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质量管理体系整改内容和要求[1]
质量管理体系整改内容和要求
为了使公司质量管理体系能更加有效地运行，并迎接9月下旬的外审，根据公司质量管理体系运行的实际情况，结合本次内审所发现的问题，特制订本整改计划。
1、 整改要求
1) 所有不合格报告项目的整改必须于2004年8月24日前完成，并作为管理评审活动
的输入。
2) 其他项目的整改必须于9月10日前全部完成。
2、各部门的整改内容
2.1企业发展部
1) 文件发放记录中未注明文件版本号和分发号；且无作废文件回收记录；（不合格报告）
2) 作废记录中没有写作废份数；
3) 没有培训效果的评价记录；
4) 设备设施的管理，设备未统一编号，设备台帐未记录保管人；
5) 应规定网络杀毒及更新时限要求；
6) 部门绩效考核表没有领导签字；
7) 办公设备的合格供方的评价和管理；
8) 完善合格供方控制程序，增加合格供方选择的办法，收集哪些信息？
9) 质量手册中应阐明对特殊过程以及监视和测量装置的管理。
10) 编制部门工作手册目录：批准页、组织机构、部门职能、质量目标、岗位职责和任
职要求、工作程序、受控文件清单和质量记录清单。
11) 7.5.1的描述应更细。
12) 将各部门的质量目标汇总，制作《质量目标汇总表》或质量目标分解表；
13) 制订《2004年上半年度质量目标完成情况汇总表》；
14) 对质量目标评审全过程记录归档。
2.2项目策划部
1) 部门质量目标的分解应该有复印件；
2) 公司应确定质量目标是季度测量还是月度测量，应有质量目标的季度报表或半年报
表；
3) 应制订上东阳光和金沙西园的质量计划（总体、浓缩的前期思路）；查《金沙西园一
期2004年度工作计划》，但不全面，相关内容不符合《质量手册》7.1.3规定；（不合格报告）
4) 应有设计开发计划；
5) 应建立《设计开发输入清单》；
6) 应有前期可行性研究的评审：设计开发计划；设计输入清单；设计输出清单。应有
前期评审和最终评审。要有更改的评审、验证和确认记录。
7) 公司质量记录清单中的36-46条内容缺，应从项目公司复印。
8) 7.3是属于项目公司还是项目策划部；
9) 公司领导未对可行性研究报告进行确认；
10) 未见金沙园一期交房后半年顾客满意度调查报告；
11) 未见西园售楼书的评审记录；
2.3项目管理部
1) 质量目标的测量，没有收集项目公司相关质量目标的完成情况的报表。
2) 应有合格供方选择评价记录；
3) 合格供方的名单不齐，如不能提供：《广告供方名单》、《沙盘制作供方名单》，《物业
管理供方名单》； （不合格报告）
4) 合格供方名单必须由总经理批准，盖受控章；
5) 应用的国家法律、法规不齐全或没有更新；
6) 无金沙园质量目标完成情况检查记录；
7) 未见金沙园一、二期的房屋移交记录；
8) 未见金沙园一、二期的设备设施移交清单；（不合格报告）
9) 未见对物业公司在交房检查中提出的问题的整改记录。
2.4金沙西园拓展部
1) 行政部和拓展部的关于部门岗位职责的描述不一致；
2) 部门质量目标的检查对象不明确；
3) 应注意报建流程与《报建控制程序》的关系，修改中间的错误，如：工程预算部等
称谓；
4) “拓展部管理篇”未经过审批；
5) 天拓B地块资料：清单与资料放置的位置不符；
6) 文件接收登记表上的登记不齐，如：预售许可证未登记。
2.5金沙西园成控部
1) 邀标书未做评审；
2) 工作流程中，施工图面积计算和销售面积计算顺序颠倒；
2.6金沙西园技术部
1) 无质量目标的测量记录；
2) 资料归档的标识不清，无目录、索引等；
3) 第3条质量目标不适宜，应改为：归档资料差错率低于1％；
4) 部门受控文件清单内容不齐；
5) 外来文件未编号；
6) 无设计邀标书的评审和确认记录；
7) 无设计单位的选择评价记录；
8) 不能提供金沙西园一期设计验证记录；（不合格报告）
9) 西园设计更改未形成书面记录，且无更改评审。
2.7金沙西园工程部
1) 无项目开工令；
2) 无施工图会审纪要；未见施工图设计的评审、验证和确认记录；
3) 对宏祥公司没有评定记录；
4) 监理日志没有总监理工程师的签字；
2.8金沙西园营销部
1) 质量目标的适宜性较差，应作更改；
2) 完善巡视表，增加对沙盘等内容的检查；
3) 顾客满意度调查报告要素不全，如：无调查时间。满意度调查的数据有误。
4) 工作日志的时间有错；
5) 罚款单前后未记录时间；
2.9上东阳光预算部
1) 《工程材料计划订单（代合同）》中未填写“材料要求”项，也不能提供采购的技术
要求/标准；（不合格报告）
2.10上东阳光工程部
1) 工程部工作职责中应增加：对监理公司进行监督的内容；
2) 应建立合格供方名单，并应向预算部提供该名单；
3) 查上东阳光一期地勘设计，该部门对供方进行了甄选、评价和确定，但无法提供合
格供方名单。（不合格报告）
2.11上东阳光营销部
1) 无新员工岗前培训的培训记录和培训有效性的评估记录；（不合格报告）
2.12上东阳光技术部
1) 不能提供适用的法律法规和标准规范清单；
2) 无方案的评审、验证和确认记录（虽有初审记录，但无更改记录，无确认方案的评
审、验证记录）。
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