库房管理制度

库房管理制度（共15篇）

　　在不断进步的时代，很多地方都会使用到制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编为大家收集的库房管理制度，希望能够帮助到大家。

库房管理制度1

　　1、食品库房应有专人管理,做到环境整洁,通风良好,堆放整齐,地面无油垢。

　　2、进出库房的原辅料应有行之有效的卫生质量验收制度,不合格的坚决不入库。

　　3、食品及原料应分类存放,有专用搁架,隔地离墙,建标立卡,注明数量及入库时间、品名,保质期或保存期,做到先进先出。

　　4、食品和原料无霉变、虫蛀、污染、变质、超期。定期检查卫生质量,对待处理的食品集中堆放,并有明显标记,处理有记录。

　　5、制定切实可行的'除害、防鼠和防蝇措施,做到无蛛丝和鼠迹。

　　6、冷库温度、湿度符合设计要求,对冷藏设备应定期检修,定期除霜除污。

　　7、库房不得存放与食品无关的杂物和有害的化学物质。

库房管理制度2

　　1、产品储存有专门的食品库房，进出产品应登记。

　　2、库房周围保证无污染源。

　　3、经检验合格包装的成品应贮存于成品库，其容量应与生产能力相适应。按品种、批次分类存放，库房内不得存放个人物品，不得存放有毒有害物品，特别是外观与产品相似的有毒有害物品或其他易腐、易燃品。

　　4、产品应分库存放，不得与洗化用品、日杂用品等混放。

　　5、仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。

　　6、产品应分类，分架，隔墙隔地存放。各类产品有明显标志。

　　7、贮存产品，应在外包装上标明名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。

　　8、建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期清仓检查，防止产品过期、变质。及时清理不符合安全要求的.产品

　　9、库房应配备专职管理人员，仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁，定期通风换气。

　　10、工作人员应穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。

　　11、成品码放时，与地面，墙壁应有一定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆通行，要设有温、湿度监测装置，定期检查和记录。

库房管理制度3

　　药品库房管理制度是对药品储存、管理、出入库等一系列流程进行规范的制度，旨在确保药品的质量安全，防止药品过期、破损，以及确保药品的有效供应。

　　内容概述：

　　1. 药品分类存储：依据药品性质，如温度敏感性、化学稳定性等因素，设定不同的存储区域。

　　2. 库存管理：定期盘点，确保库存数据准确无误，及时处理近效期药品。

　　3. 入库检查：对入库药品进行质量检查，包括包装完整性、批号、有效期等。

　　4. 出库程序：遵循先进先出原则，记录详细出库信息。

　　5. 环境控制：保持库房的适宜温湿度，定期清洁消毒。

　　6. 人员培训：对库房管理人员进行专业培训，提升其药品管理能力。

　　7. 应急处理：制定应对突发事件如火灾、水灾等的`应急预案。

　　8. 安全措施：设置防盗、防火设施，确保药品安全。

　　9. 记录与报告：建立完善的记录系统，定期向相关部门报告库房状况。

库房管理制度4

　　一库房管理目的：

　　（一）仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。

　　（二）及时为生产提供优质的材料零配件以及半成品。

　　（三）及时为销售部门提供合格优质的产成品。

　　（四）明晰完整及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。

　　（五）出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。

　　塑料件；

　　橡胶件；

　　标准件；

　　电子件；

　　电机；

　　软化剂；

　　外加工；

　　包装物；

　　产成品；

　　二原材料入库。

　　外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》，并仔细核对物资的数量规格型号，核对无误后入库。

　　三产成品入库。

　　（一）经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

　　（二）对需要质量验收的原材料。

　　四入库时先标识。

　　（一）待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。

　　（二）在验收过程中发现数量规格型号颜色质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清解决问题，必要时通告对方。

　　五对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。

　　六对退货产品的'处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修；对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。

　　七对于不合格品生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

　　八入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。

　　九入库物资应及时入库。

　　十原材料的出库与发放：

　　（一）凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格型号数量等发放。

　　（二）用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。

　　（三）非生产所用的物资发放，需严格审批手续必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。

　　（四）物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐物相一致，帐帐相符。

　　（五）废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。

　　十一物资贮存与防护

　　（一）物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。

　　（二）仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。

　　（三）仓库做到通风干燥清洁安全，防尘和避光防助品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封并远离火源热源。

　　（四）有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种规格型号存放，摆设合理。，

库房管理制度5

　　1、建立并落实食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和台账记录制度，保障食品安全，并指定专（兼）职人员负责。采购人员要认真学习有关法律规定，熟悉并掌握食品原料采购索证索票、进货查验和台账记录的要求

