工程材料管理制度

工程材料管理制度

　　在现在社会，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编帮大家整理的工程材料管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

工程材料管理制度1

　　1、工程建筑用材料,根据所需实行统购统管。

　　2、各单项用材料由单项班组作出需求计划,由项目负责人审批确定所需购置签字报与材料员,材料员将材料计划单报由公司总经理批准后,方可购进。

　　3、工程所需消耗,材料员根据所需由材料员随时购进,库房内不准积压。

　　4、单项工程各类材料,根据本单项所需,计划时不能超出实际所需的`1%。

　　5、工程所进行工地材料,交于库房统一保管,单项支出后实行丢失、损坏赔偿制度。

　　6、材料员采购材料时要充分进行市场调查,将各类材料报价单报与公司总经理审批,作到“货比三家”后方可确定供应商。对既无生产许可证、产品合格证、质量检验证,不符合质量要求的产品,不准购进。

　　7、材料员购进材料交于工地保管员当面点清材料数量,开据三联单签字,并由工程负责人签字后方可入库。

　　8、材料员购进材料三联单由保管员一份,材料员一份,供应商一份,结账时实行三联对账方式予以结账。

　　9、如发现合伙虚开材料入库单,弄虚作假,欺诈行为时,当事人应承担由此造成的一切后果。

　　10、材料购进后,材料员在每两天之内向公司总经理申报签字,超出两天材料款不予报结。

　　11、材料入库后,保管员要进行下账并在一星期内,将三联单报与公司财务部门,由公司财务部门与每一个供应商核对结账一次。

工程材料管理制度2

　　材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件,因此对材料质量的控制是非常重要和关键的。工程材料选用的优劣将直接影响到工程的内在质量及产品的外观质量,为确保工程所用材料的质量,我们将从材料的采购工作着手。所有的`材料供货都应是合格供应商,因为我们是取得国际质量体系认证资格的企业。

　　材料进场后使用前质量保证措施

　　1)设备或材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须有制造厂的合格证明书或质保书,材料的运输、入库、保管过程中,实施严格的控制措施,每道工序均有交接制度。

　　2)材料的入库后实行标化和分类、分规格堆放及管理,同时防止变形,防止受潮、霉变等措施,材料出库检验和办理领用手续。

　　3)材料出库后,在施工现场妥善保管,存放地点安全可靠。材料堆放要求整齐,并挂上标识牌。

　　4)材料使用前进行严格检查包括外观检查、附着物的清除。

　　5)对不合格材料的控制。一旦发现材料不能满足或可能不满足设计要求时,应将其与合格材料相隔离,在自检过程中如发现质量问题及时整改。

工程材料管理制度3

　　新校区建设工程材料管理办公室工作职责

　　材料管理办公室是新校区建设项目的'材料管理部门，在新校区建设指挥部领导下开展工作并对指挥部负责，其主要工作职责是：

　　一、与监理工程师，施工单位人员编制甲供材料供应计划，提交招投标办公室进行招标工作。

　　二、与甲供材料供应商协商、落实甲供材料供应计划，协助进行材料、设备的检测、审核和验收等工作。

　　三、负责甲控材料的定价工作。

　　四、配合其他部门共同完成领导安排的工作。

工程材料管理制度4

　　1、工程材料的采购品种应以施工的实际需要为依据,数量以工程预算为依据。质量以设计要求为依据,材料员根据定额员编制、项目经理和施工员审核的材料计划负责采购。材料采购实行材料员专人负责制,项目上的其他负责人有建议权,不得直接插手材料采购。材料部门实行采购、验货、收料、审批、付款分权制,不允许减少环节,缺少手续一律处予罚款200元。

　　2、材料员调动,全部办好交接手续,由材料会计在场签字。交接时的遗漏问题,由原经办人处理,费用损失由个人承担,不办好交接手续而离开的罚500元并追究相应责任。

　　3、材料原则上分项目部采购,材料员采购材料要认真做好价格信息的调查、交流、咨询工作及信息论证工作,随时掌握商品价格的变化情况。大众材料价格不得超过总部调查价格的3%,大型材料不得超过1.5%。材料以质优需用为主,不允许以借口不能报批而采购价低质劣的材料。对买回的不合格的材料,坚决给予退货,不能退掉的`部分,由采购员赔偿50%。

　　4、购置固定资产必须经总经理同意,其他任何人不允许擅自作主,采购员更不能随意购买,违反者罚款500元并追究相应责任。

　　5、采购万元以上的材料,一律采取招投标,投标厂家要在5家以上。签订合同应由项目经理、材料员及相关专业技术人员会同供应商洽商,签订合同时除考虑价格合理外,还应考虑本公司的资金周转情况。在保证合同要求质量的前提下,确定最低价,10万元以上要经过总经理同意,50万元以上要由总经理参加,违者罚责任人1000元,特殊情况除外。

　　6、采购员原则上亲自送货到现场,把好质量、数量、规格、用途、价格关,与收料、仓库保管员当场验货手续,不到现场办理的每次罚100元。所购材料出厂质量证明文件应及时向资料提供,凡未及时提供或手续不全的每次罚采购员100元。

　　7、凡是两个工地之间的调拨材料,必须由仓库保管员开具调拨单验收入库,材料当场点清,发现差错经手人罚200元。

　　8、甲供材料包括安装主材料要根据预算员提供的计划单,经项目经理、施工员签字手续齐全后,方能去甲方提货。验货入库时要有对口工种代表、材料员、门卫三人以上签字,当日验收,不得过夜,发现代签每人每次罚200元。

　　9、三大材料和安装主材要凭送货单位的解货单,对于规格、数量、质量不合格的材料要全部清退,如果收了不合格的材料,每车给予责任人500元以上的罚款。

　　10、材料入库必须统一计量标准,重量以千克、体积以立方米计算。地材料收料实事求是地进行丈量,目测估计的发现一次罚200元,二次开除。收料员要根据现场的需要,不得滥收,浪费资金和材料。

