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食堂采购验收管理制度规定（通用20篇）
在现在的社会生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。那么拟定制度真的很难吗？下面是小编为大家收集的食堂采购验收管理制度规定，仅供参考，欢迎大家阅读。
食堂采购验收管理制度规定 1
为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理
1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。（价格数目大的须签订供货协议。）
2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的供应商处购买原物料。
二、原材料定价
1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。
三、采购和验收
1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。
2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。
3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。
6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。
四、结算
1、所有送货单及时交由收货组文员登账，收货组文员完整记录台账，在每次结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后，由供应商开具正规发票或收据。
2、所有发票或收据交管理部助理负责相关的报销手续，并分别通知供应商自行到财务部出纳处签字领款，不得代领。
五、仓库保管
1、仓库物料管理员负责存、发管理，并建立仓库台账，做到随手关门，其他人不得随意进出，每半个月盘点一次，确保账物相符，如有差错，应及时向管理主管书面汇报。
2、食堂仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确，标签准确，食品与非食品不得混放或混装，货架必须清洁，仓库应保持干燥、通风、整洁。
3、任何人不得私自动用仓库内的`物品，违者以偷盗公司物品论处。
六、奖惩制度
1、管理部主管将定期或不定期对食堂工作进行检查，视检查结果对食堂进行奖励和处罚。
2、违反上述制度的，将视情节轻重处以1-10分的处罚，如有贪污、受贿行为的，将处以劝退、开除的处罚，情节严重的，将追究其刑事责任。
3、执行以上制度连续三个月无差错时，相关责任人员予以1-10分的奖励。
七、本规定自公布之日起执行。
食堂采购验收管理制度规定 2
1、学校食堂食品，必须采购新鲜、卫生的食品及食品原料，杜绝采购《食品卫生法》等规定的`禁止生产经营的食品或原料。
2、须向持有有效食品流通许可证的食品生产或销售单位采购食品。采购粮油、肉类、调味品及其他定型包装食品须向供货方索取工商营业执照、食品流通许可证和产品检验检疫合格证书或检验报告复印件，并归档备查。
3、水产品等高风险食品要实施定单点采购制度。原则上不得采购卤肉类熟食制品。
4、学校指定专门人员作为食品采购验收员，验收人员需对采购的所有食品、原料进行认真清点与检查。验收人员应拒收不符合卫生要求的食品和原料入库，并交由学校将其销毁处理或退回商家。
5、验收人员应对采购食品进行登记，填写《学校食堂采
购与进货验收台账》。采购和验收人员均应在登记台账上签名，并将有关部门资料保存归档。
6、若因食品采购把关不严而发生食品安全事故，将严肃追究采购人员和验收人员相关责任。
食堂采购验收管理制度规定 3
（1）采购、验收要进行感官检查，对食品通过看、嗅、触、尝、试等方法对食品质量作初步判断，禁止采购感官状况不佳的食品和原辅料。
（2）大宗物资的验收由餐饮公司与餐饮服务中心值班人员共同完成，供应商需要提交两联送货单，其中一联由餐饮公司保管制作台账，另一联交由餐饮服务中心派驻到每个食堂的值班人员保存，食堂值班人员根据收到的物资采购流水监督各食堂所采购物资的来源、确保质量、数量、相关手续是否齐全，对不合格物品有权及时采取有效措施解决，餐饮服务中心采购员对此过程进行监督和抽查。
（3）小型物资的验收由餐饮公司与餐饮服务中心值班人员共同完成，餐饮服务中心负责人对此过程进行监督和抽查。
（4）各食堂对所采购的合格原材料除需立即使用的外，必须归类按要求存放，并根据物料的`特性做好相关的防护措施，经验收不合格的原材料必须及时退货处理，严禁流入食堂或仓库。
4、原材料货款的支付
（1）原材料验收合格后，餐饮公司应严格按实际数量做好入库，并按要求填写出入库单。
（2）对于大宗物资，每月月底（每月25日以后），各供应商根据各自的供货记录，与食堂值班人员及餐饮公司一起核对大宗物资采购结算价款，三方签字确认。大宗物资结算价款核对完毕后交餐饮服务中心，由餐饮服务中心办理好相关报账手续后由xxx大学财务处从相应餐饮公司的营业款中代扣支付给各供应商，原材料货款采用转账方式汇至相关供应商账户。
（3）对于小型物资的原材料货款结算由各餐饮公司自行负责结算。
食堂采购验收管理制度规定 4
为加强对学校食堂食品原料辅料采购的管理，合理控制费用支出，降低采购成本，以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：
1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。
2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵循学校的相关规定，同时提请总务处审批。
3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。
4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。
5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。
6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。
7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。
8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。
二、采购原则：
1、应遵循“货比三家”的.原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。
三、供应商管理规定
合格供应商必须具备的条件：
1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。
2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。
3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。
4、长期合作的供应商，应与本校签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。
5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。
四、食堂验收员由学校总务处委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：
1、坚持原则，秉公办事，坚决维护学校利益。
2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。
3、不定期抽查入库食品的数量和质量。
五、食品验收办法：
1、“一看二闻三尝四问五索”：一看xx看食品有无外包装，包装是否完好，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻xx闻气味，是否有异味、腐败味；三尝xx尝味道是否正常；四问xx问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等；五索xx索取相关资质证件、送货单。
