文具管理制度

文具管理制度

　　在快速变化和不断变革的今天，制度在生活中的使用越来越广泛，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。一般制度是怎么制定的呢？下面是小编为大家收集的文具管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

文具管理制度1

　　第一条为使办公文具用品管理规范化，将制pg本制度。

　　第二条本制度所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

　　1、消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等。

　　2、管理消耗品：签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸等。

　　3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算机、印泥等。

　　第三条文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品，如打孔机、钉书机、打码机等。

　　第四条消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一支），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。

　　第五条消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品（如直线纸）不在此限。

　　第六条管理品移交时如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。

　　第七条文具的申请应于每月25日由各部门提出“文具用品申请单”，交管理部统一采购，并于次月一日发放，但管理性文具的申请不受上述时间限制。

　　第八条各部门设立“文具用品领用记录卡”，由管理部统一保管，在文具领用时作登录使用，并控制文具领用状况。

　　第九条文具严禁带回家私用。

　　第十条文具用品一般由管理部向文具批发商采购，其中必需品、采购不易或耗用量大的`物品，应酌量库存，管理部无法采购的特殊文具，可以经管理部同意并授权各部门自行采购。

　　第十一条新进人员到职时由各部门提出文具申请单向管理部领取文具，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余文具一并交管理部。

文具管理制度2

　　现举某公司办公室文具管理制度范例,用以说明办公室文具管理制度各条文的具体内容。

　　第一条为使本公司办公用品管理规范化,特制定本制度。

　　第二条本制度所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种,具体定义如f:

　　1.消耗品

　　铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮、夹子等。

　　2.管理消耗品

　　签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸等。

　　3.管理品

　　剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算机、印泥等。

　　第三条本公司的文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用是指个人使用保管的'用品,如圆珠笔、橡皮、直尺等。部门领用是指本部门共同使用的用品,如打孔机、订书机、打码机等。

　　第四条本公司的消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔每月每人发放一支),并可随部r】或人员的工作状况调整发放时间。

　　第五条本公司的消耗品应限定人员使用,白第三次发放起,必须以旧品替换新品,但纯消耗品(如直线纸)不在此限。

　　第六条本公司的管理品移交时如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿、自购。

　　第七条本公司的文具申请应于每月25日由各部门填写“文具用品申请单”,交管理部统一采购,并于次月5日前发放,但管理性文具的申请不受上述时间限制。

　　第八条本公司各部门设立“文具用品领用记录卡”,由管理部统一保管,在文具领用时作登记使用,并控制文具领用状况。

　　第九条文具用品一般由管理部向文具批发商采购,其中必需品、采购不易或耗用量大的物品,应酌量库存;管理部无法采购的特殊文具,可以经管理部同意并授权各部门白行采购。

　　第十条新进人员到职时,由各部门提出文具申请单向管理部领取文具,并列入领用卡,人员离职时,应将剩余文具~并交管理部。

文具管理制度3

　　大学后勤处办公文具、易耗品领用管理规定

　　为加强办公文具、易耗品的`领用管理,节约开支,避免浪费,提高工作能效,特制定本规定。

　　1.办公文具、易耗品的领取和发放由计划科指定专人负责。

　　2.各办公室负责人对所属办公室的办公文具、易耗品负有保全和管理责任。

　　3.文具领用保管人员需做好发放登记,每月对照《申领单》,进行一次统计、核对。

　　4、办公文具领用需经财务“一支笔”审批后,方可领取。

文具管理制度4

　　1、总则

　　（1）为了规范办公文具用品的管理，特制订本制度。

　　（2）本办法所称办公文具为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

　　1）消耗品。消耗品包括笔记本、信纸、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮檫、复写纸、便条纸、橡皮、夹子、水蜡、卷宗、标签、打印油、订书钉等。

　　2）管理消耗品。管理消耗品包括签字笔、白板笔、荧光笔、修正液、笔式擦、打印台、电池等。

　　3）管理品。管理品包括订书机、打孔机、打码机、大型削笔器、计算器、钢笔、算盘、剪刀、美工刀、姓名单、直尺、印泥、日期章、日期戳等。

　　2、文具用品的采购

　　（1）综合部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存，特殊文具综合部无法采购者，可以经部门经理、总经理审批同意后自行采购。

　　（2）印刷品（如信纸、信封、表格等）除公司特殊表单外，其印刷、保管均由综合部申请。

　　（3）文具的.申请应于每月28日由各部门提出办公用品申请单交综合部统一采购，次月5日发放。但管理性文具的领用不受上述时间限制。

　　3、文具用品的发放

　　（1）消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则

　　（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放1支），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。

