内部直接配送，按照农村药店开办政策标准，扩大药品零售供应网点。农村药店由实施“两网"建设前的3家，扩大到现在的212家，3年多增加了7O倍，极大地方便了农村群众购药治病需求。市场份额随之扩大，药价不断降低，乡镇卫生院代购分发一统农村药品市场供应的格局被打破，农民得到了实惠。二是招商引资，加强培训，提高从业人员素质。按照我市招商引资政策和药品监管的法律法规，引导有资金实力和管理规范的企业、个人，来我市投资开办药品批发零售企业，鼓励企业内部直接配送和连锁经营。同时采取联合办学，开办药学专业函授班等形式，为发展农村药店、提高农村药品供应网络建设水平储备人才。三是加强监管，保证了药品质量。食品药品监管部门不断加大对新开办企业的监督检查力度，强化GSP质量认证和认证后的跟踪监督检查。目前全市有53％的乡村药店，通过了GSP质量认证检查。另外还通过规范乡镇卫生院药品代购分发行为，扩大其分发覆盖面形式等，促进了药品供应网络建设。农民就医状况明显改善、医药费用负担有所减轻，“因病致贫、因病返贫"状况有所缓解。

　　农村药品监督网建设，目前全市已发展药品监督员71人，乡镇协管员222人，村级信息员5377人，实现了“县有监督员、乡有协管员、村有信息员”的工作要求，一个县级监管为主、乡级协助、村级报告的三级农村药品监管网络格局全面形成。我市药品监督网建立运行以来呈现出以下特点：一是政府重视。各县区政府均以县编办或县(区)政府办公室名义对药品监督网建设工作行文，无论是设立监管站还是设立食品药品监管助理员，都明确了其职能，隶属于乡镇政府管理，业务上受县级食品药品监管局指导，在自然村中指定食品药品安全信息员。二是机构基本建立。全市有71个乡镇办设立了食品药品监管机构，有办公场所和必要的办公设施，挂靠在相关部门合署办公，不断强化对农村卫生室规范用药的分类管理和动态管理。三是落实了监管责任。实施目标管理考核，加强了食品药品协管员和农村信息员的专业知识培训和业务指导。

　　二、“两网"建设的难点和问题

　　(一)药品供应网络方面。一是农村群众居住分散，经济基础薄弱，消费水平低，有的网点建得起但立不住，偏僻行政村建不了网点。二是部分乡村网点购货渠道比较乱。三是部分网点购进药品验收记录执行不到位，各种档案不健全。四是部分网点管理意识比较差，过期药品(医疗器械)不同程度存在。

　　(二)药品监督网络方面。一是各县建立的县乡村三级药品监督网络，乡镇药品协管员有的来自计生部门、有的来自妇联、卫生院，还有的来自司法所、工商所等不同部门，基本是兼职。二是经费无保障。我市各级财政均无“两网”建设专项资金，监督员、协管员和信息员的`工作经费和补贴无法落实。各县区在行政村中聘任的信息员均为兼职，无任何酬劳。为调动其工作积极性，食品药品监管部门虽然落实了打假举报奖励政策，有的县食品药品监管部门在经费十分紧张的情况下，拿出部分财力、经费对监督员、协管员和信息员采取以奖代补的方式给予适当补偿，但这些做法经不起时间考验不能坚持。三是专业素质较差，易受到人身攻击，在一定程度上制约了监督积极性。目前通过县、乡镇、村监督网络发现并查处的假劣药品案件还不是很多。20xx年我市通过“两网"查处的假劣药品案件共102件，其中最多的县达到了40起，有的县为零。四是乡村药店不能纳入新农合购药报销范围，制约了发展。目前，管理规范、通过了GSP质量认证的药店还不能纳入新农合定点购药报销范围，新农合定点报销范围只限在卫生部门指定的卫生医疗单位，两者相比明显处于不公平的竞争态势。有的药店即使微利经营也难以维系，市场调节作用发挥不明显，群众不能购买质优价廉药品，农村群众对此呼声较大。

　　三、加快“两网"建设的建议

　　确保广大农村群众用药安全，是贯彻以人为本，落实科学发展观的具体体现，是建设社会主义新农村、构建和谐社会的重要组成部分。我市农村药品“两网"建设，应按照国务院的统一部署和省政府提出的“建得起、立得住、运行好”要求，采取有力措施，强力推进。

　　（一）深化体制改革，建立完善农村药品“两网”组织体系。结合乡镇政府机构改革，在全市各县区统一建立乡镇食品药品监督管理专职助理员，明确其在政府中的地位和职能，配备必要的办公场所和设备。探索建立有人事、编办、劳动和社会保障-、卫生、财政、食品药品监管等部门共同参与的深化农村药品“两网”建设的管理机制，为“两网"建设提供组织保证。

　　（二）健全农村药品“两网"建设的保障体系。按照省政府提出的药品“两网"建设“建得起、立得住、运行好”目标要求，我市的“两网”建设工作经费和药品监督员、协管员、信息员的补助经费，应列入地方财政预算。同时，进一步落实打假举报奖励政策，多方筹集资金，确保监督网长期发挥作用并保持队伍的相对稳定，促进药品市场秩序不断规范，维护农村群众用药安全。

药店管理制度5

　　为保证临床用药安全有效，经济合理，根据医疗、教学、科研、预防和保健的需要，特制定本处方审核管理办法。

　　一、药学专业技术人员应按操作规程调剂处方药品；认真审核处方、准确调配药品，正确书写药袋或粘贴标签，包装；向患者交付处方药品时，应当对患者进行用药交待与指导。

　　二、药学专业技术人员须凭医师处方调剂处方药品，非经医师处方不得调剂。

　　三、取得药学专业技术资格人员方可从事处方调剂、调配工作。非药学专业技术人员不得从事处方调剂、调配工作。

　　四、具有药师以上药学专业技术职务任职资格人员负责处方审核、发药以及安全用药指导。

　　五、药学专业技术人员签名式样应在药剂科留样备查。

　　六、药学专业技术人员应当认真逐项检查处方前记、正文与后记书写是否清晰、完整，并确认处方的合法性。

　　七、药学专业技术人员应当对处方药物的'适宜性进行审核。包括以下内容：

　　（1）对规定必须做皮试的药物，处方医师是否注明过敏试验及结果的判定。

　　（2）处方用药与临床诊断得相符性。

　　（3）剂量、用法。

　　（4）剂型与给药途径。

　　（5）是否有重复给药现象。

　　（6）是否有潜在临床意义的药物相互作用和配伍禁忌。

　　八、药学专业技术人员审核处方，认为存在用药安全问题时，应告知处方医生，请其确认或重新开具处方，并记录在处方调剂问题专用记录上，经办人员签名，同时注明时间。药学专业技术人员发现药品滥用和用药失误，应拒绝调剂，并及时告知处方医师，但不得擅自更改或者配发代用药品。对于发生严重用药失误的处方，药学专业技术人员应当按有关规定报告。

