盘点管理制度（通用）
在生活中，各种制度频频出现，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编为大家整理的盘点管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
盘点管理制度1
1、 药库药房每季度应进行一次统一的季度盘点。盘点工作由各部门负责人负责组织，药剂科主任统一协调。
2、 药库、药房季度盘点的时间为每季度末月25日。
3、 为便于复核，盘点当日，药品库房不得进行出入库操作。
4、 药房、药库对库存的所有药品进行盘点清查，盘点时根据盘点表逐一核对，清点数量。盘点表中所列药品应按货位货号排序。
5、 盘点时应注意：盘点之前应整理药品，排列有序，以便为盘点创造方便条件，提高工作效率。填写盘点表示应认真填写，逐一保持盘点表的整洁，对盘点数据有修改的，在修改处再次签字。
6、 盘点结束后，由科室组织人员对盘点情况进行随机抽查。品种抽查复核率不低于3%。
7、 盘点结束后，由各部门将盘点表按统一格式整理后进行打印，部门负责人签字后，将打印表及电子表一并交药剂科主任审核并存档备查，并报财务科一份。
8、 建立责任追究制度，严格控制药品损耗率。西药和中成药为3％，中药为5％。报废药品必须遵循利益远离的原则，实物必须交财务（审计）和办公室验收，报领导批准后，由验收部门监督销毁；对超正常损耗的药品，由责任人按照责任大小分摊赔偿。由于人为因素造成重大损失的，要追究相应的责任。
9、 药库、药房盘盈、盘亏超出0.3%，应查找原因，详细加以说明，并上报分管院长。
药品管理制度
为了加强本院药品采购、保存、使用等方面的管理，确保医疗质量，杜绝违纪行为，根据上级文件精神，参照医院历年来的`有关规定，特制订本制度：
(一)处方管理
1、本院药剂科只接受本院具有处方权医务人员的处方，进修人员需经医教科批准、药剂科备案后方有处方权，外单位具有处方权的人员所开处方需经院领导批准后方可在本院药房配药。
2、处方必须符合处方规范要求，门诊处方必须附有与处方金额、姓名相同的发票，否则药房不予配方。
3、所有处方都应有处方权的医生签名方可配药，处方三日内有效，超过期限须经医生更改日期，重新签字后方可调配。
4、门诊处方每次药量一般不超过3—7日，慢性病不超过1个月，急诊处方不超过3日，出院带药处方不超过1个月量，特殊情况需经副主任以上医师、科主任或医教科批准。
5、不准开大处方、人情方。严禁开搭车药，违者按处方金额10倍罚款。公费病人必须用公费处方开方。
6、大金额处方(每张处方价超过500元)，必须由科主任以上领导批准，贵重药品、控制药品必须按医院规定审批。
7、住院病人用药必须在医嘱上记录，并注明科室(病区)、床号、住院号，医生不得跨病区开药。
8、药剂科不得擅自修改处方。如处方有错，应通知医生更改后配发。药剂科有权监督医生科学用药，合理用药，对违反规定，乱开处方，滥用药品，药剂人员应拒绝调配 ，情节严重应报告院领导处理。
9、药房处方必须按规定统一专人保管，未经科室领导批准不得私自处理，不得遗失或烧毁。
(二)药品管理
1、药房药品应定位存放，任何人对紧俏药品不得私自放置、截留。
2、贵重药品及特殊药品药剂科应做日报表，每天盘点，发现问题及时汇报。
3、除抢救病人急需的药品外，未经院领导批准药房不得同意任何人向药房借药。借药应出具院领导批准的借条，并由经手人负责追讨。
4、任何人不得到药剂科私自调换药品，公家调换药品需经院领导批准。
5、非药房人员不得进入药房，药房内禁止会客或带小孩。
6、药剂人员应加强工作责任性，严格遵守药房规章制度，防止配错药、发错药、写错用法，一经发现应及时汇报科室领导，迅速弥补纠正。
7、药剂科应定期盘点，并将盘点情况及时上报院领导。
(三)药库管理
1、药品入库必须严格执行验收制度，坚决杜绝“四无”药品入库和质量不合格药品入库。做好入库药品的各种记录，并负责验收签字，接受药事委员会和院领导的检查监督。
2、对长期积压药品或质量可疑药品应及时上报药事委员会及时作出处理。
3、临床验证药品必须事先交院药事委员会批准同意后一律统一入库，由药剂科凭处方配发使用，验证费纳入医院统一管理，任何人任何科室不得私分、截留，违者按贪污论处。
4、药库工作人员必须加强责任性，妥善保管药品，防止失窃、霉变，减少不必要的损耗和积压。
(四)采购管理
1、药品采购员应按医院药品采购计划，以本院基本药物目录为依据，向医院或卫生局指定的医药部门进行药品采购，未经药剂科主任、药事委员会或分管院长批准，不得擅自增加采购品种或改变进货渠道。
2、药品采购实行“计划采购，择优定点，院长审批，库房把关，财务结算，回扣归公”的管理原则，由药剂科统一采购和配制，其它科室和任何个人不得以任何借口或名义进行采购、供应和配制(同位素放射性诊断的药品除外)。
3、严禁“四无”药品及营养滋补品、疗效食品等非治疗性药物入库，一经发现，严肃处理。
4、药品采购原则上必须以签订合同形式进行，合同金额在2万元以上须科主任签字，10万元以上须经分管院长或院长签字，不可避免的非合同性(电话购药)购药，应作好详细汇报记录，科主任必须经常检查监督。
5、药品采购人员必须廉洁自律，奉公守法，抵制不正之风，不准以任何形式索取或收受贿赂，对政策允许范围内的“让利”和各种名目的“回扣”(包括广告费、宣传费、包装费、促销费、验证费等应一律上交医院财务科纳入医院收入，个人不得私吞，科室不得截留，违反按贪污处理。
6、药剂科主任不兼任药品采购员。
(五)医院原有规定与上述有抵触时，以本规定为准，其他规定仍继续生效。以上规定如有违反，必须扣发当事人奖金，情节严重的，再给予行政处分。
盘点管理制度2
1、目的
为求仓库存货及财产保管的正确性、安全性以及库存数字的准确性。促使仓库管理事务处理有章可循，进一步加强管理人员的责任，并达到财产管理的目的，特制定本制度。
2、管理范围
2.1原材料：按性质分类，例如化工类、纤维类、木材类、塑料类、钢材类、工具类、轮子类、轴承类等不同类别。
2.2产成品：按不同客户、不同类别、不同质量分类。
2.3模具：按不同类别分类。
3、货物入库、存放及领料
3.1存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。
3.2按货物类别特性与库存条件确定存放地点。
3.3各项存货卡或者财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
3.4按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。
3.5对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。
3.6按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。
3.7各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。
4、报告制度
每月向上级部门报告原料、成品、模具进、出、库存情况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。
5、盘点制度
存货的盘点，以当月最末一日实施为原则。
5.1按月盘点：由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。
5.2年中、年终盘点
5.2.1存货：由部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。
5.2.2物资：由部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。
5.3检查：由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。
5.4特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中（终）盘点同。
6、账载错误处理
6.1账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应呈财务经理议处。
6.2账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报财务经理议处。
7、赔偿处理
财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：
（一）对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：
（二）对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：
（三）未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。
8、岗位责任
（一）仓库主管岗位职责
1）仓库主管是公司重要的岗位之一。主要负责对公司的材料仓、成品仓进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。
2）辅导、组织、授权仓管员开展工作。按照公司的***策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的安全流动。
3）管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录如公斤，发现有问题的材料或产品入库应要求入库人改正并及时向上级报告。
4）监督和检查仓库物品的收、发、存记录，要求材料仓和成品仓账本、货物卡、实物必须相符，在工作流程上辅导和培训仓管员。
5）检查仓库5S工作的情况。
6）对仓库作业流程、岗位责任、规则制度的编制提出意见。
7）组织按月定期的盘点工作，及时向相关部门提交盘点结果。