　　11、除钢筋、砂石、红砖、铸铁管等庞大的材料外,所有材料要进入仓库,尤其是安装、装潢材料。材料进入时须由仓库保管员及相关人员进行验收,材料堆放在外面每次罚款责任人200元。

　　12、进仓库领料,必须依据耗用材料总计划单凭项目经理或定额员签字后的领料单领取材料,低值易耗品原则上以旧换新,否则,仓库保管员可以拒绝发料,报废材料每月要由财会材料人员在场清点,以旧换新率达到100%,达不到每次罚款100元。

　　13、所有进入仓库的材料一律有计划限额发料,不按限额领料单每次罚款保管员200元。

　　14、收料员都要设立一本台帐,对各种材料按顺序先后详细登记。保卫人员也要设立一份台帐,但只登记钢材、木材、水泥、砂石、砖。由材料会计每月把两份台帐进行对照,发现问题及时调查汇报,作出相应措施,违反者罚200元。

　　15、甲供材料在进场前,必须由甲方对价格、质量进行认可,免得事后扯皮,在工程结束时,将剩余甲供材料及时退还。

　　16、由材料会计负责材料分类,让所有土建、安装、装潢仓库的帐本、报表规范化、统一化,便于管理和检查。材料会计负责清理积压材料,随时与采购部门和其他项目互通信息,便于调用。

　　17、用车台班规定:

　　(1)计时台班车:130不得超过30元/小时,5吨东风、解放不得超过40元/小时,按实际用车时间计算。

　　(2)租赁材料装卸运费每吨不得超过30元。

　　(3)外运渣土:130三环每车不得超过70元,三环内每车不超过80元,二环内不超过90元,特殊情况另行考虑。

　　18、租赁材料进场要有对口工种代表、门卫人员、保管员严格验收,材料员对租凭材料要建立台帐,并督促施工部妥善保管使用,不要任意切割、焊接,造成损失追查施工员责任。

工程材料管理制度5

　　一、材料计划和审批。

　　材料配件及外委加工计划,以下简称材料计划。

　　1.以项目部为单位每月8号前将材料计划(计划必须注明:材料名称、规格型号、技术要求、用途、到货日期、到货地点、计划人或单位)报技术,由技术部汇总成三联单的形式(第一联技术部留存,第二联材料员留存,第三联经营部留存),仓库每月根据消耗及时补充库存量。报生产经理审批,由生产经理根据生产实际情况作出签字意见,转材料员调研价格。

　　2.所存临时性生产的材料、配件计划,按以上程序运行。属计划不周,又无特殊性的追加计划,必须由总经理签字后,材料员方可受理,并按计划的原值予以计划单位20%的罚款。

　　3.材料员接到由生产经理签字的材料计划。在1~2天内完成以下四方面的工作:

　　a.核实公司库存后削减计划,并注明。

　　b.调研2~3家市场价格,做到货比三家,填在计划上。

　　c.核实局内公布价、蓝通公司价,填在计划上。

　　d.调研内部转帐的价格,填在计划上。

　　然后把带有几种单价的计划报经营部审批,由经营部根据公司资金等基本情况,拿出采购意见关报总经理批复,由该部组织材料员,二天内完成任务采购任务。

　　4.杜绝计划外采购,若发现无计划采购的给予采购者50~100元的罚款。

　　二、材料采购及报销。

　　1.由材料员根据审批的材料计划,全面负责落实材料的采购工作,实际采购的价格必须低于调研价格,并确保采购质量。

　　2.在采购材料时,需付定金或付款时。由材料员填写二联付款审批单,报经营部审批付款方式后,报总经理批复,送到财务办款式打款,第二联经营部留存。财务出纳根据付款审批单挂个人应收帐款。

　　3.付款15日内由材料员(或经办人)及时追回发票,持正规发票、材料计划、入库验收单到经营部核实待签字后,报总经理签字报销。公司出纳把代有签字的发票及付款申请一并作帐、平帐,该笔业务完毕。月未计划采购情况。

　　4.付款15日内不能平帐的,财务将按银行同期利息扣除,由出纳负责。若发现不按规定及时平帐的,罚责任人50~100元。

　　5.经营部将不定期组织对全过程的检查工作,如经调查采购来的物质,在同质、同期的情况下高于市场价,对责任人处于价差的十倍罚款。

　　三、材料的入存及验收。

　　1.材料到货后,仓库保管员协材料员,按到货实际规格、型号、单位、单价等填写四联入库单,并由材料员,库管员输入电脑管理,以务及时查阅库存,每天的出库物资也必须用电脑管理,及时削减库存,每天的出库物资也必须用电脑管理及时削减库,确保每天库存准确。入库单第一联仓库留存,第二联给供应商。第三联交经营部或财务,第四联材料员留存,并核对计划,材料员、库管员都要对帐,同时做好发票等资料的存档工作。

　　2.材料到货,库管员、协材料员负责验收(入微机否、收帐签字否)过磅、接货、传真等工作,外委件的验收需通知技术部参与质量验收工作,大件物品由计划单位负责搬运,钢材由材料员组织叉车按生产部指定地点卸车。(叉车费、吊车费由公司支付,在5%的管理费中列出)

　　四、材料出库及费用的划拨。

　　1.材料出库由库管员确认有项目部领导的签字后,在核实出库物资(包括钢材、及外要件等所有物质),并填定三联出库单,领料人员必须在出库单上签字,出库单第二联及时交公司材料员,由材料员以出库单为依据,按不含税价加5%的管理费用计为各项目部的材料费。

　　2.库管员要按进货的不同厂家,分类记账,借贷清晰。每月必须进行实物盘点,做到帐物相符。每月5号前将盘点明细(需补备用计划)报经营部,每推延一天罚款10元。每月仓库盘点,库存数量出库数量入库数量仓库余领,否则按差异领的两倍处罚。