　　九、药学专业技术人员在调剂处方时必须做到“四查十对”。查处方，对科别、姓名、年龄；查药品、对品名、规格、数量、标签；查配伍禁忌，对药品性状、用法用量；查用药合理性，对临床诊断。发出的药品应注明患者姓名和药品名称、用法、用量。发出药品时应按药品说明书或处方医嘱，向患者或其家属进行相应的用药交待与指导，包括每种药品的用法、用量、注意事项等。

　　十、药学专业技术人员在完成处方调剂后，应当在处方上签名。

　　十一、药学专业技术人员对于不规范处方或不能判定其合法性处方，不得调剂。

　　十二、处方调配人、核对人应当仔细核对处方、签署姓名、对不符合规定的处方，处方调配人、核对人应该拒绝发药。

　　十三、处方由药剂科负责妥善保存。普通处方、急诊出方、儿科处方保存1年。

　　十四、处方保存期满后，经医院领导批准、登记备案后，方可销毁。

　　十五、本规范所称药学专业技术人员指医院药剂科具有相应药学专业技术职务任职和资质的人员。

药店管理制度6

　　为了加强对兽药经营管理，规范经营行为，根据《兽药管理条例》、结合实际制定本制度。

　　一、本店所需兽药必须从合法的供货单位采购，所购兽药必须是由通过GMP厂家认定生产的，并依法取得产品批准文号的产品，进口兽药应为国外企业在国内设立的销售机构或依法委托国内销售机构销售的，并依法取得进口兽药注册证。

　　二、购进的兽药不超越《兽药经营许可证》所规定的经营范围。所购进的兽药产品与标签或说明书、产品质量合格证核对无误。

　　三、兽药质量管理人员应具有兽药、兽医等相关专业中专以上学历或者兽药、兽医等相关专业技术员以上专业技术职标。质量管理人员和直接从事兽药采购、保管、销售的人员数量要与其经营规模相适应，不得少于2人并至少有1名通过兽医执业兽医水平测试人员。

　　四、兽药经营人员要定期进行法律、法规、职业道德和专业技术等教育或培训。

　　五、在营业时间，应有专业人员在岗，并佩戴标有姓名、职务等内容的`胸卡。

　　六、《兽药经营许可证》相关技术人员执业证明要挂在店内显著位置。

　　七、兽药要分类陈列，类别标签要准确，字迹清楚。又处方药非处方药应分柜摆放。

　　九、建立兽药销售登记，购货登记保存至超过药品有效期1年，并不得少于2年；销售登记应保存至有效期后1年，无有效期至少保留3年。

　　十、不购进、不经营假劣兽药、违禁兽药和人用药品。

　　十一、应向兽药购买者说明兽药的功能、主治、用法、用量和注意事项，不得虚假夸大和误导用户

　　十二、对已出售的兽药出现质量问题和不良反应，应及时向当地兽药行政部门报告。

　　十三、要有专人管理，出库、入库要有准确详尽的登记，每月清帐一次，帐物要相符。

　　十四、要有必要的冷藏、防污、防潮、防鼠等措施，确保所经营兽药的质量。

　　十五、兽药要分类保管，出库遵循先产先出，近期先出的原则。

药店管理制度7

　　药店管理制度是一套详细规定药店运营、管理和服务的规则体系，旨在确保药品安全、有效、合法地流通，提高服务质量，维护消费者权益，同时保障药店的经营效益。

　　内容概述：

　　1.药品质量管理：涵盖药品采购、验收、存储、销售、过期处理等环节的质量控制标准。

　　2.人员管理：包括员工招聘、培训、考核、晋升等方面的规定，确保员工具备必要的专业素质和道德规范。

　　3.服务规范：设定药店服务流程、咨询服务、投诉处理等标准，提升客户满意度。

　　4.药店设施与环境：规定药店的布局、设备配置、卫生条件等，保证良好的经营环境。

　　5.法规遵从：明确药店在法律法规遵守方面的.责任，防止违法行为发生。

　　6.应急预案：制定应对突发事件如药品召回、医疗事故等的处理方案。

　　7.信息管理：涉及药品信息记录、客户信息保护、数据安全等方面的规定。

药店管理制度8

　　药店管理制度的重要性体现在以下几个方面：

　　1. 确保药品质量：严格的管理制度能有效防止假冒伪劣药品流入市场，保护消费者健康。

　　2. 规范经营行为：防止违规操作，降低法律风险，维护药店信誉。

　　3. 提升服务质量：通过标准化服务，增强客户信任，促进业务发展。

　　4. 优化内部管理：提高员工工作效率，降低运营成本，提升药店整体竞争力。

药店管理制度9

　　1、门店质量管理人员,应具有药师(含中药师)以上技术职称,或具有中专以上药学或相关专业的学历,并经专业或岗位培训,考试合格后上岗;不得在本店以外的`企业兼职;

　　2、具体负责门店质量管理工作,负责门店进货验收,陈列保管,处方与非处方药分类管理等实施工作,确保gsp工作正常运行;

　　3、门店负责人负责每个季度对公司制度执行情况考核检查工作,负责国家法律、法规行政规章、公司质量管理制度等贯彻执行;

　　4、负责上级及公司检查提出存在问题整改落实工作,负责不合格药品的确认上报和退回工作;

　　5、负责批号、效期管理工作,及时对滞销药品、近效期药品进行促销;

　　6、负责质量信息收集和药品不良反应情况,并及时上报公司;