2、肉的验收：
①索取检疫合格证。
②看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。
③查看是否注水。
④肉外表无毛。
3、鱼的验收：
①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。
②冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。
4、米面的验收： 索取出厂合格证、称重、看米的色泽。
5、油的验收：
①索取出厂合格证、检验证明；
②看透明度，色泽透明的是植物油；
③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；
④尝味道，有异味的可能是地沟油；
⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。
6、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。
7、未经总务处审批同意，食堂管理员不得擅自采购。
六、食堂管理员及总务处相关人员应经常关注市场行情。如发现原供应商的价格偏高，应及时与供应商协商降价，协商不成应立即更换供应商，寻求价格更低的合格供应商并进行合作。
八、食堂管理员及总务处与采购相关的人员在采购中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一经发现按公司有关制度严肃处理。
九、本制度从2xxxx年8月31日起执行。
食堂采购验收管理制度规定 5
第一章总则
第一条餐饮服务是高校后勤服务中的一项主要内容，它直接关系到学生正常生活需要和学院秩序稳定。为了确保学生食堂在市场经济条件下的平稳运行，实现高校餐饮服务市场的健康发展，严格控制高校餐饮成本构成中的可控成本，尽力降低成本消耗，根据《zz文理学院物资设备采购管理办法》及全省高校学生食堂工作会议精神，结合我院后勤中的学生食堂工作实际，特制定本办法。
第二条本办法所指学生食堂主要原材料包括大米、面粉、食用油、大肉、食盐、醋等大宗原材料。
第三条采购活动必须遵守国家有关法规，饮食服务中心和各相关方面都要自律规范，各尽其能，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。
第四条采购活动要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原料，为餐饮工作提供优质服务。
第五条参与采购活动人员，要以对学生食堂工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效履行职责。
第六条参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
第七条采购工作程序应注意积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，至少引入五家以上供应商参与竞争;除突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护学生利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
第八条除食盐专营外，上述原材料的采购必须遵守本办法。任何单位和个人，都不得采取其它方式回避监督。
第二章采购工作组织机构
第九条采购小组的设立。学生食堂主要原材料的采购工作在主管副院长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则。采购小组成员包括：分管学生食堂工作的副总经理，饮食服务中心主任，采购员，基础大灶、调剂灶经营者，风味小吃灶代表2名，学生伙食自管会代表2名。由副总经理任组长，饮食服务中心主任任副组长。
采购小组成员名单报请主管院领导同意后确定。
第十条采购小组及其成员的职责和权利
饮食服务中心是学生食堂主要原材料采购工作的业务主管单位。其主要职责是：负责拟定采购工作计划;提交采购资源信息;组织协调各有关方面参与采购活动;落实采购小组决议;组织验收入库及留样质检;负责采购文件资料的形成、整理、归档等工作。对采购标的的总体质量和价格情况承担主要责任。
参与采购活动的小组成员，都有权利和责任对包括供应商入围单位、原材料质量、价格、供应商的服务等在内的各项采购事宜行使质疑权、建议权和表决权，并承担相应责任。
第十一条采购小组议事规则：
1、以满足使用要求为前提，首先确定采购计划、企业资质和标的质量等级。坚持主渠道进货，严把质量关，采购先索证，进货先考察，严防伪劣原料与证照不全的产品进入学生食堂。
2、投标价格口径一致，质量、价格、服务并重，同类产品比质量，同等质量比价格，同等价格比服务，综合评议比较。
3、在质量、服务保证的前提下，价格不封底，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的供应商。
4、在综合考虑采购小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议，由小组成员签名。
第三章采购工作方式及程序
第十二条采购方式。学生食堂原材料的采购，采取按月招标采购的方式进行。开学前或学期末不足一个月时间时可适当延续。当主要原材料价格出现涨、落变动时，应重新招标。
第十三条邀请供应商。每年暑假，后勤集团在学院网站和集团网站同时发布学生食堂主要原材料采购招标公告，并在校内张贴。招标公告包括以下主要内容：
(一)招标采购单位的名称、地址和联系方法;
(二)招标项目的名称、数量、技术指标;
(三)对投标人的资质要求;
(四)获取招标文件的时间、地点;
(五)报名截止时间等。
第十四条供应商资质审查。饮食服务中心应对报名招标供应商资质信誉情况的真实性、合格性、完整性进行审查，将报名情况、审查情况向招标小组报告。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
第十五条实地考察，确定入围名单。饮食服务中心组织采购小组成员对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、运送能力等情况进行实地考察，在考察的基础上形成考察报告，提交采购小组，由采购小组确定供应商入围名单。一般情况下，入围名单中同类原材料供应商应当保证有十家以上(食油五家以上)。供应商入围名单实现滚动优选，动态管理。
第十六条确定招标供应商。每月下旬，由采购小组从供应商入围名单中确定五家以上同类原材料供应商参与投标。
供应商有如下行为时，应取消其参与或中标资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的.;向采购人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;采取其它不正当手段的。
第十七条发送招标报价单。由饮食服务中心向确定的供应商发出招标报价单。报价单内容应包括采购原材料名称、数量、单价、供货期限，交货方式，投标截止时间，开标地点及时间等。
投标报价单按规定时间送达后勤集团办公室收签保存或直接送达评标现场，任何单位和个人都不得在开标前开启投标报价单。在规定提交投标报价单截止时间之后送达的投标报价单为无效投标报价单，应当拒收。
第十八条确定中标供应商。招标采购中标供应商由采购小组成员按照评标办法集体评议确定。一般应采取顺序中标的方式确定首选中标人和备选中标人。但中标价高于市场同期批发价格时无效。评标结果应告知所有投标人，并在饮食服务中心公告中标人，三天之后如无异议开始供货。
招标采购活动应填写《招标采购活动备案表》。
第十九条入库、验收和付款。饮食服务中心组织对所采购的原材料除按规定进行留样、检测外，每月应组织采购小组成员进行质量验收，并报告检测结果及使用情况。对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，迅速完成原材料更换及索赔工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
财务部办理学生食堂主要原材料采购付款手续时，必须附有《招标采购活动备案表》、《入库质量验收报告》等，手续不全者不得付款。