　　3.材料员每月要与供应商进行对帐。将一个月来的对帐情况,付款情况,欠款情况报经营部。报以下几个表格:

　　a.本月入库钢材、配件、外委加工件三种各项分类注明。

　　b.本月各项目部的`材料费用。

　　c.应付账款。

　　4.材料员、库管员必须每天将入库物资、出库物资及时入电脑管理,做到随时查阅库存情况。

　　五、出矿的材料及设备、工具的管理。

　　1.所有出矿的物资由经办人持出库单交公司材料员,材料员以书面的形式通知文书办理出门手续(经办人需在出门证上签字),一天人经办人需将异地的收到条交公司材料员,待核对出库单无误后分类进帐管理。如发现异地收到条与出库单不相符,对经办人按物资原值的二倍处罚。

　　2.为方便工作,现购的物资需直达的,库管员,应补填入库单及出库单,材料员记帐(也需要有收到条)

　　3.调拨设备及工具时,由生产经理签字后方可办理调拨或出门手续。所有需调拨的物质由公司设备管理员、工具管理员填写调拨单后才能办理出门证和实物调拨,并要建立建全各类台帐,做到帐物相符,并能撑握各丁点、工地的所有设备及工具,不用设备及工具的合理配置,使其保持最大效率。从面杜绝设备、工具的浪费现象。

工程材料管理制度6

　　装饰工程材料管理制度

　　1、根据材料计划表，并配合工程进度表确定材料品种、规格数量以及进场时间，如属厂商送货上门的应预先与厂商联络拟订送货时间；

　　2、材料堆放位置应预先安排好，地点宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影响工程施工和材料管理的严密性。堆放时应注意以下几点：

　　3、不得影响施工的进行和因施工造成的多次搬迁，损材废工；

　　4、选择较高的、干燥的地势堆放；

　　5、按照材料的不同类别堆码，便于取用；

　　6、易燃易爆物品分开地点堆放，并配备相应的消防用具，以保安全；

　　7、易碎易潮易污染的`材料，应注意堆放方法采取保护措施以免造成损害；

　　8、即用的材料，进场时应直接放置于工作面，以减少搬运时间和工序；

　　9、机工具应与材料分开存放，防止机工具进出时损伤装饰材料；

　　10、切实做好材料进场的签收工作核对材料是否与设计图和封样的材料样板相符，检查有无明确的材料标识，有无规范的出厂验收报告和合格证书，并按材料的品种、数量进行登记以备查验。

工程材料管理制度7

　　装饰装修公司工程材料管理制度

　　材料配送制度

　　1、工程施工常用主要材料的供货由材料超市统一配送，严禁施工单位未经工程部许可私自外购材料；

　　2、施工单位根据施工项目所需材料数量，依照《工程预算报价表》所列材料品牌、质量及等级标准填制《工程材料配送表》，并列明送货时间，地点，于材料使用日前36小时将《工程材料配送表》报送材料超市；

　　3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求内容组织材料，按要求时间及地点准时送货；

　　4、工程项目经理指定专人负责验收配送材料，办理验收手续，保存好收货单据，工程竣工交验后凭此单据到结算中心办理材料款的'结算；

　　5、工地施工材料在收货验收时发现有与《工程材料配送表》品牌不符的或质量及等级标准不符的材料，拒绝接收，并限定材料超市马上更换；

　　6、工程项目施工过程中，工程监理人员对工地有无使用非指定（品牌、材料质量及等级）材料进行监理。

　　材料质量/价格管理制度

　　1、材料超市根据《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指标、质量等级组织进行采购；

　　2、材料采购质量的环保指标要求达到“省级环境保护”认证级别，并提供产品环保性能检验合格证（正本）；

　　3、材料采购质量的物理性指标要求达到《居众公司装饰装修产品质量标准》；

　　4、工程部对材料质量从材料采购到使用进行全程监理；

　　5、工程部、财务部每季度对材料配送价格进行一次联合考察评估；材料超市组织的材料配送价格必须低于或等于市场同等材料价格。

工程材料管理制度8

　　1、材料计划分为开工前的总备料计划、月份材料需用计划和材料补充计划三类。项目技术室按照工程进度,根据施工图纸或具体需要完成的工作量来编制材料计划,材料计划必须经专业技术人员、总工程师、项目经理逐级审核,签字齐全的材料计划是材料室进行材料采购的唯一依据。严禁无计划采购材料。

　　2、编制材料计划应准确,若材料计划不准确,造成材料闲置浪费,应由相应责任人负责。

　　3、项目技术室应根据工程进度,对不同类型的材料分别制定计划。

　　(1)对于大批量的主要材料,如钢材、木材、水泥等,技术室应在开工前提出总需用量计划,即在开工前45天将一式两份备料计划由材料室报至公司物资部,审批后将一份交与物资公司,在总计划的基础上,应根据实际使用情况,作出月计划,以便材料室有个总体安排,即月计划于上月28日前报到材料室,补充计划为当月15日前提报。

　　(2)对于周转材料计划,应按照工程的实际进度一式两份在需用前10天内报到租赁中心,在提出总需用计划的基础上,可细化为日计划或两日计划,在充分保证施工现场使用的基础上,力争使现场少存放周转材料。

　　(3)对于其他材料如大部分c类材料,每周可报两次计划,每次提报计划应在使用前2~3天,以便有个组织进货的准备期;c类材料供应商的选择,可在对其材料报价充分研究的基础上,选择2~3家作为长期合作关系,但应把握的是其同等质量、同种型号的材料价格不应高于同期市场批发价格(供应商价格表有备案)。c类材料采购,根据资金状况而定,能使支票购买的使支票购买(万元以下),形成批量或单项在万元以上的直对厂家,并签定正式供应合同。

　　(4)对于需要特殊加工定做的,技术室应提前做计划并附上加工图,同时应力争准确地提出需用量。

　　4、物资供应厂家::的选择:凡物资金额超过10万元或单价在3万元以上,亦或特殊的对履行建筑工程承包合同有重大影响的a类及重点b类材料、设备的采购,本着'货比五家,价比五家'的原则,均须经过招投标择优选用供应商并及时签定供需合同。