　　7、负责对消费者提出的意见和建议进行收集和分析工作,不断改进服务质量,提高管理水平。

药店管理制度10

　　1、规章制度首先是应用于标准化治理

　　制度可以标准员工的行为，标准企业治理，实现制度面前人人公平。企业假如建立了全面、完善的规章制度，公司内部员工的工作积极性可以得到广泛调动，企业的各项工作就能够顺当开展，工作效率就会极大提高，企业的总体效益就会不断得到提高，企业的战略方针目标就能得到顺当实现。

　　2、完善的规章制度可以得到合和社会的广泛信任，更易赢得商业时机和进展时机。

　　3、企业规章制度具有法律的补充作用

　　企业的规章制度不仅是公司标准化、制度化治理的.根底和重要手段，同时也是预防和解决劳动争议和合作纠纷的重要依据。由于国家法律法规对企业治理的有关事项一般缺乏非常详尽的规定，事实上企业依法制定的规章制度在治理中可以起到类似于法律的效力，可以作为人民法院审理有关争议案件的依据。因而企业合法完善的规章制度起到了补充法律规定的作用，有利于爱护企业的正常运行和进展。

　　4、规章制度还有一个很重要的作用

　　就是政策应对企业在进展过程中承受政府有关部门法律法规的指导和治理，受到现行政策的约束和支持。比方工程基金的申报，在发改委要求的工程基金的申报材料中，有一项就是公司政策及治理制度，必需有着特别完善的企业规章制度才可能申请到国家的工程基金支持。同理，很多工程竞标也都需企业供应本公司的规章制度，并将其作为考核企业是否合格的标准之一。

药店管理制度11

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为验证本公司安健环(安全生产、职业健康、环境保护)体系各项规章制度、管理措施的适宜性、充分性和有效性,保证安健环体系持续改进,确保安全生产、职业健康及环境保护目标的全面实现,特制定本制度。

　　第二条依据

　　国家相关法律法规、规程规范。

　　参考《企业安全生产标准化基本规范》(gbt 33000-20xx)

　　本企业标准化建设要求,持续改进要求。

　　第三条适用范围

　　本制度适用于环能科技股份有限公司,各二级单位参照执行。

　　二级单位:分公司、子公司、办事处、纳入一体化管理的控股参股公司等。

　　第二章机构及职责

　　第三条安委会主任全面负责绩效评定的工作。主持安健环体系绩效评定会议,批准绩效评定计划和评定报告。

　　第四条安委会办公室(简称安委办)负责报告安健环体系运行情况、安全生产工作目标完成情况,负责绩效评定工作的实施、落实、组织、协调。

　　第五条安委办负责绩效评定计划的拟定、收集并提供绩效评定所需的资料,负责对绩效评定的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。

　　第六条公司各相关部门负责提供定期安健环体系运行情况小结及改进建议,并负责组织和实施绩效评定整改措施计划中提出与本部门有直接相关的各项整改措施。

　　第三章管理内容与要求

　　第七条绩效评定频次和周期

　　每年至少进行一次绩效评定,相邻两次绩效评定的间隔时间不超过 12 个月。当发生下列变化时,应增加评定频次:

　　(一) 公司组织机构发生重大变化;

　　(二) 社会及相关方有强烈安全生产投诉时;

　　(三) 发生工伤重伤及以上事故时;

　　(四) 新、扩、改建工程项目时。

　　第八条绩效评定输入

　　(一)安委办负责收集日常评定考核的结果,纠正、预防措施的跟踪验证方面的信息,各部门负责向安委办提交相关资料。

　　(二)安委办收集职业健康安全管理标准执行,安全生产目标完成情况的信息,各部门负责向安委办提交相关资料。

　　(三)各部门向安委办提交上次绩效评定提出的纠正、预防措施实施情况报告,安委办汇总跟踪情况。

　　(四)人力资源部负责提供职业健康、劳动保护、工伤保险管理等方面的信息。

　　(六)其他相关部门收集相关标准、制度实施、安健环目标完成情况的信息。

　　第九条绩效评定准备

　　(一)安委办制定绩效评定计划,明确绩效评定时间及相关要求,提交安委会主任审定后发布。

　　(二)各部门按照绩效评定计划要求,向安委办提交相关资料信息(上次评定会议提出的纠正、预防措施实施情况,安健环体系在本部门的运行情况,本部门安全目标实现情况等)。

　　(三)安委办整理相关资料信息,初步形成绩效评定报告(安健环体系运行、安全目标实现情况),提交安委会主任审核,作为上会报告材料。

　　第十条绩效评定实施

　　(一)安委会主任主持绩效评定会议。

　　(二)安委办主任汇报安健环体系运行、安健环目标完成情况和上次评定会议提出的纠正、预防措施实施情况。

　　(三)各相关部门就绩效评定内容进行汇报并提出改进、变更或纠正、预防措施建议交会议讨论,并纳入下一周期的安健环工作实施计划中。

　　第十一条绩效评定内容

　　(一)组织机构的适合性,包括人员和其他资源。

　　(二)公司内各种规章制度的符合性、执行的有效性。

　　(三)需要进行改进、变更的范围。

　　(四)未完成的`工作。

　　(五)上次评定结论的处理情况。

　　(六)评定结果要明确下列事项:

　　1.系统运行效果;

　　2.系统运行中存在的问题和缺陷,所采取的改进措施;

　　3.绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性。

　　第十二条绩效评定输出

　　(一)安委办主任对绩效评定会议讨论情况作出结论。就职业健康安全管理各项规章制度对安全生产标准化的适宜性、充分性、有效性作出正式评价,分清和落实存在问题的责任部门,确定改进、变更或纠正、预防措施。