8）对仓库物料存量实行ABC分类法，设定库存量的`高低限制，定期检查实物存量与高低限的差距情况。
（二）原料仓仓管员岗位职责
1）在仓库主管的领导下开展工作。遵守公司的各项制度，按照仓库领料制度执行领料手续。
2）监督搬运工工作，制止野蛮装卸。
3）负责原料仓安全保管。有责任制止违反仓库防火安全的行为。
4）负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关入库、出库单，登记账本，做到账、卡、物相符。
5）仓库按照5S要求进行管理，报表管理、文件数据管理。
6）原料仓领料规程、管理制度的编制或提出修订意见。
7）检查入库的原料品名、规格、型号、数量、外包装是否符合要求、有没有缺斤少两，有没有货不对办，有没有劣质材料、并及时通知质检员检验质量，对不要求的材料要求退货或说明原因不予入库，并及时向仓库主管反映情况。
8）做好原料的状态标识。能辨别及熟记各种原料的代号并掌握库存物品的特性，合理安排摆放区域。
9）发货执行“先入先出、按单发放”的原则。加强与生产部门或者物料需求部门之间的沟通。
10）及时整理库存物品，保持仓库清洁卫生、堆放整齐有序，搞好防火、防潮、防霉、防挥发、防蛀工作，发现问题及时解决。随时留意物品质量、有效期限，如有问题及时向仓库主管反映。
11）监控物品库存数量，负责向上级递交需要补货的原料，做到及时、准确。
12）在非当班时间，有需要时，须回厂收、发货。
13）每月定期盘点，按时上报相关表册。
14）服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。
（三）成品仓仓管员岗位职责
1）在仓库主管领导下开展工作。严格遵守、认真贯彻落实公司的方针***策和各项规章制度。严格遵守仓库安全制度，认真执行仓库管理办法。
2）督导搬运工工作，制止野蛮装卸。
3）负责本仓库安全生产，有责任制止违反仓库防火安全的行为。
4）负责本仓库保密管理、5S推行、资产管理、文件数据管理。
5）负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关单据、账卡，保证账物相符。
6）每天早上将库存数上报仓库主管。
7）对进出仓产品的数量负总责。
8）成品进仓时，检查产品的完好性。对污渍、破损的产品停止入库、并及时向仓库主管反映。
9）加强与各有关部门的沟通，保证收发货的及时。
10）及时整理库存物品，保证仓库物品摆放整齐，保持仓库的环境卫生。
11）成品库存数量异常应及时通知专案部门。
12）在非当班时间，有需要时，须回厂发货。
13）每日做好出入库的记账工作。每月定期盘点。
14）负责协调本仓库与包装发货组之间的工作，出现问题及时上报。
15）服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。
盘点管理制度3
一、目的
为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，真实地反映存货资产的结存及管理状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，特制定本制度。
二、适用范围
该制度所称“存货”特指：仓库库存药品、药店陈列药品。
三、职责
1、仓库药品：由主管仓库负责人组织参与大盘点实施工作，对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；
2、药店药品：由销售业务部负责组织参与大盘点实施工作，对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；
3、财务部：负责对大盘点过程全程监盘，对盘点计算结果盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏药品做出处理意见，进行有关的帐物处理；每月对自行盘点进行抽查，并将抽查结果上报总经理审批，实存数与计算机结存数对照，短少由药店自行承担。
4、总经理：负责盘点盈亏处理的审批工作；
5、存货保管部门：负责本部门初盘工作。
6、各职责人员必须对本职责负责，盘点工作结束，在盘点表上签字确认盘点结果真实。
四、盘点时间
1、药店盘点分为自盘和大盘点（公司组织实施的季度盘点）①每月进行一次自盘（小范围盘点），由药店员工自行进行盘点工作，药店员工将店存数与计算机实存数对照，发现差异及时处理；
②每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（初盘、监盘、复盘），大盘点具体时间具体安排。
2、仓库盘点：半年进行一次，即年中、年末最后一个月的最后一天。
3、若要变更时间，必须征得财务主管会计（核对时点数据的.要求）同意方可。
4、财务部人员不定期地抽查仓库、药店的存货情况。
五、盘点方式、方法
1、盘点方式：动态盘点（不停工或不关店）与静态盘点（即停工或关店）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与大盘、抽盘相结合。
2、盘点方法：全面盘点（大盘点）和抽查盘点（自盘）相结合。
3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。自盘盘点时间由药店根据实际情况确定；抽盘由财务部决定。
月盘点流程，药店每月进行月盘点可以及时发现工作流程中的各个环节漏洞及差错，采取相应的措施加以纠正，以减少药店的损失；财务部不定期抽查盘点的账货相符情况；药店计算存货公式=上月结存+当月购入+药品退回-药品退出-本月销售
每月药店要同财务部对账，核对进货额、销售额、调价额做到账账相符，以保证盘点结果的真实。
4、每季度大盘点采取静态盘点，以业务部负责组织实施盘点。
5、对仓库不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定；年中、年末的定期盘点由主管仓库负责人组织实施。
六、盘点程序
1、盘点前准备工作：
仓库定期盘点由主管仓库负责人拟定《盘点实施计划》上报经理审批，并负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施；
2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作；
3、与仓库药品、药店药品相关的所有账目处理应在盘点日前一天完成；
4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货；
5、季度、年中、年终大盘点前要求各部门按照计划安排盘点小组，至少分为两组，一个初盘组，一个复盘组，分组实施初盘、复盘，分小组必须两人以上。
6、《盘点计划表》包括：盘点时间、参盘人员、分组情况、分组负责人等；
7、主管仓库或业务部负责人指定人员打印《盘点表》，盘点表包括：药品名称、规格等，但不得打印结存数量。
七、实盘
1、主管仓库或业务部负责人将打印《盘点表》分发给小组盘点人员，分段或分区开始盘点；
3、每组盘点人员按照存货摆放顺序依次计数填写盘点表的实盘数；各组将自己区域内药品盘完后，再各组交替复盘；
4、确认盘点结果无误，盘点人员在《盘点表》上签名后交业务部在时空软件“盘点管理”录入实盘数，计算盘点结果；并将盘点结果交财务部。
八、盘点处理
1、财务接到盘点结果表，审核再次核对确认盘点结果后，编制编制《盘点盈亏报告》，报总经理审批做账务处理；
2、主管仓库负责人对盘点结果和存货管理中存在问题进行总结会议，进行盘点奖罚；
3、由业务部对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；
4、仓库盘点短少除去意外事故造成外，其短少数量按照含税批发价由保管赔偿，责任不清由仓库全体共同赔偿。；
5、药店短少除去意外事故造成外，盘点损失由责任人按含税零售价赔偿，责任不清由店员全体共同赔偿。
九、经总经理批准日执行
盘点管理制度4
盘点管理制度是一种企业运营的关键工具，旨在确保资产的有效管理和控制，防止资产流失，提升运营效率。它涵盖了资产的'采购、登记、使用、维护、报废等各个阶段，涉及财务、it、运营等多个部门的协同工作。
内容概述：
1. 盘点流程：明确盘点的周期、执行人、方法（如实物盘点、电子盘点）以及异常处理机制。
2. 资产分类：根据资产性质、价值、用途进行分类，便于管理和追踪。
3. 记录管理：建立完善的资产数据库，记录资产的详细信息，包括购买日期、成本、当前价值、使用状态等。
4. 权限分配：设定各部门在盘点过程中的职责和权限，确保责任明确。
5. 审计与核对：定期进行内部审计，与财务记录进行核对，保证资产信息的准确性。
6. 报废与处置：规定资产报废的标准和程序，以及处置方式和责任人。
7. 培训与沟通：对员工进行盘点知识的培训，确保全员理解和遵守制度。
盘点管理制度5
根据《中华人民共和国药品管理法》和《医疗机构药事管理规定》，为加强我院药品的库存管理和资金流动，特制定本制度。
一、目的
为了保证库房和药房账物的一致性，发现仓储工作中存在的问题并及时解决，以提高库存管理的水平。
二、适用范围及盘点频次
本办法适用于各库房、各药房及静配中心二级库的盘点。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点为季度盘点；不定期盘点是出现帐物异常情况下的组织盘点和医院临时下达盘点任务；点是对贵重药品的盘点。
三、职责
3.1各仓库和药房负责人负责盘点作业前的到货入库及供货清单出库的帐物处理。
3.2各仓库和药房负责人负责盘点的实施，对盘点过程中出现的差异分析原因，提出改进措施。
3.3财务处人员负责每季度各库房、药房及静配中心盘点表的打印、盘点结果录入及调账。
3.4药学部负责人负责对盘点过程的监督及对结果进行检查与审核。
四、盘点时间