　　5、对于需要进行招标的批量材料,技术室在提报材料计划的同时,应拟出相应的招标书,招标书经项目经理审核后,由项目技术室和材料室以公司《合格分供方名册》为依据,选择3~5个供应厂家进行招标,并成立以项目经理为组长的评标小组,材料室、技术室、预算室和工程室共同参加进行评标。针对不同的材料和与厂家的'合作历史,应分别对供应厂家进行深入的调查或考察,以有充分的供应保证能力、有价格优势、良好信誉和服务精神为选择的主要条件。

　　6、对于需要进行招标的批量材料或总金额超过一定限度的(如1万元)必须签定合同。合同内容涉及的方面应齐全,包括:材料名称、型号规格、品牌、生产厂家、质量等级、包装标准、验收标准、到货时间及批量、相关资料的提供、保修期及相应的质保金、合同有效期、违约责任及解决方式、结算方式、环保条款及其他约定事项等。这些都应认真考虑后再填写。

　　7、合同签定时项目相关部门人员要进行签字会审,项目签字人员有项目经理、预算主任和材料主任。合同在评审过程中各有关人员应注重时效性,即项目部确定中标单位后,材料室和技术室应在一个工作日内完成合同的拟写,项目预算室或水电专业人员也应在一个工作日内作出盈亏分析,材料室在各项手续办完后,应尽快把合同报到公司物资部,并督促物资部人员力争在5个工作日内办完。若合同在办理过程中出现问题,针对具体情况由相关人员负责。

　　8、签章后的合同,由材料室交与项目资料室和财务室各一份。材料合同应建立合同台帐,记录合同履行情况。

　　9、对于超出《合格分供方名册》的供应商,由材料室和技术室共同完成调查表和申报表;若因此项工作影响合同的审批,应视具体情况由相关人员负责。

　　10、严禁后补合同。

工程材料管理制度9

　　1、材料招投标管理制度

　　1）为规范物资采购工作，确保物资采购工作的顺利进行，使采购工作明确化：

　　2）所有招投标书全部由预算室统一编制和发放。

　　3）预算室编制招投标书中，技术室、材料室应及时提供采购物资的技术性能指标，以及其它相关资料，以配合预算室对招投标书的及时、准确的编制，招投标书发放应由预算室在公司合格分供方范围内由预算室统一发放和回收。

　　4）招投标书回收后，由材料室、预算室、技术室统一开标，以使招投标工作更加

　　明朗化。

　　2、物资采购管理制度

　　为规范项目材料采购行为，使材料采购行为制度化、公开化，特制定如下规定：

　　1）物资采购前，由项目部提前15天做好材料需用计划，材料计划中应注明材料名称、规格型号、数量、用途及用料时间。

　　2）材料计划应由项目负责人根据施工方案审批，并报预算室审核后方可生效。

　　3）材料部门按审核后的材料计划中的各项要求，及时调查供货商并进行招投标工作。凡合同金额在1万元以上的合同，要有三家以上书面报价；合同金额在10万元以上、单价在2万元以上的合同必须进行招投标采购。

　　4）合同在没有审批前，材料部门不准进货，造成工期延误的追究相关部门的责任：

　　（1）凡因未能及时报材料需用计划而影响合同签定的由相关承担责任；

　　（2）凡因有材料需用计划而材料部门未能及时组织招投标和签定合同的由材料部门承担相关责任；

　　（3）签定合同由于未能及时做成本分析而延误合同评审的，由预算部门承担相关责任。

　　3、物资验收管理制度

　　1）采购员必须遵纪守法，自觉抵制不正之风。

　　2）采购员必须按事先签好的协议采购材料，不得超计划、超范围采购。

　　3）专业负责人负责进场材料的数量及质量，如进场发现不合格，采购员负责返回并负责之间所发生的各种费用。

　　4）进出入现场的所有材料，必须由专业负责人及施工队指定人员签字。

　　4、仓库管理制度

　　1）物资搬运入库时，搬运人员必须按照各类物资的性能及搬运应注意事项，严格操作，确保物资的完好无损及人身安全。物资入库时，保管人员负责进行严格的外观质量检验和数量点收工作。

　　2）物资入库后，保管员负责做好验收记录，并按物资的不同性质分区、分类存放，对验收不合格的物资应做好记录，隔离存放、明显标识。

　　3）仓库保管人员应根据产品的特点和产品说明中对搬运的要求，适宜机械设备工具搬运，应采取保护措施，场地平稳，稳妥装卸，防止损坏、丢失及变质。如已标识的产品应保护好，防止丢失或涂抹。

　　4）体积小、重量轻的产品搬运时，应做到不抛掷；对易燃、易爆有毒等特殊产品，应设专库保管，搬运应小心轻放、仔细作业、安全放置，防止发生安全事故。

　　5、物资内业管理制度

　　1）材料室内业工作主要包括以下几个方面：

　　（1）供应商的选择评价资料，包括分供方评估表、分供方调查表、分供方申报表、环保调查函、环保协议以及合同评审的相关资料。

　　（2）各类物资收发原始凭证，包括收料记录、进场验证记录、点验单、限额发料单等。

　　（3）健全各类台帐，包括材料明细帐、流水帐、主要材料核算分析及分类核算分析表、月份库存盘点台帐等。

　　2）材料部门负责人做好内业资料的收集、整理、保存和上报工作。

　　3）材料负责人不定期地检查材料的各类台帐编制情况。

　　6、材料核算管理制度

　　材料室应对进入现场的材料进行核算，准确掌握材料消耗情况，控制材料成本，其核算如下：

　　1）对于签定合同的大宗材料结算，必须由技术、工程、预算人员共同签字后，交公司进行合同评审，方可与供应商进行结算。

　　2）对于施工队消耗材料的核算，应于概算量进行对比，以此作为施工队结算的依据，超概算量的给予处罚，节约的给予奖励。

　　3）施工队对周转料的使用，必须将数量、规格写清楚，由材料室对施工队办理交接手续，施工队退场时必须交还，由材料室办理退场手续，不能退场正在使用的'也要到材料室办理退料手续，其接收数量和交还数量将作为施工队结算的依据。

