采购工作规划方案

采购工作规划方案（精选15篇）

　　编写工作方案的人需要有高瞻远瞩的眼光，深思熟虑的判断。当一个项目被提出时，为了上级更好的决策，我们需要准备多份工作方案，现在你是否对工作方案一筹莫展呢？下面是小编收集整理的采购工作规划方案，仅供参考，大家一起来看看吧。

　　采购工作规划方案 篇1

　　为贯彻落实省教育厅、省质监局、省工商局三家联合发布的“关于进一步加强我省学生校服和床上用品规范管理工作的通知”的文件精神，顺利推动我校学生校服采购的工作，特制订城沙一小学生校服采购实施方案(家委会主导采购):

　　一、指导思想

　　为确保我校学生校服质量安全，保障广大学生的切身利益，加强社会监督，促进学校依法办学，我校将本着公开、公正、公平的原则，推动我校学生校服订购制度的落实。

　　二、程序目标

　　1、按文件的相关要求认真做好校服采购工作。

　　2、积极提倡周一晨会或校级大型活动时要统一着装，但必须坚持学生自愿原则、不强迫或变相强迫其在其余时间也统一着装。

　　3、在坚持学生自愿的前提下，努力选择质量保障体系健全、产品质量合格稳定、社会信誉好的供应商参与学生校服招投标。家委会代表参与学生校服采购工作的全过程，学校不直接参与决策，只提供建议和意见。

　　三、实施步骤

　　1、学校做好前期的了解工作。收集关于对学校校服采购工作的有关想法及合理的建议，由各个班级家委会主任收集、汇总家长、学生有建设性的可行性意见。

　　2、召开校级家委会商讨学生校服采购有关事宜。学校不直接参与决策，只提供建议和意见。

　　3、建立组织机构。成立由校家委会成员组成的学校校服采购领导小组暨招投标小组，负责校服采购工作。

　　4、邀请三家或三家以上的生产学生校服的优秀厂家或家长推荐的专门生产童装的品牌企业携带现有样品参与产品展示，由采购领导小组根据大部分班委会的合理建议，向厂家提出校服相关的布料、样式、价格、套件等制作要求。

　　5、邀请有意愿参与兑投标的厂家根据采购领导小组要求进行设计、制作样品参与招投标。招标标结束，向上级教育得政主管理部门汇报招投标的有关情况，同时在公示栏中向全校家长、师生公示相关材料。

　　6、与中标企业签订签订详细的校服订购合同。学校、家委会、厂家三方就校服制作的相关细节及交货时间、地点及售后服务等意向达成协议。

　　7、校服完工后，由家长委员会校验产品标识、标注、质量是否符合标准要求。检验合格后，方可由班级家委会发放给学生使用。

　　校服采购领导小组要严格遵守各项规定，严把质量关。认真做到监管，做到万无一失。学校要高度重视此英工作，本着对学生和家长高度负责的态度，严格执行文件精神，完善相关制度，加强宣传引导，保证此项工作稳定顺利地开展。

　　采购工作规划方案 篇2

　　一、目的。

　　为了顺利开展校办物流公司业务，本小组经过商议讨论，为公司采购所需要的办公用品，为了提高设备采购管理的切实可靠性，特制定出此套方案并自筹资金实施购买行为。

　　二、采购实施地点

　　在校园及周边地区寻找供应商并选择供应商统一进行采购。

　　三、采购时间

　　20XX年9月24日下午

　　四、费用预算测算

　　采购应有计划，避免盲目性，应对办公设备计划进行预算测算，看是否超出部门预算。计划单（下表）。

　　五、采购要求：

　　本次采购，确定供应商后采用现货采购及预订租用的方法，现为本次提出以下要求：

　　1、选定的供应商必须具备信誉良好，产品优质的要求。

　　2、采购人员务必选定恰当的规格产品确保质量及要求。

　　六、确定供应商范围

　　King、心意屋、新河超市、国惠超市。

　　七、采购实施

　　在确定的供应商范围中寻找符合规格要求的物品，并根据预算价格表进行对比，选购价格合理的物品。根据采购中实际情况，对于高于预算价格或不符合规格等原因而导致难以进行进一步采购的，适当调整和改进采购方案，从备选物品中选购合理物品，确定最终供应商与采购方案，采购所需物品。