每月最后一周定期盘点；出现帐物异常情况和医院临时下达盘点任务日盘时立即组织盘点，贵重药品每日盘点。
五、工作流程
1.盘点准备
1.1对仓库和药房进行整理，清理出藏在死角的物料、药品和耗材。
1.2对不合格品、过期药品要划出专门区域进行定置存放，并建立相应的电子帐；由相应的库管员和药房负责人进行后续处理工作。
1.3对各种无包装物料进行包装，做好物料的标识。
1.4确定盘点范围，核对药品和耗材，确保药品、耗材和货位一致,同时确认区域内的药品、耗材与货位标示是否相同。
1.5对新参与盘点的人员进行培训，熟悉盘点作业流程和各种单据。
2.盘点实施
2.1盘点表的发放
2.1.1由盘点主管负责人负责盘点表的发放。
2.1.2根据盘点人员的分工发放盘点表，盘点表按盘点人数发放，凭盘完的盘点表换新的盘点表。
2.2实物盘点
2.2.1盘点人根据盘点表上的`药品和耗材名称找到相对应的货位，先核对该货位的名称和药品实物及盘点表上是否相符，如相对应的货位上有不同品种的药品名称应立即转移至药品相对应的区域。
2.2.2盘点时按照实物填写，实物与帐物相符都打，不相符的“实盘数”栏填写实物数量。
2.2.3在盘点表中“实盘数”一栏中工整的靠左边写下盘点数字。如盘点表填写错误，应用笔在原数字上划一横线，然后在其右边写下正确数字并签名。
2.2.4当一张盘点表盘完后盘点人应在盘点人处签名，并立即将盘点表交给本小组的盘点负责人，由盘点负责人对盘点表进行审核。
2.3盘点表的返还
2.3.1各区域盘点负责人将审核后的盘点表交到盘点工作点，换取新的盘点表。
2.3.4盘点负责人对返回的盘点表审核后，在盘点表返回时间处签字确认，并交专人录入系统，同时将新的盘点表发给盘点负责人。
2.4盘点抽查
2.4.1盘点表由两人一组进行录入，一人负责报数，一人负责录入。当一张盘点表录入完成后，由录入人重新报数，报数人复核。
2.4.2当一张盘点表录入完成后，如盘点数字与系统数字不符，立即由专人负责核查。核查结果由核查人和盘点人共同签字确认。
2.4.3当盘点表返回后，立即安排人员对盘点结果进行抽盘，抽盘比例为盘点品种的10%但盘点数字与系统数字不符的药品和耗材必须安排抽盘。
2.5盘点结果确认
2.5.1抽盘结束后，如帐物相符率为99.5%以上，盘点结果有效。
2.5.2抽盘结束后，如帐物相符率为99.5%以下，贝卩针对问题区域进行扩大抽盘，直至帐物相符率为99.5%以上。
3.盘点总结
3.1如盘点结果合格，则将此次盘点结果与帐面数字核对，出具盘点总结报告。
3.2盘点差异的处理，盘点工作结束后，所发生的差异、错误、盈亏分别予以处理，盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误；异常退货、冲单，并且未入账等。
3.3整改措施：重新确认盘点区域，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算；对未入账的重新入账；对无法查明的差异以调账为主。
3.4将盘点结果上报药学部，药学部上报主管领导审核。
六、奖惩
盘点结果纳入绩效考核。
1、盘点差错率
药品盘点金额差错率三0.5%。
2、奖励
所有盘点差错率在规定以下者，每人奖励何差错者（账物相符率100%,每人奖励50元。
3、处罚
药品盘点金额差错率超过0.5%以上者，每人罚款30元处理；差错率超过1 %以上者，每人罚款50元处理，从当月绩效中扣除。
盘点管理制度6
一、目的:
为求存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。
二、盘点范围:
(一)存货盘点:系指燃料、物料、商品、零件保养材料。
(二)财务盘点:系指现金、票据、有价证券、租赁契约。
(三)财产盘点:系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。
1、固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。
2、保管资产:凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。
3、保管品:以费用购置者。
三、盘点方式:
(一)年中、年终盘点
1、存货:由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
2、财务:由集团公司稽核与财务部共同盘点。
3、财产:由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
(二)月末盘点
每月末所有存货，由各部门及财务部门实施全面清点一次。
(三)月份检查
由检核部门(总经理室)或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。
人员的指派与职责:
(一)总盘人:由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
(二)主盘人:由各部主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。
(三)复盘人:由总经理室视需要指派及各部门的主管，负责盘点监督之责。
(四)盘点人:由各部部门指派，负责点计数量。
(五)会点人:由财务部门指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。
(六)协点人:由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。
(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。
四、盘点前准备事项:
(一)盘点编组
由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排"盘点人员编组表"，呈总经理核定后，公布实施。
(二)各部门将应行盘点的财务及盘点用具，预先准备妥当;所需盘点表格，由财务部门准备。
1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。
2、现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。
3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
4、各项财务帐册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入帐的.有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用"结存调整表"一式两联，将帐面数调整为正确的帐面结存数后，第二联财务部门自存，第一联送经管部门。
(三)盘点期间已收到料而未办妥入帐手续的原、物料，应另行分别存放，并予以标示。
年中、年终全面盘点:
(一)财务部门应于呈报总经理，经核准后，签发盘点通知，并负责召集各部的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。
(二)盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，至于各部于盘点期间所需用料的领料，材料可不移动，但必须标示出。
(三)年中、年终盘点，原则上应采全面盘点方式，如确因事情特殊，无法办理时，应呈报总经理核准后，始得改变方式进行
(四)盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财物数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。
(五)盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于"盘点统计表"，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点;盘点完毕，盘点人应将"盘点统计表"汇总编制"盘存表"一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。
五、不定期抽点:
(一)由总经理室视实际需要，随时指派人员抽点;可由财务部门填具"财务抽点通知单"于呈报总经理核准后办理。
(二)盘点日期及项目，以不预先通知各部门为原则。
(三)盘点前应由会计部门利用"结存调整表"将帐面数先行调整至盘点的确实帐面结存数，再行盘点。
(四)不定期抽点，应填列"盘存表"。
六、盘点报告:
(一)财务部门应依"盘存表"编制"盘点盈亏报告表"一式三联，送经管部门填列差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理签核，第一联送责任部门，第三联转送总经理室，第二联财务部门自存作为帐项调整的依据。
(二)不定期抽点，应于盘点后一星期内将"盘点盈亏报告表"呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部门于盘点后二星期内将"盘点盈亏报告表"呈报上级核示。
(三)盘点盈亏金额，平时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损
七、现金、票据及有价证券盘点:
(一)现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部门会同该部门共同盘点外，平时，总经理室或财务部门至少每月抽查一次。
(二)现金及票据的盘点，应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结帐后办理。