　　(二)安委办根据绩效评定会议记录编写评定报告,安委办主任审核、批准后,按文件发放形式发放至各部门。

　　第十三条评定结果运用

　　(一)责任部门根据绩效评定报告上的要求,负责实施改进、变更或纠正、预防措施。

　　(二)责任部门应将整改措施落实情况及时报告安委办,重要或紧急情况应立即开始整改,并及时反馈。

　　第十四条绩效评定结果跟踪、验证

　　(一)安委办负责对改进、变更或纠正、预防措施的实施情况跟踪、检查、验证、记录,并负责在安委会会议上报告。

　　(二)与绩效评定有关的记录由安委办整理、归档保存。

　　第十五条.持续改进

　　(一)针对存在的问题,制定合理的绩效改进计划,并确保其能够有效地实施,如个性化的培训等。

　　(二)根据评定结果和安全评价及预警,对安健环目标与指标、规章制度、操作规程、应急预案等进行修改完善,制定完善安健环体系的工作计划和措施,实施计划、执行、检查、改进,不断提高安健环绩效。

　　第十六条绩效评定报告、改进计划、验证情况等记录,应在记录文件形成后7天内报送股份公司安委办存档备案。

　　第四章附则

　　第十七条本制度由公司安委会负责解释。

　　第十八条本制度自颁布之日起执行。

药店管理制度12

　　一、店面形象管理

　　1、门店招牌，店外标示，每月清洗一至二次。如有脱落，破损应立即重新粘贴或更换。

　　2、门店各类证照，公告应整齐悬挂在醒目位置，框架大小要一致。

　　3、门店雨天需在入口处放置塑料桶，方便顾客放雨伞，确保地面干爽，地面湿滑时应摆放防滑标识牌。

　　4、门店卖场通道要保持通畅，不允许堆积任何物品。对于废弃的纸箱、条码纸、标价签等必须随时清理放于指定的地点，保持整洁的购物环境。

　　5、门店要灯光柔和，亮度适中。

　　6、门店促销海报和告示牌等如脱落，破损应立即重新粘贴或更换，到期促销海报和告示牌及时拆除，拆除后应彻底清理干净。

　　7、门店使用的各类设备，工具（包括清洁工具，如桶、抹布、清洁剂、拖把、扫把等），使用完后应立即放回指定位置。

　　8、商品陈列以整体丰满为原则，销售商品后要及时补货。

　　9、商品、货架要时刻保持整洁，不得放置生活用品。

　　10、门店入口地面确保清洁，卖场没有明显垃圾。

　　11、门店入口的玻璃橱窗应保持清洁明亮，每周应清洗一次。

　　12、门店垃圾篓每班必须清理一次，如装满应立即清理。

　　13、门店天花板、地面、墙壁、货架、空调、排气扇、灭蚊灯等必须保持清洁明亮，不得出现卫生死角。

　　14、门店周边环境应保持整洁有序。

　　二、服务规范管理

　　（一）着装仪容

　　1、门店员工上班时间应按照规范着公司统一定做的制服，夏冬装需全店统一。制服要求：干净、平整、扣齐所有纽扣、衣领无汗迹，衣袖及裤脚不得翻卷、挽起。不得穿拖鞋。

　　2、上班时间必须佩戴工作牌，工作牌应端正佩戴在胸部左侧适当位置。

　　3、头发应修剪、梳理整齐，保持干净。

　　4、女员工须化淡妆，忌浓妆艳抹。男员工不能留胡须，面部清洁无油腻。

　　（二）行为举止

　　1、站立姿势：应精神饱满站立服务。不能驼背、耸肩、插兜等，不能叉腰、交抱胸前，或放在背后。站立时不能斜靠在货架或柜台上，不得盘腿。书写时，应在指定的地方或办公室进行。

　　2、不能在营业场所里搭肩、挽手、挽腰，需顾客避让时应讲“麻烦您！请让一下。

　　3、上班时间不得闲聊，不得哼歌曲、吹口哨。

　　4、不在营业场所议论顾客及其他同事是非。

　　5、注意自我控制，在任何情况下不得与顾客、或同事发生争吵。

　　6、上班时间不能吃食物，不得看与工作无关的书报杂志，不得无故脱岗。

　　7、不得在营业场所内大声喧哗、打闹、嬉戏以及朝顾客打哈欠等不雅动作。

　　（三）接待顾客

　　1、亲情服务标准接待用语：您好！；需要我帮忙吗？；对不起，请稍等！；麻烦您，请让一下！；随时留意顾客的购物状态，当顾客表现出对商品感兴趣时，应及时上前询问顾客需要什么帮助。

