写事作文600字

时间：2025-09-13 08:51:14 作文600字我要投稿

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写事作文600字集合(15篇)

　　在学习、工作或生活中，说到作文，大家肯定都不陌生吧，作文是通过文字来表达一个主题意义的记叙方法。相信很多朋友都对写作文感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的写事作文600字，仅供参考，欢迎大家阅读。

写事作文600字1

　　业务员管理制度是企业运营中不可或缺的一部分，它旨在规范销售团队的行为，提高业务效率，确保公司的业务目标得以实现。该制度主要包括以下几个方面：

　　1. 职责界定：明确业务员的工作职责，包括客户开发、维护、销售任务达成等。

　　2. 行为准则：规定业务员在工作中的道德规范和职业行为标准。

　　3. 销售流程：设定从客户需求识别到交易完成的标准化流程。

　　4. 绩效评估：制定公正、公平的业绩评价体系，用于激励和管理业务员。

　　5. 培训与发展：提供业务员提升专业技能和知识的途径。

　　6. 奖惩制度：设立奖励和惩罚机制，以激发业务员的`工作积极性。

　　内容概述：

　　1. 客户关系管理：规定如何建立、维护和增强与客户的联系，确保提供优质服务。

　　2. 信息报告：业务员需定期提交工作报告，包括客户反馈、市场动态及个人业绩。

　　3. 价格策略：设定产品或服务的价格政策，以及业务员在谈判中的权限。

　　4. 竞争分析：鼓励业务员了解竞争对手，以便制定有效的销售策略。

　　5. 时间管理：指导业务员合理规划工作时间，提高工作效率。

　　6. 问题解决：提供处理客户投诉和业务难题的指导和程序。

写事作文600字2

　　1、正常订单商务政策：

　　1.1整车销售：公司根据厂家公司统一政策，并及时根据市场状况调整正常订单促销商务政策，以书面通知形式下发各小组及相关负责人。

　　1.2团购销售：团购订单的基础条件是同时订单在3辆车以上的客户。

　　1.3 精品销售：按照公司制定统一市场零售价对外销售，不得擅自承诺精品折扣及赠送;

　　1.4精品折扣：展厅经理/销售主任精品折扣权限：9折，销售部经理折扣权限：8.5折。

　　1.5保险折扣：保险部分折扣根据保险公司正常业务折扣标准执行、特殊情况报总经理审批;

　　1.6订单配车：公司所有订车客户原则上按照订车时间顺序由资源供需组统一安排交货期，特殊安排客户应根据公司业务流程，报由销售部经理、总经理审批后配车。

　　1.7 车辆改配：到车后超过4天以上已通知未办理交款手续的客户，供需资源组应立即改配车辆，确保车辆库存在正常合理范围以内。

　　1.8 订单更改：客户订车后，如需变更车型、颜色及交货期，需客户本人亲自到店，填写客户订单变更通知书，注明变更需求，并亲笔签名。

　　1.9订单退订：客户订车后，原则上不办理退订手续，特殊情况，根据公司业务流程，报销售部经理、管理部经理、总经理审批后执行。

　　1.10 客户确认单/客户委托单：订车客户办理车辆确认及提车手续，应订单签订人亲自携带原订购单、定金收款收据、身份证原件及相关证件、证明在我司办理车辆确认、牌证、精品、保险、提车等手续;如订车人委托他人办理手续，需事先提供由订车人亲笔签署的符合法律要求的有效授权委托书及订车人、授权委托人身份证原件。

　　1.11 交款办理：需我司代上牌、保险、精品等业务车辆，必须交纳5万元以上车款，填写确认委托书并经财务确认后(POS机需确认款项到帐)。

　　2、仓库管理

　　2.1车辆销售出库：正常商品车出库需依据公司规定，确认车辆车款、购置附加税、上牌费、保险、精品等款项交纳齐全，经财务部审核后，由管理部经理、销售部经理签字，资源供需组方可办理车辆出库手续，未按正常手续流程办理车辆出库手续，由仓库管理员负全部责任，扣除当月绩效工资部分，并给予行政记过处分，超过两次以上未按正常手续办理出库手续，对仓库管理员给予解聘处理;

　　2.2车辆临时调拨：经办人在车辆调拨单注明车辆调拨用途、时间，经销售部经理/资源供需组主任签字确认后，仓管助理方可办理车辆调拨;

　　2.3仓库管理：车辆装饰、验车、交车，需填写提车单、车辆调拨单，凭单提车。

　　3、公务车及商品车事故处理：

　　3.1 因销售人员个人原因造成公司公务车、商品车损伤，应由当事人负责。

　　3.2 公务车在非公务途中发生事故，所需的赔偿及维修费，除保险赔偿处，其差额由驾驶人承担(最低承担额为500元);如保险全部赔偿，则处罚驾驶人500元。

　　3.3 因公驾驶公务车或经批准驾驶商品车、客户车发生交通事故后，所需的赔偿费及维修费，事故责任人属驾驶人的，除保险赔偿处，其差额由驾驶人承担80%(最低承担额为300元)，公司承担20%;事故责任人属对方的，除保险赔偿外，其差额由驾驶人承担20%，公司承担80%。

　　3.4 保险公司全部赔偿且事故责任人属驾驶人的，处罚驾驶人300元。

　　3.5 严禁未经批准驾驶商品车、客户车或驾驶客户车、商品车办私事，违者罚款500元;如发生交通事故，相关责任和维修费用由驾驶人本人承担(不论保险是否赔偿);如车辆被盗，除向保险公司索赔外，不足部分由驾驶人全部承担，由此引起的客户纠纷及相关责任由驾驶人全部承担。

　　4、促销用品：

　　订车礼品(此礼品由交车组派专人申请领用，需客户签名)、来店礼品/日常损耗品(由销售接待负责领取使用)、活动道具(申请领用需有审批后的活动点检表);营销道具仓库同现精品仓库进行调整;由销售接待负责保管并对数量进行负责，包括礼品的领用、登记;营销道具到货后由销售接待负责清点入库;每月需提供月度营销道具入库清单、出库清单、月未库存清单及营道具领用清单;各类礼品由服务部配件仓库保管，需出示审批后的出、入库单方可办理出、入库及领用手续，物品领用由各组负责审核交销售部经理审批后领用。

　　4.1促销费用：促销费用每月按照月度营销推广计划进行费用支出;市场推广主任应制定宣传费用管理表;广告投放前样稿要经部门经理及总经理审批，购买促销物品需附合同，所有项目均需附正规发票;一切内外促销活动或费用支出须事前制定促销活动方案、工作事务点检表、费用清单、活动总结报告;方案及费用预算须经审批并提前报财务备案。

　　4.2授权处理：销售部经理因公外出，可书面授权销售部科长以上人员负责处理车辆调拨、出库等相关手续及日常业务处理。

　　4.3牌证费用：公司牌证及会员费用原则上向每位客户收取，我司仅负责车辆过检测线，出受理号、代办递资料等上牌手续，客户需自行办理车辆挂铁牌及照相。

　　5、团购业务：

　　5.1 团购业务仅限于政府部门、公务人员、银行、大型知名企业事业单位及村镇;并符合公司规定的团购条件，相关协议、合同、证明需严格执行合同管理审批流程会签。

　　5.2 团体一次性签订订单为3台以上，方能享受团购政策; 已签订团购合同单位单台零星客户仅属于普通订单，不能享受团购政策;

　　5.3 团购客户在签署正式订单前，应准备身份证、工作证、单位介绍信原件(集团客户订车审批表)，报销售部资源供需组、管理部财务室审核通过后，方可签订正式订单。

　　5.4 团购客户订车人与上牌登记人应一致，并提供相关证明复印件;

　　5.5 团购宣传资料、商务政策、操作说明、投放渠道及投放数量等，须经销售部经理批准后才能执行，不能大范围随意散发;

　　6、以老带新业务：公司希望业务人员加强与老客户的维系工作，动员老客户向其亲朋好友推荐介绍我公司商品及服务。此类业务由市场营销组统一管理，按已批准的奖励方案执行，由市场营销组制作登记卡，建立管理档案;

