食堂采购的管理制度

时间：2025-11-18 12:01:59 好文我要投稿

食堂采购的管理制度[精选15篇]

　　在快速变化和不断变革的今天，越来越多地方需要用到制度，制度是指一定的规格或法令礼俗。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编帮大家整理的食堂采购的管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

食堂采购的管理制度[精选15篇]

食堂采购的管理制度1

　　1.食品原料采购必须到有工商经营许可证、卫生许可证的经营单位进行采购。

　　2.采购人员要严格执行《食品卫生法》，把好食品卫生关。

　　3.不采购腐烂变质等对人体有害的食品和原料，不采购超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。

　　4.坚决杜绝黑加工食品和假冒伪劣食品流入校园。

　　5.搞好食品、原料采购的索证登记。如采购畜禽肉类原料时，必须验看动物检疫部门出具的体验合格证明。

　　6.对大宗食品原料实行定点采购制度，对零星食品、原料也要实行集中定点采购。严禁采购非定点厂、店供应的食品原料。

　　7.实行“阳光采购”，价格监督机制，采购的食品原料须公布价格，接受总务处、膳管会和师生监督。总务处和膳管会要经常性作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的价格。

　　8.采购的一切食品、原料，必须经过验收登记后，方可结帐、报帐。

　　学校食堂原材料采购管理制度篇1、坚持大宗食品原、辅料（米、面、油、肉类、调味品等）和食品添加剂定点采购，蔬菜、水果等应相对固定采购地点。

　　2、食品原、辅料的`采购必须做到“三有”“两要”：有卫生许可证、有营业执照、有质检合格证；向供货方索要合格的货验报告，索要规范的供货票据。

　　3、定型包装食品的标签标识必须清楚且符合有关规定，严禁采购无厂名、无厂址、无生产日期和保持期的“三无”食品。

　　4、严禁采购过期、腐败变质、污秽不洁、混有异物或其他感观异常的食品原辅料。一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感观性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。二是未经生猪产品卫生检验或者检验不合格的肉类及制品。三是超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品及半成品。

　　5、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每购必记。

食堂采购的管理制度2

　　1、采购人员必须熟悉食堂使用的各种食品和原料的品种及相关卫生标准、卫生管理措施等法律法规。掌握必要的食品感官检验方法。

　　2、购买食物时应遵循确定食物用量的原则。

　　3、购买食品原料和成品必须是颜色、香气、味道、正常形状，购买肉类、水产品应注意其新鲜度。

　　4、采购人员不得采购腐败变质、霉变等不符合卫生标准要求的产品，如死亡、中毒、死因不明、有异味的家禽、家畜、动物、水生动物等产品。不购买《食品卫生法》第九条规定的禁止生产经营的食品；不准购买无证食品摊贩或不明食品。

　　5、采购人员在采购时应从供应商处获得发票等采购凭证，并做好采购记录，便于追溯；从食品生产单位批量购买食品、批发市场，食品卫生许可证、检验（检疫）证等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接进口食品。

　　6、购买定型包装食品和食品添加剂。食品商标（或说明书）应具有名称、厂名、厂址、生产日期、批号或代码、规格、配方或主要成分、保质期（货架期）、食用或使用方法等中文标识内容。

　　7、采购酒、罐头食品、饮料、乳制品、调味品和其他食品，要求供应商提供该批次的.检验证书或检验单。

　　8、蔬菜等大宗农副产品和鱼类等鲜活产品应保证通过正规渠道采购，最好是定点采购，确保无农药等有毒有害化学品污染，并进行检验或取得检验证书。

　　9、购买的食品容器、包装材料和食品工具、设备必须符合卫生标准和卫生管理措施，并有检验证书。

　　10、为清洁食品和食品工具购买的洗涤剂、设备、消毒剂必须符合相关国家卫生标准和要求。

　　11、进口食品、食品添加剂、食品容器、采购的包装材料和食品工具设备必须符合相应的国家卫生标准和卫生管理办法的规定。必须有口岸食品卫生监督检验机构出具的检验证书，外文包装必须用中文标注。

　　12、运输食品的工具，如车辆和容器，应专用并保持清洁。严禁与其他非食品混合、冷冻食品的运输应有必要的保温设备。运输过程中应防雨、防尘、防蝇、防晒等污染。

　　13、采购的食品在入库前应进行检查和验收。入库时应进行登记。应做好记录并建立账簿。

食堂采购的管理制度3

　　为加强食堂管理，提高服务质量和水平，为员工提供良好的就餐条件，充分发挥后勤保障作用，特制定本机关单位食堂规章制度。

　　一、指导思想

　　遵循为局机关、二级单位会议和来往客人服务的宗旨，运用市场化管理模式，负责承担局领导及机关安排的会议接待和二级单位的工作餐及客餐，努力作到饭菜色鲜味美，价格合理，服务周到，方便及时。