　　2、当顾客需要什么帮助时，应面带微笑向顾客打招呼，应使用标准用语“先生/小姐：您好，请问有什么可以帮忙吗？”绝对不能置之不理。

　　3、如果正忙于接待顾客，另有顾客需要服务时，应用和缓的语气请其稍等，应说：“请稍等我马上就来”，并尽快完善对前一位顾客的服务。

　　4、遇到不会讲普通话的顾客，而又听不懂顾客的语言时，应微笑示意顾客稍等，并尽快请能听的懂该语言的人员协助。

　　5、坚持问病售药流程：

　　①、问顾客需求是什么？（您要点什么？）

　　②、顾客如不能明确的说出药物的，便问他现在的症状；（您哪里不舒服？）

　　③、问顾客的病史和以前做过的相关检查；（您有xxx病吗？您检查过没有？）

　　④、问用药史和过敏史；（您用过什么药？对xxx过敏吗？）

　　⑤、介绍药品的功效与特点等；（这药有xxx的作用，是治疗xxx的！）

　　⑥、介绍药品的用法用量；（您知道怎么服用不？这药是一天吃（用）x次，一次吃（用）x粒）

　　⑦、叮嘱注意事项、生活禁忌、联合用药禁忌。

　　⑧、如顾客能明确说出自己需求的药品或自己选购的药品，我们也要坚持做到介绍第6、7项步骤，给顾客介绍用法用量和注意事项。

　　⑨、在接待顾客时，不得让顾客自己费力去取商品，应该是将顾客所需要的商品送到其手上。

　　⑩、在听取顾客意见时，不得无故打断顾客发言。对因服务意识不强造成顾客投诉的，要进行相应的处罚。

　　6、不得以任何理由与顾客发生口角、争吵等，若发现有顾客无理取闹，要进行必要的缓冲，带离营业场所，由主管人员妥善处理。

　　停止营业后，如有顾客希望购药，要继续留岗，顾客在挑选商品时：

　　1.有任何催促的言行，决不能说：“能不能快点，我们要下班了”此类的话，应象平常一样耐心为顾客提供服务。

　　2.盲目销售商品，不得随意夸大商品功效，要实事求是介绍商品。

　　3.用手指引导方向、不得由于任何原因怠慢顾客、不得使用禁忌语、不得不理睬顾客、不得有不耐烦表情，必须热情耐心地回答顾客提出的问题，尽可能的为顾客提供方便。

　　三、门店日常管理

　　1、员工不得将公司财物挪为私用，不得私自挪用各类赠品，不得随意接受顾客、厂商私下赠送的各种财物等。

　　2、整理店容店貌、药品陈列、商品补充、柜台收拾、备好零钞、清洁卫生。

　　3、检查店内隐患，切断电源，关好门窗、锁好门锁等。

　　4、收银员在工作时间内，未经批准不得带亲友进入收银台，非收银人员不得私自进入收银台。

　　5、提倡团队精神，相互协作，不与顾客争吵、顶撞，员工之间不得在营业场所相互争吵、打架斗殴，诋毁他人产品，有事情及时上报店长。

　　6、商品的陈列及维护每日由店长或主管进行检查。

　　7、未经门店管理人员的同意，门店员工不得私自操作后台主机，严禁上网。

　　8、上班时间不得迟到、早退。相应处罚参照公司规定。

　　9、一个月内迟到、早退三次视为矿工一次。

　　10、一次迟到、早退超过30分钟的按矿工处理。

　　11、调班、请假需店长批准。

　　12、原则上不允许电话请假，除非紧急情况。请假在3天以内由店长批准，超过3天的由公司人事部批准。

　　13、门店所有员工必须听从店长或当值主管的工作安排，无故顶撞、拒不执行、不服从安排管理的从严处罚，直至开除。

　　14、遵守公司及门店规章制度，服从各级主管人员的合理安排，不得敷衍了事。

　　15、各级主管人员对员工应该亲切指导。

　　16、工作态度要积极，对公司下达的文件精神要执行

　　17、同事之间要相互帮忙，相互尊重人格，协同合作。

　　18、要求每月至少要召开1次会议，在会议上提出问题、解决问题，每次会议必须做好相关记录，包括谁提出什么问题、谁解决什么问题等，以备门店督导检查考核。

　　19、各门店应该采取收支两条线，即货款和其他费用支出分开，以免造成帐务混乱、费用的.支出应该凭收据进行，且不可以从货款中扣拨。

　　20、各连锁店应该定期进行盘点核查，以确保帐货相符，对于不相符的，需要提交书面报告说明，并采取相应措施。

　　21、各门店应该积极预防出现过期商品。

　　22、商品销售价格，原则上按系统规定的零售价销售，对于需要变价销售的需各连锁店的店长同意才可以、收款员不可以私自折扣销售。

　　四、门店人员管理

　　（一）店长岗位

　　1、认真贯彻执行《药品管理法》等有关药品管理的方针政策，按GSP要求规范门店各项工作，对门店医药商品质量及服务工作质量负具体责任。

　　2、切实贯彻执行公司各项管理制度，对运营部下达的各项任务指标和销售政策要传达落实并严格执行。

　　3、对门店货物安全负有管理责任，每月组织门店的盘点工作，做到经营商品货帐相符（盘点前先上报盘点计划）。

　　4、对门店现金管理负有相应责任，及时上缴货款、每月与财务核对购、销、存明细帐，做到帐货相符。

　　5、对门店请货计划，店长应该审核，有前瞻性和预见性的提出合理的要货数量，对要货数量不合理的并造成相关损失的要追究期相应责任。

　　6、对相关票据，文件资料，要妥善保管保存包括进货凭证等）。

　　7、负责加强对效期商品的管理，切实落实公司各项对效期商品的销售政策。

　　8、对门店日常消耗品和必需品的领发以及其他费用的支出，需要建立相应的台帐，附上明细和相关票据。

　　9、负责安排店员排班，日常事务的分工管理，监督、指导、激励门店员工以及安排相关培训。

　　10、负责协助驻店药师做好药品质量监督工作，督查效期商品，并对效期商品在营运部的指导下安排必要的促销活动。

　　11、负责确保门店零售药品价格按物价部门下发的药品价格执行，确保上柜商品明码标价，价格标签填写齐全，及时有效的对门店商品价格进行自我监督工作。

　　12、负责确认配送中心发送至门店以及门店对总部数据传输工作，保证数据准确性和及时性。

　　13、负责贯彻执行规范服务，积极处理门店纠纷。

　　14、负责组织门店相关人员会议工作，及时解决存在的问题，对店员提出的合理化建议及时上报运营部。

　　15、对每月销售情况进行必要的总结，对发现的问题要采取必要的应对措施，并以书面报告的形式上报营运部，以便制定更加合理的销售政策。

　　16、及时兑现相关销售费用，积极融洽相互关系，维护团队的稳定。

　　17、积极调查周围情况，及时上报相关信息，配合公司总部各项调整工作，这里主要指价格调整等。

　　18、积极完成上级交代的其他工作。

　　（二）见习店长岗位

　　1认真执行《药品管理法》等有关药品管理的方针政策，按GSP要求规范门店各项工作。

　　2、协助店长做好各项工作。