　　7、兼职业务员：

　　7.1各小组可根据业务发展需要，聘用兼职业务员开拓市场，各小组兼职业务员纳入小组日常业务统一管理，每月上报《兼职业务员月度销售报表》至资源供需组审核。

　　7.2兼职业务员录用应根据人力资源管理流程正常申报审批后方可执行;

　　7.3财务部根据《兼职业务员月度销售报表》审核后报总经理批准兑现兼职业务人员奖金;

　　8、日报表：

　　销售部主要日报表有：销售日报、订货系统文件信息跟踪管理表、仓库日报、牌证日报、展厅值班经理日报表及A卡日报、日常活动状况表。

　　以上日报由各项目负责人每日上报客户服务助理汇总分析，上报时间为每日17:30分。

　　9、周报表：小组周任务书、小组周精品/保险销售核算表、周市场调查报告三项报表由各项目负责人每周按时上报。

　　10、月报表：小组月度任务书、月度市场调查报告、月度市场推广报告、电脑系统月初、月中准确订单数、月总结表

　　11、A卡客户跟踪：A卡是销售人员主要的客户来源之一，A卡跟踪也是销售员每周主要例行工作之一，销售顾问应每周一将上周回访记录上报销售主任处。

　　13、交车客户回访：交车客户回访由客户服务助理每周一进行统一的回访跟踪记录;每月进行回访记录分析并上报销售部经理处。

　　14、客户投诉对应：

　　14.1 各员工应牢记自己的“一言一行”代表品牌，在每项业务中提前作好检查准备工作，预防投诉发生，面对客户抱怨应积极主动应对，不得推诿。

　　14.2 销售人员违反管理制度及规定、业务标准、交车前检查等项目而造成投诉，投诉到销售部经理，当事人承担公司损失的50%，小组负责人承担公司损失的20%;投诉到总经理处，当事人承担公司损失的50%，小组负责人承担公司损失的.20%，销售部经理承担公司损失的30%;

　　14.3 由市场策划组和客户服务组负责销售部日常客户投诉对应记录，每次对销售部所对应客户投诉进行跟踪记录，对应处理结果按公司正常业务流程报相关负责人审批，每月将客户投诉汇总并制作客户投诉分析报表报公司总经理。

　　15、订单归属处理：

　　销售人员之间所签订单发生纠纷时，相关销售人员上报完整A卡、客户回访记录，按接触时间及接触次数确定。A卡、客户回访记录同订单时间差距不应超过一个月。

　　16、退订、设诉、交车收款扣分管理：

　　退订、投诉、交车收款按照扣除分数积分制，如有违规将被扣除分数，分数累计为100分提取当月工资1000元做为浮动基金，每分为10元，具体扣分制度如下：

　　16.1 退订：退订扣分根据销售员当月业绩奖罚

　　a. 客户退订在2台(含2台)以下/月的不扣分，超过的按每退一台车扣10分处理;

　　b. 当月订单超过10辆以上没有退订的销售人员奖励30分。

　　16.2 客户投拆：客户投诉扣分根据投诉类型和情节轻重处理

　　a. 服务态度投诉：客户如因我部门员工服务态度不好投诉，每次投诉将扣10分;

　　b. 其他投诉：销售部人员在接触客户时应事先做好准备工作，向客户详细介绍我司的业务流程、管理制度、商品说明、商务政策，如因销售人员推诿、不积极对应、不及时解决客户问题而造成的投诉，每次投诉扣除当事人10分。

　　16.3 收款：收款扣分管理

　　a. 车辆到店后超过5日内未与客户办理交款确认手续的扣除销售人员10分;

　　b. 当月交车数量在10辆以上无客户投诉的奖劢10分;

　　c. 当月交车数量在10辆以上并无延误车辆确认手续的销售人员奖劢10分。

　　17、违规处理

　　17.1对违反以上规定的员工，销售部经理可视情作出批评、取消提成、经济处罚、绩效扣分等处理。情节严重的由公司处理。

　　17.2 被处罚人在接收公司/部门处罚通知后，应3日内在公司管理部办理违规处罚手续，未在规定时间内办理相关手续的员工，公司给予停职处理。

写事作文600字3

　　管理制度是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。以下是白话文为大家整理的业务员薪酬管理制度（精选5篇），希望可以帮助到有需要的朋友。

　　一、员工工资及福利

　　A、试用员工工资待遇（三个月）

　　1、底薪1800元月，当月任务：必须当月销售飞马仕节油器6个；

　　2、当月完成销售数量在2个的，工资待遇为：1000元；

　　3、当月本人业绩量超过6个，超额部分金额×5%作为奖励；

　　4、当月无业绩的，公司给付基本生活费450元（含交通费50元、手机话费补贴100元）；

　　5、试用员工享受公司三天的免费岗前培训课程，合格者正式上岗。

　　B、正式员工工资待遇（取消底薪制）

　　1、当月个人零售额×15%=当月工资；

　　2、享受公司年底一次性奖金3000元；

　　3、当月享有交通费100元，手机话费补贴100元；

　　4、享受公司三天的（职业主管成长和初级讲师）培训班。

　　D、业务主任津贴

　　1、享有正式员工的一切待遇；

　　2、增加提成：当月本人直辖团队累计业绩（包括本人业绩）×3%；

　　3、当月享有手机话费补贴150元，交通费补贴200元；

　　4、享受公司三天（职业经理人成长和中级讲师）培训班。

　　E、业务经理津贴

　　1、享有正式员工和主任的一切待遇；

　　2、在晋升主任后的1-3个月内，直接或间接育成二个以上营业组，当月各小组累计业绩×2%；

　　3、当月享有手机话费补贴200元，交通费补贴300元；

　　4、享受公司三天（职业高级经理人成长和高级讲师）培训班。

　　F、奖金分配

　　是指公司业务部当月销售额×2%的基金，公司以当月各级业务人员排行前3名分别给予（奖金）或奖品，具体分配作如下规定：

　　第一名：奖基金总额的50%；

　　第二名：奖基金总额的30%；

　　第三名：奖基金总额的20%；

　　G、半年度旅游奖金

　　半年度旅游奖金是指公司营销部当月销售额×1%的基金，经过半年的业绩累计，员工在公司工作6个月以上的，个人业绩排行公司前三名的员工，第一名：50%，第二名：30%，第三名：20%给予奖金。

　　二、各级员工的定级

　　1、业务员

　　是指：年满22周岁以上，身体健康并持有高中以上的学历，经公司正式录用和理解公司三天的新人岗前培训，具体要求是：填写个人求职表一份，二张二寸无冠照片和一张五寸生活照片，并供给个人身份证和学历证（原件）以及复印件各一份；

　　试用期内个人业绩当月不得低于1360元（二个节油器）。

　　2、业务主任（主管）

　　是指本人直接推荐二位以上员工，小组当月人力不少于3人（不含本人），当月小组业绩不底于1.8万元的业绩标准；

　　3、业务经理

　　是指本人直接育成2个营业组（每个小组人力不少于3人，不含本人），当月团队业绩不少于3万元的业绩标准，个人季度业绩不少于直接销售2单；

　　三、各级业务员工的收益分析

　　1、某员工当月业绩2万元×佣金系数15%=3000元，当月个人业务排行公司（假定当月公司销售部业绩是10万元），你排行第一名（10万×2%）x50%=1000元，该业务员当月收入：3000元+1000元=4000元；

　　2、某业务主任当月个人业绩1.8万元，团队业绩4万元，当月个人业绩排行销售部第二名，这位主任的当月收入是：1.8万元×15%=2700元，团队业绩4万元×3%的主任津贴=1200元，奖金（10万×2%）×2%=500元，该主任的各项收入：2700+1200+500=4300元。