第二十条学生食堂主要原材料采购过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确、完整。供应商入围名单、投标报价单、招标活动备案表、中标公告、会议记录等均由饮食服务中心专人整理保管，并按年度归档备案。
第四章纪律与监督
第二十一条纪律要求
(一)采购活动必须遵守“集体研究，民主决策”的工作制度，禁止暗箱操作，严禁个人说了算;
(二)参与采购活动的工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的商务信息;
(三)参与采购活动的工作人员不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请;
(四)供应商的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
第二十二条采购小组工作接受学院监察室的检查与指导。集团办公室，集团计财部对履约情况有责任进行监督，发现违约行为应及时报告并拒付货款。
第二十三条下列情况属于采购违规行为，对违规者由学院监察室分情况给予警示提醒，诫勉督导和责令纠错。
违反集体采购原则的;
(二)违反采购工作程序，规避监督检查的;
(三)将招标项目化整为零或以任何方式规避招标的;
(四)以不合理的要求限制或排斥潜在投标供应商的;
(五)向投标人透漏其它潜在供应商有关情况的;
(六)接受供应商好处，为个人或小团体谋取利益的;
(七)无《招标采购活动备案表》、会议记录的;
(八)未按规定形成采购工作文书或不按时归档备案的;
(九)无正当理由更改原材料规格、降低原材料质量，增加金额的;
(十)违反本办法相关条目的其它行为。
第二十四条采购活动按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的，认定为“认同意见”。
第二十五条对在学生食堂主要原材料采购活动中，工作程序违反国家法规及学院规章制度，对国家、学院及集团造成损失或安全事故的，应追究有关责任人的责任。
第二十六条凡因工作处置失当、失职、渎职对学院及集团造成经济损失的，应对有关责任人追究经济责任。对各种以权谋私，损害国家、学院及集团、经营者和学生利益的，将视情节，严肃处理。对构成犯罪的，提交司法机关查处。
第五章附则
第二十七条本办法由后勤集团负责解释。
第二十八条本办法自颁布之日起试行。
食堂采购验收管理制度规定 6
一、采购管理制度
（一）采购依据
1、本公司各类物资采购均需提出申请，填写“采购通知单”，由采供部统一采购。
2、凡食堂食品采购，凭食堂报单采购；如由公司经费报销商品的采购，凭需求单位填写并经公司领导签字批准的“采购通知单”接受采购任务，否则应拒绝接受任务。反之，以失职处罚。
3、采供部凭“采购通知单”采购，不得随意变换物资的品种、规格、数量，否则，后果自负；如因“采购通知单”有误而购错了物资，由签发“采购通知单”的负责人负责。
（二）采购原则
1、严禁非专职采购员采购物资。
2、洽谈采购交易业务，必须有两人以上共同进行。
3、坚持货比三家，如库存期货（指库存一个月以上的商品）进货800元以上，2000元以内，必须将货比三家的情况向分管领导报告，取得同意后，方可进货；2000元以上，需报总经理同意后，方可进货；以减少库存积压，有利于资金周转。
4、大宗物资采购，由总公司组织公开招标采购。米、面、油原则两月一次；煤炭两月一次。采购程序按《淮阴师范学院饮食服务总公司物资招标工作暂行规定》（见付件）执行。
5、实行采购回避制度。凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。
6、采购中严禁接受“送点”“带点”或“拿点”“吃点”行为。
7、加强物资招标的监控管理工作。
（三）采购要求
1、物资采购必须从批发市场或产地进货。
（1）米、面必须从具备加工条件，符合卫生要求的大型正规厂家进货；
（2）干货在保证质、价前提下，必须从批发市场或产地进货；
（3）调味品必须在先查验卫生许可证，质量合格证（保留复印件）、产品生产日期后采购；
2、严禁购变质、变味及未经食品卫生检验的私人荤食，对推销搭配食品严格控制；
3、物资采购必须开具正规统一发票（农贸市场除外）；采购中涉及的税费一律由卖方承担，采购进价一律为含税价；
4、如一时采购不到的短缺商品，要及时向需求单位说明原因，并采取补救措施，保证工作正常运转；
5、采购率要达到80%以上；部分采购数量（蔬菜类的）可在要求的数量上下浮动20%；
6、采购员需保管好随身所带的现金、支票，如有缺少，后果自负。
（四）采购时间
1、每日早上5：30分到淮海菜场采购荤菜（餐厅采购单务必于前一天下午六点前开出）下午1：00到南门菜场采购蔬菜（各餐厅采购单务必于当天上午十点半前开出）。
2、北校区周六周日的'蔬菜于当天凌晨2：30在星光菜场采购（餐厅采购单务必于前一天下午六点前开出）。
3、各餐厅到总公司仓库打单领物资。
4、周二上午为日常采购。
5、周三上午第六餐厅小卖部物资采购。
6、周四到王营粮食市场采购杂粮。
7、周五晚上买鱼。
8、周六上午第六餐厅小卖部物资采购。
9、大宗物资凭出库单供货，在24小时内将物资送到。
二、物资验收、保管管理制度
（一）验收制度
1、验收员在验收商品时，要注意检验、核对商品的数量、规格、生产厂家、商标、生产日期、保质期和质量等。
2、有下列情况之一，保管员可以拒绝验收入库；
（1）无生产厂家、地址、商标者，或有但不详不全者。
（2）商品有效期已过期或已变质；
（3）商品品牌与生产厂家不符；
（4）商品非本公司所需；
（5）商品规格不符；
（6）其他不符合入库条件者；
（二）保管制度
1、采购回的物资均由验收员、保管员验收数量、质量，验收后入库并及时打印入库单、登记入帐。
2、库内物资要合理分类，摆放整齐，明码标签，先进先出，防止霉变，防止鼠害。
3、物品出库要有出库单，建立物资出入库帐册，做到帐物相符，手续齐全。
4、每天进出物品要及时记帐，定期编报收支结存表，月终盘点表，每月2日前将上月仓库报表上报总帐会计，对盘盈盘亏物品要查明原因，报领导批准登记入帐。
5、凡进库的原料、半成品概不对外供应转让。管好固定资产和各种炊餐具，固定资产借出需有经理批准，易碎物品等借出需留下足够押金。对新购设备及时登记固定资产帐。报废时经有关人员鉴定报主管部门批准后方可销帐。
6、做好周转容器的保存管理工作（如：麻袋、面粉袋、蛋筐等）。库房内不准为私人存放物品。
7、库房内不准闲人进入。
食堂采购验收管理制度规定 7
为了加强学校食品卫生管理，落实采购食品原料来源，提高学校食品卫生安全，保障师生身体健康，特制定本制度。
一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作。
二、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制食品物品采购回执单据。
二、进行采购索证和进货验收的食品包括：
①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）。
②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）。
③食品添加剂（如酵母、色素等）。
④其他产品。
三、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品的卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的食品、蔬菜及原材料。
四、实行定点采购，索取并留存定点供货商的资质证明，与定点供货商签订保证食品卫生质量的合同。
五、严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。
六、采购食用农产品时，索取销售者或市场管理者出具的'购物凭证。采购生鲜蔬菜，应查实产地、是否喷洒农药及时间间隔、供方姓名、住址等信息，并索取购物凭证。
七、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。
八、采购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，相符后经验收人员签字认可后入库或使用，对验收不合格的食品注明处理方式。