　　2、采购食品（包括食品成品、原料及食品添加剂、食品容器和包装材料、食品用工具和设备）要按照国家有关规定向供货方索取生产经营资质（许可证）和产品的检验合格证明，同时按照相关食品安全标准进行查验。长期定点采购的，餐饮服务提供者应当与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。

　　3、所索取的'检验合格证明由单位食品安全管理人员妥善保存，以备查验。

　　4、腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有害有毒、质量不新鲜的食品及原料以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标志不清、超过保质期限的食品不得采购。

　　5、无《食品生产许可证》或《食品卫生许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供应的食品不得采购。

　　6、采购乳制品、肉制品、水产制品、食用油、调味品、酒类饮料、冷食制品、食品添加剂以及卫生行政部门规定应当索证的其他食品等，均应严格索证索票。生肉、禽类应索取兽医部门的检疫合格证，进口食品及其原料应索取口岸监督部门出具的建议合格证书。

　　7、采购集中消毒企业供应的餐饮具的，应当查验、索取并留存集中消毒企业的营业执照、批次出厂检验报告（或复印件）

　　8、应当查验所购产品的感官、外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并分门别类建立台账。鼓励建立电子台账。台账应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产单位、生产批号、保质期、供应者名称及联系方式、进货日期等。

　　9、采购乳品及含乳食品的，应当建立单独的乳品及含乳食品进货台账

　　10、应当建立食品添加剂使用台账，如实记录食品添加剂的使用时间、名称、数量、用途、称量方式，使用人应当签字确认，食品添加剂的购进、使用、库存，应当账实相符。

　　11、餐饮服务提供者应当按产品品种、进货时间先后顺序有序整理、妥善保管索取的相关证照、产品检验合格证明和台账记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于2年。

库房管理制度6

　　1、库房内的物品要分类储放，库内留出主通道1米至1米半，货物与墙、灯房顶之间保持安全距离。

　　2、库房内的照明灯限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、日光灯、电熨斗、电炉、电烙铁、电钟、交流电收音机、电视机、电茶壶等电器设备。库房内应保持通风，各类物品要标明性能名称。

　　3、库房的总电源开头要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次绝缘检查，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良情况，必须及时维修更换。

　　4、物品入库时要防止夹带火种，潮湿的.物品不准入库，物品入库半小时后，值班人员要巡查一次安全情况，发现问题及时报告，堆积时间较长(几年)的物品要进行翻堆清仓，防止物品积热产生自燃。

　　5、严禁在库房内吸烟。

　　6、定期检查库房内的灭火器材是否处于完好状态(如灭火器、应急灯等)。

　　7、禁止非库房员工进入，更不能携带易燃、易爆物品进入库房。

　　8、下班前仔细检查库区、确定无隐患，关闭电源后方可下班。

　　9、若发生火灾，应立即打电话或按破玻报警通知消防中心并切断电源，采取灭火和自救措施。

库房管理制度7

　　一、库房管理目的：

　　(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。

　　(二)及时为生产供给优质的材料、零配件以及半成品。

　　(三)及时为销售部门供给合格优质的产成品。

　　(四)明晰、完整、及时记录出入库情景，定期与财务部汇报数据。

　　(五)出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。

　　1、塑料件；

　　2、橡胶件；

　　3、标准件；

　　4、电子件；

　　5、电机；

　　6、软化剂；

　　7、外加工；

　　8、包装物；

　　9、产成品；

　　二、原材料入库。

　　外购原材料到货后，库房管理员应按实际情景填写《入库单》，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。

　　三、产成品入库。

　　(一)经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

　　(二)对需要质量验收的原材料。

　　四、入库时先标识。

　　(一)待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。

　　(二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不贴合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。

　　五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。

　　六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修；对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。

　　七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关职责人签字后方可入库。废品库需明确划分。

　　八、入库物资的堆放必须贴合先进先出的原则。

　　九、入库物资应及时入库。

　　十、原材料的出库与发放：

　　(一)凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。

　　(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。

　　(三)非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。

　　(四)物资(包括成品)的`发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一致，帐、帐相符。

　　(五)废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。

　　十一、物资贮存与防护

　　(一)物资定期盘点数量，确认库存的余缺情景，上报相关部门，并有财务部进行抽查。

　　(二)仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时供给相关信息。

　　(三)仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。

　　(四)有色金属上货架，坚持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。

　　(五)做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。

　　(六)对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情景，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证贴合要求的标志合格品可继续使用，不贴合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。