　　业务员薪酬绩效管理制度4

　　第一章总则

　　第一条为了全面评估销售部人员工作绩效，提高本部门工作效率，特制定本管理制度。

　　第二条本制度确立销售部人员奖励、处罚的.方式和标准。

　　第三条凡公司销售员均适用本制度。

　　第二章薪酬管理机构

　　第四条公司业务主管领导、营销副总经理、人力资源部经理、绩效部经理、财务经理组成销售员薪酬评定小组。薪酬评定小组负责销售员薪酬考核具体工作，制定考评指标、提成参数，决定销售员奖惩实施。

　　第五条薪酬评定小组由销售部经理每季度召集一次，由绩效部工作人员制作会议记录并负责完成相关批准签字工作。

　　第三章销售部人员薪酬构成

　　第六条销售部人员薪酬由基本工资、奖励提成和公司福利构成。 1、发放月薪=基本工资+奖励提成

　　2、实际月薪=基本工资+车补+通讯补助+奖励提成第七条基本工资标准

　　1、销售员实习期内（1-3月）基本工资为1800元/月；转为正式职工后享

　　受公司各项福利待遇，基本工资为20xx元/月。

　　○1完成当月任务60%以上，可享受通讯+车补500元；○2当月完成销售任务回款额80%以上，可享受岗位工资500元。

　　2、销售经理实习期内（1－3月）基本工资为3000元/月，转为正式职工后

　　享受公司各项福利待遇，基本工资为3500元/月。

　　○1完成当月任务60%以上，可享受通讯+车补500元；○2当月部门完成销售任务回款额80%以上，可享受岗位工资500元。○3当月完成部门销售任务60%以上，可享受部门管理绩效。

　　第八条业务提成标准

　　1、每个销售员每年的销售任务应达到销售额万元，完成销售任务后，

　　公司发放基本工资。

　　2、超额完成销售任务的，按照以下方式计算奖励提成：超额万-万部分：

　　奖励提成=毛利润x2% +业务支出

　　超额万-万部分：

　　奖励提成=毛利润x5% +业务支出

　　超额万-万部分：

　　奖励提成=毛利润x10% +业务支出

　　超额万以上部分：

　　奖励提成=毛利润x15% +业务支出

　　3、业务支出包括业务人员工作期间的差旅费、通信费、资料费等。业务支出的具体额度经财务部门核算后另行公布，业务支出超出部分由销售员自

　　业务员薪酬绩效管理制度5

　　第一条、目的：

　　建立合理而公正的薪资制度，以利于调动员工的工作积极性、提高公平竞争的意识。

　　第二条、薪资构成

　　员工的薪资由底薪、提成及年终奖金构成。

　　（年终奖金根据公司一年来盈利情况而定）

　　发放月薪=底薪+业绩提成

　　标准月薪=发放月薪+任务提成

　　第三条、底薪设定

　　底薪实行任务底薪（无任务底薪），业绩任务额度为(入金量)50000元/月，底薪1500元/月。

　　第四条、底薪发放

　　⑴市场部人员的底薪在次月15日-18日发放，

　　⑵市场部人员当月业绩提成在次月20日发放

　　第五条、提成设定

　　1.提成分为业绩提成与任务提成

　　2.业绩提成设定为18-38%

　　微盘经纪人：按客户手续费18%起（由交易所系统自动生成）

　　1）微盘经纪人收入1000—3000元的部分额外奖励20% 2）微盘经纪人收入3000—5000元的部分额外奖励25% 3）微盘经纪人收入5000以上部分额外奖励30%大盘经纪人：按客户交易手续费10000以下按18%起提成

　　1）大盘客户交易手续费10000—30000元区间按23%计算

　　2）大盘客户交易手续费：30000—50000元区间按28%计算

　　3）大盘客户手续费：50000—100000元区间按33%计算4）大盘客户手续费：100000—150000元区间按38%计算

　　二元期权经纪人

　　1）二元期权按客户交易总金额：100000元以下的按1%计算

　　2）二元期权按客户交易总金额：100000—300000元的按1.2%计算

　　3）二元期权按客户交易总金额：300000—500000元的按1.3%计算

　　4）二元期权按客户交易总金额：500000元收入的按1.5%计算

　　4.市场部人员未完成任务额：

　　⑴未达到公司要求（入金量）50%时，所有提成为15%；

　　即：提成只有底薪，业绩提成实行分段制

　　⑵未完成任务额，但是超过公司要求（入金量）任务额的50%时，按原百分比佣金发放办公室坏账损失：公司办公室发生损坏损失时，按成本价计。

　　包括两种：

　　第一种：是所有手续齐全的情况，所有相应办公用品相应的办公室用品清单表都有相关人员签字的，由市场部人员承担成本的35%，经理承担15%，公司承担50%。

　　第二种：是手续不齐全，没有办公室用品清单的，由市场部人员按成本的15%承担，经理承担15%，公司承担70%。

　　注：当产生的损失通过折价等其它方法处理掉以后，公司按原有相应比例返还业务人员承担的损失。

　　第六条、提成发放

　　1.业绩提成随底薪一起发放，发放日期为每月15号-18号，遇节假日或公休日提前至最近的工作日发放。

　　2.提成每月20号前发放一次，以手续费款额计算，并在结算后一个月内与季度末月薪资合并发放。

　　第七条、管理人员享受0.3-0.5%的总业绩提成、

　　（具体指是公司的总经理、副总经理、财务负责人。）

　　第八条、对于新进的市场部人员，公司采取如下薪酬管理方法：

　　1、对于月销售业绩考核未达标的新市场部人员，当月少发1/3的底薪，业绩提成按规定提取；

　　2、如次月业绩考核再次未达标者，次月累加少发2/3的底薪，业绩提成按规定提取；

　　3、第三个月仍未能达标者扣除底薪，业绩提成按规定提取，是否延长试用期决定新业员的

写事作文600字4

　　一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度

　　二、本制度适用于公司开展业务人员

　　1、出差定义：指外出本市(济宁)的地区进行与公司业务有关的活动

　　2、出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《公出单》。

　　3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》，以及提报次日的'行程记录等相关信息，并填写《出差计划表》

　　三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。

　　四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

　　五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。

六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销

　　七、报销范围

　　1、交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。

　　2、报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。

　　3、出差后下午4:30之前需返回公司，否则记半天旷工处理。本制度自公布日起执行

　　说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案

　　出差计划申请表

　　姓名：职务：部门：工号

　　出差地址：

　　费用预算：

　　日期：

　　姓名：区域：日期：年月日至年月日

写事作文600字5

　　广告业务员管理制度的重要性体现在以下几个方面：

　　1.提升效率：明确的'职责划分和工作流程能提高工作效率，减少沟通成本。

　　2.保证质量：通过考核标准和客户关系管理，确保服务质量，增强客户满意度。

　　3.促进成长：培训和发展计划有助于业务员个人能力的提升，为公司培养持久的竞争优势。

　　4.维护形象：良好的职业道德和行为规范有助于塑造公司的专业形象，增强市场信任度。

　　5.激发潜力：激励机制可以激发业务员的潜力，促进业绩增长，推动公司发展。

写事作文600字6

　　一、通讯方面：

　　1、必须保障手机处于24小时开机状态，保证通讯畅通。每发现关机一次或联系不上扣罚20元，当月累计关机、无人接听、不在服务区两次以上扣除当月通讯补贴。

　　2、所持手机需要换号者要提前报告公司，并明确自己新的联系方式，当新的手机号码被确定后要及时报办公室备案。

　　3、公司开会或培训期间手机必须调为震动状态，除客户电话外，一律不得接听电话或发送短信。接听电话前首先要请示在场领导，经同意后到外接听，不得影响正常秩序，发现违反者一次扣罚5元，当月累计两次以上（含两次）扣罚20元，三次以上者扣除当月通讯补贴。公司开会或培训期间坐姿不正，玩弄手机，不注意听讲者一次扣罚10元，扰乱正常秩序者，累计发现一次扣罚50元，两次扣罚100元，三次交公司人劳处待岗。

　　二、出勤管理：

　　1、工作时间：8：30—17：00。

　　2、签到制度

　　市区业务人员实行早晚签到制，即早上到公司签到，下午回到公司开完会后签到；仓库管理人员按市区终端业务人员签到制度执行。其他人员实行正常签到，如果业务需要需外出联系业务时，要向主管领导汇报。