九、所有采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验收台账》。
十、妥善保管好索证的相关资料和《食品物品采购回执单据》及《食品采购与进货验收台账》，不涂改，不伪造。
食堂采购验收管理制度规定 8
为规范职工食堂食品原料、相关产品的采购、验收程序，节约采购成本，满足经营需要，提高管理水平，特制定本制度。
一、基本原则
1、采购应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格、同等价格比质量、同等价格质量比服务，根据供应商的资质、规模、诚信、服务等因素，综合评价后确定定点采购的合格供应商，以确保食材的质量、卫生、安全。
2、原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特殊情况要分散采购少量原材料，经食堂分管负责人、食堂管理员、主厨、库管员协商同意后由采购员进行分散采购。事后需及时将情况记录在账并上报分管负责人进行审查。
3、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。
二、管理内容
1、食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调味品类、蔬菜类、肉禽蛋类、干杂货、其他。
2、厨房日用品采购（食品相关产品），燃料、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。
三、管理方法
(一)供货商选择
1、初选供货商:从所在城市内找出三家以上有代表性的供货商，在考察中要重点了解供货商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等。
2、试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较。
3、确定供货商:在试用两个月的基础上，由分管负责人、食堂管理员、食堂主厨商量后确定供货商，并签订供货协议，协议-式三联:一份供应商、一份财务部、一份食堂管理员。协议应确定定价时间、供货质量保证金、食材的质量要求。
4、零星散货及较长时间才需采购的物品，可根据当地情况随机选择供货商，要求价格公道、质量有保障。
(二)采购数量的确定
1、食品原料采购，每周六由食堂主厨和食堂管理员拟定下周职工用餐的菜谱，主厨根据菜谱和配菜材料的库存情况，列出采购计划清单。
①粮油、调味品类、干杂货、低易耗品等
此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天(干杂货、调味品类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量)。最低不得低于3天用量。
②蔬菜、鲜货类
此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货，特殊情况下需散购的，由采购员外出采购，并填写散货采购单，采购量根据每日所需量，可略微超量，但不得超出总量10%。水产类采购量根据菜单而定，采购量不得超过3天用量，采购入库存放在鱼缸内。
③肉类
此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购，采购量要求能满足1-2天的量。入库后及时处理，存入冰柜。
2、厨房日用品采购（食品相关产品）
厨房用品短缺时，食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量，并向主管部门申请,填写采购申请单。
3、食品原材料每日营业结束前，根据存货、次日就餐情况、储存条件及送货时间，列出次日的.采购食品原料类别、数量并填写次日用量清单或采购计划清单。
(三)货物验收，对原材料采购有特殊要求的按合同严格执行。
1、货物质量验收:由食堂管理员与食堂主厨负责把关，基本要求为:米面等主食原料要求无寄生虫、新制作，不得为陈米陈面；食用油要求为品牌油，不得以次充好；蔬菜、水果要求新鲜，不得有腐败、残损现象；肉类、水产类要求新鲜、无病症；干杂货、调味品类要求包装完好，未过期；其他日用品货物根据货物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。
2、验收人员:食堂管理员、厨师、资产管理科人员、库管员
3、验收程序:货物送到后由食堂管理员与主厨根据“采购计划单”进行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价是否符合，在采购计划单上确认签字。对不符合质量标准和超出数量的有权拒绝收货。
4、库房如发现三无产品、未上台账食材等物质，对验收人员重重处罚，扣除当月工资的30%
(四)库房管理
1、库房货物分类记帐。
2、对新入库的物品及时登记在帐，每天结出数量合计。
3、合理利用库房，分门别类保管各类货品。
4、做到先进先出、防止积压变质。
5、对已出现变质或过期货品及时清除。
(五)采购费用使用
1、固定供货商采购的食品原料，采取按月结账的方式，每月初根据上月物资采购单进行统计。上报分管负责人审查报销。
2、散购物资，采购员用公务卡结算，按月统计报分管负责人审查报销。
食堂采购验收管理制度规定 9
1、食品原料采购必需到有工商经营答应证、卫生答应证的经营单元进行采购。
2、采购人员要严格履行《食品卫生法》，把好食品卫生关。
3、不采购腐烂变质等对人体有害的`食品和原料，不采购超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。
4、坚决杜绝黑加工食品和假冒伪劣食品流入校园。
5、搞好食品、原料采购的索证登记。如采购畜禽肉类原料时，必需验看动物检疫部分出具的体验及格证明。
6、对大宗食品原料实行定点采购制度，对零星食品、原料也要实行会合定点采购。严禁采购非定点厂、店供给的食品原料。
7、实行“阳光采购”，价格监督机制，采购的食品原料须公布价格，接受总务处、XXX和师生监督。总务处和膳管会要经常性作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的价格。
8、采购的一切食品、原料，必须经过验收登记后，方可结帐、报帐。
食堂采购验收管理制度规定 10
一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：
1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。
2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必需遵循公司采购部的相干划定，同时提请采购部审批。
3、按照经营情形，实时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。
4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。
5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。
6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。
7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。
8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。
二、采购原则：
1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。
三、供给商管理划定
合格供应商必须具备的条件：
1、具有合法从事经营活动的相干证照：业务执照、构造机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必需提交本公司备案。
2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的'相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。
3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。