　　(七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

　　(八)非工艺损耗或其他原因而产生的材料剩余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。

　　(九)对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情景，进行封口或封箱处理。

　　十二、应急情景处理

　　(一)遇到紧急情景如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。

　　(二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。

　　十三、库房管理规定

　　(一)公司各类库房由指定专人负责。

　　(二)采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不贴合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。

　　(三)库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

　　(四)严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

　　(四)严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。

　　(五)库房物资未经允许不得外借，特殊情景须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。

　　(六)每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。

　　(七)严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。

　　(八)库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。

　　(九)库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。

　　(十)因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。

　　十四、本制度自颁布之日起实施。

库房管理制度8

　　物资库房管理制度是企业管理的重要组成部分，它涉及到库存管理、出入库流程、安全防护、盘点机制等多个方面，旨在确保企业物资的.有效利用和高效流转。

　　内容概述：

　　1. 库存管理：明确各类物资的存储条件，规定库存量的上下限，防止过度积压或短缺。

　　2. 入库流程：详细描述从接收物资到入库的步骤，包括验收、登记、分类存放等环节。

　　3. 出库流程：规定物资领用、审批、出库的程序，确保物资的合理使用。

　　4. 安全防护：设定库房的安全标准，包括防火、防盗、防潮等措施。

　　5. 盘点机制：定期进行库存盘点，核对实物与账面数量，及时发现并解决差异。

　　6. 库房人员职责：明确库房管理人员的职责和权限，提升工作效率。

　　7. 应急处理：制定应对突发事件的预案，如物资损坏、遗失等情况。

库房管理制度9

　　一、物品入库有关制度：

　　（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购、领料人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据材料领用申请单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

　　（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

　　（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所领、购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

　　（四）物品验收合格后，应及时入库。

　　（五）物品入库，要按照不同型号、材质、规格、分别放入库房的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证物资的安全。

　　（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

　　（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存以防盗窃。

　　（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我综合维修队无关的人员进入仓库。

　　（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的.容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

　　二、物品出库有关规定：

　　（一）物品出库，出库维修人员班、组长到统计员处填写“材料领用表”，到仓库管理员处领取材料，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

　　（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

　　（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，如遇紧急情况向领导请示可先领用材料，后补办领料手续。

　　（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

　　（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取物资。

　　三、维修剩余材料入库：

　　（一）维修剩余材料要先清点数目，在材料出入库表上注明剩余材料的型号、材质、规格，接收入库。

　　（二）仓库管理员将材料出入库表报于统计员输入计算机。

　　四、废旧材料回收：

　　（一）废旧材料要先清点数目，在材料出入库表上注明剩余材料的型号、材质、规格，接收入库。

　　（二）仓库管理员将材料出入库表报于统计员输入计算机。

库房管理制度10

　　1. 目的

　　加强在库药品的管理，保证药品质量。

　　2. 适用范围

　　适用于储存管理。

　　3. 职责

　　保管员：负责本制度的实施。

　　质管员：负责指导和监督贮存过程的质量管理工作。

　　4. 内容

　　4.1保管员应具有高中以上学历，经市药监局培训合格后方可上岗。

　　4.2药品储存应按药品的性质，分类进行储存，药品与非药品，内用与外用药，处方药与非处方药，性质相互影响，易串味的药品的药品分区存放，特殊管理药品和不合格品单独存放，有明显标志。

　　4.3根据药品储存条件，储存于相应库中

　　——常温库：温度控制 0--30℃以内，相对湿度控制在45%--75%以内。

　　——阴凉库：温度控制 0--20℃以内，相对湿度控制在45%--75%以内。

　　——冷 库：温度控制 2--10℃以内，相对湿度控制在45%--75%以内。

　　4.4药品堆垛应有一定的距离，与墙、屋顶的间距不少于30厘米，与散热器或供热管道间距不小于30厘米，与地面的间距不小于10厘米。

　　4.5药品储存实施色标管理，合格品区---绿色;退货品区---黄色;待验区---黄色;不合格品区---红色。

　　4.6库存药品要按批号顺序分开或依次堆码。

　　4.7 酒精等危险药品库存不得超过20瓶，不合格药品的'确认、报损、销毁应有完善的手续和记录。

　　4.8库房要配备窗帘、灭火器、防盗、干燥桶等设施、设备，定期维修，保持良好运转。

　　4.9保持库房、货架的清洁卫生，库房应设有防鼠、防污染等设施，严防药品被污染、鼠咬、虫驻、发霉等现象，保证库房地面无灰尘、无蜘蛛网。

　　4.10对储存药品定期检查，发现问题及时上报处理。

　　4.11因人为原因造成质量事故，按药店有关规定处理。

库房管理制度11

　　1、对于入库的各种食品原料和成品要对供货单位、品名、生产厂家、生产日期、保质期、进货日期进行验收登记。

　　2、各种食品原料和成品上库时，按照生产日期和保质期，早进早出，以避免库存而致食品过期。发现腐败变质、超过保质期等《食品卫生法》禁止生产经营的食品及时处理禁止食用。