　　3、佩戴胸牌管理制度

　　食品公司人员在上班时间内必须佩戴胸牌，发现一次未带胸牌者扣罚10元。

　　4、迟到、早退：

　　迟到、早退一次扣罚10元；迟到、早退超过半小时按旷工处理。

　　5、旷工：旷工一天扣罚两天基本工资和误餐补助，旷工超过三天交公司人劳处待岗。

　　6、离岗：工作中发现离岗一次扣罚20元，当月累计发现离岗三次交公司人劳处待岗。

　　7、请假：业务人员请假需填写假条并经部门领导同意后方可请假，假条由部门领导上交主管领导，当月请假日期超过两天的扣除超出期间的工资及误餐补助。

　　8、全勤：当月全勤者奖励50元。

　　三、会议制度及出勤要求：

　　1、每天早上：8：30各部门分别召开晨会，要求时间尽量简短。早会后领取自己每日拜访客户所需的.用品后，立即去自己当日所要拜访区域。公司要求早上9：00之前必须出门，每次扣罚5元，

　　2、每天下午：各部门分别开当天业务总结会，业务员要将当天业务中所遇到的问题进行反馈、沟通、解决。

　　3、发现一次未正常召开会议，扣罚部门负责人10元。

　　四、终端业务员拜访制度：

　　1、拜访工作中严格按所定目标客户进行拜访，不得漏店、跳跃式拜访，如发现一次扣罚5元。

　　2、拜访工作中严格按要求填写客户拜访卡（记录）和客户订单，不得弄虚作假，如发现一次扣罚5元/店。

　　3、每个工作日中午12：00———14：00为午休时间，午休时不得离开自己的拜访区域，如发现离开拜访区域者一次扣罚10元。

　　五、业务人员在开展业务时应严格遵守以下事项：

　　（一）用户询价或报价注意事项：

　　1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格和活动向客户报价，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价的等级、价格等）。

　　2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转接给其他辖区负责的业务人员。

　　（二）信息收集注意事项：

　　1、与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况，资信状况、销售渠道和采购渠道等内容，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

　　2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。

　　3、在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新客户新市场。

　　4、根据公司要求做好行销日志，行销日志要明确具体，及时上交到公司。

　　5、每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈。

　　（三）在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

　　1、注意仪容仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到。

　　2、严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密。发现业务人员截留公司活动的行为，按10倍进行处罚，并在公司公告栏内进行公示，以示惩戒。

　　3、工作期间，不能饮酒。

　　4、工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。

写事作文600字7

　　成本核算管理制度

　　外贸业务员管理制度

　　办理客户业务前的准备工作

　　营业助理复查上次该客户当面所交代或来电来函所应办工作是否已完成,如未完成应速办妥。

　　(一)营业助理对客户所寄来拟在仿制的原样品,如需准备报价、样品、印盒、纸套、标纸、标头、陈列箱、说明书等资料,应即准备齐全,如有问题不能解决,应即向主管经理请示如何处理。

　　(二)营业助理须将客户所欲购的项目,应准备最新报价,以满足客户再订购的需要。

　　(三)营业助理应客户所需,代订饭店房间、并于前一天应再与饭店联络,不可有误。

　　(四)营业助理须通知装押助理,最迟于于客户来前一日办妥OOL。

　　(五)如需采购部有关科长配合准备工作者,营业助理应协调妥善对大客户来应预到公司日期。

　　客户接待工作

　　(一)如需到机场迎接,营业部助理应向总务科安排接机事宜,并应于飞机抵达前2小时与航空公司机场办事处联络班机确定到达时间。必须提前5分钟抵达机场或饭店将客人接来公司。

　　(二)如客户需赴工厂察看,营业助理应事先与工厂联络,安排行程。

　　(三)如客户需要游览名胜古迹,营业助理应事先安排观光行程。

　　客户来访接待

　　(一)赴机场或饭店接客户前,营业助理应将有关资料、档案、样品等置于业务洽谈室。

　　(二)如客户需要饮料、食品等,营业助理应通知样品室准备。

　　(三)如需采购部有关科长备询时,营业助理应事先通知待命。

　　客户接洽业务

　　(一)营业部经理及助理陪客户挑选样品。

　　(二)经客户挑选的有兴趣产品,营业助理应即记录详细资料及产品编号、规格、包装明细、材数,最近工厂价格。如有必要,得与有关科长协调报价。如客户是以C&F或CIF条件采购者,应即计算所拟报单位数量的运费,如该产品客户以前曾购买者,则应记录前次厂价与卖价。

　　(三)与客户洽谈中,对报价及客户所特有要求的规格、形态、大小、尺寸、厚度、结构材料、颜色、包装、品质、订购数量等，营业助理均应详细列入记录,必要时画上该产品草图。

　　(四)如客户当日未能决定采购者,须待次日继续洽谈时,营业助理应将所挑选出来的样品,留条嘱咐样品室暂保留于业务治谈室架子内。以免下次洽谈时重复挑选。(保留期限不得超过一星期)。

　　(五)如客户不予洽谈或已洽商完毕的样品,营业助理应嘱咐样品室归还原处。

　　(六)客户如有任何询问应即查核答复,如不能即时答复,亦应向客户说明原因并告以何时答复。

　　(七)与客户洽谈中,对客户所交代的工作应于下次洽谈前完成。

　　整理报价单

　　(一)应客户需要,将洽谈中感兴趣的产品,营业助理与采购部有关科长协调整理报价单,经主管理经理核阅后打出交给客户。

　　(二)客户订购产品,营业助理应于客户离公司的当日或限内将报价单单项总价及全部总价底稿整理妥当,呈主管经理阅后,扫报价单所规定份数增加二份。如是C&F或CIF时,报价单上的材数不予打出。

　　(三)营业助理,应即核对报价单是否与底稿相符,如有错误即自行修改确实无误,然后抽出一份报价单请示经理后,开国内订单,连同国内订单装运联一并交装押助理。

　　成本核算管理制度

　　(四)所有寄国外信件,报价单若其他一切文件须由营业助理核对,并在寄出份上经理签名处旁签名和签注日期,送交主管经理发出,但报关文件由营业助理于结并前自行核对单价数量，必须在当日内完成。

　　开国内订单

　　营业助理应时常查核自存的报价单,并尽速请主管经理会同有关采购科长发出国内订单,并在存档报价单及资料卡或PRICE LIST上注明承制工厂、厂价、国内订单号码及日期。

　　(一)订单上唛头可采用下列方式:

　　1.刻章。

　　2.打字。

　　3.由营业助理书写清楚。

　　(二)如国内订单上数量、价格、包装、规格、唛头有变更时,即发出"订单更改通知",并与原国内订单留底联装订一起。

　　(三)如是将国内订单改开另一工厂,则应于国内订单留底联、验货联、装运联上注明,"本订单是原订单号重开,原订单作废"并于存档报价单联及资料卡或PRICE LIST上更改国内订单号码、日期、承制厂名称价格,但在工厂联及签回联上绝对不可注明该订单是重开,并即将装运联直接交装运押助理。

　　(四)原国内订单如是改开别家工厂时,须用特别编号,举例如下:

　　KR-1021 (此为改开订单号码)

　　K-1021 (此为原订单号码)

　　(五)需动退的货,外箱上要打记号,应于订单上特别注明,告知工厂。

　　(六)如是纺织品的订单,亦应于订单上注明需办GUOTA才可出口。

　　(七)印制样品请款时,务必附上样品才可付款。

　　(八)订单一个ITEM在￥5,000以上,科长在时一定要让科长签字,才能寄出,如科长不在而急于需寄出的订单由营业部自行决定。此订单进否要由科长签字才寄出,但如未经科长签字的订单,采购科长应协助出货,而催货则由营业部负责。