　　4）对供应商结算，应按合同要求进行结算，应填写材料结算申请单，有关各方签字后结算；如结算量超合同量时应由技术、预算共同审核，并分析其原因，报公司总经理同意补签合同后结算。

　　7、材料室与其他室协调管理规定

　　为适应公司的管理体制，明确材料部门的职责，理顺材料的供应与管理，进一步提高材料部门的管理水平，使材料部门能与其它各部门相互配合，确保材料的供应到位，有效的控制材料成本，现将材料室与其它各室的相互协调关系的管理规定如下；

　　1）项目部

　　项目部应及时提供材料部门材料需用计划，根

　　据材料室进料情况，合理安排场地，对进场材料进行合理码放，达到文明工地要求。对现场的材料应控制使用，与材料部门相互配合，控制施工过程中的材料消耗，对于材料的浪费行为，应及时制止，并进行处理。

　　2）预算部门

　　预算部门应及时向材料室提供甲方批价，预算部门应根据工程进度，在材料部门签订物资采购合同前15天内将甲方批价送交材料部门，以便材料部门合理及时签订物资采购合同，当材料部门做完合同后交预算部门进行合同评审时，预算室应在3天内评审完毕。

　　3）财务部门

工程材料管理制度10

　　为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。

　　一、材料计划：

　　采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。

　　二、验收程序：

　　根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的`数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。

　　三、建立台账：

　　采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。

　　四、手续上报：

　　材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。

　　五、五方对账：

　　采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应采每月20日前与供货商核对材料（设备）。

工程材料管理制度11

　　第一章、现场材料的存放与管理制度

　　一、建立对进场材料的检验制度：

　　在组织材料分批进场时，除按规定时间及按施工平面布置

　　图指定的堆放区域外，还必须对材料的名称、规格、品种、数量、质量、日期、价格进行检查与验收。防止交货短少、损坏与不符合质量标准的材料进场，造成积压与占用场地。在验收中要做到：

　　1、必须根据进场材料验收单上的品种、规格、数量分别采用清数、量方、检尺、过磅等不同方法，逐一进行验收，并根据实际验收情况作好记录。经过验收的材料要成垛、成方、进库堆码。

　　2、必须按有关规定和标准（国标、部标或其它标准）严格验收。水泥、钢材要做到随料附证，无质量证明的不予验收，并在未取得合格证之前，任何工程部位都不能使用。

　　3、各种构、配件进场验收时，要按照加工计划的品名、代号及外形尺寸逐一核对验收。检验不符合要求时，要及时向送料人和承运人提出询问和查对，在未查清前，不得随意使用，以免造成质量事故。

　　4、对进场的各种材料，要逐日做好进场情况的详细记录，待验收后，分品种、规格、数量等记入相应的明细账内。

　　5、对验收不合格的材料，要查明原因，分清责任，并及时处理。基本要求是执行：质量不好照退，数量不足照扣，运输有损坏照赔等制度，采用经济手段把好材料进场关。

　　二、材料实行按定额用量供应制度：

　　现场材料的使用必须以施工定额为依据，以单位工程为单位，按分部分项工程限额领用材料。为此，特制订如下领用制度：

　　1、为了对材料在使用过程中监督和检查，促进班组核算，在限额领料单上注明班组完成该分部分项工程所需用的材料限额数量，为班组实行干前预算，干中核算，干后结算提供了依据和标准。当分部分项工程完工后，督促班组办理剩余材料退料手续。

　　2、对不能实行定额供应的材料和工具，如脚手架、模板、夹具、高凳、跳板等，一律按租赁办法供应，使用阶段由班组负责保管，完工后，进行清点，超过损耗部分查明原因要负经济责任，对节约部分要实行奖励。

　　3、对分部分项工程共同使用的.材料如水泥砂浆、混凝土等，则建立搅拌站集中供应，按限额发牌子领料。根据牌子收回数量进行用料结算。

　　三、建立材料存放与进出仓台账管理制度：

　　除大宗材料露天堆放，不设置仓库外，其余施工所用材料物资到达现场后，都要通过验收，存入库房。做到：存放有序、零整分开、帐物对号、固定存放。为此，特制订如下仓库管理制度：