　　3、当店长因事不在岗位时，要积极临时承担起店长职责。

　　4、积极承担店长授权的各项职责。

　　5、积极完成上级交代的其他工作。

　　（三）驻店药师岗位

　　1、认真贯彻执行国家药品管理的有关法律法规及药房质量方针。

　　2、自觉遵守门店各项规章制度，遵守职业道德。

　　3、负责门店药品的质量管理，按GSP要求做好相关记录和管理。

　　4、协助店长做好对相关人员的培训工作。

　　5、营业时间必须在岗，并佩带标准的胸卡，不得擅离职守。

　　6、指导、监督营业员做好药品拆零销售工作，并对拆零药品及时进行登记。

　　7、负责执行药品分类管理工作，指导、检查门店商品陈列符合GSP要求，监督、检查是否按“先进先出，先产先出，近效期先出”的原则。

　　8、严格执行处方审核工作，确保顾客用药安全有效，负责对门店销售的处方药做好台帐，负责对门店销售的双轨处方药和含兴奋剂成分的药品进行登记。

　　9、协助店员做好质量验收工作。负责做好药品的养护和效期的管理。

　　10、负责收集对本公司经营的药品发生的不良反应，应详细记录和调查处理，并每季度向总部质检部门汇报。

　　11、为顾客提供用药咨询服务，指导安全合理用药，保证顾客用药安全有效。

　　12、在第一时间内正确处理质量查询、质量投诉，并按规定及时做好相关记录。

　　13、日常工作接受店长的统一安排，与店长协作处理门店相关事务。

　　14、中药师应该负责相关的炮制工作。

　　（四）营业员岗位

　　1、认真执行《药品管理法》及GSP相关规定，熟悉商品摆放和分类陈列。

　　2、整理店容店貌，做好清洁，保持店内整洁、明亮。

　　3、负责检查店内各种隐患，协助店长积极做好各项预防工作。

　　4、积极维护公司整体形象，端正服务态度，确保营业秩序的正常运转。

　　5、积极热情的接待顾客，正确全面的向顾客介绍商品，准确介绍药品的相关知识，确保用药安全有效。

　　6、交接班前清点药品，整理货柜。

　　7、积极协助店长做好请货计划，优化品种结构。

　　8、积极协助店长、驻店药师做好相关工作。

　　9、必须坚守岗位，不得无故串岗、离岗。

　　10、对于门店的盘点和各项销售活动，要予以积极配合和执行。

　　11、鼓励积极学习、进取。

　　12、积极完成上级交代的其他工作。

　　（五）收银员岗位

　　1、严格遵守收缴款制度，负责准确无误地进行收缴款工作。

　　2、负责前台票据信息的正确录入和门店销售核算，保证数据处理正确并传输至门店后台。

　　3、在营业时间内必须做到人不离岗，绝对不可以在接待顾客时中途离岗，如确实需要离开，应报请店长同意并指定专人代替后方可。

　　4、做好零钞的调配工作，在收款时，做到唱收唱付。

　　5、做好顾客退货、退款处理工作，接待顾客要主动、热情、耐心、周到等。

　　6、严格现金管理制度，不得擅自挪用或私自借用营业款。 7、交接班时必须做好票据移交和货款交接，要求做好记录并签字。

　　8、做好营业款的日清工作，并要求做到及时上缴营业款，帐款一致。

　　9、负责收银工作环境的卫生清洁，设备的维护和保养。

　　10、遵守门店的各项规章制度和工作程序。

　　11、积极完成店长及财务部门交代的其他工作。

　　五、门店商品管理

　　（一）商品请货管理

　　1、按规定的请货时间及时进行上报请货计划。

　　2、请货计划的上报应该由店长指定人员操作。

　　3、请货计划的制定应该根据实际情况的需要合理的确定请货数量。

　　4、请货计划的制定应该要有前瞻性和预见性，如果因为请货计划的不当，造成退货、商品积压、滞销或近效期等，由各个门店自行负责。

　　5、门店可以根据实际情况，申请采购新品种，但要严格控制采购数量。

　　（二）商品验收管理

　　1、所有商品依各个门店经营需要，由公司配送中心按门店请货计划配送。

　　2、门店按配送单验收，核对商品品名、规格、产地、批号、数量、单价等信息，一一核对，要求准确无误，符合要求，方可在送货单上签字确认。

　　3、为了缩短验收时间，不影响配送人员配送，一般要求当天确认数量，三天内确认商品质量。（如果确系质量原因必须退换货，要填写退货单据，严格履行退货手续）

　　4、进口药品必须有进口检验报告或进口通关单。

　　5、门店店长或验收人员，根据实际验收情况，在电脑确认由配送中心传递的配送信息，针对实收、退回等不同情况做出相应处理，并进行确认。

　　（三）商品陈列管理

　　1、商品名称正面朝外，每种商品必须有标价签。

　　2、商品摆放一律顶靠前排，售出及时推前补货。

　　3、店内人员都有责任检查商品的效期，近效期的摆放在前。

　　4、同一个品种不同效期的，摆放时要错开一点距离。

　　5、及时添补商品，尽量使货架商品的摆放有饱满感。

　　6、及时整理顾客弄乱的商品，使其归位。

　　7、在店长或驻店药师的指导下，根据销售情况可适当调换部分商品的陈列。

　　8、商品的陈列，原则上是对我们销售有利的尽量摆放在显眼或方便拿取的位置上。

　　9、重点推广品种要求摆放在最有利的位置上，而且要求摆放宽度不少于2排，有利于引起顾客的注意。

　　10、陈列的商品要注意经常清扫灰尘，并要保持货架整洁。

　　11、商品的陈列要保持整齐、美观。

　　12、拆零商品由店长负责管理，对拆零品种也要分类存放。

　　13、营业人员在拆零前应该先检查拆零专柜是否还有此商品后再决定拆零，拆零后要及时做好拆零记录。

　　（四）商品存储管理

　　1、控制商品库存，严防断货，特别对畅销品种，在库存不多时可以提前做好请货计划。

　　2、对滞销或3个月未动销的商品，要定期汇报店长，由店长上报营运部。

　　3、门店每个月盘点一次，以保证帐货相符。

　　4、人员调离必须进行盘点清算。

　　5、门店允许有一定数量的损益，但比例要控制在千分之五以内，超出部分由门店人员自行承担。

　　（五）商品养护管理

　　1、商品养护由驻店药师负责。

　　2、每天2次记录温度、湿度并签字。

　　3、采取必要的措施是商品的存储符合相应的条件。

　　4、每个月要做好必要的养护记录。

　　5、对近效期药品及时向店长汇报，并填写《近效期药品催销表》和上榜。

　　6、在养护过程中，发现质量有可疑的要及时采取正确的措施，并及时向质管部上报。

　　（六）商品退货管理

　　1、原则上不是商品质量问题，一般不给予办理退货。

　　2、退换货程序：门店通知营运部，营运部与采购部和储运部沟通后回复门店，门店根据营运部的回复填写相应的单据并交由营运部签字，签字的单据交到储运部，储运部根据单据办理退换货。