　　3、食品库房内不得存放有毒有害物品，食品应上架存放，食品离墙离地各15cm。设立防鼠、防蝇、防尘、防潮、机械通风设施，保持室内空气流通良好，防止食品发霉和生虫。

　　4、库房门设防鼠板，防鼠板高60cm，库房门下部用铁皮包裹，高60cm。

库房管理制度12

　　为加强对采购工作的管理，监督物料采购过程，完善存货管理，降低采购成本，优化营运资本组合，确保公司物资采购品种对路，量足质化，库存合理，开支适当，保证各项经营业务工作的正常进行，特制定本制度。

　　1、适应范围：公司所有外购物料的申请、采购、入库、报帐等业务行为。（办公用品的采购适应二“办公费管理制度”，固定资产的购制适应于“固定资产管理制度”）。

　　2、物料采购

　　2.1 物料需求部门根据生产经营需要,向采购部提出采购需求,采购部根据需求和库存结存情况,报送物料需求计划,由分管经理和总经一批准后,送达采购部、财务等相关部门。物料需求计划应详细列明料号、名称、规格型号、单位、数量、要求到货时间、生产批号、参考价格、税率、税票种类等内容。

　　2.2 当需要采购物料时，采购员填写申购单（请购单）经批准后，应立即进入采购程序。

　　物料申购单应详细列明号、名称、规格型号、单位、数量、要求到货时间、生产批号参考价格、税率、税票种子类等内容。

　　2.3 “货比三家”,选定供应商。

　　2.4 询价、比价。

　　2.5 下达采购订单，物料单必须由有关部门和领导审核批准。

　　2.6 进行定单跟踪，确保及时、保质保量完成采购任务。

　　3、物料入库

　　3.1 物价入库手续必须由本公司经手业务中全过程办理 3.2 所有外购物料必须称办理入库手续后，才能领用

　　3.3 入库流程

　　3.3.1 货物到达后，采购员凭采购订单详细填写“到货单”，将采购订货单（申购单）交采购部长审核，审核无误后在到货单上签字。

　　《到货单》一式三联：第一联仓库收货凭证；第二联质量检验凭据；第三联制单部门统计。

　　3.3.2 质检员凭到货单第二联对采购的物料进行质量检测，出具质量检测报告，不合格品一律拒入仓库。

　　3.3.3 仓库保管员审核采购订货单、到货单、质量报告的真实性。

　　3.3.4 资历核实无误后，仓库保管员清点物料，详细核对物为的生产单位、名称、规格型号、数量、单价、金额是否与到货单一致。

　　3.3.5 仓库保管员核对无误后，开具入库单并签字确认。

　　《入库单》一式四联，第一联连同《到货单》、《质量检验报告》、申购单、或订单由仓库员交财务处主管会计记帐；第二联为供方发票入账凭证；第三联仓库员记材料明细账；第四联采购部业务统计。

　　4、物料采购报帐程序

　　4.1 物料报帐由公司经手业务员全过程办理

　　4.2 采购员根据所采购物料使用情况，通知供应商开具发票。采购员收到发票后，应备齐需报帐所需资料：合同、定单（如在财务部有预留的，可不备）、发票、物料入库单等。

　　4.3 资料齐全后，填写“物料采购报帐单”，经手人签字、采购部长和分管领导审核后到财务审核报帐。

　　4.4 物料验收入库后，应及时办理报帐手续，财务部将按入帐时间为基准计算付款时间。

　　4.5 业务员应备有采购业务备查簿。逐笔按单位时间详细记录经手的每笔业务。记录的主要内容有：供应商法定全称、编码、地址、税号，逐笔业务清单，包括：料号、名称、规格型号、数量、单价、金额、入库情况、发票索取记录、付款记录、欠款记录等，做到有据可依，有据可查。

　　5.0 付款

　　5.1 零星采购（1000元以下），又在无长期往来的商店或单位采购的，按费用报销程序办理。

　　5.2 需预付款采购的，填写请款单附上采购订单复印件，按资金审批程序办理。

　　5.3 已挂帐“应付帐款”的，由业务员根据当月批准的付款计划，填写请款单，请款单上各要素应准确填写，采购主管审核后报财务处主管会计核实应付帐款余额及其他，然后报分管副部、总经理批准，财务经理根据当时的资金状况审核批准付款，最后到出纳处办理付款。