　　1、收料必须严格手续，做到无单不收料、无单不做帐，根据进场凭证进行验收登帐。

　　2、材料、物资在仓库保管中，要做到：不潮湿、不发霉、不生锈、不腐烂、不燃不燥，确保物资完整无缺，不发生差错和损坏。对贵重物资要有专库柜加锁，对危险品要隔离存放。

　　3、发料应根据无单不发，急用先发，顺序易出的原则，力求做到速度快速、数量准确、规格对路、手续简便。

　　4、要经常组织废料回收，修旧利废。对退回的材料物资事先要列出清单，然后办理退库手续；要经常清理现场，整理回收余料，做到工完场清。

　　5、必须设卡建帐，收发料单据要及时记卡、记帐，实行日清月结、季抽查，竣工后盘点的制度；做到账、卡、物三相符。

　　第二章、现场机械设备使用管理制度

　　一、人机固定制度：

　　1、生产工人是施工机械的操作者，对机械设备的合理使用、维护、保养负有直接责任。

　　2、实行人机固定制度，使现场施工机械的保管、保养工作落实到人。

　　3、能够按专人、专管、专用的机械设备都采取人机固定，对集体共同使用而不能按人分工的机械设备则实行机长负责制。

　　4、凡固定在班组使用的施工操作机械，如木工机械、钢筋加工机械等，则在班组内分别实行操作岗位负责制；对不能实行上述负责制的机械设备，则应设专职的保养工保养。

　　二、岗位责任制度：

　　1、在岗工人应遵守安全操作规程，并按安全技术交底要求来操作。

　　2、尽可能的提高机械使用率以达到提高质量，降低消耗。

　　3、人人都要爱护机械设备，严格执行保养规程。

　　4、保管好原机零件、部件、附属设备、随机工具；做到完整齐全，不丢失、不损坏。

　　5、认真执行交接班制度，填写好机械设备的运转记录。

　　三、例行保养制度：

　　1、操作人员在开机前、使用中、停机后必须按规定的项目和要求对机械设备进行例行的检查和保养。

　　2、班前及班后要做好机械设备的清洁、检查、润滑调整、紧固、防腐等例行性工作。

　　3、通过例行保养使机械设备保持良好状态并减少故障的发生。

　　四、定期保养制度：

　　1、机械设备运转到所规定的定额工时时，要停机进行保养。

　　2、保养周期根据机械设备使用说明书的规定和实际工作经验而制定。

　　3、为了提高机械设备的完好率和单机效率，必须加强维修保养。

　　4、严格按照设备的保养间隔期，依据规定的作业的范围和要求，执行维修保养。

工程材料管理制度12

　　一、

　　1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。

　　2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。

　　3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。

　　二、

　　1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。

　　2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。

　　3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。

　　4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。

　　5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。

　　三、

　　1、制定材料采购计划

　　①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。

　　②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。

　　③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。

　　④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。

　　2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。

　　3、采购人员将可执行的.采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。

　　4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。

　　四、

　　1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。

　　2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。

　　五、采购决算规定：

　　1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

　　2、月结材料款的结算期截止到25日/月，财务部在26日-27日/月对各供应商的进场材料汇总，并打印月结材料清单交采购部与供应商核对，无误后采购部填写资金申请，报总经理批准，财务部付款。

　　六、材料入库程序：

　　1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。

　　2、由项目经理或指定的质检员，按照采购计划质量要求对入库进行质量验收，并对供应商提供的合格证，检测报告，等资料统一保管。

　　3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。

　　4、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发现处以材料金额5倍以上罚款。

　　5、财务部会同项目部、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相等，一月一盘点。

　　六、

　　1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。

　　2、对仓库材料目前不需使用的采购人员积极要进行物资调配或是退货处理。

　　七、

　　施工单位领用材料，必须办理领用手续，由库管填写《出库单》项目经理签字后方可出库。

　　八、：

　　1、施工现场造成的废旧材料，由项目部统一落实安排入库保管。

　　2、库管及时向项目部汇报废旧材料情况，项目部向副总汇报处理意见。

　　3、出售废旧钢材由项目经理、库管、财务人员共同参与，出售现金由财务会计接收，交公司财务部。

　　九

　　工程完工后会计和项目经理对该工程所使用的材料情况进行梳理，核查后出具书面报告，报总经理审核。

工程材料管理制度13

　　当前公司实行职工工资考核绩效制度，为配合公司的管理政策，提高企业效益，降低项目管理成本，发挥人的主管积极性，使我单位管理水平更上一个台阶，希望大家认真对待，完成好自己的工作，现将具体考核标准要求如下：

　　一、明确材料人员的职责义务与权力：具备相关的业务技能水平；具备优秀的职业道德修养；具备团队协作管理的精神。

　　二、做到政令畅通，上传下达，工作踏实，责任明确，遵守公司各项管理制度，人人有作为。

　　三、建立良好的项目材料管理程序，使项目材料管理合理化，建全小型机械工器具管理台账，明确材料使用节超措施，完善材料分包使用管理责任范围等。

　　四、加强项目材料计划审批，大中型材料根据生产需求，由工长提前7天报用料计划，交预算审核签字，经项目经理批准，材料人员核实物资的名称、型号、计划数量，报公司采购，实施中造成的各种损失，查找具体当事人的责任。

　　五、实行材料合同标准化管理，采购订货合同按照公司文本合同签订，符合合同法规定程序。建全采购合同台账，大中型合同由经理部各部门审核签字生效，先签合同后供应的原则，每月按时结清财务手续。

　　六、加强材料验收管理

　　（1）工地所需的材料经采购回现场后，门卫及时登记车号，物资名称，月底汇总以便检查核实。

　　（2）材料员兼验收员，根据材料名称、型号、数量，质量采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行验收，禁止估算估收不负责任。对大型材料、高档材料、特殊材料及时索要三证（产品合格证、质量保证书、出厂检测报告），完善资料存档。

　　（3）材料验收入库要在材料进场后及时办理，当场建立入库单台账，填写材料的名称、数量、规格型号、品牌、入库时间，经手人、采购人签字，所有材料在一周之内验收入库生效（地材除外），在验收过程中实事求是，实行专人专管，谁收料谁负责现场材料的数量、质量、堆放保管及资料管理。

　　（4）对不能入库的材料，如周转材料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰的材料进场验收，必须由材料员（2人）或用料班组指定人员参与验收并签字，根据送货清单一次性由工长开具限额领料单拨给施工班组，材料数量多出计划时，报领导核定审批后追加采购手续入库。

　　七、加强现场材料使用定消耗额管理。

　　（1）材料堆放合理标识明确，领用料制度完善，有建立健全“一单”（限额领料单），一表（单位工程消耗报表），一账（材料收发明细账）制，数量真实准确，每月由材料部门、财务部门检查核实。

　　（2）材料人员根据消耗定额或配合比、翻样料单进行发料，无限额领料单，材料员有权停止发料，影响施工生产进度，责任由施工员负责；材料员要按设计预算数量的90%发材料，当分包单位用料超出限额用料，及时向项目经理汇报，找出原因制定具体措施，落实经济责任制度，补发合理的材料手续。