(三)盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对帐册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。
(四)会点人依实际盘点数详实填列"现金(票据)盘点报告表"一式三联经双方签认后呈核，第一联经管部门存，第二联财务部门存，第三联送总经理室。
(五)有价证券及各项所有权状等应确实核对认定，会点人依实际盘点数详实填列"有价证券盘点报告表"一式三联，经双方签订后呈核。第一联存经管部门，第二联存财务部门,第三联送往总经理室，如有出入，应即呈报总经理批
八、存货盘点:
(一)存货的盘点，以当月最末一日举行为原则。
(二)存货，原则上采全面盘点，如因成本计算方式，无须全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后始得改变盘点方式。
九、注意事项:
(一)所有参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。
(二)盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依时间提早到达指定的工作地点向该组复盘人报到，接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准，否则以旷职论处。
(三)所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。
(四)盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点人员签认始能生效，否则应查究其责。
(五)所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得以猜想数据、伪造数据记录之。
(六)盘点人员超时工作时间得报加班或经主管核准可以轮流编排补休。
(七)盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监督。
(八)盘点终了由各组复盘人向主盘人报告，经核准后始得离开岗位。
十、盘点工作奖惩:
(一)盘点工作事务人员要依照本办法的规定，切实遵照办理。表现优异者，经由主盘人签报，各嘉奖一次，以资奖励。
(二)违反本办法的视其违反情节的轻重，由主盘人签报人事部门议处。
十一、帐载错误处理:
(一)帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者，记帐人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应层呈总经理议处。
(二)帐载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报总经理议处。
十二、赔偿处理:
财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额:
(一)对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者:
(二)对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者:
(三)未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。
盘点管理制度7
1.目的：
为保证公司商品数量精准，做到账、货一致，特订立此制度。
2.范围：
本制度所称盘点范围包含公司库存商品。
3.方式：
3.1每半年进行全面盘点；不定期进行动态盘点，动态盘点品种不低于门店库存数五分之一。
3.2动态盘点重点在于宝贵商品及特别管理药品盘点。
4.人员以及职责：
4.1公司盘点工作由仓储物流部负责组织、实施；财务部负责监督盘点及审核盈亏。
4.2公司仓储物流部为资产管理第一责任人。 4.3财务部有权对库存商品进行定期或不定期抽盘。
5.盘点计划
5.1固定盘点前由仓储部发出盘点通知，拟定盘点计划并召集盘点会议布置各项盘点事宜。
5.2不定期盘点可随时进行，不需预先通知。
6.盘点前准备工作
6.1盘点前各参加盘点人员应对本身须盘商品存放地点、商品规格，批号效期等数据查询娴熟把握。
6.2盘点期间停止开票及收发货物，系统预留相关信息必需适时处理，保证商品账目清楚，实物保持静止状态。
7.盘点工作
7.1盘点时由两人一组，依据分发的盘点表清点实物并登记。
7.2盘点人员注意把握盘点技巧，避开误盘、漏盘与重复盘。
7.3实际盘点时应认真核对数量，清点数量后应将商品整齐摆放。盘点人员必需核对库存实物与盘点表记录，按实填写。
8.盘点数据
8.1盘点完毕，负责人将全部盘点表回收，对比库存表领取情况，保证库存表完整无缺后交由录入人员录入电脑系统。
8.2录入员发觉差异应交由复盘人员进行复盘。
8.3盘点差异应注明原因，区分责任人，无原因视同责任人完全过失。
8.4复盘人员将复盘结果交由录入人员录入电脑系统。
9.盘点报告
9.1盘点结束后，仓储物流部适时与财务部核对差异，核算差异金额。
9.2盘点结果以盘点报告形式出具，全面叙述盘点过程以及发觉问题、改进方法。
9.3经总经理批准后盘点差异允许调整。
10.盘点纪律
10.1盘点数据以实际为主，严禁弄虚作假、隐匿、涂改，一经发觉，严格处理。
10.2盘点人员无条件服从组织人指挥，任何扰乱盘点秩序者，严格处理。
10.3盘点时间为月末最后一个周六上午，视为工作时间，没有特别情况不得请假。
11.盘点处理
11.1对所保管商品有盗卖、转换或营私舞弊者，涉及犯罪的.。移交公安机关处理，其余则由综合管理部会同财务部决议处理方法。
11.2对帐务保管不善，遗漏单据、错误处理账务者、帐面不清楚者，予以警告或调离原岗位处理。
11.3对于未尽职责导致保管商品损失、被窃或者无原因盘亏者，由责任人承当原价赔偿责任。
盘点管理制度8
有效的盘点管理制度对于企业的.健康发展至关重要：
1、资产保护：防止资产丢失、损坏或非法挪用，保障企业财产安全。
2、提升效率：准确掌握资产状况，优化资源配置，提高运营效率。
3、降低成本：通过定期盘点，及时发现闲置资产，减少不必要的支出。
4、保证合规：符合财务法规要求，降低审计风险，确保企业信誉。
盘点管理制度9
（1）盘点的主要功能
盘点为仓管人员及使用单位在物料管理上重要的一项工作，盘点后的数据在库存管理上有很大的参考价值。盘点具有下列3项主要的功能：
①财务部门记账的依据
盘点本为会计作业中的一项工作，它有记账与稽核的双重功能。
②投入产出控制的依据
营业单位要了解营运后各项产品或物料的应产率是多少，精确的盘点是必要的。
③订货与采购的依据
当采购人员要采购货品或订货时，该项物品过去的耗用情形及现有的库存资料是必要的参考资料之一，而此一资料亦必须经由盘点之后的数据计算而来。
盘点数据的正确性，是盘点工作最重要的一环。不正确的数字会让管理人员作出错误的决策，因此当盘点工作进行时，仔细、耐心、翔实是必备的要件。
（2）盘点作业规定
盘存清点，等于是健康检查，由此方能知道今后的管理对策。所以对盘点工作要求，一要彻底、迅速、确实，二要追求与分析发生错误的原因，因此在执行上，要求注意的事项有：
①物料的编号名称要求与账册相符。
②物料的单位与数量要作确实的清点。
③物料的品质要求按性质妥善地保护。
④物料的规格与存放地位置与账面所注确实相符。
⑤物料存量勿超过最高存量或最低存量的基准。这样做的优点在于能直观看出当月消耗金额。
进出物料账目要确实，报表要迅速，要有簿记登录货卡及收发日报表，其内容包括收发物料编号、名称、规范、单位、收发数量等。月结盘存明细表的内容为上期结存量、本期收入量、本期发出量、本期结存的数量、单价、金额等。盘点作业必须在会计部门的监督下进行。每个月底，会计部门应清点实际存货并核对存货清单，同时制作一份超额与缺额存货单送交经理部门。在储藏室内存放过90天货品即视为逾期存货，储藏室主管应每月制作一份逾期存货清单送交厨房及餐饮经理，以便他们设法耗用这类滞销的货品，以免长期存放所造成的腐败或损失。
（3）料的盘点
①食品的盘点
确定库存食品的总值，可显示出库存食品是否太多或者太少，以及库存食品的总价值是否符合本店的财务政策要求；是否积压太多资金；以适时调整库存。
可将某种食品的利用率和它的销售额作分析比较，从而评估其获利的情况。
可将某一特定时期的实际存货价值和账面存货价值互作比较，这可以明显看出任何差异之处，以及仓库管理员的工作效率。可以防止损失及失窃。
查出利用率不高的'食品，可以提醒采购人员及主厨等注意，并作为淘汰的依据。
确定各种存货的利用率，并适时检查其使用或食用期限是否逾期。
盘点清单应当印制成一种标准格式，而其编排必须和各个储藏室所在的位置顺序相配。这样方可使盘点工作做起来轻松、快速、有效率，而且不致遗漏。
②饮料的盘点
确定仓库中所有饮料的总价值，用以评估储存量是否适当，是否符合本店的财务及营业方针。
比较某一时期的库存饮料实际价值是否和存货账面价值相符。防止失窃及检查安全管制系统。
确定存货出入的流动率。查明销售量太低或回转太慢的饮料，并考虑予以淘汰。
库存饮料的一年中流动率最理想的是1/6，也就是平均库存量相等于两个月的供应量。如果不能达到这个标准，就得进行检查每一品牌饮料的流动率，以便及早发现何种饮料的流动率太低，而采取必要的措施。
（4）物的盘点
①消耗品的盘点。
应每月实施一次，勤加盘点，追求损失原因与责任，以避免窃盗散失等事情发生。
②非消耗品之盘点。
每年必须作一次彻底的盘存清点，藉以检查与了解该物品的使用情形。
盘点管理制度10
1、为了加强药品管理，保证药品质量，保证药库、各药房账物相符，实行每月定期盘点制度。
2、药剂科药库、各库房统一按月盘点，原则上盘点时间为每月23日，为配合财务科药品财务核算，每月盘点时间应与财务科共同沟通确定。
3、药品盘点是药剂科员工的职责之一，全体员工都有参加盘点的`义务。