　　3、对确实是运输过程中造成的破损或影响销售的，门店在货物验收后三天内向仓库说明情况，并及时填写《退换货通知单》，同时注明原因，店长确认签字。

　　4、近效期商品不作退货处理，根据实际情况，采取就地或调拨促销销售。

　　5、失效期商品不作退货处理，由门店清点统计登记，报总部审核作报损处理。

　　6、对商品在门店销售过程中产生的破损的，不给予办理退货，纳入门店正常损益。

　　7、对商品在门店销售过程中产生的影响销售的，不给予退换货，由门店自行负责处理。

　　8、无正当理由退货的，不给予办理退货。

　　（七）商品价格管理

　　1、门店销售价格，原则上按系统里规定的价格执行。

　　2、门店可以根据周围调查的实际情况对部分商品进行调价处理。

　　3、门店可以根据商品的实际情况（主要指效期商品），对部分商品进行特价处理。

　　4、门店所有调价、特价处理，必须先填写调价单，报公司营运部备案，由营运部在2个工作日内给予调价。门店在没有得到允许的情况下不得进行私自调价、特价处理。

　　5、特价处理有一定时限性，一旦门店觉得没必要再继续实行特价，应该及时申请调价，由营运部在2个工作日内给予调价。

　　6、门店调价、特价处理只针对所申请的单个门店。

　　六、门店财务管理

　　1、对于贵细物品、中草药和中药饮片的收款，采取双方做帐制度，即发货柜台做好详细销售记录（必须包含销售金额），收款柜台也同样要做销售金额记录。每天清算，确保金额一致。