　　（3）发料人员严格执行领料制度，杜绝先拿后补，少开多拿的现象。根据当日所需的'材料，由施工员或工长开具领料单，材料员审核领料单的使用部位，据实在领料单签发数量；材料员要做好领料台账，帐物相符日清月结，掌握各种材料库存数量，不得影响工程进度。

　　（4）材料管理人员加强对施工班组工完场清检查力度，协助项目经理落实材料监督使用任务，制定相应的奖罚依据。大型材料的限额领料单一式三份，一份交予领料人，一份月底随任务书交经营部门结算考核；“凡”任务书无材料人员签字经营部门不予结算.“凡”任务书结算签字完毕，出现工程量不符、质量不合格、工完场不清、机械不维护保养、领料收手续不完善等承担相应的连带经济责任。

　　八、大型机械再用工具与电器、电线、电缆的管理措施

　　（1）大型再用工具如：冲击钻、角磨机、切割机、电焊机、电夯、砼振荡器、架子车等，由物资部统一管理，各项目部将需用计划报物资部平衡调用，不得擅自随意购买，确需购置的，先报计划到物资部，由物资部将计划报呈经理批示后购买。

　　（2）大型机械维护保养各项目机修人员负责，材料人员监督落实，要求机修人员定期检查保养维修，机修人员有权监督制止不合理使用并实行经济处罚，定期对搅拌机，砂浆机清理保养检查；维护零配件、工具均实行交旧换新制度，各项目材料人员严格执行这一制度。

　　（3）工程所用的电器及电工工具，材料人员建立发放领用台账，工程完工后回收登记，电线电缆领用台账数量回收率达80%左右：配电箱和电器开关按领用台账逐一退还库房。项目电工对该工程所有电器材料负有保管监督责任。

　　九、加强材料盘点与回收利用保管

　　（1）应严格控制材料购进与发放，及时统计库存和购进数目，及时督促各分包队伍办理退库手续，及时统计拨入和调出各个工地的材料数量名称（平时随月报表反映），每季度做一份统计交材料部门核对落实。

　　（2）材料库房要统一规划分类编号，物资堆码要合理整齐，及时检查库房是否渗漏，对易受潮的物品掌握保质期，专用仓库堆放易燃易爆物品要严禁烟火，每周对库房清查盘点，做到三清“质量清、数量清、帐卡清”，三有：盈亏有原因，事故有报告、调拨有根据；四对口；帐、卡、物、资金对口。

　　（3）加强门卫管理制度，工地24小时现场巡查，加大出入车辆人员的检查力度，材料部门督促安全员行使不定期检查管理。

　　（4）工程完毕对废旧钢筋、方木、木板实行公开处理，由材料、财务、项目经理共同估价处理，个人不得私自联系。财务部门负责对所处理物资款项收取，各项目部材料报表必须当月报表中反映，同时建立废旧物品回收登记台账。

　　十、周转设施料执行公司租赁合同，由经理部统一签订合同调配，统一分配部署资金。

　　（1）项目部主管工长报用料计划，经项目经理批准后，由现场材料报物资部按所需日期逐一进场，无计划不能擅自外租、外购，否则，追究经济责任。每月25日各项目部设施料准时结算，并报物资部审核结算单，发票必须由经理、项目经理、物资部签字，否则，财务部不予挂账，资金由公司按合同统一执行付款。

　　（2）认真落实设施料收料的管理措施，进场验收单必须2人完成签字，对有问题的材料拒绝接收，实行账物分离，一人管台帐（钢化料具租赁台帐），二人在收发单上签字生效，涉及劳务队的材料必须三方验收签字。加强设施料的分包管理，应在劳务分包大合同中附带赔偿清单，增加现场共同管理模式，明确各种设施料赔偿单价和损耗率，钢架管1%，扣件、U型卡2%，管理不善奖罚措施。

　　（3）周转设施料合理使用，坚决杜绝私自挪为它用的现象。钢架管不能随意断截焊割，项目经理及有关职能工长安全员应切实负责，加强责任心。在内外架搭设、模板支拆方面，必须交底明确，跟班检查，防止野蛮施工，造成设施料具变形、损坏、材料人员督促实施。

　　（4）加强管理避免丢失、损坏、盗窃，并制订相应措施，各项目经理为第一负责人，

　　材料人员尽心尽责，严格遵守材料管理制度，加强设施料具进出手续，对散落在死角的扣件、U型卡等小型料具要经常性收回、以防埋入地下或随建筑垃圾拉出。

　　（5）完善设施料退场措施，扣件退料时按以总数量3%--4%折算损坏率，不低于成本价的50%左右一次性签字赔偿，周转设施料退还到后期，抓紧丢失设施料赔偿结算，做到物完帐死，不留尾巴。

　　（6）各项目部不能随意向外租、借租设施料具，特殊情况必须经理部经理批准，材料人员见到批条后按规定实施。项目结束时一定追回。（特殊情况除外）

　　（7）各项目部结束后，现场材料员写一份周转设施料管理情况报告，经项目经理签字认可后，交公司审核检查，分析管理不足的原因，查找具体责任。

　　十一、加强项目管理成本分析

　　加强各项目部预算成本和实际成本分析对比，核对材料的量差价差，理解招投标中材料款项，为工程决算索赔提供必要的信息、价格、数量等原始依据；加强会计统计核算，查找材料成本提高降低、超耗程度的主要原因，检查每月收支和生产的状况，衡量当月产值的奖罚依据。