4、药库、各药房对库存的所以药品进行盘点清查，盘点时根据盘点表逐一核对，清点数量。
5、盘点应于静止状态下进行。静止状态指盘点期间不得发生与盘点有关的药品账务和药品实物的入出操作。急诊药房不能做到完全静止时，应对账、物进行相应的处理，尽量减少一般业务操作对盘点的影响。
6、盘点时应严谨、细致，实事求是。
7、盘点结束后，由库房、各药房将盘点表按照统一格式进行打印，盘点人和监盘人签字后一式两份，一份报药剂科主任审核并留档备查，一份交财务人员核算。
8、财务科每季度对药库、各药房监盘一次，监盘人员对盘点情况进行随机抽查，品种抽查复核率不低于3%。
9、建立责任追究制度，药库、药房盘盈、盘亏超出0.3%，应查找原因，详细加以说明，并上报主管院长。
盘点管理制度11
一、为保证药品的有效和安全性，效期药品必须严格遵守其特定的储藏条件，并保证在规定的期限内使用。在有效期内因质量问题，或超过有效期的药品，均应停止使用。
二、编制效期药品计划，应依据临床需要而定，宜分次购人，防止积压，用量较少或效期特短者，储存量不得超过三个月。
三、效期药品入库验收时，其内外包装应有效期标记。验收后应逐批将失效日期注明在入库单上，并在有效期药品示意牌中记录。
四、有效期药品尽量按“逐批购人、第延效期”（即每批入库药品的有效期原则应同或延后于上批人库药品有效期）和“勤进快销，防止积压”的原则。药品有效期为一年的'，购进时药品生产日期不超过三个月；有效期为二年的，购进时药品生产日期不超过六个月；有效期为三年（含）以上的，购进时药品生产日期不超过一年。超过以上有效期规定的药品不得验收入库。
五、效期药品验收入库后，应按效期先后在账目上登记。库房内应设“效期药品一览表”。
六、药房、库房人员要严格按照规定的贮存条件保管效期药品，定期检查。发放及使用应掌握“近效先出、近效先用”的原则。
七、效期药品改变原外包装置于其他容器内时，应将其失效期醒目标记在新的容器上。
八、效期药品不得脱离原包装配发，即严禁将其倒入砂塞玻璃瓶或药斗中储存使用，以方多次补充药品时混淆，出现过期失效。
九、调剂人员发生整瓶（盒）的近效期药，应保证患者在医嘱使用时间内不过期失效，并提示病人失效日期。效期药品到期前半个月，应通知领药护师及临床，以防临床储备药品失效。
十、近效期药品应为药品有效期截止前三个月。对有效期不足三个月的品种，药库、药房应提前报药剂科，以便采取措施调剂处理。
十一、各药房对过期药品，应妥善贮存并标明“不合格”标记，盘点后按有关规定报损处理。
十二、药库，调、制剂室、病房均应指定专人管理效期药品，并定时检查。因责任心不强，未能按规定保管，造成药品过期失效、变质、积压及使用过期药品而使医院遭受损失者，按情节轻重予以处理。
十三、医院制剂的有效期，应当符合有关制剂规范要求。
盘点管理制度12
1.0目的
为加强公司存货资产管理，保障公司存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映公司存货资产的结存及利用状况，使公司存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据公司实际情况，特制定本管理制度。
2.0 适用范围
存货：包括布料、花边、捆条、橡筋、线、包装物料等主辅原材料、在制品、半成品、产成品，以及必要时对存于外协厂商的本厂物料或客供物料等。
3.0职责
3.1 PMC：负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚;
3.2仓库：负责仓库物料盘点工作;
3.3财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核;定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点;
3.4副总经理：负责盘点盈亏调整的审批工作;
3.5相关部门：负责本部门盘点及盘点协助工作。
4.0盘点时间
4.1存货盘点：每月26日进行一次小盘点(自盘、抽盘);每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点(自盘、复盘、抽盘)，大盘点具体时间根据《盘点计划表》确定的日期进行。
4.2盘点时间要求：
4.2.1月底小盘点时间要求：自盘应于每月29日12:00前完成，抽盘应于每月30日18:00前完成，节假日顺延。
4.2.2季度盘点时间要求：具体依《盘点计划表》中要求的时间执行。
4.2.3若要变更时间，必须征得盘点总指挥同意方可。
4.3财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。
5.0盘点方式、方法
5.1盘点方式：动态盘点(即不停产)与静态盘点(即停产)相结合;定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与复盘、抽盘相结合。
5.2盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合;点数与称重量相结合。
5.3每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。盘点方法由仓库根据实际情况确定。
5.4季度大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行，盘点方法由PMC部在《盘点计划表》中确定。
5.5不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定。
5.6外协加工件及客供物料盘点：由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法，单独清点。
6.0盘点组织工作
6.1每月小盘由PMC与仓库负责人共同拟定《盘点计划表》，并组织实施。仓库部门在盘点结束后将《盘点表》交PMC部，PMC组织财务、物控等相关人员抽盘，检查账、卡、物相符率。
6.2季度一次的大盘点由PMC部负责组织。在大盘点前半个月，PMC部应编制《盘点计划表》，提出盘点主题、时间安排、任务分工、人员安排及盘点采取方式、方法，呈副总经理核定后，公布实施。
6.3不定期的盘点由财务部负责拟定计划、组织实施，重点检查卡、物相符率或账、卡相符率或账、卡、物相符率。
7.0 盘点要求
7.1在仓库盘点日期前2天，要求PMC部将应发料生产的《生产制令单》于生产前3天发至仓库备料，车间将盘点日期需领物料于盘点日期前2天到仓库领取，以便仓库盘点工作顺利进行;
7.2盘点总指挥须确定盘点关账时点，关账前发生的单据必须入账，关账后发生的单据待盘点结束后入账至下个月;
7.3季度大盘点要求盘点之日仓库物料停止流动;
7.4呆滞料应事前予以分开，并做好标识;
7.5收货待处理尚未进帐之物品应置于收货待检区，备好待发物料应置于备料区，并做好标识，不列入盘点范围，但须保留相关进出单据，以便盘点时作为补充证据;
7.6车间须于盘点前3天将剩余物料办理好退仓手续入库;
7.7负责盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的职责，明确自己的任务，事先做好准备;
7.8盘点工作要连续进行，不准中间中断，负责盘点各有关人员原则上不准请假，遇紧急事情时，应事先向盘点总指挥请假，获准后方可离开，各有关人员不得擅自离开岗位;
7.9盘点使用的单据、表格需要修改时，须经盘点总指挥签字后生效，否则追究盘点记录人员的责任;
7.10盘点人员必须认真、准确对盘点物品进行清点、称量，如实填报盘点结果，真实反映资产结存状况，严禁弄虚作假，盘点报表填报要求数据准确、字迹清楚;
7.11盘点时应先清点或称量实物，后对《物料存卡》，再填《盘点表》核对账面数，盘点时发现物、卡、账不符，应通知实物保管人员到场核实，查找原因;
7.12盘点时资产仓管人员需认真回答复盘、抽盘人员提出的问题，并说明实物出现盈亏、残损的原因，并由复盘、抽盘人员记录在案，当场未查实的问题由实物保管部门负责任人于盘点后三天内查清原因，并出具实物盘点异常报告交PMC部;
7.13成品账、物、卡种类相符率要求为100%，其他存货物料的账、物、卡种类相符率要求为95%以上;
7.14存货物料的盘点差异允许情况具体见《盘点差异率规定表》。如物料超过规定的盘点差异率范围，则视为不符;若在规定的盘点差异率范围，则视为相符。
8.0盘点程序
8.1盘点前准备工作：
8.1.1盘点由PMC部申请经副总经理批准后，PMC负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施;
8.1.2各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作;
8.1.3盘点前一周由采购部通知各供应商在盘点日期当天停止送货，销售部尽量避免或减少当天出货量，生产车间提前2天将所需物料领至车间，对于盘点期间急需要料需经盘点总指挥在《生产制令单》上签字批准后，方可予以领料;
8.1.4所有账目处理应在盘点日前一天完成;
8.1.5存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并张贴好《物料存卡》或《物料标识卡》;
8.1.6季度大盘点前要求生产车间进行物料清理，并对现场进行整理整顿，在制品应存放在规定得区域，并做好标识，以便单独清点;
8.1.7盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。
8.2 初盘(自盘)
8.2.1 仓库负责人指定人员打印《盘点表》分发给盘点人员;
8.2.2盘点人员按照盘点进度计划及《盘点表》进行盘点，在盘点物品的.《物料存卡》上登记好盘点日期、盘点数量、盘点人，在“摘要”栏注明“初盘”字样;
