收银岗位职责
在发展不断提速的社会中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编收集整理的收银岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
收银岗位职责1
岗位职责:
1、严格遵守公司各项规章制度;
3、服从总台领班的工作安排,按规定的程序与标准向顾客提供一流的接待服务;
4、认真的进行交接班工作,不清楚的地方要及时提出,备用金交接,前账不清后账不接;
5、做好班前准备,认真检查电脑,打印机,计算器,验钞机,pos机,等设备工作是否正常,并做好清洁保养工作;
6、掌握包厢情况,技师状态,积极热情的推销介绍公司服务项目;
7、快速准确的为客人办理好客人需要的服务,住宿办理要符合公安机关规定;
8、按照单据和技师报告的正确信息录入电脑,签单后认真核对;
9、准确熟练的收点客人现金,及时准确的为客人结账;
10、根据客人的需要安排房间,仔细核对,保持最准确的房态;
制作,呈报各种报表报告;
11、每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的.规定,不得以长补短;
12、切实执行公司现金管理制度,不得私自用公司会员卡为客人打折;
13、为宾客提供所需要的信息,热情,周到,细致的帮助客人解决各种需求;
14、每天收入的现金,票据必须与账单核对相符,不同票据分类填写;
15、妥善处理客人的投诉,当不能解决时及时请示上级主管;
16、备用金不得以白条地库,未经批准,不得将营业收入现金借给任何部门和个人(如因特殊情况可在前台借取现金,应办理相关手续);
17、协同好同事之间的关系,更好的做好对客服服务工作;
18、完成上级领导交办的其他工作;
收银岗位职责2
1、现金管理制度，收银员不得私自结算收款单，不得擅自挪用或私借营业款;
2、负责收银设备地清洁、维护工作;
3、对、帐相符负责;
4、熟悉当日门店地促销活动;
5、积极完成上级交代地其它工作。
收银岗位职责3
岗位职责:
1、负责本部门人员的培训及排班安排;
2、安排人员维护、保养本部门的设施;
3、贯彻落实团购销售任务，力求达成指标;
4、负责客服、收银两个体系业务技能的提升;
5、控制本部门的.成本费用;
6、协调与其他部门的相关工作;
7、规范各项业务流程和管理制度。
任职要求:
1、40岁以下，形象好，气质佳;
2、专科科及以上学历，2年及以上相关工作经验;
3、有商超、百货或其他连锁零售门店客服/收银管理经验者优先;
4、沟通协调能力较强，有团队管理经验。
收银岗位职责4
1.负责商场的统一收银工作，收取现金时须当面点清；
2.识别假钞，对假钞予以没收；
3.负责商家的电费、单据购买费等费用的`收缴，每日及时将所收现金交给市场出纳；
4.负责登记所收商家各类费用的台账，做到帐实相符;
5.随时接听总台电话，认真、热情地接待顾客的咨询，热情为顾客进行导购；
6.做好商场各类企划营销活动的销售订单审核，相当于现金的奖品发放及促销宣传解释等工作；
7.完成上级领导交办的其他工作。
收银岗位职责5
1、对前厅收银领班负责；
2、做好每日上下班的交接班工作；
3、注意自身的仪容仪表符合酒店的规定要求；
4、以最佳的精神面貌投入工作，耐心、热情、准确、快捷的为客人服务，给客人在最后离店时留下一个好印象；
5、按照规定做好外币兑换工作；
6、迅速回答客人的问题，并主动为客人找出解决问题的答案；
7、按程序接收接待处转来的客人入住资料，做到交接手续齐全；
8、负责签收餐厅及其它部门送来的消费单据及时入帐；
9、负责收齐客人住店期间的一切费用，保证客人在酒店的任何消费都在离店前付清；
10、按酒店规定的收费标准向客人收取费用；
11、快速准确地为客人办理结帐；
12、严格执行现金、支票、信用卡及外币兑换结算程序，保证酒店的利益免受损失；
13、收银员在收付款时，做到计价准，找数准，收款快捷，唱收唱付，以防争执，承担因收错款而造成的一切后果；
14、负责整理营业单据及营业款项，检查、核对每天收到的.现款、票据是否与帐单一致，保证营业款项的收付正确，做到试算平？，编制营业日报表；
15、积极与客人沟通，了解客人需求，征求收集客人意见，并上报上级；
16、严格按照当班的工作内容进行工作；
17、拒绝受理违反酒店制度规定的房价、折扣等，抵制并揭发酒店内部舞弊；
18、按时完成上级交给的其他事项。
收银岗位职责6
1、规范结账流程。
2、为顾客提供良好的服务，特别是大宗顾客的服务，协助解决结账区顾客的`问题。
3、负责控制现金差异和现金安全，分析现金差异，提出解决方案。
4、确保准确、安全地收回货款，填制各项销售报表，负责保存、分类归档，并安全送至财务部。
5、维持收银设备的正常运作，及时排除故障。
6、及时安排收银台数及收银通道的增减，保证员工工作效率。
7、及时解决收银台缺零，商品扫描错误等问题。
8、负责收银员现场管理及巡视工作，合理调度人力，控制人事成本。
9、传达部门经理的要求，协调店内各部门关系，共同达成部门目标。
10、负责每日组织收银员领取备用金和停业交款。
11、负责审查退货及优惠折让手续。
12、负责审査款台误操作及违规情况。
13、负责办公用品的领发。
14、做好财务部布置的其他工作。
15、负责组织收银员例会与其他和收银相关的工作。