　　(九)凡向工厂催货(包括配件及印刷品)一切的责任由营业助理负责,但装押助理协助催货。

　　开妥国内订单

　　(一)国内订单开妥后,须校对与报价单上所列的包装、数量是否相符。

　　(二)开妥国内订单送主管经理核阅签名后:

　　1.留底联存查。

　　2.工厂联及签回联及验货联交管制中心。

　　3.装运联连同报价单一份交装押助理保存出货用。

　　4.签回联逾10天工厂未自动签回时,由管制中心过滤,如该订单单项金额超过美金20xx元或人民币8万元以上者,通知有关副(助)理或外务员负责签回,(如金额未超过以上金额者不必硬性签回),如超过美金5,000元者,务必由各有关科长签回。

　　5.管制中心收到签回联时,核对单价、数量后,如签回联上有更改部分,应由管制中心通知各承办助理，再交行政助理处理后转交各有关人员更改样品室价格。

　　(三)营业助理收到出货样品时,须详查出货样品的品质规格是否符合客户要求,如符合则呈阅主管经理后将出货样品自行保管,否则即刻请示旅客经理如何处理,验货平面由主管经理核阅后收回再保留。

　　1.北部地区助理取回出货样品,仍交由管制中心销案后,自行保管。

　　2.送他仓库的出货样品亦需取回,但贵重及体积太大的,助理可自行决定是否取回。

　　(四)工厂收到订单要求承办助理改价,须由经理决定不可自作主张。

　　成本核算管理制度

　　索取样品

　　(一)客户未订购,但要求样品的项目应请示主管经理会同采购部有关科长向何家工厂索取样品,并填妥样品索取函,以三联交收发中心以一承留底。

　　(二)客户已订购者,应按报价单国内订单上规定数量向有关工厂索取样品。

　　(三)索取样品如急迫时,以电话与有关工厂及外务员联络。

　　(四)重要样品如在限期内仍未收到回音时,应即填写"重要样品逾期追问单",交有关采购科长采取紧急措施。

　　(五)对外务人员交办的事项,应随时督促如期完成,如有任何困难时请示主管经理处理。

　　(六)收到工厂样品后应即详细检查是否完好无缺,如有规格不符或损坏应速通知工厂重寄,并嘱咐注意改善及小心包装。

　　(七)向工厂索取样品时,要注明该工厂产品的编号,如无工厂编号,须附上草图或相片。

　　(八)向工厂索取样品时,请勿写客户及地区名称。

　　(九)外借样品申请单上一律附上2"×3"相片留底。

　　(十)内借(暂借)样品应于资料中心登记。

　　(十一)凡一个ITEM拍成一张的相片均以2"×3"为主。

　　附件:

　　索取样品职责的划分:

　　1.旧样品一律由营业部直接向工厂或外务员索取，若无法取得,请科长提供资料,由助理继续索取,到完成为止。

　　2.新样品一律要科长负责索取,所谓新样品包括:

　　(1)客户送来的样品(图片)。

　　(2)旧样品但有部分更改者。

　　①外务员编制隶属采购部,但其工作直接对营业部负责。

　　②有订单的新样品由科长负责索取样品到底。

　　③无订单的新样品索取期限已届,科长无法完成,应呈所属经理,说明理由。

　　寄样品给客户

　　在收到工厂所寄来的样品上,贴妥本公司标签与ITEM NO.品名

　　(一)如以海邮或空邮寄出者,应打收件人地址、姓名、电话、标签及SAMPLE INVOICE五联,在第四联上签名及注明日期交包景裹组寄出,将第三联随同样品装入箱内。第一联寄客户,第二联交收发归档,第五联自存。

　　1.如样品数量过多或价值过高,而交涉仍需付样品费者,应于SAMPLE INVOICE上注明SAMPLE CHARGE并去函向客户索取样品费及邮费。

　　2.每3个月依自存的第五联SAMPLE INVOICE清理客户未寄来样品费邮费或其他费用,打DEBIT NOTE用会计科长名义向客户索取。

　　3.寄国外包裹,由各助理自行包好,装入箱内"

　　4.如寄出SMP需办出口配额者,承办助理应特别注意事先办理。

　　(二)如以航空货运方式寄出者,应打SAMPLE INVOICE六联单价打上虚价(不实的'价格)第一联于样品寄出后随函寄给客户,第五联由航空货运公司签名后交秘书室收发人，六联自存。收到航空货运公司提单应核对航空运费、客户地址及班机是否正确,如航空货运公司计算佣金时核对,其余交秘书室存档,如航空运费为本公司支付者,须客户确实收到货品时才可签付运费。

　　(三)所有寄出国外的样品须由经理过目,再行寄出。

　　□客户来电来函来样品

　　(一)收到客户来电来函,应立即请示经理如何处理。

　　成本核算管理制度

　　(二)收到客户来拟仿制的样品,或寄来的目录相片,其开发报价等,应即请示主管经理。若有居交订单者,请公司予以奖励。

　　(三)主管经理外出时,营业助理应在自己能力范围内所能管的事先行管理,主管经理返公司后,再呈报处理经过如系紧急事项,应设法与主管经理取得联络,以便迅速处理。

　　□须经确认样品、印刷品

　　(一)如国内订单上载有样品、印刷盒、纸套、标纸、标头经国外客户确认通过后,立即以公司印的表格,寄交工厂及有关外务员,留底一份交装押签收,并在原国内订单装运联上登记后再交回营业助理留存。如以电话通知工厂,应补寄通知以便安排出货。

　　(二)客户正式确认通过的样品,应会知有关外务员或科长,规格正确以便验货。

　　□验货

　　(一)如非专案订单因订购数量小或外务员忙碌,因地区偏远无法前往承制厂商货或因承制厂商品质差,外务人员不能决定可出货时,外务人员来电或来函通知，营业助理应即请示主管经理如何处理。但北部地区、广州地区不论任何情况,应通知外务员必须亲往验货。

　　(二)营业助理因解决重要问题须往工厂时,应填出差申请表返回公司后凭出差报告表,向总务科请领差旅费。

　　(三)所有订单的验货联均由管制中心直接寄交外务员,以便协助催货,如助理需到仓库验货,自行找装运联或留底联。

　　□申请国外(内)佣金赔偿

　　(一)营业助理填妥申请书,送呈主管经理、总经理签名核准送交押汇科长,如赔偿须扣工厂者于表上注明并另填写扣款单一份交会计,一份交稽核,一份交采购科长,一份留底,以便工厂请款时扣除,如是亲交来公司的客户,须备妥收据及护照影本送交会计制单。

　　(申请书为四联,其中一份留底)

　　(二)在支付国外佣金时必须:

　　1.与国外公司订佣金可在任何地点支付的契约影本交会计。

　　2.每支付前由对方公司来信指定由某人携带该公司开立的收据支领。

　　(三)押汇科长收到国外汇款支出申请单,送交有关会计签收一份,另一份交稽核。

　　□对样品处理

　　(一)出货样品:营业助理必须取得并切实负责验货无误后予以自行保管或予补样。

　　(二)收到工厂新样品,呈阅主管经理后,应附厂商住址、电话及负责人姓名及价格资料即送采购部有关科长编资料。

　　(三)承办助理收到新样品,应从速送采购部,如获订单,可得奖金。

　　(四)有秘密样品(专利或只能卖给专门客户)不可随便陈列于样品室。其订单及样品函的科长栏应改填经理名。

　　(五)如需向商业部门借出样品时,应填写"样品外借申请单"连同彩色照片呈总经理核后方可借出。

　　(六)如有不可陈列的印刷盒,由承办助理于出纲SMPL上注明"不可陈列"字样,先交管制中心销案后,再由管制中心送交承办助理保管。

　　□注销国内订单

　　(一)营业助理向装押助理签收"营业部订单货款支付核准单"须详细核对单价、数量及扣款事项并作付款记录后交管制中心核对,无误后签名呈阅经理,并将原国内订单底上予以注销。