　　二、聘用员工制度

　　1、食堂工作人员一律实行公开招聘，择优录取的方式。

　　2、聘用厨师长一名，副厨一名，配菜员一名，打合一名，洗碗工一名，服务员四名。

　　3、实行厨师长负责制，厨师的整个团队月薪暂定13000、00元，厨师长负责厨房工作人员的收入分配及工作分工，洗碗工及服务员月薪暂定1500、00元。

　　4、聘用人员经领导考察同意聘用后，根据《劳动法》的规定，依法依规购买五险：（即养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险），按劳定薪，签定正式劳动合同。

　　5、所有聘用人员试用期暂定一个月。

　　三、就餐管理制度

　　1、非本单位工作人员严禁在食堂进餐，食堂提供周一至周五的员工餐工作餐，就餐人员必须是本大楼工作人员，就餐人员持有效票证方能就餐，严禁携带家属进餐或打餐带走。

　　2、客餐实行专班专人负责，局机关客餐由局办公室开进餐单，确定进餐标准，（标准拟定为科级接待标准为200元；副局级接待标准为300元；局级及上级领导来客接待标准为500元）对应我们的`菜单，核定菜价。酒水另算（酒水主要以12年白云边为主，如若需要高档酒水，需经局主要领导批准尚可）。

　　3、局二级单位来客就餐，按菜单点菜，餐后据实结算。

　　4、客餐就餐完毕后，需相关负责人在结算单上签字。

　　四、财务管理制度

　　1、食堂财务实行单独核算，财务人员应严格执行会计法的相关规定，遵守财务制度，及时填报凭证和帐务处理。

　　2、每张票据都需要有经手人和证明人签字，采购员每次在财务处领取20xx元作为周转资金。

　　3、局机关客餐按月结算，食堂财务人员经局办公室核准无误后，财务科予以结算。

　　4、二级单位客餐按月累计结算。

　　五、卫生管理制度

　　严格执行《中华人民共和国食品卫生法》及中华人民共和国卫生部有关饮食卫生“五四”制度。

　　1、工作人员每年进行一次体检，持健康证上岗。

　　2、环境卫生要定人、定物、定时间、定质量，分片包干，做到保持清洁，无垃圾污物。保持炊具、灶具清洁卫生。厨房、餐厅有防蝇、防尘和污水排除等卫生设施。夏秋季节经常使用灭蝇药，保证室内无蝇。食堂仓库要专库专用。

　　3、原料分类存放，食品生熟分开保管，并有四防（防蝇、防尘、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。

　　4、食堂工作人员要讲究卫生，经常洗澡，理发剪指甲，换洗工作服；工作前、便后要洗手，工作时不吸烟，不随地吐痰，不面向食品说话、咳嗽。食堂工作人员均应按照设备分工和划分的卫生区域，经常打扫、洗刷，做到每日一小扫，每周一大扫。

　　六、材料及实物的管理制度

　　1、采购员采购的主副食原料、水果等及其他接待性礼品，需严把进货关，每日购进的食品原材料的数量、质量、价格需由管理人员及保管员验收。

　　2、保管人员对食品原材料办理入库等相关手续，物品摆放到位有序。

　　3、购物发票由采购，保管、管理人员签字后报主管主任签字报销。保管人员对物品要心中有数，及时向主管主任汇报常用物的库存情况，按时报送物品管理台帐及就餐情况表。

　　4、炊事员应根据主管领导批准的人数和标准进行烹饪，不得擅自超标。

　　七、食堂安全管理制度

　　1、在使用炉灶前，应首先检查油路、气路是否运转正常，然后点火预热，一切正常后再使用。

　　2、使用完毕，随即关闭各个开关，下班时操作人员应对炉灶各处开关进行全面检查。

　　3、在油锅加热时，工作人员不准离开工作岗位，防止意外事故发生。

　　4、操作电器设备前，应先检查防护设备及电源是否完好。

　　5、操作时必须精力集中，保证安全，发现问题立即关闭电源。

　　6、设备使用完毕应将电源断开。下班时操作人员应对电源进行一次检查。

　　7、严禁冲洗电器设备和用湿手接触电器设备。发现蒸气阀漏气、压力表失灵，应停止使用。

食堂采购的管理制度4

　　为进一步规范学校食品采购行为，确保食品采购做到公平、公正、公开和采购食品质量卫生安全，价格合理，根据平等自愿和诚实信用的`原则，学校食堂制定了一下食堂采购管理制度：

　　一、采购员要根据食谱计划采购，采购食物要精挑细选，确保新鲜、卫生，严禁采购变质食物，严防食物中毒。

　　二、采购食物要完整保留相关支出票据以备月底核帐，米、白面、食用油等整件物品入库要有厨师签字确认。

　　三、采购物品必须货比三家，价廉物美，不缺斤短量。

　　四、不准采购烂、变质、不新鲜以及过期物品。

　　五、食堂食材采购要及时，经常观察使用量，要适当留有库存以备急用。

　　六、采购物品不准虚报价格，严禁索取或接受供货方的回扣。

　　七、采购物品后，立即送炊事员验收并及时做好日报账工作。

　　八、按时参加每周食堂和餐厅的清扫工作。

　　九、完成领导交办的其他工作。

食堂采购的管理制度5

　　一、采购宗旨

　　为加强对公司食堂食品原料、辅料等物资采购管理，合理控制食堂物料费用支出，降低采购运行成本，同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故，进而保障公司利益。