4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。
5、供给商必需提供正规、送货单、收条等送货凭证。
四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：
1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。
2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。
3、不定期抽查入库食品的数量和质量。
五、食品验收办法：
1、“一看二闻三尝四问五索”：一看——看食品有无外包装，包装是否齐备，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻——闻气味，是否有异味、腐败味；三尝——尝味道是否一般；四问——问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等；五索——索取相干资质证件、送货单。
2、肉的验收：
①索取检疫及格证。
②看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。
③查看是否注水。
④肉外表无毛。
3、鱼的验收：
①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。
②冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。
4、米面的验收：索取出厂及格证、称重、看米的色泽。
5、油的验收：
①索取出厂及格证、检修证明；
②看透明度，色泽透明的是植物油；
③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；
④尝味道，有异味的可能是地沟油；
⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。
六、食品采购及货款支付流程
1、采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后根据食堂具体经营情况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必须适度，应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。
2、采购员咨询价格、砍价、定价，确定供给商，然后按照需求量填写《食品原料辅料采购计划表》（附件二），报总经办核准。得到核准后，再联系供给商送货。
3、货色送到后，由验收员进行验收。对不及格食品拒收，退回请求重新配送；对及格食品，核实数量、分量、重量、质量，并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确，按验收实际入库。
4、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。
5、未经总经办审批同意，食堂管理员不得擅自采购。
七、食堂管理员及总经办相关人员应经常关注市场行情。
如发现原供给商的价格偏高，应实时与供给商协商降价，协商不成应立即更换供给商，寻求价格更低的及格供给商并进行协作。
八、本制度从20XX年XX月XX日起执行。
食堂采购验收管理制度规定 11
一、采购宗旨
为加强对公司食堂食品原料、辅料等物资采购管理，合理控制食堂物料费用支出，降低采购运行成本，同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故，进而保障公司利益。
二、适用范围
xxxx有限公司食堂
三、采购原则
1、遵循“货比三家”的原则，同样产品比质量、同样质量比价格，同样价格比服务，追求质优价廉。
2、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公正、公开；
四、采购类别
1、蔬菜类，包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等；
2、肉类，包括畜禽肉、水产、海鲜、蛋类等；
3、粮油类，包括大米、面粉、杂粮、食用油等；
4、调味品干货类，包括调料、干制品等；
5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等；
五、采购标准
1、蔬菜标准：蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜，蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。
2、肉类标准：畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等；蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。
3、粮油标准：大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质，其定为中粮东海明珠大米或东北大米；食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物、其品牌定为中粮福临门，现阶段用量由供应商配送，后期待加工厂运营后另行选择配送模式。
4、调味品干货标准：料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或，尤其是酵母、小苏打等面粉发酵品，一般选择生产厂家直营或代理店。
六、采购形式
1、统包形式：考虑到现时期食堂用餐人数及原料需求量较少，暂采取统一发包采购，从而降低原料采购价格。
2、分包形式：在统一发包采购的基础下择选两家供应商，按照一定比重数量分别供货。
3、现金采购：针对包间接待餐原料、调辅料需求特殊性，食堂将对其进行现金采购，一方面满足接待餐原料需求，一方面巡视市场信息，如时令蔬菜品种、价格动态。
七、配送模式
1、鉴于现阶段初步实施配送，暂定供货周期为15天，后期可根据供应商满意度延长供货周期；
2、以供应商报价单为依据，下单给性价比较高的供应商70％、略低的一家30％；
3、供应商须按食堂需求量一次性到货，送货时间暂定上午8：00，具体时间以食堂加工需要而定；
4、当日出现就餐人数增加或其他原因致使二次配送原料的，供应商要全力以赴配合解决；
八、食品原料的定价
1、供应商按照食堂提供的原料需求目录暂于每双周四上午九点前（时间以通知为准）以书面形式报出供应价格。
2、公司总务部组织人员去市场进行测价，根据询价结果和市场讯息做好比价表并交由上司审批，审批后的比价表作为食品原料最终价格及供应商配送数量比重的依据。
3、批准的价格单由食堂、仓储和财务各存一份作为验收、结算的依据。
4、供应商对现行的原料价格有异议（如遇天灾等不可抗拒的情况下导致物价上涨等情况发生的），可书面向公司提出申请，待公司分管领导核准后进行测价解决。
九、食堂采购报销方式
1、食堂供应商所有报销单据必须后附审批后的报价单。
2、食堂供应商：结算周期为15天（遇假期可顺延），食堂应在结算周期次日开始按公司财务部要求整理并上交上周期送货相关单据，由财务部直接把货款汇入供应商指定的银行账号。
3、现金采购：食堂接待餐原料按实际需要进行购买，经验收合格后按公司财务部要求：整理并上交相关单据，采取实购实报机制。
十、食堂食品原料测价管理规定
1、食堂供应商每周期报价须按公司规定的'时间内合理性报出原料价格。
2、测价周期一般为半个月一次，特殊情况下为每月一次。
3、测价部门由总务部食堂、采购、仓储三方组成。
4、每次测价由食堂组织实施，并负责提前公司车辆；
5、食堂可根据菜谱选定几种蔬菜或常用干货在测价时进行购买，以便提升测价的准确性。
6、测价时必须准确的记录所测价物品的规格、品牌、产地、批发价、零售价和结账要求等信息。
7、测价时要特别留意原料及物品的等级，切不可以次充好。
8、测价结果由测价当事人予以记录确认。
十一、食堂验收管理规定
1、为确保验收工作的公正性，验收成员由总务部采购、仓储、食堂三方人员组成。
2、采购对食堂所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行品质检查。
3、仓储对食堂所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行数量核实。