　　6.0 严格遵守公司保密制度，不得向供应商以外的第三方泄露商业秘密，否则按公司规章制度给予处罚，构成犯罪的，报司法机关追究行为人的刑事责任。

　　第四章 仓库管理制度

　　1、目的

　　加强资周转，降低存货周转费用，保证物资安全。

　　2、适用范围

　　适用于对库存商品，原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品三包退货、清收物资、顾客提供的商品（指不需加工的配件）、受托加工物资、委托加工物资、半成品、废品、废料的管理。

　　3、职责

　　3.1 仓储部负责保管好库存物资，做好数量准确、质量完好、储备合理、节约使用、收发及时、有序；面向生产和营销，做以服务周到，确保安全。

　　3.2 质量部负责对进出仓库物资进行品质检验。

　　3.3 财务处负责仓库“进、销、存”的核算工作，组织定期盘点。

　　4、物资验收入库

　　4.1 库存商品的入库按以上程序办理：

　　4.1.1 产品完工后，生产车间填制“到货单”将完工产品提交质量部检验是否合格，由质检员按合格品和不合格品分类填写“质量检验报告”。

　　4.1.2 生产车间凭“到货单”、质量部出具的“质量检验报告”，到成品库办理合格品的入库手续。仓库保管员按“质量检验报告”上的产品名称、规格型号、数量、产品编号、生产车间等验收就位后，开具“入库单”，交货人在“入库单”上签字认可。

　　《入库单》一式四联，第一联连同《到货单》、《质量检验报告》由仓管员交财务处主管会计记账；第二联为生产车间结算工资的凭证；第三联仓管员记库存商品明细账；第四联成本会计作为结转完工产品的依据。

　　没有《到货单》、《质量检验报告》，仓管员不得为车间办理入库手续。

　　4.2 原材料、辅助材料、包装、低值易耗品的入库程序：

　　材料运到后，采购部开具《到货单》，向质检员提出检验申请，仓管员收

　　到《到货单》、《质量检验报告》及申购单或采购订单后，对货物的名称、规格型号、数量、商标、生产厂商等进行核对，验收后，开具入库单，交货入签字确认。

　　《入库单》一式四联，第一联连同《到货单》、《质量检验报告》、申购单或订单由仓管员交财务处主管会计记账；第二联为供方发票入账凭证；第三联仓管员材料明细账；第四联采购部业务统计。

　　质量检验合格后，仓管员才能办理库手续。

　　4.3 三包退货的入库程序

　　仓管员凭营销部出具的《到货单》、三包退货鉴定单（初级鉴定）及客户提供的.退货清单，对货名称、规格型号、数量、客户名称等进行核对，验收后，开具入库单，交货人签名确认。

　　三包退货《入库单》一式四联，第一联连同《到货单》、《三包退货鉴定单》、退货清单由仓管员交财务处主管会计记账；第二联交营销部登记保管，待三包最终鉴定后，随同退货发票一并交财务作销账依据；第三联仓管员记库存明细账；第四联营销部业务统计。

　　营销部收到三包退货《入库单》后，及时进行三包鉴定，对三包退货物资进行最终鉴定，并出具鉴定单。对不属于三包范围的退货开具红字三包退货《入库单》（入库单去向与上述相同），货物同时清理出库，交由营销部处理；对属于三包范围的退货，按返修品和报废品整理仓库。

　　4.4 清收物资的入库程序

　　仓管员凭分管副总及总经理签批的清收报告及评审意见、到货单、清收物资清单，对货物的名称、规格型号、数量、商标、生产厂商等进行核对，验收后，开具入库单，交货人签名确认。

　　《入库单》一式四联，第一联连同《到货单》、清收报告及评审意见、清单由仓管员交财务处主管会计记账；第二联随发票一并交财务办理入账手续；第三联仓管员记库存明细账；第四联清收部门业务统计。

　　4.5 废品的入库程序

　　生产车间凭质检员出具的《质量检验报告》，将生产过程中产生的废品交废品库办理入库手续。程序同4.1.2。

　　生产过程中产生的废品分清情况作出处是：属供应商材料质量问题造成的废品，质量部通知采购部向供应商办好质量索赔；属生产车间工人操作是失误造成的，生产车间通知财务部核减工资；其他原因造成，报分管副总作废品处理。

　　4.6 为提高工作效率，特殊情况下，经财务经理、分管副总书面同意，不常用的，小批量的，一次性即可用完的非生产用的物料，可不必办理入库手续，但仍由仓管员与使用单位一同验收数量，物料的质量由使用单位控制。