　　二、适用范围

　　xxxx有限公司食堂

　　三、采购原则

　　1、遵循“货比三家”的原则，同样产品比质量、同样质量比价格，同样价格比服务，追求质优价廉。

　　2、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公正、公开；

　　四、采购类别

　　1、蔬菜类，包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等；

　　2、肉类，包括畜禽肉、水产、海鲜、蛋类等；

　　3、粮油类，包括大米、面粉、杂粮、食用油等；

　　4、调味品干货类，包括调料、干制品等；

　　5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等；

　　五、采购标准

　　1、蔬菜标准：蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜，蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。

　　2、肉类标准：畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等；蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。

　　3、粮油标准：大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质，其定为中粮东海明珠大米或东北大米；食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物、其品牌定为中粮福临门，现阶段用量由供应商配送，后期待加工厂运营后另行选择配送模式。

　　4、调味品干货标准：料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或，尤其是酵母、小苏打等面粉发酵品，一般选择生产厂家直营或代理店。

　　六、采购形式

　　1、统包形式：考虑到现时期食堂用餐人数及原料需求量较少，暂采取统一发包采购，从而降低原料采购价格。

　　2、分包形式：在统一发包采购的基础下择选两家供应商，按照一定比重数量分别供货。

　　3、现金采购：针对包间接待餐原料、调辅料需求特殊性，食堂将对其进行现金采购，一方面满足接待餐原料需求，一方面巡视市场信息，如时令蔬菜品种、价格动态。

　　七、配送模式

　　1、鉴于现阶段初步实施配送，暂定供货周期为15天，后期可根据供应商满意度延长供货周期；

　　2、以供应商报价单为依据，下单给性价比较高的供应商70％、略低的一家30％；

　　3、供应商须按食堂需求量一次性到货，送货时间暂定上午8：00，具体时间以食堂加工需要而定；

　　4、当日出现就餐人数增加或其他原因致使二次配送原料的，供应商要全力以赴配合解决；

　　八、食品原料的定价

　　1、供应商按照食堂提供的原料需求目录暂于每双周四上午九点前（时间以通知为准）以书面形式报出供应价格。

　　2、公司总务部组织人员去市场进行测价，根据询价结果和市场讯息做好比价表并交由上司审批，审批后的比价表作为食品原料最终价格及供应商配送数量比重的依据。

　　3、批准的价格单由食堂、仓储和财务各存一份作为验收、结算的依据。

　　4、供应商对现行的原料价格有异议（如遇天灾等不可抗拒的情况下导致物价上涨等情况发生的），可书面向公司提出申请，待公司分管领导核准后进行测价解决。

　　九、食堂采购报销方式

　　1、食堂供应商所有报销单据必须后附审批后的报价单。

　　2、食堂供应商：结算周期为15天（遇假期可顺延），食堂应在结算周期次日开始按公司财务部要求整理并上交上周期送货相关单据，由财务部直接把货款汇入供应商指定的银行账号。

　　3、现金采购：食堂接待餐原料按实际需要进行购买，经验收合格后按公司财务部要求：整理并上交相关单据，采取实购实报机制。

　　十、食堂食品原料测价管理规定

　　1、食堂供应商每周期报价须按公司规定的时间内合理性报出原料价格。

　　2、测价周期一般为半个月一次，特殊情况下为每月一次。

　　3、测价部门由总务部食堂、采购、仓储三方组成。

　　4、每次测价由食堂组织实施，并负责提前公司车辆；

　　5、食堂可根据菜谱选定几种蔬菜或常用干货在测价时进行购买，以便提升测价的准确性。

　　6、测价时必须准确的记录所测价物品的`规格、品牌、产地、批发价、零售价和结账要求等信息。

　　7、测价时要特别留意原料及物品的等级，切不可以次充好。

　　8、测价结果由测价当事人予以记录确认。

　　十一、食堂验收管理规定

　　1、为确保验收工作的公正性，验收成员由总务部采购、仓储、食堂三方人员组成。

　　2、采购对食堂所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行品质检查。

　　3、仓储对食堂所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行数量核实。

　　4、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数量进行严格检查和核实。

　　5、参与收货人员须仔细核对来货的质量、数量，杜绝以次充好、短斤少两的现象；同时调味品干货类原料必须查看规格、品牌、出厂地、有效日期等，确认收货合格并在送货单上签字确认。