收银岗位职责7
1、遵守各项财务制度和操作程序，熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作。
2、熟练掌握各项设备的操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误。
3、做好营业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行。
4、收银员应着淡妆上岗，并在收银过程中必须使用礼貌用语。
5、管好备用金，确保备用金的`金额准确、存放安全。负责对每天营业额的存缴工作。
6、负责发票。
收银岗位职责8
1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：
(1)收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
(2)收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。
2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录：
(1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。
(2)日记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。
(3)文和数宇必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。
3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的'安排筹储现钞。
4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。
5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
6、银行账务和支票办理：
(1)及时将部门收回的支票送交银行进账。 到银行回单时， 时登记后交给会计作账。 有银行退票，收及如应及时交会计冲账，并重新更换支票。
(2)每月 15 号前作上月 银行存款金额调节表" 认真核对清查每笔未到账的原因， 有错账及时更正，"，如力争将未到账款控制在最低限度内。
(3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。
(4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。
7、会计凭证的汇总与管理：
(1)每日下午 4：30 开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于 15 张者，可酌情推至次引正总。
(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号，大、小写金额是否正确。
(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理， 查编号有无错漏， 检查无误的会计凭证按顺序装订成册，检将并妥善保管。
(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记.
收银岗位职责9
一、岗位职责概述
了解前台接待各项本职工作，熟练掌握收银业务，遵守公司各项规章制度及员工手册，服从上级指示并配合上级工作。态度端正，廉洁奉公，有职业道德。
二、岗位具体职责范围及工作要求
前台是酒店客人首先接触的部门，前台服务直接影响客人对酒店的印象，所以提高前台服务水平至关重要。
一、岗前按规定着装，服装挺括、整洁；左胸前佩戴工牌；头发梳理整齐，男员工头发不过衣领，不留胡须，女员工头发不得过肩。
二、岗时站立服务，站姿端正，保持自然亲切的微笑，任何时间不得随意离岗。
三、礼貌周到，待客和气，见到客人主动打招呼，对客要用敬语，语言规范、清晰,打造出迷你主题酒店：“微笑服务，宾客至上”的'服务理念。
四、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
五、作好班前准备，认真检查电脑、POS机、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
收银岗位职责10
1、严格遵守财务各项规章制度。
2、不得擅自更改各种原始凭据，如有问题，应请当班部长或经理签名，并注明原因方可。
3、对有关资料应妥善保管，不得遗失或转借他人，特别是营业报表和钟单。
4、正确识别货币的真假。
5、做好结帐工作，做到项目清楚，计算正确等细则，发现短款由收银员本人赔偿，长款需上交财务，查明长短款原因，否则属贪污行为。
6、及时将营业款送交财务，严禁挪用备用金及营业款。
7、收银员无权打折，若擅自打折，后果自负。确需打者的须经部长或经理签字方可。贵宾房不收贵宾房费的，必须由部长或经理签名。
8、单据完整有序地装订，不得任意将有关单据作废，确需作废的，须经部长或经理签字证明。
9、迎宾买单，必须提醒迎宾签名，用套票及贵宾卡买单的`必须注明。