　　5、物料出库

　　5.1 所出库的物料必须是经质检合格的，不合格的物料不得出库。

　　5.2 物料出库必须遵循“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发货。支持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。违反发货原则造成变质、大料小用、优料劣用及差错等损失的，由仓管员赔偿。

　　5.3 配套件的的领用依据产品结构，严格按照产品定额发料，即由车间根据生产计划，填写配套件领料单，车间主任审核后领料。超定额领料，由车间填写领料单，经财务经理及分管副总审批后方可发料。

　　5.4 机物料及其他件出库，由车间填写领料单，车间主任签字同意可发料。

　　5.5 三包件出库：三包用件实行借用制，即当营销部接到维修指令时，由三包服务员填写三包服务用料单，报营销部负责人批准，然后到财务处审核，财务处根据三包件的情况按该件无税价记挂三包服务员个人往来，待三包旧件返还时再冲减个人往来。对不能返回的易损件可不记挂个人往来；如已记挂个人往来的三包件无法返回，三包服务员应及时作出书面说明，报财务处分管副总审批后作出处理，否则财务处从其工资中按三包件的含税价扣回三包件的价款。财务处定期对三包借件进行清理，核实三包借件情况，及时作财务处理。

　　5.6 库存商品出库，仓管员凭财务处盖章的提（送）货单或发票提货联出库。

　　6、物料退库

　　仓管员凭经财务和审核的红字入库单办理库手续。

　　7、物料的储存保管

　　7.1 物料的存储保管，原则上以物资历属性、特点和用途设置仓库，并根据仓库的条件划区分工“凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放：落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架以分类四号定位编号。

　　“四号定位”的含义：第一位号码表示库房或货场的编号；第二号码表示货架或内分区的编号；第三位号码表示货架层次或货场分排编号；第四位表示货物位置或货场跺位编号。

　　7.2 物料堆放的原则：在堆放合理安合可靠的前提下，一般推行五五堆放，根据货物的特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成例，文明堆齐。

　　“五五堆放”的含义：发五为基数，对物料的存放，包装的捆扎进行定量分组存放。例如五五成行、五五成堆、五五成排、五五成包、五五成串和五五成层等。

　　7.3 为了减少物料运转费用，降低物料库存成本，可以在车间划定储位，存放容易清点和储存的物料（例如：前轴、桥壳、差速器壳、减速器壳、制动器大件、轮毂、制动毂等），车间的储位放满后再存放在仓库。存放在车间必须与仓库保管员办理保管移交手续，其第一保管责任单位所在车间，第二保管责任单位是所属库房。

　　7.4 仓库保管员对库存及代保管物资等负有经济责任和法律责任。因此，各仓库必须做到人各有责，物各有主，事事有人管。

　　7.5 仓库物资如有报废、盘盈、盘亏等，仓库保管员应及时向公司领导上报，分析原因，查明责任后，按规定办理报批手续，未经批准一律不得擅自处理。

　　7.6 物资的储存保管必须根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，按物资的性能人门别类，采取不同措施，进行维护，做好防火、防锈、防潮、防腐、防水、防爆、防变质、防漏电等工作。仓库严禁烟火，明火作业必须经安技部门批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

　　7.7 仓库的库存物资，一律不准擅自借出：总成物资一律不准拆散后零发，特殊情况，必须报经采购部、技术中心、质量部、公司领导批准，事后，采购部必须及时对零散件进行妥善处理。

　　7.8 因质量不合格，而从车间退回到仓库的物料，仓库保管员必须在半个工个工作日内将详细情况及时节报有关领导。

　　7.9 各仓库必须严格保卫制度，未经批准，禁止非本仓库工作人员擅自进入。

　　8、物料盘点

　　8.1 仓库的盘点采用永续盘存法。日常的盘点，由保管员通过每天的物资收发，及时检查库存物料的帐、卡、物是否相符，并每月以有动态的物料进行复查或轮番抽查：定期盘点，由财务部、仓储部共同组织有领导干部、管理人员、工人结合的清仓盘点小组，按制度规定的时间对仓储物料进行全面的清点。

　　8.2 物料盘点的主要内容和要求：

　　8.2.1 检查物料的帐面数与实物是否相符；

　　8.2.2 检查物料收发有无错误；

　　8.2.3 检查各种物料有无超储积压、损害、变质等情况；

　　8.2.4 检查各仓库的安全设施和库房设备有无损害等；

　　8.3 对于清查出来的超储、呆滞物资，除了查明原因外，由仓库报仓储部汇报后报公司领导追究责任、及时处理解决。

　　9、其他有关事项

　　9.1 仓库的记帐要准确、及时、清楚，做到日清月结不积压。

　　9.2 允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，仓库存每月可以上报，经批准后作帐务处理，以便做到帐、物、卡一致。