8.2.3盘点人员核对盘点结果是否与《盘点表》结存数量一致，如不符，则在确认后查找不符原因，直至清楚无误为止;
8.2.4盘点人员在《盘点表》上签名后交部门负责人审核签字;
8.2.5部门负责人对盘点确认得差异物料填写《盘点盈亏报告单》进行账目处理;
8.2.6部门负责人将《盘点表》、《盘点盈亏报告单》交财务部处理。
8.3复盘：
8.3.1复盘是在季度大盘点时采取得盘点方法;
8.3.2在盘点前由PMC部组织盘点会议，公司副总经理和相关部门负责人参加，会议主要时协调和落实盘点方面得各项工作，盘点会议结束后，相关部门得负责人要做好复盘前各项准备工作;
8.3.3PMC将初盘《盘点表》于复盘日上午8点前分发各复盘小组组长;
8.3.4复盘人员在初盘人员得陪同下进入盘点区域进行实物盘点;
8.3.5复盘可采用100%复盘，也可采用抽盘，由公司PMC部在《盘点计划表》种确定，但复盘比例不得低于物料种类的50%;
8.3.6复盘人员按复盘安排分工进行盘点，点数员应边点数、边报数，记录员应将盘点结果记录在《物料销存卡》上、《盘点表》上，如须称量，由点数员进行称量作业;
8.3.7复盘与初盘如有差异，须与初盘人员进行盘点确认，确认有误的，由初盘人员在《盘点表》种“复盘数量”盘签字，以示负责;
8.3.8在整个复盘作业中，督导人员应对复盘情况进行巡查，盘点人员对复盘中存在的问题可向督导人员或盘点总指挥反馈，督导人员或盘点总指挥应及时解答、处理;
8.3.9若复盘物料种类差错率超过15%(含15%)以上时，则报告盘点总指挥处理，必要时，盘点总指挥要求实物保管员对所管全部物料进行重新盘点;
8.3.10复盘完成后，复盘组长将《盘点表》上交盘点总指挥，盘点总指挥审核《盘点表》后转交相应抽盘组长。
8.4抽盘
8.4.1抽盘人员在复盘人员的陪同下随机抽样物料，抽查比例不得低于所盘物料的20%;
8.4.2抽盘人员将抽盘结果记录在《盘点表》、《物料销存卡》上;
8.4.3对于抽盘与复盘有差异的物品，须与复盘人员进行再次盘点确认，确认有误的，复盘人员应在《盘点表》中“抽盘数量”旁签字，以示负责，并记录最终盘点的结果;
8.4.4在整个抽盘作业中，督导人员对抽盘情况进行巡查，对抽盘中存在的问题，抽盘人员可向督导人员或盘点总指挥反馈，督导人员或盘点总指挥应及时解答、处理;
8.4.5若抽盘发现物料种类差错率超过10%(含10%)以上时，则报告盘点总指挥处理，必要时，盘点总指挥要求实物保管员对所保管全部物料进行重新盘点(复盘人员也参加盘点);
8.4.6抽盘完成后，抽盘组长将《盘点表》上交盘点总指挥，盘点总指挥审核《盘点表》后转交财务部，财务部复印两份《盘点表》，一份交PMC部，一份交实物保管部门负责人。
8.5财务处理：
8.5.1盘点若产生盈亏，于盘点后1个工作日内，由实物保管部门主管编制《盘点盈亏报告》，报部门经理审核后转财务部;
8.5.2财务部经理对《盘点盈亏报告》复核无误后，编制《盘点汇总表》，将《盘点盈亏报告》、《盘点汇总表》交副总经理审批，要求在一个工作日内完成;
8.5.3资产责任保管员在接到审批后的《盘点盈亏报告》的1各工作日内完成账、卡调整工作。
8.6盘点报告编制及后续工作：
8.6.1每月小盘点结束后2个工作日内、每季大盘结束后4个工作日内，财务部应编写《盘点总结报告》(内容主要包括盘点情况说明、盈亏和处理建议、相关责任人的奖罚建议等)，并呈副总经理审阅。
8.6.2每月小盘结束后3个工作日，由PMC主持召开盘点工作总结会议(会议参与人员为参加盘点的所有人员);每季大盘结束后5个工作日，由副总经理主持召开盘点工作总结会议，会议主持人组织参会人员对盘点工作中存在的问题及原因进行分析，拟定纠正、预防措施，经与会相关人员确认后实施，由财务部经理验证改善效果，并将改善结果报副总经理。
8.6.3每月小盘结束后第3个工作日、每季大盘结束后第5个工作日，PMC部须将盘点奖罚结果转交人事
行政部编制奖罚通告，处罚款项则在责任人当月的工资中予以扣取。
8.6.4仓库盘点后，仓管员须在规定的日期内进行呆废物料处理申报工作。
9.0突击抽查
9.1财务部门、PMC部根据实际情况，共同指派人员抽查资产结存状况，抽查时各实物保管部门要派人在盘点现场协助，原则上要求每月不得低于两次突击抽查，抽查物品数量不得低于所抽查实物保管部门物料的5%;
9.2抽查日期及项目，以不预先通知经管部门为原则，组织工作可适当简化了;
9.3抽查可采取由账至物或由物至账的方式，抽查人员应将抽盘结果填写在《抽盘表》上，若由差异则须计算出差异数量，并要求资产保管人员在《抽盘表》上签字确认;
9.4抽查盘点后账目处理及后续工作按8.5条款、8.6条款(处罚规定)执行，若抽查发现重大问题，则由财务部组织召开物料检讨会议。
10.0 奖惩规定
10.1 奖励
10.1.1 账、物、卡相符率为100%者(成品必须是100%)，奖励实物保管人员各10分，奖励直接上级5分;
10.1.2 账、物、卡相符率为98%以上(含98%)、100%以下者，奖励实物保管人员5分，奖励直接上级2分;
10.1.3 账、物、卡相符率为95%以上(含95%)、98%以下者，奖励实物保管人员3分，奖励主管1分;
10.1.4 实物保管人员包含车间收发、、收发组长、仓库收发、仓库仓管员、外发跟单;直接上级包括车间主管、仓库主管、采购主管。
10.2 处罚
10.2.1成品盘点发现账物不符，须报副总经理做出处罚批示，触犯法律法规的，则交国家司法部门处理。
10.2.2若违反盘点工作纪律的，处罚违犯者3分/次，若为实物保管员(含收发、仓管员)、主管则同时取消其盘点奖励资格。
10.2.3 账、物、卡相符率为90%(含90%)以上、95%以下者，处罚实物保管员1分/种物料，处罚直接上级0.5分/种;账、物、卡相符率为85%(含85%)以上、90%以下者，处罚实物保管员2分/种物料，处罚直接上级1分/种;账、物、卡相符率为85%以下者，处罚实物保管员4分/种物料，处罚直接上级2分/种;
10.2.4凡抽盘发现复盘有误的(超过盘点差异率范围外的)，经复盘人员确认后，处罚复盘责任人2分/种物料。
10.2.5各实物保管人员须严格按公司有关规定验收、发放和保管好公司的各种实物，做好有关的文字记录，并定期检查实物，发现问题(盗窃、毁损、账卡不符等)应及时向所属负责人汇报，若违反，处罚2分/次。
10.2.6因实物保管人员玩勿职守、严重失职、损公肥私，不按公司规定验收、发出和保管实物，给公司造成直接经济损失的，按公司相关制度处罚，触犯法律法规的，交司法机关处理。
10.2.7 因实物保管人员工作不负责任，不执行公司有关规定，造成实物放置混乱;不按规定验收入库和发放出库，造成物账差异等行为;相关卡片记录资料残缺不全，账、物、卡严重不符的，处罚责任人4分/次，若因此给公司造成经济损失的，按公司相关制度予以处罚。
10.2.8违反本管理制度处罚规定未尽事宜者，按公司相关规定处罚，公司暂无规定的，一律处罚2分/次。
盘点管理制度13
商品盘点管理的重要性在于：
1、提升准确性：准确的库存数据有助于企业做出正确的.采购和销售决策。
2、控制成本：防止库存积压造成的资金占用，降低运营成本。
3、防止损失：及时发现商品丢失、损坏情况，减少企业损失。
4、提高效率：优化库存周转，提高供应链响应速度。
5、审计合规：满足财务审计要求，保证企业经营的合法性。
盘点管理制度14
1.0目的
为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的准确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全，完整，根据本公司情况特制定本制度。通过本制度，实现盘点流程的规范化管理，作为盘点作业方面的指导性文件。它通过对盘点的安排，计划，组织，初盘，复盘，核查，数据输入，盘点表审核，数据校正，盘点总结等方面进行说明，规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。同时，贯彻盘点制度，查找库存管理漏洞，规范入库货物的收货清点，入库放位，库存数据更新及出库操作的出库提货，出库备货，出库清点，司机货物交接，出库单据开具等操作流程的精确性，规范性。保障营运操作规范化管理及客户货物的安全性。
2.0范围
盘点范围：货物盘点对象为仓库里所有库存的所有货物。
3.0职责
1、运营部：负责盘点组织工作、并跟进盘点情况，组织召开盘点总结工作会议，负责盘点盈亏调整的审批工作；进行盘点奖罚；
2、理货员：负责仓库物料盘点工作，最终盘点数据的核查，校正，盘点总结。
3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物料做出处理意见，进行有关的帐物处理，定期或不定期对各项存货进行核实、盘点。
4.0盘点管理流程
4.1盘点方式
1)循环盘点：每次入库收货操作或出库备货操作完成之后1小时内，仓管员需要对该货物剩余库存进行即时盘点，由仓储主管进行复盘。
2)交班盘点：对于待发货物，仓储交接班时各班主管需同时进行库存货物盘点，并作为交接必续之一。
3)周末盘点：对于本周入库货物，截止每周五下午14：00为止的库存进行周末盘点，由运营部组织并安排实施。
4) 月末盘点：对于所有库存货物，每月的最后一个星期五进行整体盘点，由运营部组织，财务部复盘。
5) 年末盘点：每年12月20日，对仓库所有货物库存及仓库设备，用品进行盘点，由运营部组织并安排实施，财务部稽查。
6)不定期盘点：财务不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，具体盘点时间由财务部确定后通知运营部即时安排。
4.2盘点方法及注意事项
1)盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；
2)盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；