　　(二)凡有退关税或退货物税的工厂在未结关前请款一律保留50%(包括送仓库货)，如工厂急需货款,亦应先开来保证票。

　　□接到报价单与国内订单

　　成本核算管理制度

　　装押助理收到由营业助理转来的报价单与国内订单时,应核对报价单与国内订单上包装、数量是否完全相符,如发生错误或有疑问时,应即与营业助理协调或请示主管经理如何处理。

　　□签收L/C影本

　　(一)押汇科长收到L/C后,即影印一份送交营业经理签收,再转交营业助理核阅并在存档的O/C上登记L/C号码,S/D、V/D以及金额后,交装押助理。

　　(二)L/C可能发生的问题如下:

　　1.收到L/C时须先核对总金额、数量、单价是否正确。

　　2.收以L/C当天时,如距有效日少于三天,即须向主管经理提出。

　　3.通常L/C是可分批,如不可分打,须向主管经理提出。

　　4.如由本地无直接船可到达的港口,须看L/C是否可以转船,如不可以须请示主管经理,必须特别注意出口港不能指定为本地港口。

　　5.核对受益人全名、地址有无错误。

　　6.核对交易条件是为FOB、CIF、C&F是否相符。

　　7.L/C内容有无错误字。

　　8.有无规定整批或限装货柜或特别指定船公司。

　　9.如同一富户有数张L/C时须看有无规定可予合并。

　　10.如L/C直接由国外客户寄来,而未经银行登记,须即请示主管经理是否送银行核对其签字是否符合。

　　11.如远期付款的L/C应查看利息,是否由买方负担,如否应即请示主管经理。

　　12.如有怪异字眼,或条款有违常理者,应即请示主管经理。

　　□装船通知单

　　(一)依照国内订单的规定交货日期一个月至一个月前开始作业,由装押助理按外勤人员的报告或直接与工厂联系后填写装船通知单。

　　送货柜场者:共四联

　　第一联:

　　寄工厂,由装押助理写好厂商信封交营业助理签字后再送收发。

　　第二、三联:

　　(1)寄有关外务员,在第二联上填妥确定出货日期、净重、毛重、才积、未能如期交货原因后寄回经理,再交装押助理协调安排出货。

　　(2)如每一ITEM超过,美金5000元者,第二联交有关科长,第三联仍寄交外务员。

　　第四联:装押助理存查。

　　货送仓库者:填"送仓装船通知单",共二联

　　第一联:

　　寄工厂,由装押助理写好厂商信封交营业助理签字后,再送收发。

　　第二联:

　　装押助理存查。

　　如重要订单未能如期交货,得填写"重要订单逾期追问单"交有关科长协助处理。

　　(二)如国内订单规定收到L/C后才通知生产者,收到L/C当日即在装船通知单上注明"L/C已收到"，船期通常以S/D期限前三星期为宜。(弹性应用)

　　(三)如国内订单规定须等样品确实通过才生产者,当收到客户确认函电时,由营业助理填写确认函交工厂,并将留底联交有关装押助理签收,并在国内订单装运联上登记后,再交回营业助理,以便安排船期。

　　(四)如出口美、日地区,应将经济部商品检验局的原料来源加工处所切结书空白数份填妥,可成本核算管理制度

　　随同第一联装船通知单寄往工厂或交外务员盖章填写后寄回,才回经济部商品检验局申请产地证明书。

　　(五)需确实注意出口货品是否含有须办退税进口零件,协调报关行后与有关工厂办理手续。

　　□催货

　　(一)送货柜场的装船通知单发出后一星期内如无回音交货,应该会同营业助理向工厂或外勤业务人员催货。

　　(二)退税资料寄来本公司时,应先告知工厂填明承办人姓名,否则经常很多助理有同一家工厂的货,退税资料往往误传,而发生工玫不能退税的麻烦。

　　□收到仓库送来的进货单

　　(一)装押助理收到进货单应即核对，对所列的唛头、数量、包装情况表是否与国内订单符合,如需更正即刻通知仓储科长处理。

　　(二)收到进货单后,需通知助理前往仓库验货,并制订"莱部订单货款支付核准单"。

　　(三)如未通知送货柜场而擅自送来仓库者,应扣运费。

　　□签订S/O

　　(一)依据出货明细表及国内订单装运联所示大约材数计算体积重量。

　　(二)向拟装运的船公司或报关行查是否确实签到S/O。

　　(三)船期如有提前或延后,应立即与工厂联系务必配合。

　　(四)打S/O时须查核是否每张均打,如有漏打,应即时补上,以免报关行在船公司重打,浪费时间。

　　(五)签S/O的时间应提早一星期或两星期,或事先以电话与船公司联络订船位。

　　(六)如装整台货柜时,必须货物实际重不可超过船公司所规定的重,如超过时应请示主管经理处理。

　　□结关前工作

　　(一)如由他库装货柜出货者,应提前将出货明细表一份交仓储科科长,以便送货。(货未到或尚未验货,应在明细表上注明)

　　(二)(如由仓库出卡车者,须在结关前二天将出货明细表交押汇科长,以便及时通知卡车,货未到或尚未验货必须在明细表上注明。

　　(三)须密切注意仓库出货时间、车号、唛头、数量及送货地点,确定时应即通知报关行。

　　(四)于船期结关前一日,确定出货明细表的正确项目、数量,如所出的货有配件印刷工厂者,须于出货明细表上注明。

　　(五)打PRCKING LIST六份,并于其中三分抬头改成INVOICE并于其上注明每家工厂正确全名,统一编号、发票号码,交营业助理核阅。并填写出口登记本四联,第五联(财务)连同PACKING LIST三份INVOICE二份送交押汇科长盖章后,连同退税资料交报关行,一份交会计科长,其中另一份INVOICE自行留底。

　　(六)出口登记本上所列规定送件日期及预计入帐日期,应填写结关后七天,如有迟延应写原因。

　　(七)送货当天早上必须联络工厂确实出货时间、卡车号码及到达时间,确定时立即通知报关行。

　　(八)结关当天如有未能确定工厂出货把握者,须立即修改资料,将该纲报关。

　　(九)货如未依时间送达,所发生海关费用及规费应有记录,并于签订单支付核准单时填上应扣数目,注意请款时扣除。

　　(十)装押助理如当日有结关的货,须所有的货到达确实报关完毕,才可下班。

　　(十一)装押助理必须待进货柜场的货确已送达无误才可制"营业部订单货款支付核准单"。

　　(十二)工厂的出货发票要开送货当天的日期、配件，如分批出货,亦需于每一次出货(磅货)即成本核算管理制度

　　开来当天的发票,不可延迟于送货。

　　(十三)工厂如在货未结关前,即已送达货柜场,而有需退货物税或关税者,请款时一律暂时保留50%,并于货款支付核准单上注明此点。

　　结关后工作

　　(一)装押助理须查询报关行及船公司,货是否确实出口无误,如确实无误,将出口明细表一份交会计,另一份送管制中心,并将营业部订半日货款支付核准单交营业助理。

　　(二)催CBC必须确实于结关次日取得,除非以错单出口者,须随时催报关行,最迟须于一星期内取得,否则须向主管经理报备。

　　(三)于CBC到达后,如要办理经济部产地证明书,须附上INVOICE一份,工厂已盖好章的原料来源加工切结书一份及CBC副本一份送交报关行,以便办理产地证明。

　　(四)在拿B/L前须将S/O留底正确无误一份交报关行,以便到船公司拿B/L时核对。

　　(五)在收到B/L时立刻核对材数与运费与内容有无错误是否符合。

　　(六)B/L如须预付运费,应会同营业助理填妥营业部杂费支付核准单交有关会计,如经理不在,为争取时效,可凭装押助理签名,即送会计付款,事后由会计送给经理、副经理、助理补签。

　　(七)将文件备妥,待文件齐全后,将全套押汇文件另加出货明细表INVOICE,B/L各一份连同出口登记本第三联(稽核)第四联(押汇)交押汇科长,将必要文件转送银行押汇,出口登记本第三联由押汇科长转送稽核,时间由结关日起不得超过七天,如有延误需写原因,并须扣各经理利息,并处罚装押助理。