　　9.3 库存盈亏反映出保管员的工作质量，各仓库应力求做到不出现差错

　　9.4 仓库保管员调动工作必须办理移交手续，移交中的示了事项及有关凭证，必须列出清单四份，并写明情况，交接双方及监交人签字，交接双方各执一份，仓储部、财务处各执一份。

　　9.5 仓库保管员因工作失职而给公司造成损失的，一照价赔偿；保管员从发现时起，必须在半个工作日内将详细情况上报仓储中，否则，还要给予纪律处分，直到解除劳动合同。

　　9.6 创“五好” 仓库是每个仓库工作人员努力的方向，仓储部要每月对各仓库工作进行考评，以促进创“五好”仓库的工作开展。

　　“五好”指的是：文明生产好、工作质量好、服务态度好、劳动纪律好、团结互助好。

库房管理制度13

　　药库房管理制度是确保药品安全、有效管理的重要规范，涵盖了药品的`接收、存储、发放及过期处理等多个环节。其主要内容包括：

　　1. 药品采购与验收标准

　　2. 药品分类与储存规定

　　3. 库房环境与设备维护

　　4. 库存管理与盘点制度

　　5. 药品效期管理和报废流程

　　6. 安全防护与应急处理措施

　　7. 员工培训与职责分工

　　8. 监控与审计机制

　　内容概述：

　　1. 质量控制：确保入库药品符合国家药品标准，对供应商资质进行严格审核。

　　2. 存储条件：设定适宜的温度、湿度等环境条件，防止药品变质。

　　3. 库存管理：实行先进先出原则，定期进行库存盘点，避免药品积压和过期。

　　4. 记录与报告：详实记录药品进出库情况，定期提交库存报告。

　　5. 人员管理：对库房员工进行专业培训，明确各自职责，确保操作合规。

　　6. 应急响应：制定应急预案，应对火灾、盗窃等突发事件。

库房管理制度14

　　目的

　　为确保物料按规定进出库，并办理相关手续，做到帐实相符，合理控制库存量，保证物料的仓储安全和高效流转，更好地服务于生产，特制定本管理办法。适用范围

　　适用于本公司库房管理。职责

　　物流部:

　　负责供应商生产计划的下达与执行，并按照月度计划和即时库存安排供应商入库；

　　负责物资调拨、系统的录入；

　　负责消耗品安全库存编制；

　　负责物资库房收、发料、台账登记、系统的录入、在库物资的管理及月末盘点工作；

　　负责安全库存内物资月度计划需求；

　　负责低值易耗品的验收；

　　负责计量器具送检、台账与周检计划的编制与登记。

　　生产部：

　　负责月度计划大纲的编制，指导库房按照项目进程计划收料；

　　负责劳保用品定额的编制；

　　负责劳保用品、吊具、设备维修配件的入库检验工作；

　　负责设备维修配件安全库存编制以及需求计划申报。

　　质量管理部：

　　负责原材料（含标准件）、辅助材料、产品的检验入库工作。管理程序

　　外购（协）物料入库

　　采购员根据生产进程计划和及时库存量安排供应商到货，不在本月计划大纲内和超出库房最大库容量的物料，库房将拒收。

　　供应商包装标识须与到货通知单所供物料一一对应，否则库房将拒收。

　　供应商须配合库管员对委外下料、加工制品过磅，库管员记录单件重量。

　　供应商到货时需先报检, 工艺技术部负责刀刃具的入库检验工作，项目管理部负责工具、设备配件、劳保用品的入库检验工作，质量部负责原材料、辅助材料、产品的入库检验工作。待检验合格后，供应商将质检人员签字的到货单随物料一起到库房办理入库手续。

　　原材料入库

　　经检验合格的物料，库管员必须在1个工作日内办理完入库手续。原材料（板材、型材）和焊丝需收到检验员复检合格通知才能办理入库手续。物料入库时，库管员须核对入库信息，且要求保证编号、规格、数量等准确无误，按照入库时间进行分类摆放，做好标识，并更新原材料台账。

　　原材料（板材、型材）来料运输过程中需采取适当防护措施（如防雨雪等）避免造成板材受损。来料中无防护措施导致材料淋湿，库房拒收。

　　原材料（板材、型材）与焊丝来料外包装需有炉批号、物料编码/图号、规格、材质。原材料(板材、型材）单件上需有喷码/钢印的炉批号、物料编码/图号和材质或贴有炉批号、物料编码/图号和材质的标识单。