10、客人交代朋友买单，必须细心问清客人房号及代客人买单的房号，核对准确后输入电脑，(必须询问该客人是否愿意代其买单，客人答应方可)。
11、在迎宾手中接过房号牌打单，须细心操作，打完单后必须再次核对房号牌方可收起。
12、输单必须快速准确，如果因为收银输入慢，输错、漏输所造成的走单现象，必须负相关责任。
13、上下班应做好交接，下班收银必须主动向上班收银交代本班未处理的事情。如下班收银没有交代，上班收银必须主动询问。
14、客人如果到收银台买单，必须站立服务。
15、每天负责清理好本岗位基本卫生。
16、下班后必须按时把营业款上缴财务，不得拖欠。
17、当客人直接到前台询问技师状态时，必须协助钟房查询，并准确回答客人。
18、客人到前台买单，买好以后叫迎宾签名核实。
19、当单据与客人消费不符时，应协助查询。
20、如有客人买套票或申领贵宾卡，应详细做好登记，并要求证明人及部长签名。
21、严禁公款与私款混淆存放，一旦发现，一律充公。
收银岗位职责11
1、对分管经理或主管负责，在其指导下全面开展收银工作。
2、切实保证公司的各项规章制度在收银部能够贯彻落实。
3、制定收银工作计划，并落实、总结。
4、对收银员进行管理和培训，对收银员的操作进行指导，对其差错进行分析，提高收银员的操作技能及准确性。
5、确保本部门所有人员为顾客提供良好的顾客服务，树立本公司的`良好形象。
6、有效控制现金差异。
7、负责收银台的商品促销。
8、负责与各部门进行沟通与配合。
9、按工作需要，合理调配本部门员工，做好本部门的排班工作。
10、做好监督工作，防止商品从收银通道流失及收银机内的现金安全。
收银岗位职责12
餐厅收银员的工作职责：
1.遵守餐厅的相关财务规章制度和相关管理规定;
2.熟练掌握餐厅收银软件的操作，在规定时间内为宾客结完帐;
3.负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作;
4.核收餐厅服务员开出的点菜单，并盖章，根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊;
5.严格审核减免、打折，熟记酒店各种折扣;
6.与营业点员工密切配合，保证各帐款及时、完整地收回;
7.及时将营业款投入保险柜，并做好“投币记录”。
餐厅收银员的任职要求：
1.大专以上文化程度。2年以上同岗位工作经验;
2.认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;
3.有较强的语言能力，对客服务普通话标准流利;
4.熟练掌握酒店餐厅的`收银、记帐等业务流程，掌握酒店管理的有关知识;
5.具有独立处理业务的能力;
6.身体健康，能胜任本职工作。
收银岗位职责13
职责一:酒店收银领班岗位职责
1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;
2、现场指导当班的工作,及时处理、解决工作中发现的问题, 帮助下属员工处理疑难问题;保证收银结帐工作顺利进行;
3、编排各餐饮营业点收银员班次,临时顶替因病、事假缺席员工的工作,帮助较忙营业网点的营收工作;
4、负责检查各收银员的办公环境及卫生情况、负责检查所属员工的仪容仪表、服务态度和工服、工号牌的穿戴情况;
5、定期或不定期地抽查收银员的备用金、并书面报告主管;
6、负责各营业点收银员业务培训工作;
7、协助收银员做好交接班工作,对餐厅未处理完的事情进行跟踪解决;
8、负责领取、管理发票和各种帐单;
9、定期整理协议单位、vip的协议书,并随时抽查收银员的掌握情况,作为业务评估的标准之一;
10、对重要事情、重大事情及时上报领导;
11、承办上级交办的其他工作。
职责二:酒店收银领班岗位职责
1.前厅账表、凭据、现金审查
(1)检查各班现金、票证的上交和保管情况
(2)检查收银员备用金的使用情况
(3)定期或不定期对账夹进行抽查
(4)负责发票的使用、保管和监督
(5)审核每日账单并检查是否具备充足凭证
(6)对跑账或丢账单等问题要查清原因并及时向收银主管汇报
2.前厅账款结算管理
(1)检查收银员对电脑、电脑打印机、计算器、pos机、edc机等设备的使用、维护、保养情况
(2)管理后台保险箱使用,填写使用记录并管理保险箱钥匙
3.前厅收银设备管理
(1)每日检查客人消费超限额情况,及时向收银主管报告
(2)掌握客人的付款情况,检查各旅行社、合约单位、长包房、各记账单位的账务结算是否正确
(3)及时查看散客预交保证金、划压信用卡情况,对不给授权的信用卡要及时与客人联系并催收
(4)每天检查未结账情况,并及时向上级领导汇报
(5)提供酒店前厅现金结算的零钞兑换业务
4.前厅收银文件资料管理
(1)领取、发放和回收酒店代用券
(2)负责前台收银各种单据、文件、合同的整理及保证归档
5.前厅收银物料管理
(1)领用和分发前厅收银物料
(2)负责前厅收银物料的分配和临时保管
6.人员管理及其他工作
(1)检查收银员的仪容仪表
(2)安排所属收银员的排班、考勤和调班
(3)监督、指导、考核下属人员工作,提出奖惩意见
(4)协助做好下属人员的业务培训工作,培养有发展潜力的下属人员
(5)负责所管辖收银点的消防、安全、卫生的管理工作
(6)定期向财务经理汇报工作
(7)完成领导交办的其他工作
职责三:酒店收银领班岗位职责