4、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数量进行严格检查和核实。
5、参与收货人员须仔细核对来货的质量、数量，杜绝以次充好、短斤少两的现象；同时调味品干货类原料必须查看规格、品牌、出厂地、有效日期等，确认收货合格并在送货单上签字确认。
6、对不合格或有疑问的食品原料，食堂有权要求退货、换货，特殊情况及时向部门领导汇报处理。
7、收货人员不得弄虚作假，一经核实将严肃对其处理。
8、每次收货完毕后须妥善保管好称量用具，要不定期交由公司相关部门进行校对，确保公司称量用具的准确性。
9、每日送货单为一式三份（仓储、食堂和送货人各持一份），送货单必须经验收人员签字确认后方可报销。
十二、食堂供应商管理规定
1、具备合法从事食品经营活动的相关证照，如营业执照、卫生许可证、税务登记证等。
2、供应商必须持有所属原料摊位或店面，同时具有食品原料等物料配送车辆。
3、坚持“货比三家”的原则，结合供应商的规模、诚信等因素确定三家及以上供应商档案。
4、长期合作的供应商应与我公司签订购销，合同中应约定食品原料等物料的质量、卫生要求、定价办法、配送方式、货款支付方式、食品安全责任等内容。
5、供应商每次的送货单、收据上必须注明所送食品原料的品名、规格、数量等。
十三、本制度由公司总务部食堂编辑，公司总经理审批。
十四、本制度自公司总经理核准后开始实施。
十五、本制度为试运行，届时可结合公司食堂管理需要以作更改，并以新的制度为准。
食堂采购验收管理制度规定 12
第一条 目的
为规范公司员工食堂食品原料和日耗品的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本办法。
第二条 采购基本原则
一、采购员和食堂管理员必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。
二、严格遵守公司采购规范流程，在满足公司经营需求的基础上能够最大限度地降低采购成本，并保质保量地及时采购到所需物品。
三、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
四、实行“定点采购”，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。
五、对于常用菜品可批量采购进行储存使用；对于肉类及调味品等可选择到超市购买，以确保卫生质量。
第三条食堂采购流程
一、食堂采购员与管理员应定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情，建立意向供应商档案。
二、从意向供应商中选择符合条件（详见附件）的供应商作为定点采购的对象，并再选择两家作为备份供应商，以备急需。
三、食堂管理员要做好每日员工餐及客饭情况的登记，在下班前及时清点库房物品，出入要分类登记入册。每周五根据下周需要列出下周需要采购的菜品及原料；向行政部提出采购申请并经审批后方可进行采购。
四、食堂各类菜品及用品的采买由食堂采购员和食堂管理员严格按照公司采购流程统一采购。
五、食堂管理员对所采购物品原料进行验收入库；在验收过程中，应严格把关，确保原料的安全卫生，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量与公司要求标准相符，验收后要保管好进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后方可签字确认并付款。
六、食堂管理员应不定期地抽查监督出入库原料的库存情况，保证先进先出，防止货物积压变质；同时在采购过程中不断提出合理化的改进意见，并报行政部修订。
第四条采购报销流程
食堂采买负责人报销的进货单据和发票上要有采买人和食堂管理员验货签字，经办公室主任、财务总监、总经理、董事长签字同意后，交予财务部出纳审核报销。
第五条附件
合格供应商必须具备的条件：
一、具备合法从事经营活动的'相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。
二、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。
三、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。
四、供应商必须向公司提供货物清单、收据等凭证。
第六条本办法自下发之日起执行。
食堂采购验收管理制度规定 13
为保障公司食堂饭菜的卫生安全，规范食堂采购流程，特制定本规定。
一、采购：
食堂所有食材的采购均由采购部负责。
1、行政部每周四提供下周菜谱，并制订采购计划（细分到每天）交采购部；
2、采购部收到采购计划后先查询仓库库存情况，不足部分与供应商联系确定送货计划，并在erp内录入采购订单。
二、验收入库：
所有食材均需品管部视同产品原辅料一样进行验收，验收后由物流部办理入库手续。
1、食材送至公司食材库，仓管员在erp内查询订单，下推生成入库单，并通知品管部验收；
2、品管部按验收标准进行检测，并执行品管部验收单流程，检测合格后签字确认；
3、品管验收合格后由仓管员称重，按实际称重确认入库，若未称重，则视同仓库按入库单数量入库，后期领用时发生短少，责任由仓管员承担。
三、领用：
食堂按采购计划每天分两次（上午下午各一次，具体时间由物流部与行政部协商）从仓库办理领用手续。
1、食堂严格按采购计划填写领料单，经负责人签字后至仓库领料；
2、领料时必须由仓管员及领料员一起称重确认，若未称重，则视同食堂领料人员按领料单数量领用，责任由食堂领料员承担。
3、领用肉类、蔬菜、调料等要分开填写领料单。
4、仓库员每天下午4点钟整理领料单据，交财务部录入erp，仓库员在erp内确认。
四、结算：
1、固定供应商实行月结，临时供应商实行报销制，由采购部凭入库单及发票在oa内执行结算流程；
2、财务部审核结算资料与erp资料的一致性，并在oa内审批结算申请；
3、oa流程结束后进行结算付款。
五、其他规定：
1、食堂所有食材采购必须走erp，不允许走系统外，无erp入库单的将不予付款报销；
2、公司仓库已有的品类，不允许从外部采购，必须从公司仓库领用；
3、食堂饭菜尽量仅采购食材，自行加工，非特殊情况，不允许采购半成品及成品；
4、所有入库的食材必须由品管验收签字，以确保品质合格；
5、食堂有临时变动菜谱的至少提前一天通知采购部变更采购计划，对于已经采购的.食材，需在2日内安排消化完毕。
6、对于可以领用的边角料，由物流每二周提供明细，经品管部签字后交行政部做入下周食谱，并执行领料流程。
六、执行日期：
食堂采购验收管理制度规定 14
1.目的
为规范公司员工食堂食品原料和日耗品的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本办法。
2.管理权责
行政管理中心是食堂采购的.监管部门，对采购结果负全面责任。
3.采购基本原则
3.1.采购员和食堂管理员必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。
3.2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，在满足公司经营需求的基础上能够最大限度地降低采购成本，并保质保量地及时采购到所需物品。
3.3.应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
3.4.实行“定点采购”，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。
3.5.确定某类食品用品供应商后，在条件相同的情况下，原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特殊情况，由食堂管理员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后记录在账，上报行政管理中心审查。
3.6.科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。
4.管理内容
4.1.食堂器具等耐用品类采购
4.1.1.4.1.2.厨房品采购，厨具等。餐饮用具采购，筷子、餐盘等。