　　(八)押准文件存档联及寄交客户，联经由营业助理呈阅主管经理后，分别寄出并在存档联上注明"归档",交收发中心。

　　(九)押汇科长收到结汇证书连同信汇回条、出货明细表、INVOICE及B/L各一份送交有关会计。

　　□打OOL

　　视客户或经理需要,装押助理应按所办客户会同营业助理打OOL三份,一份由装押助理留存,两分转交营业助理留存一份,另一份呈阅主管经理。

　　□收到仓库存货周报表

　　仓储科须于每周一上午11时半前将仓库周报表送交行政助理,行政助理于午前送交装押助理,装押助理收到后须填妥L/C期限栏及装船日期栏,并核对数量、唛头厂商无误后交营业助理核对,于每周二中午下班前交主管经理转交行政助理,如仓库存货周报表上有错误时须立刻去电话与仓储科长联系查明。

　　□申请LOCAL L/C

　　(一)向押汇科长取表填妥,即送主管经理,总经理签名核准交押汇科长申请,在开发本地信用状申请书上须开给何家工厂,手续费是否从工厂扣除。

　　(二)押汇时LACAL L/C复印件本一份需送押汇科长。

　　货完全出清时的工作

　　(一)国内订单装运联待货完全出清不再使用时,自行烧掉。

　　(二)L/C影本待货完全出清不再使用时,应即交押汇科长。

　　核签报关费

　　(一)核对唛头、件数是否无误,并于出口登记本留底联注销并于出口登记本上报关费栏登记该批报关费,以免报关行重复请款。

　　(二)报关费如多出规定费用时,应签请经理核准

写事作文600字8

　　一、目的

　　强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。

　　二、适用范围

　　本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

　　三、业务员薪资构成：

　　1、业务员的薪资由底薪、补贴及提成构成；

　　2、发放月薪=底薪+补贴+提成

　　四、业务员底薪及补贴设定：

　　1、业务员的底薪为XXXX元/月，包住宿包伙食。

　　2、补贴

　　1交通补贴：按乘坐公共汽车为标准实报实销。

　　2通讯补贴：XXX元/月，试用期内业务员不能享受通讯补贴。

　　3如不需公司提供住宿补贴XXX元/月。

　　4因公外出出差误餐补贴XX元/天。

　　五、销售任务

　　业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的.30%计算任务额第三个月按正式员工的50%计算任务额。

　　六、提成制度：

　　1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；

　　2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

　　3、提成计算办法：

　　销售提成=净销售额×销售提成百分比+高价销售提成

　　净销售额=当月发货金额当月退货金额

写事作文600字9

　　第一章出勤制度

　　一、全体业务人员必须认真遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。

　　二、全体业务人员上下班必须到公司报到。

　　1.请假必须经总经理签字生效

　　2.特殊情况来不及书面请假，不能上班的，应向上头报告，并事后补办请假手续。

　　3.办公室应加强考勤管理，全体工作人员要认真履行书面请假制度，请假手续交办公室留查。

　　第二章业务员管理条例

　　业务员是公司的生命，为充分调动公司业务人员的积极性，特制定本条件，具体如下：

　　一、试用期业务员管理条件

　　1．新业务员到公司正式报到需携带身份证原件，毕业证原件，1张身份证复印件，1张毕业证复印件，1张个人简历办理正规入职手续。

　　2.业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训，每个业务员需通过基本培训方可正式上岗。

　　3.为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取底薪+无定额+奖金的工资发放制度，鼓励业务员大胆拓展业务范围。

　　4.新业务员试用期一般为1个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心，业务能力以及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核。由总经理决定业务员转正时间。新业务员试用期1个月后仍不能通过业务考核的做自动离职处理。（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽条件）

　　二、正式合同期业务员薪资提成管理方法

　　1、业务员的薪资由底薪、补贴及提成构成；

　　2、发放月薪=底薪+补贴+提成注：详见业务员提成管理制度方案

　　三、本着少花钱多办事的原则，对业务费用，需事先填写申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必须由主管、经办人两人以上签字并附清单。经财务部门核准后给予报销。当月发生的业务费用当月必须结清。

　　四、提高公司凝聚力，提倡公司员工互帮精神公司会每月凭出责任心强、业绩好的优秀业务员，累计三个月可享受“金牌业务员”称号。成为“金牌业务员”的人员，除具有带领团队的资格，同时还有月奖金及年终奖。

　　第三章业务员日常行为规范

　　一、在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥。

　　二、必须建立周会制度，宣布本周各位业务人员的业务情况，包括区域情况、拜访客户数，签约客户数等，需提出疑问、建议及市场动态反馈，以供大家讨论。促进工作更好的开

　　展。同时，要安排下周工作内容并作好准备。

　　三、严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退。下班时间到后，必须整理好物品下班。

　　四、工作期间应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。

　　五、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。

　　六、必须履行对公司机密、业务上的重要信息的`保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。

　　七、不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须得到批准。

　　八、与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。

　　九、个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。

　　十、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。

　　十一、客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。

　　十二、公司员工间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。

　　十三、员工着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。

　　十四、随时注意保持周边环境卫生清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画。雨具、雨鞋一律放置在规定存放处。

　　十五、除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。

　　十六、节约用水、用电、办公用品。安全用电，爱护灯管、插座、开关等电路设施。不准私自拆除、搬移和乱拉线路。若有损坏，须通知物业处进行更换、修理。

　　十七、必须遵守用电规则（下班前关闭电脑、清理烟缸、切断电源）

　　十八、所有设备、器具等必须保持可正常安全运作状态。

　　十九、发生重大事故要立即报告

　　第四章业务操作行为规范

　　为提高业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。

　　一、“四做到”

　　1.做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。

　　2.做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。

　　3.做到据实报销，不隐瞒行程，不瞒报费用。

　　4.做到爱护公物，不损坏公司物品。

　　二、业务中注意事项

　　（一）用户询价或报价注意事项：

　　1.业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价及协议折扣，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价格等）。

　　2.业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转达给主管。

　　（二）信息收集注意事项：

　　1.与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。并做好客户档案管理。

　　2.在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。

　　3.在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。

　　4.做好行销日志，要求明确具体，及时汇报并上交公司

　　5.每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司

　　（三）签定合同的注意事项：

　　1.签定合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。

　　2.签定合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》和公司《合同管理办法实施细则》执行，并签章认可，对违规者，视情节轻重给予处罚。

　　3.合同文本采用公司规定的标准合同。

　　（四）资金支付注意事项：

　　1.业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定收款发货，不得为难客户、不得随意更改折扣及发货标准。

　　2.业务人员由于工作失误造成资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为,公司将追究其法律责任。

　　（五）财务报销注意事项：

　　1.报销实行当事人报销制，实报实销制，不得瞒报，多报，错报。

　　2.每周x，周x定为账务固定报销时间，月底xx日之前要把本月账务全部报销完毕。

　　3.如因特殊情况需提前报销或未及时月底前报销本月财务的，需提前向财务经理说明，并安排合适的时间进行账务报销。原则上不得影响公司正常财务制度。

　　4.具体详见公司财务报销制度。

　　（五）与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。本制度最终解释权归公司所有xx公司

　　20xx年5月28日

写事作文600字10

　　提高业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的，制定本制度。

　　一、劳纪及日常报表提交

　　1、出勤。

　　每天在早上八点种以前在人力资源部签到，签到的过程中不许代签、迟签，因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。

　　2、日常报表提交。

　　认真按时完成工作日报、周报表及各类总结计划。日报表、周报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交办公室，不能按时完成的按20元/次考核；早上填写前日日报表的，按10元/次考核；字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的'按10元/次考核；月总结下月2日前交办公室，迟交无论理由，考核30元/次，完成质量按上述规定考核。

