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审计整改工作自查报告

正文
审计整改工作自查报告

审计整改工作自查报告

关筱雅 2017-3-30 整改报告
  [审计整改工作自查报告]审计整改工作自查报告

根据《XXXXX公司全面落实审计整改实施办法》(XXXXXXXXXXXX号)有关公司文件精神,结合XXXXXX公司开展的第二次保险机构财务业务数据真实性检查,加强中介业务管理自查自纠,治理商业贿赂不正当交易自查自纠和2011年度半年依法合规经营报告等专项检查工作,切实整改存在的问题,现就自查情况报告如下:

一、健全组织,强化领导

为确保此次自查工作顺利进行,XXX公司高度认识,将开展好全面落实审计整改工作作为推动改革发展的具体行动,在思想上高度重视,细致谋划,精心部署,成立了以总经理为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作,确保全面落实审计整改的顺利开展,

审计整改工作自查报告

[智库|专题]。

二、严格清查,不走过场

成立清查小组后,XXX公司按要求认真学习文件精神,对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、认真自查,及时自纠

按照《XXXXXXXX司全面落实审计整改实施办法》的要求,XXXXX公司对违规承保、虚假退费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题、XXXXX问题、保费核算问题、虚列费用、应收保费问题、资金管理问题、违规对外担保等十类重点问题进行了自查。

1、违规承保

201X年度XXXX公司保费收入达XXXXXX元,各险种保费收入、

其他业务收入及追偿款收入等各项业务收入均如实反映并及时确认纳入帐内核算,不存在虚增保费、截留保费、虚假批退;严格执行条款费率,不存在拆单甩单跨年度调节保费、滚单入帐、改变条款约定退保环节虚假退保退费等数据不真实情况。同时,不存在违规变更条款承保及违规降低费率承保的情况。

2、虚假批改或违规注销

各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象;不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况;不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。

3、违规理赔

201X年度XXXX公司赔付支出XXXXXXXXX元,各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象;不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况;不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。

4、手续费及中介业务管理问题

未发现将直销业务虚挂为中介机构业务,虚开中介fa票套取手续费用于支付给正式员工、无资格保险中介或个人手续费、账外暗中支付手续费等数据不真实情况。严格执行“一条规定”、“两个条件”和三项一致的要求来支付中介业务手续费。

5、农业保险问题

根据农险相关规定,合规承保,合规理赔。不存在虚假承保

农业保险套取财政补贴,违规注销保单及虚假理赔,理赔到户不到位的情况。

6、保费核算问题

不存在通过拆分保单,跨年度调节保费收入或变更险种,或通过上年不出单或批退保单,次年出单或批增,调节年度保费的情况。

7、应收保费问题

在应收保费方面,至201X年底XXX公司应收保费余额为XXXX万元,其中见费出单以前账龄较长的应收保费比例较大。虽然按规定计提了坏帐准备,但努力降低应收保费仍是一个主要工作,争取在201X年底有一大幅度的下降。

8、虚列费用

不存在使用假fa票报销,套取资金用于支付高管和职工薪酬奖金福利、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或贴补市场手续费等数据不真实情况,

整改报告

审计整改工作自查报告》(https://www.unjs.com)。公司严格按照保监监管政策,不存在帐外暗中支付手续费,或超规定比例支付高额手续费等情况。

9、资金管理问题

不存在通过虚构经济事项或使用假fa票报销,套取资金用于支付职工薪酬、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或好处费等情况;公司严格按照保监监管政策,不存在帐外暗中支付手续费,或超规定比例支付高额手续费等情况。

10、违规对外担保

201X年,XXX公司根据上级公司《关于开展XXXXXXXXXXXX有关事项清查工作的通知》(XXXXXXXXX号)及相关文件精神,结

合《关于开展对外担保有关事项清查工作的实施意见》中的要求,开展了对外担保行为清查工作,经清查确认,并无通知禁止范围内的对外担保行为。

XXXXXX公司

201X年XX月XX日

审计整改工作自查报告 [篇2]

我校根据《关于印发<广西壮族自治区教育厅开展审整改工作活动方案>的通知》(桂教财务)[2012])10号和广西壮族自治区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》(桂教财务)[2012])33号文件精神,对我校财务工作认真进行认真自查自评及检查整改,现将整改情况汇报如下

一、认真学习,提高认识

我校认真组织领导班子和财务人员学习上级财务文件,统一思想,提高认识,强化财经纪律,不继提高财务人员的业务平,并不断完善学校财务管理的各项制度。

二、成立领导小组工作

我校结合实际,成立了德峨乡初级中学财务整改领导小组。 组 长: 黄仕锋(校长)

副组长: 李连声(副校长)

组 员: 廖 泽、张成光、杨进文、岑廷荣、王正想、朱学升、李帮文、黄美兰

领导小组下设办公室,办公主任由李连声副校长兼任,统一协调和指导财务审计整改的各项工作。

三、整改措施

依据制度要求认真进行审计整改,自查自纠存在的问题,认真反思,找差距,寻原因。 通过认真组织小组成员查看 2017 年至 2011 年会计凭证、会计报表、会计账簿。在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳

现金日记账不存在任何问题,无需整改。

存在的一些问题是:1、会计、出纳还没有取得从业资格证,正在学习争取;2、在会计凭证中出现没有盖财务公章、财务主管章、 报账员章、出纳章现象及附件不完善现象;3、固定资产登记和报废登记不完善现象。整改领导组针对以上存在的问题进行分工协作,分块整改,现已全部整改完善。

总之,财务工作是学校工作的基础,财务工作直接影响着学校的发展,要办好学校,首先要管理好财务,把有限的资金用在刀刃上。为此,在今后的工作中,我校将按上级主管部门的要求,严格执行各项财务管理制度,管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后,再进行报账、公示,将财务开支情况在公示栏公布,自觉接受上级领导、全校教职工的监督。

德峨乡初级中学

二 0 一二年七月三日

审计整改工作自查报告 [篇3]

咸地税财便函(**)7号文件整改通知我局已收悉,经逐项比对整改,具体整改情况报告如下:

一、税收方面

(一)门临开票管理不规范,未按规定加征所得税,开票人提供资料不全问题:我局对已开具fa票重新进行审核,按规定税率加征所得税,并按规定要求提供和保存税务登记证件和合同复印件。今后工作中,严格落实《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定。

(二)税务稽查中检查总汇内容不全问题:加强稽查管理,严格按照《税务稽查工作规程》相关要求,对检查企业涉及的全部税种和基金全面进行反映,进一步规范税务稽查工作。

二、经费收支及财务管理方面

(一)部门预算支出执行不到位问题:**年由于办税厅购置项目受审批等原因影响,当年不能实施,造成预算执行差异较大。今后严格落实《预算管理办法》,合理编制预算,特别是合理规划项目预算,严格执行预算管理规定。

(二)大额现金支付问题:今年我局严格按照《现金管理暂行条例》管理现金,对单笔1000元以上的支出采取银行转账支付,在公务消费时按照规定使用公务卡结算,减少现金流量。

针对管理工作中存在问题,我局将进一步加强税收征管和稽查管理,堵塞管理漏洞,规范执法行为,维护税法严肃性。进一步增强财经法制观念,认真履行职责,严肃财经纪律,强化预算、完善内部控制制度,规范财务会计行为,提高资金使用效益,确保地税工作持续稳定发展。

  第2篇 班主任工作中存在不足和整改措施
  〖预览〗摘要:本文针对高校班主任工作的重要性,分析了目前高校班主任工作中存在的主要问题。同时结合自身的工作体会,探讨并提出了加强高校班主任工作的几点建议。 关键词:班主任工作;问题;建议 随着我国高等教育事业的不断发展,高校招生规模的不断扩大,学生教育管理任务更加艰巨,同时随着经济社会的发展,使现在的大学生们身处在一个复杂的社会中间,这给高校班主任工作带来了新的挑战。高校班主任是高校与学生之间联系的纽带,起着重要的上传下达作用,更重要的作用在于与学生的沟通交流过程中,及时了解和掌握学生的心理和思想动态,从而正确地引导学生的成长。但随着高校学生数量的不断增加,学生思想教育工作的难度逐渐增加,班主任工作中出现的一些问题也日益凸显。 一、高校……【全文阅读:班主任工作中存在不足和整改措施
  第3篇 审计处长岗位职责
  〖预览〗一、根据国家法律法规和学校规章制度,对校内经济活动实施审计监督,为规范秩序、促进管理、提高效益、防范风险提供审计服务。 二、积极组织审计人员的后续教育及业务培训,不断提高审计人员的思想素质和业务水平,努力造就一支思想过硬、作风正派、业务精湛、高效务实的审计工作队伍。 三、建立健全学校审计工作规章制度,规范工作程序,严肃工作纪律,促进审计工作的科学化、规范化和制度化。 四、根据学校的总体规划和中心工作安排年度审计工作计划,组织项目审计组,保证工作计划的实施。 五、参与学校财务预算、基本建设、对外投资、资产处置等重大经济决策,并对其执行情况进行审计监督。 六、对学校的预算执行、财务收支、经济责任、内部控制、专项资金、投资绩效等事项进……【全文阅读:审计处长岗位职责
  第4篇 低保工作整改措施
  〖预览〗为进一步规范全县城乡低保工作,全面提高城乡低保管理服务水平,保证低保制度的公正实施,根据全省民生领域三个专项治理动员电视电话会议精神和省民政厅《关于开展城乡低保资金发放专项治理工作的实施方案》及市民政局《上饶市开展城乡低保资金发放专项治理工作实施方案》,结合我县实际情况,特制定本方案。 一、指导思想和工作目标 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实科学发展观,坚持以民为本、为民解困、为民服务的民政工作宗旨,以操作制度化、管理规范化、结果公平化为目标,紧紧围绕“五查”重点工作内容,通过扎实有效的专项治理工作,做到对象认定准确、救助标准确定准确、操作程序规范、动态管理有效、资金发放及时、人民群众满意,真正实现“阳光低……【全文阅读:低保工作整改措施
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