　　工装模具入库时，供应商持工装到货通知（签收）单，库管员、验收（检验）人、使用（班组）人三方同时在场对工装模具检验、签收，库房凭三方签字的工装到货通知（签收）单办理入库手续。

　　如无特殊情况，供应商将未办理入库手续的产品直接流入下道工序，且未在2个工作日内补办完入库手续，后期库房也不再予以办理。

　　自制品入库

　　车间班组应在产品交检合格后申报完工，提交生产入库单，持检验员签字的'完工产品质检单和产品一同送至库房，库管员必须核对物料名称、图号、数量、项目是否一致，核对无误审核生产入库单。

　　合格自制品入库手续均应在一个工作日内办理完毕。

　　如无特殊情况，车间班组将未办理入库手续的产品直接流入下道工序，且未在2个工作日内补办完入库手续，库管员后续不再补签入库单。

　　在库物料管理

　　物料保管规定

　　库房须按6S管理规范和要求进行管理。

　　库房应按物料类别、物料保管要求合理设置，不同类别的物料相互之间可能产生物理或化学影响时，不能同库储存。

　　库管员对库存物料每日必须循环清查，并做好清查记录。清查发现的问题（如业联更改未处理、变质、品种规格混乱、长期不流动等）应及时向主管汇报，并做出及时处理。

　　库管员必须确保帐物相符，盘库发现问题时应及时向上级书面报告，以便妥善处理。库管员每日更新库房物料消耗动态，并统计各物料的月使用量，对库存量低于安全库存的物料报缺。物料需求申请在每月25日前通过系统进行申报。

　　库管员根据监视和测量资源周检计划对计量器具送检，并对车间使用的计量器具有效期进行日常巡查。车间配合将到期需校检的计量器具归还至库房并检查所使用的计量器具有效日期。

　　原材料在库管理

　　钢材、铝材、不锈钢材料分区摆放，严禁混放；

　　原材料拆包后，炉批号、物料编码/图号、规格、材质不同的材料需分区摆放，严禁混放。

　　整顿库容的基本要求

　　坚持随时作业随时整顿，做到工完场清；

　　每周定期对仓库进行全面清扫。

　　油料存储地点附近要求卫生整洁无油污，存放地点必须做好防火工作，配备齐全有效的灭火器、沙箱等消防器材，并且存放点要远离易燃物。

　　库管员做好废油、废切削液、PT瓶、酒精瓶的回收，收集后报生产部，生产部按安全环境体系管理要求回收处理。

　　工艺变更物料管理：库管员统计库存产品数量，并将返工物料转入待处理区。

　　物料出库管理

　　库存物料的发放，要遵守“先入先出”的原则，防止过期变质的情况发生。同类不同批的材料必须分类摆放并做好区分标识。

　　车间班组的领料管理

　　装车用物料出库:车间班组根据车间生产计划提前一周下达物料需求申请，库房根据需求申请配货并按需求计划节点送至车间。生产中产生报废的物料凭报废单到库房进行领用，业联更改需要的物料需提供更改单单号到库房进行领用，车间编制领料出库申请。

　　工量刃器具出库: 借用/领用工具时,车间班组开具借条/领料单，不允许丢失、损坏。凡个人专用的气动、电动工具，需班长审核。丢失或损坏工量刃器具按赔偿条款进行赔偿。

库房管理制度15

　　一、总则

　　1、本制度的目的是规范单位接待用酒管理。

　　2、办公室为本规定的监督、管理部门。

　　二、接待用酒原则上由办公室统一购买并保管。

　　三、接待用酒主要用于公务接待，任何人不得假公济私,损公肥私。

　　四、接待用酒分重要接待用酒（300元以上）、中等接待用酒（200元-300元）、普通用接待用酒（100元左右）三个档次。各科室接待，按层次选用中等或普通接待用酒，原则上不得领用重要接待用酒。馆领导班子对外接待使用酒水，酌情处理。

　　五、坚持谁经领、谁签字原则。所有接待用酒，都需经馆领导书面或口头同意。未经馆领导批准的'，不得领取。领用重要接待用酒，需经馆长同意。

　　六、坚持勤俭节约、反对铺张浪、科学适度接待的原则，任何科室和个人不得随意提高接待档次、扩大接待范围。

　　七、酒库内不准吸烟、生明火。非工作人员不经批准，不准私自进入库房。

　　八、做好酒库安全消防工作。

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