　　3、按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。

　　无故缺席除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。

　　二、业务开展

　　1、信息收集

　　1）对业务员业务范围暂作如下划分：

　　小罗：盘龙城一带、金银龙湖

　　小刚：山、阳逻一带

　　小祥：吴家山、阳逻

　　小波：磨山工业园、汉阳王家湾一带至汉口

　　小敏：王家湾沌口开发区至汉南

　　小佳：江夏至武昌火车站

　　小啸：江夏至武昌火车站

　　小祥负责武汉市及周边其他区域，并对其他业务员的业务开展情况跟踪抽查。业务员按划分的业务区域开展业务活动，除各人已上报目前跟踪重点项目外，业务活动原则上不得过界。

　　2）各业务员对负责区域所在建或筹建楼盘、厂房信息应有全面了解。本制度下发一个月内完成对所负责区域所有信息的收集，每迟一天考核10元，不封顶。此前每周须提交跟踪到的信息及计划下周开发的新信息数量。未完成上周计划的考核10元，150%达成计划的奖励10元。信息收集完成后，由办公室会同业务部对业务员信息收集情况进行考察，对虚假或有明显遗漏的，一处考核30元。

　　2、业绩。奖励及处罚制度按公司下发《公司营销人员奖惩规定》之相关内容执行。

　　三、本制度涉及考核项，均由业务员收到考核单后三天内将罚款交至办公室，三天内不交则罚款翻倍从当月工资中扣除。

写事作文600字11

　　为了制造一支以公司利益至高无上准则，建立高素养、高水平的团队，更好地效劳于每一位客户，公司制定了以下严格的治理规章制度，望各位员工自觉遵守！

　　一、卫生标准

　　1、不得带早餐盒饭快餐及味道大的食物进入办公区域。第一次提出警告，再发觉罚款50元。

　　2、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的干净，垃圾篓需准时清理，不得满于2/3。

　　3、员工须自觉保持公共区域的卫生，发觉不清洁的状况，应准时清理。

　　4、办公室每周分组进展一次大扫除。

　　5、员工在公司内接待来访客人，事后需马上清理睬客区。

　　6、办公区域内严禁吸烟，一经抓到罚款50元。

　　7、正确使用公司内的。水、电、空调等设施，最终离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应当关闭的设施。

　　8、会议室投影仪使用后应关闭电源，拔掉插头。

　　9、温度超过32度可开空调降温，夏季室内空调温度设置不得低于26摄氏度，冬季室内空调温度设置不得高于20摄氏度。下班后人不多的状况下只开一个空调。

　　10、要爱惜办公区域的花木及其他公共设备。

　　二、工作要求

　　1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、大声喧哗，确保办公环境的宁静有序。

　　2、员工跟客户和内部的沟通一律使用EC沟通，不能使用其它的沟通工具。交谈时间原则上不能超过20分钟特别状况除外。第一次提出警告，如再发觉，每次罚款五十元。

　　3、公司上层领导安排的工作必需立即完成。

　　4、常常总结工作中的得失，并参加部门的业务争论，不断提高自身的业务水平。

　　5、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。

　　6、公司全体员工不能穿拖鞋上班，男员工不得穿背心、拖鞋、露脚趾凉鞋在办公时间进入办公区。一次罚款20元

　　7、接听工作电话，语气要温顺，言语要有礼貌并简洁明白，严格执行岗位标准，电话铃响，如相关人员不在，其它员工有义务接听并记录相关信息转达和告知。

　　8、员工应肯定遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得将公司的技术、资料、规划、打算等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发觉，严厉处理，对于情节和后果严峻者，公司将保存进一步追究其法律责任的.权利。

　　三、网络治理

　　1、工作时间内制止扫瞄与自己工作岗位或业务无关的网站。

　　2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为，也决不允许任何与工作无关的信息消失在网络上。

　　3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络嬉戏、扫瞄图片、倾听音乐、看视频等各种与工作无关的内容。

　　4、以上3点如有人违反，第一次警告，再发觉每次罚五十元。

　　5、下班时间不得利用公司的资源干与工作无关的事，例如在公司打嬉戏，看视频等等。假如看到一次罚款50 元

　　四、一般出勤规定：

　　1、上下班必需按时进展指纹打卡，早退和未打卡视为旷工

　　2、迟到：上班后半小时未打卡视为旷工半天。

　　3、请假未批准或假期已满未续（续假需请部门主管呈报总经理批准）而擅自不到者，视为旷工。

　　4、 1个月内迟到、早退累计达3次者，罚款20元；累计达3次以上5次以下者，罚款50元；累计达5次以上10次以下者，罚款80元；累计达10次以上者，罚款100元。

　　5、员工外出办理业务前须向本部门负责人说明外出事由，并需在前台登记—《员工外出登记表》，否则按外出办私事处理。

　　6、上班时间外出办私事者，一经发觉，即罚款100元，并通报批判1次。

　　7、员工确因突发事项需要离岗，2小时之内可口头向部门负责人申请，经批准前方可离岗，超过两小时按请假手续申请。

　　五、员工请假治理方法

　　1、请假手续。公司本部员工请假，必需提前申请，先领取《员工请假单》，填妥请假日期、请假事由及相关工程，填制完毕后，经批准前方可请假离开工作岗位。临时请假（紧急状况除外）概不批准。

　　2、请假权限。公司本部员工请假一天〔不含一天〕之内报部门主管批准，一天及一天以上报总经理批准，总经理批准后到综合办公室办理请假手续。

　　3、请假须知：

　　（一）公司本部员工请假单由经理指定专人保管存档。

　　（二）公司员工如遇急重病或突发事故不能亲自办理请假手续，必需在当日托付同

　　事或以电话口头请假，假满返回后补办请假手续，不得超过两天。

　　（三）员工请病假五天以上，必需附有医院证明于当日或次日交部门主管并呈报总

　　经理处，办理病假手续。

写事作文600字12

　　一、薪资构成

　　底薪＋提成＋绩效＋电话补贴＋交通补贴

　　二、底薪发放办法

　　1、销售人员试用期内，试用期为三个月。第一个月为1000元，第二个月为1200元，第三个月为1500元，三个月工资挂帐暂不发放。三个月试用期满后按三个月的任务完成情景一次发放。

　　2、对于在试用期第一月没有完成定额业绩的，按第一月的50%按月发给生活费。对于在试用期第二个月没有完成定额业绩的，按第一月试用工资＋第二月试用工资的50%发给生活费。

　　对于在试用期第三个月没有完成定额业绩的，按第一、二月试用工资＋第三月的50%按月发给生活费。按业绩决定销售人员走留。

　　3、试用期后，对于连续第二个月没有完成额定业绩的，从第三个月起底薪按试用期的相反顺序递减。

　　4、销售人员每周上报业务进展情景（联系人、电话、地点等情景），公司每月核准业绩完成情景。

　　三、提成发放

　　提成个人收入＝（当期销售额－销售定额）×提成率”。

　　销售定额、提成率由公司根据市场情景制定。

　　四、电话补贴＋交通补贴

　　试用期满后发放电话补贴100元和交通补贴100元。

　　五、绩效

　　年度完成全年任务的，公司奖预以现金奖励。奖励办法另行制定。又与销售成果挂钩；既有提成的刺激，又给员工供给了相对固定的收入基础，使他们不至于对未来收入的情景心里完全没底。正因为基本制兼具了纯薪金制和纯提成制两者的特点，所以成为当前最通行的销售报酬制度，在美国约有50％的企业采用。用公式表示如下：

　　将销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分资料，销售人员有必须的`销售定额，当月不管是否完成销售指标，都可得到基本工资即底薪；如果销售员当期完成的销售额超过设置指标，则超过以上部分按比例提成。基本制实际上就是混合了固定薪金制和纯提成制的特点，使得销售人员收入既有固定薪金作保障，个人收入=基本工资+（当期销售额－销售定额）×提成率”或“个人收入=基本工资+（当期销售额－销售定额）×毛利率×提成率。

　　在实际工作中，有些公司名义上实行的也是“工资+提成”的收入制度，可是规定如果当月没有完成销售指标，则按必须的比例从基本工资中扣除。例如：某公司规定每月每人的销售指标为10万元，基本工资1000元，当月不满销售指标的部分，则按1％的比例扣款。这实际上是一种变相的全额提成制。