　　（2）管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品不在此限。

　　（3）管理性文具列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

　　4、文具用品的领用

　　文具用品的领用为分个人领用和部门领用。

　　（1）个人领用是指个人使用保管用品，如水性笔、橡皮檫、笔记本等。

　　（2）部门领用是指本公司共同使用用品，如订书机、打印机等。

　　（3）每人及部门设立“办公用品领用登记表”由综合部统一保管，在文具领用时分别登记，并控制文具领用状况。

　　（4）新进员工入职时由各部门提出文具申请表向综合部领用文具，并做登记；人员离职时，应将剩余文具及列管文具一并缴交综合部。

　　（5）文具严禁带回家。

文具管理制度5

　　第一章办公物品的购买

　　办公物品购买细则

　　第一条原则

　　为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。

　　第二条办公物品的订购

　　根据本部门日常办公必需品的消耗水平，向行政通报，确定订购数量。

　　第三条采购办法

　　在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买或者订购的方式。

　　第四条订购单

　　在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。

　　行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

　　第五条跟踪

　　按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。

　　第六条验货

　　所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。然后，在订购进度控制卡上作好登记，写明到货日期、数量等等。

　　第七条付款

　　收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经经理签字盖章，作好登记，转交财务部负责支付或结算。

　　第八条分发

　　办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起交付监督部门保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

　　第二章报废处理

　　第九条报废与更换处理

　　1、对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

　　2、报废成立后才能给予新的办公用品。

　　3、报废品必须符合《办公用品报废审核规定》

　　第三章办公物品的`保管

　　第十条填写清单

　　所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。

　　第十一条保管

　　必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。第十二条印刷品与纸张管理

　　印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交行政主管。

　　第十三条持有量调查

　　必须对总公司各部门所拥有的办公用低值易耗品持有量进行调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量作出统计，向上报告。行政部对报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。

　　第四章对办公物品使用的监督与调查

　　第十四条调查内容

　　对公司各部门进行调查，调查内容包括：

　　1、核对用品领用单据与用品清单。

　　2、核对用品申请书与实际使用情况。

　　3、核对用品领用清单与实际用品清单。

文具管理制度6

　　一、目的

　　使办公用品管理制度化、规范化、合理化，实现计划采购、计划领用，控制发放，降低成本。

　　二、范围

　　适用于天津中信置业有限公司各部门及下属公司办公文具用品的管理。

　　三、办公用品的发放

　　1、各部门根据部门及个人需要填写《办公文具用品申领单》，并指定专人负责此项工作。办公室于每周一进行办公用品的.发放，除特殊情况外，其他时间不予领取。

　　2、《办公文具用品申请单》必须经各部门负责人和办公室负责人签字后方可领货。

　　3、公司各部门要严格按本部门提交的《办公文具用品申领单》按公司定额进行领取，特殊情况要附加申领说明。对超计划领取，办公室将不给予发放。

　　4、各单位、各部门的办公用品管理人员要坚持原则，秉公办事，严格掌握办公用品的发放范围、发放数量，物品发放均由领用人签名。

　　5、管理人员请假、休假或因事不在岗时，由办公室主任或其指定人员代管。

　　四、办公用品的管理

　　1、办公用品由办公室统一管理，由库管统计、掌握文具的领用状况，有效地进行费用控制。

　　2、属于部门公用的办公用品，由部门指定专人保管；个人使用的办公用品，由个人保管。如遗失应由部门或个人赔偿或自购解决。

　　3、库房内礼品等贵重物品的领用，需经主管负责人同意，库管人员不得擅自动用。

　　4、办公室对必须及耗用量大的文具，采取酌量库存的办法。

　　5、月末库房管理人员要将办公用品的进货、发货、存货明细进行汇总月报。

　　五、办公用品定量

　　笔、笔芯：每位管理人员每月不超过1支。

　　卫生纸：每位管理人员每月不超过2卷。

　　双面胶、胶布：部门每月各2卷。

　　胶水：每部门每月不超过2瓶。

　　曲别针、直别针、订书钉：部门每月不超过2盒。

　　一次性纸杯：有关部门每月不超过2包。

　　复印纸：部门每月不超过2包（做到纸张二次利用）。

　　电池：有关部门每月不超过4节。

　　色带：部门每月不超过2根。

　　备注：物品按月申领，即每次领用为当月需求量。个别部门定量过低经确认后另做调整。

文具管理制度7

　　配货中心文具用品管理办法

　　第一条为求文具印刷节约集中管理,统一规格,特定本办法。

　　第二条文具印刷用品之申请、收发、保管、记帐由公司总务单位指定专人负责管理。

　　第三条除总务性之下列物品准免开请购单外,其余应填具请购单依下列条文规定办理。

　　1.贺仪用之物品:如花圈、花篮、喜贴、礼券等。

　　2.待客物品:如咖啡、饮料。

　　3.报纸、印花、邮票。

　　4.打字、复印、刻印。

　　5.定期性经常供应之消耗性物品:如插花、毛巾等。但应事先签准。

　　第四条印刷纸张,其格式应力求统一购买文具物品,其规格厂牌应按实际需要为原则。

　　第五条文具用品管理员应按其品种、规格划定单位,并依收发凭证登入'文具用品进出登记卡'。

　　第六条各单位文具印刷品领用时,应填具'文具用品领用单',以主管核准后始得领用。

　　第七条各单位除特殊性印刷表格、物品、书籍外,其余未耗用之共通性印刷纸张(如信封、信纸、内部连络函,描图纸)均由行管单位保管。

　　第八条本办法呈准后公布实施,修改时亦同。