　　十二、工程材料消耗报表，验收单及财务处理的几点要求。月报表、账和其它核算资料，按主要材料顺序填报。

　　①、钢材、木材、水泥

　　②、地材：砖、砂、石子

　　③装饰材料

　　④、防水材料

　　⑤、库房：五金、电料、水料、劳保用具

　　⑥、杂项和其它。做到调理清楚。

　　（1）入库验收单签写清楚，名称、数量、单价、采购人、验收人缺一不可。

　　（2）所有工程材料必须当月验收入库，须有发票或票据，过期不予验收。

　　（3）每月二十六日准时上报材料报表，一式二份，财务材料各一份，除特殊原因外，最迟不能超过次月1号。

工程材料管理制度14

　　材料管理中各项工作的工作标准和具体要求：

　　a、材料采购计划：

　　1、装饰材料：材料采购计划要列明材料规格型号，质量要求，材料的使用部位，材料的到货时间要求。对于地毯，软包布的数量计划要附有材料的开栽图。对于墙纸布料地毯的材料计划要考虑门幅和拼花裁边的要求。对于五金，灯具，洁具等件要附有设计要求（如图纸，文字，图片）。

　　2、装饰用外加工件：除了第1项装饰材料的要求外，还必须附有设计师出具的详细的明确的加工技术要求和质量要求图纸和文字。对于窗帘，布艺，盆景，画，雕塑品，门牌标志，金属加工件的采购计划要附有设计说明（图纸、文字、图片、技术要求等）

　　3、材料计划表格式详见附表。

　　b、材料的采购方案：

　　1、材料的采购方案包括材料的货比五家；即比质量，比价格，比交货期，比服务，比付款条件。在此表中要求列出材料供应商的单位全称，联系人，联系电话，以便日后集团公司监事会和审计部门备查。材料的采购方案只适用于主体材料 。

　　2、材料的采购方案格式详见附表。

　　c、材料订购合同：

　　1、材料的订货合同一式五份。正本一份送财务部。副本一式四份：物流公司自留一份；项目管理公司存档一份；装饰公司留存一份；建设单位库房一份；

　　2、材料的订购合同格式详见附表（分材料及外协加工件二种）。

　　d、入库单：

　　1、入库单在材料质量验收合格后填写；分别由材料保管员和装饰公司现场装修工程师及送货经手人签字。

　　2、材料的入库单要根据不同的材料订购合同和不同材料送货单分列填写；

　　3、材料入库单中要反映材料的数量/规格/型号/价格/到货日期/材料订购合同号或送货单号；其填写内容要与材料订购合同或材料的送货单要一致。

　　4、材料入库单的编号要反映该项工程第几本第几号。

　　5、材料的入库单的格式详见附表。

　　6、材料的入库单一式四联：一联结帐联（供应商凭此联及材料的发票与公司结帐）；二联库房存根；三联为送货人留存联；四联为物流公司核对联。

　　e、出库单：

　　1、出库单在材料出库时填写；分别由现场材料保管员和现场装修工程师（对于重要材料）及领货经手人签字。

　　2、材料的出库单要根据不同的工程公司不同的工程施工合同分列填写；

　　3、材料出库单中要反映材料的数量/规格/型号/价格/出货日期/施工队合同号/施工队工程承包人；其填写内容要与材料入库单的内容一致。

　　4、材料出库单的编号要反映该项工程第几本第几号。

　　5、出库单的单位一定要填写清楚，如平方米，米，对于论个/桶/捆/扎/箱的材料一定要标明其规格，以便项目管理公司进行考查。

　　6、材料的出库单的格式详见附表。

　　7、材料的出库单一式四联：一联为财务部成本考核联；二联经营部考核联；三联库房存根；四联为领料人留存联。

　　f、外协加工材料验收单：

　　1、对于外协加工材料要由装饰公司现场项目部组织物流公司参与对外协加工的.材料进行验收。

　　2、验收的内容包括：数量、质量、完成时间、现场配合情况、现场施工过程中有否违反现场劳动纪律等情况（如工程协调会的参加情况等）。

　　3、外协加工材料验收单的格式详见附表。

　　g、材料及外加工件的结算表：

　　1、材料部对各供应商的材料供应质量情况用考核表的形式进行考核；

　　2、材料及外加工件的结算表包含的内容：材料的供应数量，供货时间，供货质量。材料的入库单及外协加工材料验收单为本结算表的附件。

　　3、材料及外加工件的结算表格式详见附表。

　　附注：

　　1。出入库单所填项目必须填写齐全；

　　2。出入库单要及时交给财务部门（每周一次）；

　　3。月底财务与材料保管员核对帐目，填写清单，材料保管员必须做到帐目清楚；

　　4。物流公司/项目管理公司/财务部对库房材料要进行不定期的抽查盘点。

　　附表：

　　a、材料计划表（暂按海港大酒店格式填写）

　　材料计划表要求需附有下列附件：

　　附1：材料样板；附2：加工要求；附3：有关图片资料。

　　b、材料的采购方案：

　　材料采购方案（略）

工程材料管理制度15

　　工程项目材料组织堆放管理规定

　　1、严格按照现场施工平面布置的.要求堆放原材料、半成品、成品及各种工具、机械，位置合理，做到方便使用。

　　2、砼构件、玻璃、门、窗等各种成品或半成品必须分类按规格堆放，保管要妥善，既要方便使用，又要是产品的质量、性能不受损害。

　　3、钢筋加工必须在指定区域内进行，钢筋堆放不仅要分类分品种堆放，还要挂标签牌，牌上要注明钢筋规格、厂家和级别，钢筋加工的半成品要按种类堆放，不得混堆，边脚料、废料统一堆放在一处，并应及时处理。

　　4、怕潮、怕晒、怕淋，易燃有毒物品应入库保管，仓库内外要求整齐、干净，物品堆放有序，易燃、易爆有毒物品要按有关规定进行专门、专人管理，以保证其安全可靠。

　　5、现场使用的砂、石及周转模料，都在指定区内分类堆放。砂、石散料要堆放在砖砌界区内，白灰要有池，模板堆放要分类。卸入施工现场道路上的材料，应立即转移到堆放地堆放整齐，以保证施工现场道路通畅。

　　6、尽力做到按预算计划限额领料，实行材料使用包干制度，工地现场要每天及时收落地灰、碎瓷片等余料，做到工完场清，余料堆放整齐。

　　7、现场各类材料机具要做到帐物相符，质证、物证相符。

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