4.2.食堂原材料等消耗品类采购
2食堂采购管理制度(经典版)
4.2.1.4.2.2.食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。餐厅招待品采购，酒水、烟、休闲食品、餐巾等。
5.采购管理流程
5.1.食堂器具等耐用品类采购流程
食堂提出采购需求→行政管理中心审核→采购员采购→检查验收→审核→结算。
1、在使用炉灶前，应首先检查油路、气路是否运转正常，然后点火预热，一切正常后再使用。
2、使用完毕，随即关闭各个开关，下班时操作人员应对炉灶各处开关进行全面检查。
3、在油锅加热时，工作人员不准离开工作岗位，防止意外事故发生。
4、操作电器设备前，应先检查防护设备及电源是否完好。
5、操作时必须精力集中，保证安全，发现问题立即关闭电源。
6、设备使用完毕应将电源断开。下班时操作人员应对电源进行一次检查。
7、严禁冲洗电器设备和用湿手接触电器设备。发现蒸气阀漏气、压力表失灵，应停止使用。
食堂采购验收管理制度规定 15
为加强食堂管理，提高服务质量和水平，为员工提供良好的就餐条件，充分发挥后勤保障作用，特制定本机关单位食堂规章制度。
一、指导思想
遵循为局机关、二级单位会议和来往客人服务的宗旨，运用市场化管理模式，负责承担局领导及机关安排的会议接待和二级单位的工作餐及客餐，努力作到饭菜色鲜味美，价格合理，服务周到，方便及时。
二、聘用员工制度
1、食堂工作人员一律实行公开招聘，择优录取的方式。
2、聘用厨师长一名，副厨一名，配菜员一名，打合一名，洗碗工一名，服务员四名。
3、实行厨师长负责制，厨师的整个团队月薪暂定13000、00元，厨师长负责厨房工作人员的收入分配及工作分工，洗碗工及服务员月薪暂定1500、00元。
4、聘用人员经领导考察同意聘用后，根据《劳动法》的.规定，依法依规购买五险：（即养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险），按劳定薪，签定正式劳动合同。
5、所有聘用人员试用期暂定一个月。
三、就餐管理制度
1、非本单位工作人员严禁在食堂进餐，食堂提供周一至周五的员工餐工作餐，就餐人员必须是本大楼工作人员，就餐人员持有效票证方能就餐，严禁携带家属进餐或打餐带走。
2、客餐实行专班专人负责，局机关客餐由局办公室开进餐单，确定进餐标准，（标准拟定为科级接待标准为200元；副局级接待标准为300元；局级及上级领导来客接待标准为500元）对应我们的菜单，核定菜价。酒水另算（酒水主要以12年白云边为主，如若需要高档酒水，需经局主要领导批准尚可）。
3、局二级单位来客就餐，按菜单点菜，餐后据实结算。
4、客餐就餐完毕后，需相关负责人在结算单上签字。
四、财务管理制度
1、食堂财务实行单独核算，财务人员应严格执行会计法的相关规定，遵守财务制度，及时填报凭证和帐务处理。
2、每张票据都需要有经手人和证明人签字，采购员每次在财务处领取2000元作为周转资金。
3、局机关客餐按月结算，食堂财务人员经局办公室核准无误后，财务科予以结算。
4、二级单位客餐按月累计结算。
五、卫生管理制度
严格执行《中华人民共和国食品卫生法》及中华人民共和国卫生部有关饮食卫生“五四”制度。
1、工作人员每年进行一次体检，持健康证上岗。
2、环境卫生要定人、定物、定时间、定质量，分片包干，做到保持清洁，无垃圾污物。保持炊具、灶具清洁卫生。厨房、餐厅有防蝇、防尘和污水排除等卫生设施。夏秋季节经常使用灭蝇药，保证室内无蝇。食堂仓库要专库专用。
3、原料分类存放，食品生熟分开保管，并有四防（防蝇、防尘、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。
4、食堂工作人员要讲究卫生，经常洗澡，理发剪指甲，换洗工作服；工作前、便后要洗手，工作时不吸烟，不随地吐痰，不面向食品说话、咳嗽。食堂工作人员均应按照设备分工和划分的卫生区域，经常打扫、洗刷，做到每日一小扫，每周一大扫。
六、材料及实物的管理制度
1、采购员采购的主副食原料、水果等及其他接待性礼品，需严把进货关，每日购进的食品原材料的数量、质量、价格需由管理人员及保管员验收。
2、保管人员对食品原材料办理入库等相关手续，物品摆放到位有序。
3、购物发票由采购，保管、管理人员签字后报主管主任签字报销。保管人员对物品要心中有数，及时向主管主任汇报常用物的库存情况，按时报送物品管理台帐及就餐情况表。
4、炊事员应根据主管领导批准的人数和标准进行烹饪，不得擅自超标。
七、食堂安全管理制度
1、在使用炉灶前，应首先检查油路、气路是否运转正常，然后点火预热，一切正常后再使用。
2、使用完毕，随即关闭各个开关，下班时操作人员应对炉灶各处开关进行全面检查。
3、在油锅加热时，工作人员不准离开工作岗位，防止意外事故发生。
4、操作电器设备前，应先检查防护设备及电源是否完好。
5、操作时必须精力集中，保证安全，发现问题立即关闭电源。
6、设备使用完毕应将电源断开。下班时操作人员应对电源进行一次检查。
7、严禁冲洗电器设备和用湿手接触电器设备。发现蒸气阀漏气、压力表失灵，应停止使用。
食堂采购验收管理制度规定 16
为了提高学生食堂管理的整体水平，为全体学生提供卫生、放心、舒适、优质的用餐环境和氛围，维护和确保学生的身体健康，特制定本制度。
（一）食堂建设
一要加大投入力度，进一步落实建设资金。要从落实xxxx、提高民族素质的高度，进一步提高对实施营养改善计划重要性、紧迫性的认识，进一步提高对加快农村学校食堂建设步伐必要性的认识，足额落实本地财政应承担资金，继续落实收费减免优惠政策，满足学校食堂建设需要。
二要突出建设重点，科学编报规划。统筹规划，分步实施。要编制完善20xx-20xx年学校食堂建设总体规划和分年度实施计划，做到布局合理、规模适度，避免闲置浪费和重复建设；按照轻重缓急分年度组织实施。二是突出重点，解决急需。三是坚持标准，因地制宜。要严格执行国家相关规定，达到国家抗震设防标准，并满足功能使用和综合防灾要求；因地制宜选择学生食堂建设模式，贯彻“节俭、安全、卫生、实用”的原则，严禁搞超标准、豪华建设。建设和设计方案应征询食品药品监管部门意见。
（二）食堂工作人员职责
1、必须爱岗敬业，尽职尽责，服从安排，出色完成本职工作，不迟到不早退。
2、确保安全生产，坚持人走关门，防火防盗，出现问题责任一查到底，直至追究到个人。非工作人员严禁进入保管室和厨房，严禁学生在厨房内就餐。
3、食堂运行（除采购外）一律不准进行现金交易。严格进出库登记制度，随进随记，随出随记。
4、要讲究个人卫生，勤剪指甲，勤理发，穿戴整洁，工作前要洗脸净手，注重仪表。不准在工作间及库房内喝酒、吸烟、梳发，对着饭菜咳嗽，在工作期间一律穿戴工作服。勤洗工作服。
5、保证饭菜质量，主食做到蒸、捞卫生，不糊不冷，松软可口；炒菜必须软硬适度，颜色纯正；汤菜要保证不生不冷，咸淡适度；工作人员若在操作技术和工序上出现失误，发现饭菜酸臭或虫子，其经济损失由当事人赔偿。
6、保持厨具整洁卫生，各种餐具、用具要做到餐前检查，餐后清洗消毒。保证餐具整洁，地面清洁。
7、要节约用电、用水，做到人走灯灭，关紧水龙头。爱护公物，损坏照价赔偿。
（三）账务管理
食堂的一切收支业务都要记账，如实在账面体现，不得设立任何形式的小金库。食堂财务人员要严格执行国家规定的`财务制度，仔细审核原始凭证，对不符合要求的票据不予制单付款。每月进行食堂账务审核，做到日清月结。接受审计部门的监督和检查。
（四）现金的管理
1、现金的收支，保管由出纳负责，其他人不得以任何理由收留现金。
2、库存现金不得超出规定限额。
3、不允许任何人或单位挪用公款或白条顶库。
4、采购员可以借适当现金作为周转金。离开采购岗位时，应及时归还周转金。
（五）集中采购制度
采购组负责食堂的所有主副食原材料及燃料的采购供应。严格执行《食品卫生法》，把好质量关，不采购腐烂变质的生熟食品，统计食堂所需的品种、数量，计划采购，避免积压和浪费。认真执行财务制度和现金管理制度，市场购进的物品必须开具税务发票。不私自挪用公款，每天的货物发票经保管员验收后及时报账。领取的周转金以及各种票证要妥善保管，严防丢失被盗，及时结清账目。遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，大宗物品价格集体决定。熟悉市场行情，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，采购物美价廉物品，保证食堂正常运转，库房实行分类管理，严格执行验收制度，做到出库有据，账物相符、干净、整洁、无虫鼠害。