　　6、对不合格或有疑问的食品原料，食堂有权要求退货、换货，特殊情况及时向部门领导汇报处理。

　　7、收货人员不得弄虚作假，一经核实将严肃对其处理。

　　8、每次收货完毕后须妥善保管好称量用具，要不定期交由公司相关部门进行校对，确保公司称量用具的准确性。

　　9、每日送货单为一式三份（仓储、食堂和送货人各持一份），送货单必须经验收人员签字确认后方可报销。

　　十二、食堂供应商管理规定

　　1、具备合法从事食品经营活动的相关证照，如营业执照、卫生许可证、税务登记证等。

　　2、供应商必须持有所属原料摊位或店面，同时具有食品原料等物料配送车辆。

　　3、坚持“货比三家”的原则，结合供应商的规模、诚信等因素确定三家及以上供应商档案。

　　4、长期合作的供应商应与我公司签订购销，合同中应约定食品原料等物料的质量、卫生要求、定价办法、配送方式、货款支付方式、食品安全责任等内容。

　　5、供应商每次的送货单、收据上必须注明所送食品原料的品名、规格、数量等。

　　十三、本制度由公司总务部食堂编辑，公司总经理审批。

　　十四、本制度自公司总经理核准后开始实施。

　　十五、本制度为试运行，届时可结合公司食堂管理需要以作更改，并以新的制度为准。

　　xxx有限公司

　　二○xx年x月x日

食堂采购的管理制度6

　　1、学生食堂食品的采购由食堂日常管理人员和一名食堂工作人员共同完成。

　　2、购买食油、食盐、酱、醋、味精等调味品要到固定摊点或商店选购，确认为非“三无食品”后，商家开具食品清单（或在食堂食品购买登记本卖主一栏签字）后方能成交。

　　3、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的身份证复印件，每次购买都必需让卖主签字开收条清单。

　　4、所有购买的食品必须填写到食品购买登记本上，在购物人一栏由购物者签名，以示对本次购物负责。

　　5、在食品加工时发现腐败变质、发霉生虫、虫蛀、有毒有害、掺假、质量不新鲜的`食品要立即停止使用，并向学校领导汇报，以购物清单为依据向商家提出索赔。

　　6、如果所购食品有质量问题，造成食物中毒，采购员没有作好索证工作，采购员负完全义务。

　　7、学校领导要经常检查催促食堂人员做好采购索证工作，发现问题实时纠正，确保学校食品卫生安全。

食堂采购的管理制度7

　　一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：

　　1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

　　2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必需遵循公司采购部的相干划定，同时提请采购部审批。

　　3、按照经营情形，实时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。

　　4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。

　　5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。

　　6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

　　7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。

　　8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。

　　二、采购原则：

　　1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

　　2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。

　　三、供给商管理划定

　　合格供应商必须具备的条件：

　　1、具有合法从事经营活动的相干证照：业务执照、构造机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必需提交本公司备案。

　　2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

　　3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

　　4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

　　5、供给商必需提供正规、送货单、收条等送货凭证。

　　四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：

　　1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。

　　2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。

　　3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

　　五、食品验收办法：

　　1、“一看二闻三尝四问五索”：一看——看食品有无外包装，包装是否齐备，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻——闻气味，是否有异味、腐败味；三尝——尝味道是否一般；四问——问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等；五索——索取相干资质证件、送货单。

　　2、肉的验收：

　　①索取检疫及格证。

　　②看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。

　　③查看是否注水。

　　④肉外表无毛。

　　3、鱼的验收：

　　①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色的'且向外突出；看鱼鳞是否齐全。

　　②冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。

　　4、米面的验收：索取出厂及格证、称重、看米的色泽。

　　5、油的验收：

　　①索取出厂及格证、检修证明；

　　②看透明度，色泽透明的是植物油；

　　③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；

　　④尝味道，有异味的可能是地沟油；

　　⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。

　　六、食品采购及货款支付流程

　　1、采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后根据食堂具体经营情况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必须适度，应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。

　　2、采购员咨询价格、砍价、定价，确定供给商，然后按照需求量填写《食品原料辅料采购计划表》（附件二），报总经办核准。得到核准后，再联系供给商送货。

　　3、货色送到后，由验收员进行验收。对不及格食品拒收，退回请求重新配送；对及格食品，核实数量、分量、重量、质量，并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确，按验收实际入库。

　　4、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。

　　5、未经总经办审批同意，食堂管理员不得擅自采购。

　　七、食堂管理员及总经办相关人员应经常关注市场行情。

　　如发现原供给商的价格偏高，应实时与供给商协商降价，协商不成应立即更换供给商，寻求价格更低的及格供给商并进行协作。

　　八、本制度从20xx年XX月XX日起执行。

食堂采购的管理制度8

　　为确保大学生饮食卫生安全，严防食物中毒事件的发生，根据省教育厅对学校饮食物资实行集中采购的要求，经后勤集团研究决定，对本部食堂的米、面、油、食用盐实行集中采购配送。为规范管理此项工作，特制定本制度：

　　一、米、面、油实行招标、议标、集中采购，由后勤集团物资采购班、饮食服务中心负责完成。饮食服务中心设专职保管员验收、发货。肉、禽、副食类食品和干鲜料由饮食中心定点索证保质选购，质量由质检员检查、抽查，证件交饮食中心备案，并做详细记录。