　　2、对于拆零销售，在销售记录上必须有拆零销售人员的签字，否则由此产生的责任由收款员承担。

　　3、对于退货，必须有退货记录，同时要求退货记录上必须有见证人签字，否则一律视为私自退货。（一旦发现私自退货，对当事人从严处罚）

　　4、收银员岗位必须有收银员在岗位，特殊情况，必须委托相关人员暂时代岗。

　　5、收银员交接班时，必须做好帐务交接手续，并填写交接记录同时签字，以确认责任。

　　6、收银人员每天在停止营业后必须做好帐务清算工作并及时上缴货款，同时在上缴记录上有双方签字。

　　7、在帐务交接和清算时，若有出入，则要追究相应责任人的责任。

　　8、对于收款不入帐或所收现金大于货帐的，要从严处罚。

　　9、各个门店应该在第2天及时上缴前一天的货款。

　　10、门店要求每个月必须盘点1次。

　　11、门店店长每个月必须在规定时间与公司财务部进行财务核算。

　　七、门店费用管理

　　1、鼓励节约相关费用，对铺张浪费的门店将进行通报批评。

　　2、对日常的低消耗品和必需品必须填写领用清单，并报财务部。

　　3、对店堂、设备设施的维修和补充，必须以书面形式报告，未经批准，一律不得购买。

　　4、公共设施由店长指定专人负责管理。

　　5、控制电话的打出，办公电话严禁私用，一旦发现，从严处罚。

　　6、节约用电用水，电费、水费实行实报实销，但必须附注票据。

　　7、门店所发生的每一笔支出，都需要由店长向总部申请，经同意后方可报销，当月凭有效票据结算。

　　八、人员变动管理

　　1、连续3个月考核不合格的，给予辞退。

　　2、无故矿工次数累计超过5天的，给予辞退。

　　3、给公司造成重大经济损失的，给予辞退。

　　4、员工主动要求离职的，应提前一个月以书面形式向店长提交《员工离职申请表》，写明正当理由和原因。

　　5、店长批准后再报公司人事部审核，批准后开具《物品交接表》，到相关部门办理移交手续并签字。

　　6、公司给予辞退的员工，接到通知后到公司人事部领取《物品交接表》，到相关部门办理移交手续并签字。

　　7、财务部根据人事部审批签字的《员工离职申请表》和《物品交接表》，方可结算剩余工资。

　　九、质量档案管理

　　1、门店质量档案管理由驻店药师负责。

　　2、门店质量档案的工作由驻店药师负责完成，包括处方处理、双轨制的登记、进口检验报告管理、药品质量查询和投诉、药品质量信息收集、药品不良反应等。

　　3、其他有关GSP的各项工作，如人员的培训、体检等。

　　4、协助公司质管部做好其他质量管理工作

　　十、门店考勤管理

　　1、门店员工每个月正常休假4天。

　　2、门店的排班由店长统一制定，确保门店正常营业。

　　3、所有员工迟到、早退，每人次除了处罚2元外，还要纳入考勤考核。

　　4、对于事假，按缺勤处理。（每个月最多2天）

　　5、对于病假，按出勤处理。（每个月最多1天）

　　6、对于加班，按公司加班管理规定执行。

　　7、门店店长每月25号将下个月的排班表传到总部办公室备案，每个月3号前将上个月的实际考勤表传至总部办公室核实核算。

　　十一、门店安全管理

　　1、门店安全是指门店货物和现金的安全。

　　2、门店店长对门店货物安全负主要责任。

　　3、门店其他人员对货物安全负有相应的责任。

　　4、门店店长对上缴的货款安全负主要责任。

　　5、门店收银人员对营业款的安全负主要责任。

　　6、门店其他人员有保护现金安全的义务。

　　7、门店要求每个月必须盘点1次。

　　十二、门店奖罚管理

　　1、门店店长对门店人员的违反公司制度的行为可以做出相应的经济处罚。

　　2、经济处罚数额不宜过大，一般只做象征性的处罚，以引起其重视。

　　3、处罚的罚金全部纳入门店管理资金，由店长负责管理。

　　4、对于表现优秀的门店人员，店长可以给予适当奖励，奖金来源门店管理资金。

　　5、工作认真负责，业务娴熟，服务优秀，收到顾客多次表扬者，给予表扬、奖励或提升。

　　6、积极发表意见，提出建议，关心公司发展，得到公司认可并起到明显效果，公司给予重奖。

　　7、公司门店督导在检查过程中，对所有门店进行评比，对各项标准完成相对或非常突出的，将给予嘉奖并通报表扬。

　　8、每月由各个门店的店长提名，总部考核，每个门店评选出一名优秀员工，给予通报表扬并进行适当奖励。

　　9、每半年对全体店员进行考评一次，考评优秀的员工将给予调薪奖励。

　　10、严格遵守公司制度，工作积极，自觉维护公司形象、利益，经常受到公司认可，年底通过考核，将给予颁发年度门店最佳员工奖励，并通报表扬。

　　11、店长对员工的考核必须本着公平、公正的原则，若发现不实考核，将对店长进行相应处罚。

　　12、泄露公司或门店商业秘密的行为，将给予严厉处罚。

　　十三、门店考核管理

　　（一）日常考核

　　1、店长负责相应门店的日常考核，考核参照各个岗位进行。

　　2、店长的考核由门店督导负责。

　　3、日常考核结果分优秀、优良、合格、一般和较差。分别对应相应的系数为1.3、1.1、0.8、0.6和0.4。

　　4、考核的基准工资为二百，实际获得的考核工资为基准工资乘以相应的系数。

　　（二）业绩考核

　　1、店长的业绩考核依据每个月的销售额、利润和毛利率。

　　2、营业员的考核指定品种是指重点品种、独家品种。

　　3、所有重点品种、独家品种参照营运部提供的目录。

　　4、营业员的业绩考核参照数据为指定品种的销售额。

　　5、营业员的业绩考核所得为指定品种的销售额乘以相应的奖励系数。

　　6、奖励系数对所有营业员按统一标准，但不同品种有不同的奖励系数。

　　7、奖励系数由营运部制定，并及时以文件形式下发到各个门店。

　　8、店长和营业员的业绩考核由营运部负责。

　　9、业绩考核所得由财务部直接发放到个人。

　　10、营业员自行保留指定品种的销售小票，每个月自行统计相应品种的数量，并报送店长，店长根据上报情况进行初步核实统计。

　　11、店长把初步核实统计结果以书面形式上传至营运部，经再次核实后，将最后结果通知各个门店并报送财务部。

药店管理制度13

　　1、参保人员持外配处方到定点药店调剂，药店营业员应严格按照国家处方调剂的有关规定给予认真调剂，定点零售药店人员无不正当理由，不得拒绝参保人员按外配处方调剂的请求，若认定外配处方调配剂量有疑问时，要告知参保人员，由原开处方的医生修改后再给给予调剂。

　　2、《国家基本医疗保险目录》书中规定的.药品可以在定点零售药店凭(职工医疗保险个人帐户手册)和专用卡进行购药，目录规定以外的药品只能凭现金直接购买，如果是处方药还必须有执业医师的处方才能购买。

　　3、参保人员看病就医必须持社保局核发的《职工医疗保险个人账户手册》和专用卡等有效证卡到定点药店就诊购药，其医疗费用结算采用以记账为主，辅之以现金交费的结算方法，社保局核发的《职工医疗保险个人账户手册》和专用卡均限于本人使用。

　　4、参保人员调动，死亡等要及时到社保局办理变更和注销手续，参保人员应将职工医疗保险个人帐户手册和专用卡妥善保管，及时更改个人帐户密码，如不慎丢失者，应及时向社保局办理挂失，丢失期间发生的一切费用由参保人员自理。

药店管理制度14

　　第二次全国处方药与非处方药分类管理工作会议的成功召开真可谓“好雨知时节，当春乃发生”，在当前我国“以药养医”不良体制下推动药品流通领域的药品分类管理工作虽有无奈，却不乏明智。这是基于防止消费者因自我行为不当导致滥用药物和危及健康，对人民群众生命健康权利高度负责而做出的理性的人文选择。然而，如何让药品分类管理这一功在当代，利在千秋的制度走得更远，人民获得更多实惠？我想我们还有许多事要做。

　　一、更新用药观念是基础

　　目前，大部分人民群众分不清“非处方药”与“处方药”的概念与区别，更不识OTC三字为何物；对药品分类管理可能带来的好处“从未想过”，对OTC与Rx，对于分类管理没有什么感想。可见，药品分类管理制度到底有怎样的群众基础？

　　因此，我们当下最该做的是进一步加大药品分类管理宣传。充分利用广播电视、新闻报刊、信息简报、政府及食品药监政务网站等载体加大宣传力度，让人民群众真正了解药品分类管理的意义，充分认识到凭处方销售、购买和使用处方药的重要性和必要性；要让老百姓知道不合理用药、滥用药物的严重危害，自觉改变长期以来形成的固有认识，自觉自愿地在用药安全和购药方便之间作出正确的选择。从而支持药品分类管理，主动凭处方购买和使用处方药，逐渐更新用药观念。

　　二、强化流通监管是关键

　　首先，要加强对零售药店的日常监管工作和专项监督检查。重点检查零售药店驻店执业药师或从业药师配备情况和在岗情况；药品零售企业店内专有标识的规范情况；检查用药咨询、指导情况和处方审核签字制度的落实情况；对已经明确必须凭医生处方销售的药品，要通过核对药店处方进货量、处方量与库存量，检查零售药店是否执行凭处方销售的规定；检查零售药店是否违规销售已明确不得经营的药品。

　　其次，要加大对零售药店违规销售处方药的检查力度。各地药品监管部门要通过批评教育或警示警告，必要时给予行政处罚，维护政策的严肃性。

　　另外，要加强药品安全信用信息档案建设。将药品分类管理与零售药店的诚信建设密切结合，把零售药店处方药与非处方药分类管理情况纳入企业“药品安全信用信息档案”。

　　三、加快OTC遴选是条件

　　加强药品流通领域药品分类管理无疑是药品零售企业的“阵痛”。在“以药养医”不良机制尚未完全打破的.情况下，如何让药品零售企业既能不折不扣地执行药品分类管理政策，又能在疲软的药品零售市场获得一席之地，争得生存可能？国家最可做的就是加快非处方药的遴选工作。足够品种的OTC至少有两种利好：一是专门的OTC药店或药房成为可能，它将更具有资金成本低、技术含量低、市场适应性强等特点，有利于进驻广大农村市场，能较好地达到方便群众购药的基本目的；二是制药企业可以避开医院终端销售的独木桥，企业将在药品质量上下功夫，尽可能让自己的品种进入OTC行列，减少药品销售时在广告投放等方面的限制，从而扩大企业的销售领域。目前，我国已有非处方药4488种，基本满足人民群众用药需要，这对制药企业、零售药店、老百姓来说都是很好的消息。