食堂采购验收管理制度规定 17
为进一步规范学校食品采购行为，确保食品采购做到公平、公正、公开和采购食品质量卫生安全，价格合理，根据平等自愿和诚实信用的原则，学校食堂制定了一下食堂采购管理制度：
一、采购员要根据食谱计划采购，采购食物要精挑细选，确保新鲜、卫生，严禁采购变质食物，严防食物中毒。
二、采购食物要完整保留相关支出票据以备月底核帐，米、白面、食用油等整件物品入库要有厨师签字确认。
三、采购物品必须货比三家，价廉物美，不缺斤短量。
四、不准采购烂、变质、不新鲜以及过期物品。
五、食堂食材采购要及时，经常观察使用量，要适当留有库存以备急用。
六、采购物品不准虚报价格，严禁索取或接受供货方的回扣。
七、采购物品后，立即送炊事员验收并及时做好日报账工作。
八、按时参加每周食堂和餐厅的清扫工作。
九、完成领导交办的'其他工作。
食堂采购验收管理制度规定 18
为搞好食堂的建设和管理，从而有效地完善成本管理，进一步提高后勤服务质量，特制定此规定。
（一）适用范围：
本规定适用于全体员工包括公司聘临时人员。
（二）责任：
1、办公室负责食堂的统一管理，并设专人负责每日工作及加班用餐统计。
2、员工就餐应根据实际需要，添加饭菜，珍惜粮食，尊重劳动成果，不得浪费。
（三）用餐标准及费用承担：
1、标准：每餐5.00元。
2、用餐费用由“景观公司”统一承担。
（四）用餐管理：
1、食堂工作人员应在用餐时间前将餐饭准备好。用餐时间为中午11：50 — 13：30，晚上18：30 — 19：30。
2、每周五下午16：00之前由办公室统计周六、日值班、加班用餐人数，并报给食堂；没有在统计之内的员工，用餐一律自行解决。
3、一周的饭菜要求做到合理搭配、色香味美并经济实惠；根据季节进行食物品种调节，做到一周一谱。
4、接受广大员工的监督，听取各方面的意见和建议，不断改善服务条件，提高服务质量。
（五）食堂卫生安全管理：
1、贯彻《食品卫生法》，保证食品质量，不采购、不加工腐烂变质及有害健康的.原材料和食品。
2、食堂内部环境整洁、规范，无老鼠、无苍蝇、无蟑螂及其他有害昆虫，室内无油垢，地面无污物，无蜘蛛网，窗明几净。
3、为保证员工的健康，餐具应每次用完后进行一次消毒，保证餐具、炊事用具、水源、食品来源、加工过程、环境场地整个环节卫生，整个食堂每周进行一次消毒，做一次全面大扫除。
4、食堂工作人员一律凭卫生防疫部门体检后发给的“健康证”上岗。
5、食堂工作人员各人自觉做到勤洗手，剪指甲，经常换洗工作服。生病要积极治疗，康复后方能上岗，得了传染性病应主动报告领导。必要时人事部门给予工种调换。
6、全体员工养成良好的卫生习惯，在就餐前勤洗手。
7、为了确保厨房的安全，食堂工作人员应随时检查炉灶、煤气是否渗漏，并关闭各阀门。每天下班之前须检查煤气、水、电是否关闭；并且除用餐时间外，禁止其他人员出入食堂。
（六）食堂费用核算的管理：
1、食堂工作人员应准确记录每餐的用餐人数，每个月做一次汇总，以核算用餐费用。
2、厨房公司用的各种设备、用具，统一计入固定资产。如需购买或修理设备、用具，食堂工作人员应向办公室提出申请，由办公室统一购买和安排。
3、食堂的消耗品如食用油、米、面等，食堂工作人员应向办公室提出申请，批准后由食堂工作人员自行购买，并做到票物相符，实报实销。
4、每天食堂公司需的菜品，由食堂工作人员自行购买。
5、物资的配备应做好市场调查，货比三家，并定期开发新客户，并做到物美价廉、实报实销。
6、工作细心，各种票证和实物管理手续，妥善保管，及时清理，按时结算核对，实行日清月结，账目清楚.。
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为了进一步加强食堂物资采购管理，真正从源头上杜x品安全事故发生，严格把关物资采购的质量，最大限度降低采购成本，明确各方职责，构建食堂物资采购的监督管理机制，特制定此规定。
一、职责要求:
1、各食堂班长和事务室工作人员是食堂物资采购的直接参与人和管理者，要始终树立安全为首、责任重于泰山的意识，切实做到食堂物资管理万无一失。
2、各责任人要认真做好物资的采购、验货、登记等工作，严格检查进货质量，核定比较价格，坚决杜绝问题物资入食堂。
3、事务室工作人员要不定时到食堂了解同类物资当天采购情况，重点是检查质量和询问价格，并作好记载。
4、食堂物资价格波动性大，事务长要及时组织相关人员考察了解市场，防止价格出现大的偏差。在食堂醒目位置设置“今日菜价”专栏，每天安排专人如实填写采购价格。
5、小菜等食堂非统购物资有临时送货人送货时必须报分管责任人和事务长俩人同意，并实行谁答应谁负责的办法。
6、学校统购物资的价格和供货人发生变动时要及时上报总务处，总务处再将变动情况上报分管领导。
7、各托管食堂要坚决服从学校关于统购物资的管理规定，并对统购物资的质量、价格进行监督管理，提出改进的`办法。
8、事务室要经常研究种类物资采购的管理办法，针对问题及时提出改进意见和建议。
二、具体分工:
1、事务长:分管6个食堂米、面、食用油、猪肉等大宗物资采购、管理工作。
2、事务会计:分管一、二食堂肉鸡、干货采购和其它食堂肉鸡、干货管理。
3、采购员:分管除上述以外的一、二食堂物资采购及其它食堂同类物资管理。
4、食堂班长:一、二食堂班长轮流与事务室管理人员外出采购小菜、干货等物资，托管食堂的班长负责学校统购物资以外的物资采购。
三、连带责任划分:
统购物资的分管人和当天验货签字人是物资采购管理的第一责任人，全权负责供货、价格、质量、安全管理，提出物资采购的意见和建议方案，事务长为第二责任人;非统购物资直接采购人是第一责任人，分管人是第二责任人，事务长为第三责任人。
四、监管责任:
总务处是食堂物资采购的监管部门，要经常进入食堂了解、询问食堂物资采购情况，听取各方面意见，不断探索物资采购管理新方式。每年初组织食堂大宗物资招标工作，年终对供货人组织考核评议，重大问题及时报告分管校长。对违犯采购规定的责任人第一次发现进行谈话，第二次发现上报学校进行严肃处理。
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1.目的
为规范公司员工食堂食品原料和日耗品的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本办法。
2.管理权责
行政管理中心是食堂采购的监管部门，对采购结果负全面责任。
3.采购基本原则
3.1.采购员和食堂管理员必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。
3.2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，在满足公司经营需求的基础上能够最大限度地降低采购成本，并保质保量地及时采购到所需物品。
3.3.应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
3.4.实行“定点采购”，以确保食品的'质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。
3.5.确定某类食品用品供应商后，在条件相同的情况下，原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特殊情况，由食堂管理员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后记录在账，上报行政管理中心审查。
3.6.科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。
4.管理内容
4.1.食堂器具等耐用品类采购
4.1.1.4.1.2.厨房品采购，厨具等。餐饮用具采购，筷子、餐盘等。
4.2.食堂原材料等消耗品类采购
2食堂采购管理制度(经典版)
4.2.1.4.2.2.食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。餐厅招待品采购，酒水、烟、休闲食品、餐巾等。
5.采购管理流程
5.1.食堂器具等耐用品类采购流程
食堂提出采购需求→行政管理中心审核→采购员采购→检查验收→审核→结算。
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