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[整改]09工程审计问题整改报告

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[整改]09工程审计问题整改报告

[整改]09工程审计问题整改报告

佚名 2011-8-17 整改报告
  [[整改]09工程审计问题整改报告]会泽县供电有限责任公司关于会泽县09中西部新增中央预算、09无电第三批、09中西部第三批、08中西部新增中央预算等工程问题整改报告曲靖供电局:根据审计单位在09中西部新增中央预算、09无电第三批、09中西部第三批、08中西部新增中央预算等4批10kV及以下工程工程结算和竣工财务决算审计中发现的问题,我公司依据审计报告进行认真整改,现将整改情况报告如下:问题一、物资管理不完善,多批项目物资混合堆放,库存物资未按项目批次进行有效分类管理,无法核实剩余物资的批次归属,

[整改]09工程审计问题整改报告

[智库|专题]。整改情况:此问题存在于09中西部新增中央预、09无电第三、09中西部第三批三批工程中,因三批工程基本处于同时实施,工程物资种类多数量大,而我公司物资仓库面积小,客观上无法按项目批次进行有效分类管理。对此我公司已开展新仓库规划建设工作,在仓库没有建成前在不具备分库管理条件的情况下,我们加强对工程物资管理,严格将物资分项目批次进行库存管理,准确反映工程物资的收、发、存情况。问题二、该工程未对单项工程设立独立资金账户专款专用,工程款项的支出从不同的资金账户列支,增加了对工程资金专款专用的监管工作,同时难以准确区分工程资金利息收入的分配,

整改报告

[整改]09工程审计问题整改报告》(https://www.unjs.com)。整改情况:此问题存在于09中西部新增中央预、09无电第三、09中西部第三批、08中西部新增中央预算四批工程中,因工程财务管理已经上移曲靖局,我公司已无法整改,我们只能建议局里严格按照工程财务管理规定,对专项工程开设专用账户。问题三、工程户表资金尚未纳入供电局统一核算;同时户表材料在财务核算时已作进项税抵扣。整改情况:此问题存在于09中西部新增中央预、09中西部第三批、08中西部新增中央预算三批工程中,我公司已按相关管理规定,将户表资金全部上交曲靖供电局进行统一核算。问题四、该工程部分建设管理费系从大笔管理费分摊至该工程,无具体分摊依据,费用列支依据不充分。如2009年11月基建20#凭证。整改情况:此问题存在于09中西部新增中央预算工程中,因工程财务在曲靖局,局里应经做了相应整改。问题五、1、施工合同约定"施工费以曲建招中字【2009】第360号《中标通知书》(云电建【2008】158号)中标价为准(按招标人审定的施工图预算内中标人应得部分下浮0.3%)…施工费最终决算以批复的工程结算金额为准"合同条款定义不清晰,合同最终执行价款结算按照审定的工程结算金额,未能执行招投标条款。2、本次工程监理合同于2009年10月签订,施工合同于2009年9月5日签订,在合同尚未签订前,施工方于2009年8月10日向监理方报送《工程材料/构配件/设备报审表》,监理方于2009年9月8日签署审查意见。同时,监理方在合同签订前对施工方案报审表、项目管理体系报审表等资料均已签章审核。3、设计单位中标通知书对价款约定为"按投标报价承诺在审定后的设计费为基础下进行下浮0.01%作为该工程设计费用的最终结算费用",未明确是审定后的预算还是结算,条款定义不清晰。建议规范中标通知书表述的严谨性。整改情况:此问题存在于09中西部第三批工程中,针对以上问题,已经对招标通知书和施工合同作了规范处理。在以后的工程管理中,我们将加强规范中标通知书及施工合同中表述的严谨性。问题六、2、该工程施工方招投标由县供电有限责任公司自行组织进行,合同系曲靖供电局与施工方签订,不符合招投标工作的相关法律规定。整改情况:此问题存在于08中西部新增中央预算工程中,由于该批工程实施时,正处于工程管理移交期间,存在问题已根据审计建议,完善了工作移交手续,招标主体与合同签订主体不一致问题已通过招投标解释条款进行了修订。以上是我公司对审计中发现的问题整改情况汇报,在下一步工程建设中,我公司将严格按照工程管理"五制"要求,严格履行各种管理规定,确保工程合法、合规进行建设。二○一○年十一月三十日
  第2篇 大学生入党自传范文
  〖预览〗本人xxx,性别女,汉族人。1989年8月出生于XX的一个普通农民家庭.现为XX学校本科三年级学生。我是沐浴着党的阳光,在党的教育下成长起来的.在成长的过程中,我深深感受到祖国大地的变化,党带领人民所谱写出的一曲曲绚丽的华章.我的父亲、母亲都是爱党敬党的农民,爷爷、奶奶、叔叔均在家乡务农。父母对我的教育是很严格的,当我还是孩提时,他们就教育我做事要踏实,要爱党敬党,作党的好儿女。从小父母亲就给我讲党的历史,党的纪律,还教我唱歌颂党的歌。父亲告诉我:今天的幸福生活来之不易,是无数的先烈用生命换来的。中国*领导人民*三座大山,建立了新中国,帮助灾区人民重建家园,领导人民走向富强。使我深深体会到没有*就没有新中国。1995年9月我在X……【全文阅读:大学生入党自传范文
  第3篇 小学二年级上学期班主任工作计划
  〖预览〗一、班级概况及基本目标本班共有56名学生,女生29名,男生28名。每个孩子都活泼可爱,有着很强的上进心和集体荣誉感。但是由于年龄小,自制能力差,时常不能控制自己,上课时爱随便说话或者做小动作,男生在这方面明显不足。很多行为习惯有待进一步培养。学习方面已经有了一定的学习习惯,大部分学生能较自觉完成学习任务,个别学生缺乏主动性,书写有待于加强。本学期我班的基本目标是:建立一支有进取心、管理能力较强的班干部队伍,全体同学都能树立明确的学习目的,形成良好的学习风气;培养学生良好的行为规范,弘扬正气,逐步形成守纪、进取、勤奋的班风。继续抓好学生的常规教育,强化《小学生日常行为规范》的落实,培养学生良好的行为习惯。师生中进行赏识教育,老师赏……【全文阅读:小学二年级上学期班主任工作计划
  第4篇 军人演讲稿:相会在国旗下
  〖预览〗2002年香格里拉杯全国演讲大赛一等奖讲稿演讲者:阿面 尊敬的各位评委,亲爱的朋友们:中华民族渊远流长的历史铸就了博大精深的中华传统美德,而母爱构成了其中最感人的篇章,多少爱国志士,英雄豪杰,究其伟大人品的形成过程,无不闪烁着母爱那圣洁的光芒,生生不息,代代相传,今天我要讲述的就是一对母子的感人故事。十年前,一位农民的儿子背着守寡多年的母亲悄悄地报名参了军。在即将离别母亲的那天,儿子流着眼泪愧疚地说:妈,儿子不孝,怕您不依才没告诉您,您骂我吧!母亲却笑了:傻孩子,国家比娘更重要,去吧!好好干。就这样,儿子告别母亲,踏上了西行列车,在青藏高原,在世界屋脊,在一个被人们称作寒极的高原哨卡当了一名西部军人。在那个哨卡,与这位战士相伴的……【全文阅读:军人演讲稿:相会在国旗下
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