3)所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；
4)参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；
5)盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；
6)粘贴在货物上的【货物盘点标示卡】，在盘点工作全部结束之后，必须将其取下来，避免交货到客户处形成“异物混入投诉”
4.3盘点计划
4.3.1盘底计划书
1)周末、月底盘点由运营部组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意后，由运营部组织进行。
2)月末盘点及年末盘点，相关人员需要制作【盘点计划书】或【盘点通知书】，明确盘点具体时间，仓库停止操作时间，初盘时间及人员，复盘时间及人员，并通知相关部门配合以及对注意事项做详细计划。
4.3.2盘点时间安排
1)初盘时间：确定初步的盘点结果数据；周末初盘完成时间：4小时之内；月末初盘完成时间：8小时之内；年末初盘完成时间：8小时之内；
2)查核时间：验证初盘数据的正确性；查核时间安排在初盘过程中或初盘完成后由运营部部指定人员进行查核盘点；
3)稽核时间：稽核初盘数据，发现问题，指正错误；稽核时间根据稽核人员的安排而定，可在初盘过程中或结束后进行，一般在查核盘点结束后进行；
4)盘点开始时间和盘点计划共用时间根据工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓储正常操作为前提；
4.3.3人员安排
1)初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“初盘数量”一栏；
2)复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；
3)查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；
4)稽核人：在月末或年末盘点过程中或盘点结束后，由总经理指派人员作为稽核人和运营经理负责对盘点过程予以监督、盘点货物数量或稽核已盘货物数量；
5) 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“货物盘点明细表”中；
6) 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；
4.3.4 相关部门配合事项
1)月末盘点提前一天，年末盘点需提前一周发“仓库盘点计划“通知财务部，运营部，各办事处主管并抄送总经理，说明相关盘点事宜；
2)盘点一天前根据运营部出货要求，事先做好出库备货操作，避免因盘点操作影响正常发货；
3)盘点一天前通知各部门，要求承运商车辆在盘点前2小时送货到仓库，以便仓库及时完成货物入库操作；
4)特别注意：仓库盘点期间禁止货物出入库；
4.3.5物资准备
盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、货物盘点标示卡，货物盘点明细；
4.3.6盘点前工作准备
1)盘点前需要将所有能入库归位的货物全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；
2)将仓库所有货物进行整理整顿标示，所有货物外箱上都要求有相应货物品名、储位标示。
3)同一储位货物不能放超过2米远的距离，且同一库位的货物不能放在另一库位上。
4)盘点前仓库库存管理账务需要全部处理完毕；
5)仓管员处理完毕后需要制作“货物盘点明细表”；
6)将完成后的电子档归档保存，同时发送该表给上级领导；对于年末盘点表还需要发送给总经理，财务部；
7)在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘；
4.3.7 盘点会议及培训
1)仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；
2)仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；
3)盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误；
4.3.8盘点工作奖惩
1)在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；
2)严禁在盘点过程中弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；
3)严禁复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；
4)对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核；
5)仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；
5.0盘点作业流程
5.1初盘
5.1.1初盘前盘点方法及注意事项
1)因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存货物进行初盘前盘点；
2)初盘前盘点作业方法及注意事项；
3)最大限度保证盘点数量准确；
4)盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；
5)已经过盘点封箱的货物在需要出货时一定要如实记录出库信息；
6)盘点时顺便对物料进行归位操作，相同品名的货物，摆放距离不得超过两米；
5.1.2初盘前盘点作业流程
1)准备好相关作业文具及“盘点卡”；
2)按库位顺序依次对库位卡板上的箱装（袋装/捆装货物，以下统称箱装）货物进行点数；
3) 点数（箱数/PCS数）完成后在盘点 标示卡上记录品名、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；
4)最后将外箱予以封箱；
5)将完成的“盘点标示卡”贴在或订在外箱上；
5.1.3初盘作业流程
1)初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、笔、盘点表）；
2)根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点；
3)按货物摆放的卡板储位先后顺序对卡板货物进行盘点；
4)继续盘点箱装货物，也按照箱子摆放的顺序进行盘点；
5)在此之前如果安排有“初盘前盘点”，则此时只需要根据货物外箱“盘点标示卡”上的标示确定正确的品名、储位信息和盘点表上的品名、储位信息进行对照确认；
6)其后在“货物盘点明细表”上对应的'“盘点数量”一栏填上数量(箱数和PCS数即可，同时需要在“盘点标示卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量；
7)如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况（如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时）需要对箱内物料进行点数；
8)点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可；
9)按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点；
10)初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对货物再盘点一次，以保证初盘数据的正确性；
11)在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找运营部经理处理；
12)初盘时需要重点注意盘点数据错误原因：货物库位错误，货物标示品名错误，货物在不同卡板上混装等情况；
13)初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给运营经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘；
14)初盘时如发现该库位货物不在所负责的盘点表中，但是属于该库位货物，同样需要进行盘点，并对应记录在“货物盘点明细表”的备栏中；
15)特殊区域内（仓库外部露天摆放货物，无库位标示货物、未进行归位货物）的货物盘点由指定人员进行；
16)初盘完成后需要检查是否所有货物都有进行盘点，和箱上的盘点标示卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。
5.2复盘
5.2.1复盘注意事项
1)复盘时需要重点查找以下错误原因：货物库位错误，物料标示品名错误，货物数量不符等情况；
2)复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认；
5.2.2复盘作业流程
1)复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作；复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘；
2)复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量；
3)初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点；
4)复盘时需要重点查找以下错误原因：货物库位错误，物料标示品名错误，货物数量不符等；