　　二、招标、议标由主管经理、事务部采购班、饮食中心、财务部集体研究决定。采购物资必须由四人组成：

　　其中专职采购员一人、付款一人、饮食服务中心一人、食堂代表一人。

　　三、饮食中心汇总各灶需求，及时上报采购计划，采购班必须确保食堂的物资供应。

　　四、采购物品的流动资金，由采购班向集团财务部借支，当月帐在次月2日前结算。若出现差错，由借款经手人负责;运输工具由采购班负责调配。

　　五、按省疾控中心规定实行索证采购，进货时索取产地、生产经营许可证、卫生许可证、肉禽蛋类检疫证、发票及经销商营业执照复印件。

　　六、严把进货质量关，坚决杜绝假冒伪劣产品、食品，对所进物品做到“二杜绝”：杜绝三无产品;杜绝霉烂、变质、过期产品。若出现质量问题，由采购人员负责退货、退款，造成损失的由采购人员负责。采购运输工具、资金由采购班班长负责。

　　七、保证计量器具的绝对准确，发现不合格产品和短斤少两，按《消费者权益保护法》的有关规定，追究其责任。

　　八、饮食服务中心成本核算员、库房保管员负责核查各灶米、面油用量，杜绝各灶自行采购。

　　九、对清真餐厅的肉、禽类严格按民族事务管理部门的要求由饮食中心定点，食堂承包人索证进货。如发现违反规定的行为给予1000元的罚金，责成承包人及时纠正，造成后果者，责任自负。

　　十、严把肉禽类食品质量关。肉禽食品必须有检疫部门的检疫印章，杜绝采购未经检疫部门检疫的肉、禽类食品。

　　十一、努力提高采购环节的'服务质量，按计划及时采购、及时供货，保管员做到帐、物相符，按月结算财务帐款。

　　十二、遵循市场价格规律，采购物品必须货、价比三家，采购质优、价廉的物品。

　　十三、采购班和饮食服务中心必须及时公示饮食物资的市场价格，每月向主管经理和总经理汇报一次。

　　十四、奖罚：

　　1、米、面、油，各灶不得擅自采购进货，若检查发现，违反一次处以购进货物总额的2倍罚金，并要求限期纠正。

　　2、对肉类、副食品由集团采购班定点，各灶索证进货，若检查发现，违反一次处以购进货物总额2倍的罚金，并要求限期纠正。

　　3、清真餐厅的肉类、副食品类必须严格按穆斯林民族习俗要求进货。购进物品必须有清真标识，违反此项规定者，停业整顿，并视情节给予处罚，造成后果者，责任自负。

　　4、对执行“食堂物资集中采购管理制度”好的餐厅，年终进行考核，表彰奖励。

食堂采购的管理制度9

　　为了加强本食堂财务管理,适应激烈的市场竞争要求,也为加强对现金的管理和督促,保证现金安全和出纳人员做到有章可循,特根据有关会计法规制定如下制度:一:总则1、公司各员工必须遵纪守法,从食堂整体利益出发,相互协作。2、公司各生产经营部门必须相互衔接,各负其责。3、须做到钱帐分管,帐物分管。4、每项业务必须签字,签字就是牵制。二:材料采购制度1、材料库存既保证生产需要,又无积压,采购费用小。2、采购必须保证材料及时、保鲜、保量、价优到位。3、材料采购后必须做到物单相符并清点入库,并保证一季度盘存一次。4、供应商提供的.欠款单必须与公司的订单相符,经核对后可付款。三:费用报销制度本着既要保障公司的运营又要节约开支,做到报销费用有章可循的原则,特制定本制度。1、各股东若有请客情况,谁的客人谁买单。若是共同客人,直接共同签字报销。2、每次外交费用金额由董事会商定,开出证明,董事会签字后财务方可报销。3、公司外出办事人员费用实报实销,由董事会两人签字后财务方可报销。四:现金管理制度1、现金管理必须遵循钱帐分管,钱票分管原则,会计管帐票,出纳管钱。2、出纳必须确保现金的安全,防止遗失、偷窃等。如出现上述情况,一切责任自负。3、出纳必须根据经董事会审批的凭据付款。4、出纳必须对现金日记账做到每日一校对,日清日结,以保证收入、支出、余额相符。5、出纳不得擅自借款或预支员工工资,借款必须有董事会批准签字,并不得超过该员工当月工资的50%。6、出纳除保证食堂两天的开支外,多余的现金必须及时存入银行。7、帐目必须做到收支分开;不准将公司存款账户借给他人使用。8、月底,会计同出纳核对现金余额和银行存款,做到帐账相符。五:以上财务管理制度及岗位职责,公司全体员工必须共同遵守,团结协作,为我们共同的事业而努力工作。(注: 以上制度为试行实施阶段,其中会有不足之处,在具体工作实践中,我们会进一步来健全和完善该制度。) 附表一:

　　出纳:(流水帐,记帐系列)

　　会计:明细帐本(收入、支出,核算系列)

　　1、早点票到会计打条领出走流水。

　　1、记录每笔早点票的金额,做好收入明细。

　　2、中、晚餐点单一式三份,出纳按实收走流水(操作间、出纳、会计)。

　　2、按点餐单实收金额入账,做好收入明细。

　　3、由出纳支付采购款走流水。

　　3、会计做好采购支出帐目明细。

　　4、报销及未付款记帐走流水,待付款后交会计入账。

　　4、报销、工资会计做好支出帐目明细。

　　5、前台签单三联交出纳,待结算后交会计入账。

　　5、前台签单二联交会计记帐,待结算后销账。

　　6、出纳每月发员工工资走当月明细。

　　附表二:员工各工资定位如下:

　　姓名

　　工种

　　基本工资

　　考核

　　总计

　　奖

　　惩

食堂采购的管理制度10

　　一、食堂物资的采购方式及适用范围

　　一）采购方式

　　食堂物资采购主要采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等采购方式。后勤保障集团采供中心应严格按照学校和集团物资采购的有关划定确定合理的采购方式。

　　二）适用范围

　　1、学生食堂使用的米、面、油、猪肉及猪副产品、禽肉及禽副产品、豆制品、鸡蛋和部分调味品等大宗食品原料采购适宜采用定期公开招标或邀请招标（每学期一至二次）。

　　2、学生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉鱼制品等食品原料，以及单件不超过500元的厨房用具、日杂用品、劳保用品、洗化用品等物资采购事宜采用询价采购，由采供中心组织包括申购部门在内的至少2名人员直接到市场上进行询价采购。

　　3、其它物资设备采购

　　1）批量采购价值在3万元以上、单件采购金额在2万元以上的物资设备，按学校规定要求实行公开招标或邀请招标。

　　2）批量采购价值为5000～元、单件采购金额在1000～元的物资设备，由集团领导按照实际情形研究决定采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判或询价采购等具体采购方式。

　　3）单件采购金额在500～1000元的物资设备，由采供中心构造包括申购部分代表在内的至少3名人员直接到市场上询价采购。

　　二、食堂物资采购步伐

　　一）物资申购

　　食堂物资申购方式有两种：一是网上申购，即申购人在后勤集团采供系统上填报“计划申请单”，该申请单适用于采供系统现有商品名称中单件不超过500.00元的食堂日耗的食品原料、烟酒饮料、蛋糕原材料、小型厨房设备和用具、普通清洁日杂用品、劳防用品、日用洗化用品等食品原料和物资设备的申购；二是书面申购，即申购人填写书面“采购申请单”，该申请单适用于大型厨房设备和用具，或者其他单件在500.00元以上的物资设备。

　　二）“计划申请单”或“采购申请单”的审批

　　申购人在采供体系上填报的“计划申请单”由饮服中心具体负责同志进行网上审批；书面“采购申请单”须在饮服中心负责同志签署意见后送集团分管领导或总经理审批。

　　三）物资采购

　　所有经过划定步伐审批的“计划申请单”或“采购申请单”统一提交后勤服务集团采供中心，采供中心按本制度第一条——“食堂物资的采购方式及适用范围”实施具体采购行为。

　　1、“计划申请单”采购

　　计划申请单”中涉及集团通过招标采购确定中标人的招标项，采供中心采购员接单后直接联系中标人进行供货，其它非招标项，采供中心采购员接单后按本制度的规定要求进行采购。

　　2、“采购申请单”采购

　　所有“采购申请单”须统一提交采供中心负责同志，中心负责同志接单后按照本制度的规定要求组织落实采购工作。

　　四）验收入库

　　物资购回后，采购员必需实时管理验收入库手续。非急事特办项目，严禁采购员在管理入库手续之前将物资交付物资申购部分。采购员在管理物资入库手续时须向保管员提供下列材料：

　　1、物资申购部门填写并经集团分管领导或总经理审批的“采购申请单”（凡属于“计划申请单”采购的.，饮服中心仓库保管员只需按集团采供系统上的“采购订单”办理验收入库手续即可）。

　　2、销售方出具并经所有采购当事人签字的售货或凭证。

　　三、食品物资的采购管理

　　一）采供中心必须严格按照本制度的有关规定组织实施食堂食品原料和物资采购工作，严禁徇私舞弊和越权采购。

　　二）采供中心必须严格按照申购人填报的“计划申请单”和“采购申请单”购物。物资购回后首先办理验收入库手续，严禁入库前将物资交给申购当事人或部门（急事特办项目除外）。

　　三）国家要求进行质量安全强制认证的食品原料和物资设备，采供中心在采购时要认真查验产品生产厂家的相关资质材料，尤其是《全国工业产品生产许可证》的真伪和有效期查询，同时关注厂家和商家的信誉度。

　　四）所有物资采购工作，采供中心必需亲力亲为，严禁将物资采购工作直接交给物资申购部分代办，坚决杜绝物资采购工作“走过场”。

　　五）无特殊情况，采购员在购买食品原料和物资设备时必须要有饮服中心安排的代表随同。严禁采购员单独采购、“打包”采购或者总价打包无明细，饮服中心随同人员对整个采购过程要有一定的参与权和绝对的知情权。