1、在财务经理的`领导下,负责酒店营业部门所有的收款服务工作;负责收银台各项工作的组织、指挥和协调,保证收银台工作有条不紊、准确及时;
2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量,保证填制的单据字迹清晰、办理业务快速准确,现金收付准确无误;
3、督促和检查员工执行现金管理制度银行信用卡使用规定、帐单和发票管理规定的情况;
4、督促各收银班次的现金、票据及时交收,定期和不定期地抽查收银员的备用金;
5、严格各项工作程序,重点防范逃帐、错帐的发生,对工作中出现的较大的问题,及时上报财务经理,有必要时通知保安部;
6、严格检查电脑系统的运行情况,发现问题要立即与电脑主管取得联系,并及时报告财务经理;每天上班必须先检查电脑中的数据和交班本上的留言及稽核报告,对需要处理的内容及时作出处理,如处理不了的及时向财务经理汇报;
7、督促和教育收银员爱护和正确使用各种设备,保证设备的正常运转;
8、负责安排收银员营业款的封袋及投袋工作,及时处理有问题的支票、信用卡;
9、向财务经理报告收银员的工作表现,提出奖惩和晋升建议;
10、负责审核收银员的排班表,合理安排员工换休、轮休;
11、负责收银员的业务技能培训;
12、不定期召开收银部会议,传达上级文件和有关要求,找出工作中存在的问题,及时改进,协调好各班组成员的关系;
13、完成上级领导交办的其他工作。
收银岗位职责14
1、服从部门领导及领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
2、作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
3、掌握房间预订情况，积极热情的推销房间，确认其付款方式，以保证准确无误。
4、快速准确的为客人办理入住、续房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
5、准确熟练的`收点客人现金、支票，打印客人各项收费账单，及时、准确的为客人结账并根据客人的合理要求开具支票。
6、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。
7、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。
收银岗位职责15
中餐厅收银员岗位职责
1、厅面收银工作程序
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基矗其工作内容主要包括：
(一)班前准备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
(二)正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。
(三)结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。
(四)单、总班结帐
在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
(五)当日、历史帐目查询
“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。
“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。
(六)发票管理
1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的`发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
(七)作废帐单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
(八)现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、支票
收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。
3、信用卡
1)收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
2)客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
3)持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
4)信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。
5)签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。
(九)下班时现金及帐单交接程序
餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，a，b，c，d班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
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