5)复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改；
6)复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初盘错误次数”中；
7)复盘人不需要找出货物盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中；
8)复盘时需要查核是否所有的箱装货物全部盘点完成及是否有做盘点标记。
9)复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”；
5.3查核
5.3.1查核注意事项
1)查核最主要的是最终确定物料差异，和差异原因；
2)查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定；
5.3.2查核作业流程
1)查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作；查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后；
2)查核人根据初盘、复盘的盘点方法对货物数量异常进行查核，将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中；
3)确定最终的货物盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置；
4)按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中；
5)查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给运营经理，由运营经理安排“盘点数据录入员”进行数据录入工作；
5.4稽核
5.4.1稽核注意事项
1)仓库指定人员需要积极配合稽核工作；
2)“稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效；
5.4.2稽核作业流程
1)稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核，操作流程基本相同；
2)稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”；
3)稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核（具体时间参照“仓库盘点计划”）；
4)稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人员（一般为查核人）配合进行库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据；
5)稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，由查核人负责查核；查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名；如配合稽核人员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因；
5.4.3盘点数据录入及盘点错误统计
1)经运营经理审核的盘点表，由相关人员交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在 “盘表的“最终正确数据”中；
2)仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中并将盘点差异原因录入；
3)录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。
4) 录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理审核，同时抄送运营经理，财务部，行政部；
6.0最终盘点表审核
1)仓库确认及查明盘点差异原因
2)最终盘点数据需结合【客户送货计划单】，【入库单】，【出库单】，【库存管理卡（库存台帐）】等账面数据进行分析排查；
3)在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出；
4)全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交运营经理审核，运营经理确认之后呈交总经理审核签字；
5)运营部根据盘点差异情况对责任人进行考核；
6)相关人员对“盘点差异表”进行存档；
7.0最终确认
1)在仓库盘点完成后，稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名，并根据稽核情况注明：“稽核货物品番数”，“稽核货物抽查率”、“稽核抽样盘点错误率”等；
2)总经理审核完成后“盘点差异表”由总经办（原件）和运营部（复印件）分别存档；
8.0总经理审核
1)盘点库存数据校正
2)总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进行调整后，由运营经理根据仓储盘点录入员发送的电子档“货物盘点明细表”负责对差异数据进行调整；
3)运营部门调整差异数据完成后，形成“盘点差异修正表”并发邮件通知总经理，运营经理，行政部，财务部。
盘点管理制度15
一、目的：
制定合理的盘点管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的
二、适用范围及盘点频次
本办法适用于物流部仓库的盘点。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为盘点、假期盘点；不定期盘点按公司要求和出现帐务异常情况下组织盘点、日盘点是对贵重物与成品的盘点。
三、盘点采用方式：
仓库盘点采用实地盘存制，禁止目测数量、估计数量；
四、职责
1、物流部负责盘点准备工作，确定到货入库及供货清单出库的账务处理。
2、物流部负责盘点工作的具体实施，对盘点过程中出现的差异分析原因，提出改进措施。
3、财务部负责盘点通知发布、对盘点过程的监督及结果进行检查、汇总与审核。
五、工作纪律：
1、一旦盘点时间确定，无总经理指示等特殊情况，不得更改；
2、月末盘点现场必须有一名财务人员与一名仓库负责人在场；
3、盘点期间，不能有任何私人电话与事务耽搁工作；
4、物流部负责人应及时分配盘点工作，对盘点结果，负全部责任。
5、如有违反上述规定，违规者罚款50元
六、工作流程：
1）盘点工作准备：
1、盘点之前，仓库保管员首先应做好预盘工作，盘点前应及时追回已领料但未填领料单的货物，应让领料者在盘点前一天将相关单据补齐关并入到系统里；
2、盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；对仓库进行整理，清理出藏在死角的物料；
3、将仓库所有物料进行整理整顿标示。同一物料储位不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上；
4、盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；
5、确定帐卡物一致：核对物料，确保物料、卡与货位三者一致。
2）盘点库存流程：
1、每月月尾按规定时间上午8.30开始盘点，仓库停止一切收、发、移动等操作，各部门应全力配合盘点工作；
2、仓库主管主要协调仓库具体盘点、搬运工作；
3、仓库、财务部分别指定一个仓库盘点负责人及盘点监督人，要求每一个仓库都有相应的盘点人和财务复核人员，由财务人员监督仓库盘点人的盘点工作；
4、仓库保管员应将盘点单发放到每一个盘点仓库的盘点人员及监盘人手上；
5、实施盘点，由盘点人与搬运人员进行盘点，财务人员复核与监督；
6、财务部收取所有的盘点清单，要求所有清单连号，没有遗漏，并进行汇总。
七、盘点差异处理：
1、财务对盘点结果进行对比差异，数据如有差异，重新确认盘点区域由仓库对差异项目进行复盘，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算；对未入账的重新入账；
2、财务再次对复盘结果进行汇总，并与库存帐比较差异。
3、盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误；异常退货，并且未入账；待查明原因，进行分析差异原因，作详细书面报告，同时提出差异调整申请。
4、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。
5、仓库根据审批情况作库存差异调整。
6、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整
八、盘点结果处理：
1、库管员须配合财务部的`定期盘点工作，并在盘点后2日内将核对准确的台账上交财务，如有延后部门负责人罚款20元。
2、月末盘点，原材料根据库存类别分为abc类，a类物资不予出现差异，如有差异，仓库保管员应先进行自查，查无结果，由部门负责人根据采购价按全额赔款60%,仓库保管员根据采购价按全额赔款40%。b类物资盘点差错率应为1%以下，超过1%到5%内的差错率将对仓库负责人与物流部负责人进行绩效扣分，c类物资盘占差错率应为2%，超过2%到5%内的差错率将对仓库负责人与物流部负责人进行绩效扣分，超过5%差错率的将对超出部分做核算由仓库负责人承担。
（盘点差错率=盘点差错的数量/盘点总数量）
3、成本库不允许出现盘盈亏，如实有盘盈与盘亏现象存在，将对仓库负责人与物流部负责人根据盘盈与盘亏营销价的差额进行扣款。
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