　　六）采供中心在采购集团通过招标采购确定中标人或通过其他方式明确供应商的食品原料或物资设备时，必须通知中标人或指定供应商供货。

　　七）采购食用后可能会引起食物中毒或食源性疾病的食品原料时，采供中心必需向销售商索取销售凭证，以便溯源。

　　八）采供中心通过询价采购方式购买食品原料或物资设备时，要做到“货比三家”，确保所购物资的同质低价。不允许搞人情采购和电话采购（招标确定或集团指定供应商除外）。

　　九）采供中心应严格按照“计划申请单”或“采购申请单”上“需用时间”进行供货，不允许借故拖延。如因货源紧缺、价格波动、天气等原因造成供货不及时，采购中心应及时与申购部门进行沟通，必要时须向集团分管领导或总经理汇报，并在征得谅解或同意后，重新商定供货时间。

　　十）采供中心应按照集团有关规定和合同约定，及时核报或结清货款，切实做到“谁经手谁负责”。坚决杜绝价格虚报、无故拖欠和“吃拿卡要”现象。

　　四、食品物资的验收管理

　　一）仓库保管员在办理物资入库手续之前，首先应检查采购员有无入库物资的“采购申请单”，或查询后勤集团采供系统有无相关物资的“采购订单”。如采购员不能出示“采购申请单”，或在后勤集团采供系统上查不到入库物资的“采购订单”，保管员必须立即停办采购员的物资验收入库手续。

　　二）保管员根据“采购申请单”或后勤集团采供系统上的“采购订单”，对照实物和销售方出具或凭证进行验收，如发现验收物资的品名、规格、型号、数量等与申购要求不一致，保管员应立即停办采购员的物资验收入库手续。

　　三）除直接入库品种（米、面、油和部分调味品）实行“二级验收”（即采购员验收和保管员验收），其余品种实行“三级验收”（即采购员验收、保管员验收和食堂主任验收），只有各级验收都通过的食品原料或物资设备，保管员才能为采购员办理物资验收入库手续。

　　四）食品原料验收时要注意检查产品的生产厂家、生产厂址、生产日期和保质期；预包装销售的食品原料要特别注意查验生产厂家的QS证书的真伪和有效期；对于集团通过招标方式确定供应商的采购品种，验收人员还需检查物资供应商以及产品的品牌或产地、规格与包装与中标产品是否一致；有样品留样的食品原料还应与样品留样进行比对，确保所供食品原料不低于样品留样标准。

　　五）验收过程中，如发现采购员所购商品存在明显的质量问题或假冒伪劣现象，验收人员应在第一时间向采供中心领导汇报，以便追责。

　　六）米、面、油等大宗食品原料验收时，无论有无质量问题都必须填写“大宗食品原料验收单”，其余食品原料验收时如出现质量问题，则需填写“大宗食品原料验收单”。对于存在质量问题的食品原料，“大宗食品原料验收单”必须经采购员、保管员和供应商三方签字后及时送采供中心处理。

　　七）严禁验收员瞒报和虚报，或呈现其它渎职行为。

　　八）严禁验收员与采购员串通，欺上瞒下。

食堂采购的管理制度11

　　为进一步加强食堂采购管理，节约资金，降本增效，提高职工伙食待遇，特制订本制度。

　　1、办公室应提前制订好每周菜单，采购人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场采购。

　　2、采购员应多方询价，严把原材料价格、质量、数量关，确保质优价廉，并保存好原始进料单。每日采购物资必须由办公室安排专人进行复核和验收，复核人员根据原始进料单复核数量，并做好当日采购记录。

　　3、当日采购成本、购菜价格要实时发布，接受职工监视。

　　4、采购员与办公室每月初对上月采购资金逐日对账、汇总，资金总额不得超过规定的人员标准。

　　5、采购员每月填写《食堂就餐报销凭证》，并附账目汇总表，由明，分管领导考核后报主要领导审批。

　　6、建有食堂的'委属事业单位参照以上相关规定执行。

　　7、本制度至公布之日起施行。

食堂采购的管理制度12

　　为了进一步加强食堂物资采购管理，真正从源头上杜x品安全事故发生，严格把关物资采购的质量，最大限度降低采购成本，明确各方职责，构建食堂物资采购的监督管理机制，特制定此规定。

　　一、职责要求:

　　1、各食堂班长和事务室工作人员是食堂物资采购的直接参与人和管理者，要始终树立安全为首、责任重于泰山的意识，切实做到食堂物资管理万无一失。

　　2、各责任人要认真做好物资的采购、验货、登记等工作，严格检查进货质量，核定比较价格，坚决杜绝问题物资入食堂。

　　3、事务室工作人员要不定时到食堂了解同类物资当天采购情况，重点是检查质量和询问价格，并作好记载。

　　4、食堂物资价格波动性大，事务长要及时组织相关人员考察了解市场，防止价格出现大的偏差。在食堂醒目位置设置“今日菜价”专栏，每天安排专人如实填写采购价格。

　　5、小菜等食堂非统购物资有临时送货人送货时必须报分管责任人和事务长俩人同意，并实行谁答应谁负责的办法。

　　6、学校统购物资的价格和供货人发生变动时要及时上报总务处，总务处再将变动情况上报分管领导。

　　7、各托管食堂要坚决服从学校关于统购物资的管理规定，并对统购物资的质量、价格进行监督管理，提出改进的.办法。

　　8、事务室要经常研究种类物资采购的管理办法，针对问题及时提出改进意见和建议。

　　二、具体分工:

　　1、事务长:分管6个食堂米、面、食用油、猪肉等大宗物资采购、管理工作。

　　2、事务会计:分管一、二食堂肉鸡、干货采购和其它食堂肉鸡、干货管理。

　　3、采购员:分管除上述以外的一、二食堂物资采购及其它食堂同类物资管理。

　　4、食堂班长:一、二食堂班长轮流与事务室管理人员外出采购小菜、干货等物资，托管食堂的班长负责学校统购物资以外的物资采购。

　　三、连带责任划分:

　　统购物资的分管人和当天验货签字人是物资采购管理的第一责任人，全权负责供货、价格、质量、安全管理，提出物资采购的意见和建议方案，事务长为第二责任人;非统购物资直接采购人是第一责任人，分管人是第二责任人，事务长为第三责任人。

　　四、监管责任:

　　总务处是食堂物资采购的监管部门，要经常进入食堂了解、询问食堂物资采购情况，听取各方面意见，不断探索物资采购管理新方式。每年初组织食堂大宗物资招标工作，年终对供货人组织考核评议，重大问题及时报告分管校长。对违犯采购规定的责任人第一次发现进行谈话，第二次发现上报学校进行严肃处理。

食堂采购的管理制度13

　　为了提高学生食堂管理的整体水平，为全体学生提供卫生、放心、舒适、优质的用餐环境和氛围，维护和确保学生的身体健康，特制定本制度。

　　（一）食堂建设

　　一要加大投入力度，进一步落实建设资金。要从落实xxxx、提高民族素质的高度，进一步提高对实施营养改善计划重要性、紧迫性的.认识，进一步提高对加快农村学校食堂建设步伐必要性的认识，足额落实本地财政应承担资金，继续落实收费减免优惠政策，满足学校食堂建设需要。

　　二要突出建设重点，科学编报规划。统筹规划，分步实施。要编制完善20xx-20xx年学校食堂建设总体规划和分年度实施计划，做到布局合理、规模适度，避免闲置浪费和重复建设；按照轻重缓急分年度组织实施。二是突出重点，解决急需。三是坚持标准，因地制宜。要严格执行国家相关规定，达到国家抗震设防标准，并满足功能使用和综合防灾要求；因地制宜选择学生食堂建设模式，贯彻“节俭、安全、卫生、实用”的原则，严禁搞超标准、豪华建设。建设和设计方案应征询食品药品监管部门意见。

　　（二）食堂工作人员职责

　　1、必须爱岗敬业，尽职尽责，服从安排，出色完成本职工作，不迟到不早退。

　　2、确保安全生产，坚持人走关门，防火防盗，出现问题责任一查到底，直至追究到个人。非工作人员严禁进入保管室和厨房，严禁学生在厨房内就餐。

　　3、食堂运行（除采购外）一律不准进行现金交易。严格进出库登记制度，随进随记，随出随记。

　　4、要讲究个人卫生，勤剪指甲，勤理发，穿戴整洁，工作前要洗脸净手，注重仪表。不准在工作间及库房内喝酒、吸烟、梳发，对着饭菜咳嗽，在工作期间一律穿戴工作服。勤洗工作服。

　　5、保证饭菜质量，主食做到蒸、捞卫生，不糊不冷，松软可口；炒菜必须软硬适度，颜色纯正；汤菜要保证不生不冷，咸淡适度；工作人员若在操作技术和工序上出现失误，发现饭菜酸臭或虫子，其经济损失由当事人赔偿。

　　6、保持厨具整洁卫生，各种餐具、用具要做到餐前检查，餐后清洗消毒。保证餐具整洁，地面清洁。

　　7、要节约用电、用水，做到人走灯灭，关紧水龙头。爱护公物，损坏照价赔偿。

　　（三）账务管理

　　食堂的一切收支业务都要记账，如实在账面体现，不得设立任何形式的小金库。食堂财务人员要严格执行国家规定的财务制度，仔细审核原始凭证，对不符合要求的票据不予制单付款。每月进行食堂账务审核，做到日清月结。接受审计部门的监督和检查。

　　（四）现金的管理

　　1、现金的收支，保管由出纳负责，其他人不得以任何理由收留现金。

　　2、库存现金不得超出规定限额。

　　3、不允许任何人或单位挪用公款或白条顶库。

　　4、采购员可以借适当现金作为周转金。离开采购岗位时，应及时归还周转金。

　　（五）集中采购制度

　　采购组负责食堂的所有主副食原材料及燃料的采购供应。严格执行《食品卫生法》，把好质量关，不采购腐烂变质的生熟食品，统计食堂所需的品种、数量，计划采购，避免积压和浪费。认真执行财务制度和现金管理制度，市场购进的物品必须开具税务发票。不私自挪用公款，每天的货物发票经保管员验收后及时报账。领取的周转金以及各种票证要妥善保管，严防丢失被盗，及时结清账目。遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，大宗物品价格集体决定。熟悉市场行情，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，采购物美价廉物品，保证食堂正常运转，库房实行分类管理，严格执行验收制度，做到出库有据，账物相符、干净、整洁、无虫鼠害。