　　八、采购物品的复核与交接。

　　对采购物品进行检查、核实与核对，确定符合最终方案要求后，交给随购的监督小组组员，完成采购。

　　采购工作规划方案 篇3

　　学校人事处申请为20XX年引进博士及培养博士配备办公家具、设备，发展规划处申请购置办公设备，资产管理处根据使用部门要求和采购预算制定本采购方案，具体如下：

　　1、本次办公设备采购分两部分进行

　　（1）家具类：

　　本次需采购家具有办公桌椅一套、书柜一个，拟以续标方式在学校20XX年上半年办公家具采购项目的供货商处进行采购。

　　（2）电子设备类：

　　因本次采购的电子设备数量不多、金额较小且配置时间要求紧，所有设备标准统一、货源充足且价格变化幅度小，因此拟采用询价采购方式进行购买。

　　2、成立学校专项采购工作小组

　　组长：吴孝

　　组员：赵炜陆建华金周宏魏金和

　　纪律监督：田晓勇

　　3、编制询价书

　　（1）编制询价书

　　资产管理处根据设备使用单位采购要求和项目特点编制询价书。询价书主要应包括以下内容：①询价公告；②采购项目要求；③报价单位须知；④报价文件格式。

　　（2）询价书确认

　　询价书编制完成后，送申购单位审核确认，申购单位负责人签字并加盖公章。

　　5、邀请供应商

　　按照询价书确定的供应商资格条件和邀请方式，采取有限邀请方式。邀请历史上和学校有合作关系，信誉度良好的相关供应商前来参与报价。

　　电子设备拟邀请商家名单如下：宁夏西部人科贸有限公司、银川嘉翔电气有限公司、固原恒远电脑销售有限责任公司。

　　6、询价响应文件报送截止时间

　　20XX年11月21日（星期三）下午15：00。

　　7、评标原则

　　在采购项目的技术质量和服务质量相等的情况下，选择报价最低的供应商。

　　8、询价及评价步骤

　　（1）采购工作小组在询价截至后及时进行评标。

　　（2）采购工作小组按照评标原则审阅报价文件、进行综合评标

　　确定成交供应商，在媒体上发布公告后，向成交供应商签发询价结果通知书（成交通知书），并将评价结果通知所有参与报价的供应商。

　　9、合同签订、验收、档案整理等均按宁夏师范学院有关规定执行。

　　10、公开报价时间：20XX年11月22日10时；

　　11、公开报价地点：宁夏师范学院管理服务中心531#办公室。

　　采购工作规划方案 篇4

　　为进一步完善和深化政府集中采购工作，20xx年8月开始对部分采购规模需求大、次数频繁、技术规格较为标准的采购项目试行批量集中采购，具体内容和程序如下：

　　一、试行品目：

　　台式计算机、打印机、网络设备（网络交换机、网络路由器、无线局域网产品、网络存储设备、网络监控设备、网络测试设备、网络安全产品、网络应用加速器）。

　　二、适用范围：

　　所有在京中央单位及所属机构。

　　三、基本要求：

　　中央单位在一个月内（紧急采购任务除外）准备采购台式计算机、打印机、网络设备规模达到一定限额的，不再执行协议供货，应当委托集中采购机构实施批量集中采购。集中采购机构对中央单位报送的批量采购实施计划进行汇总归集，并整合打包，统一组织招标，以实现价格最佳，体现集中采购规模优势，提高财政资金使用效益。

　　四、采购程序：

　　批量集中采购每月组织一次。采购流程包括报送批量采购实施计划、汇总归集采购需求、整合打包、编制招标文件、信息公告、抽取专家、评标及公示结果、签订合同等环节。

　　（一）报送计划。主管部门所属各单位每月计划累计采购台式计算机50万元、打印机30万元、网络设备120万元等以上的，应当集中编制批量采购实施计划，并于每月15日17点前由主管。

　　部门按照统一格式将批量采购实施计划及委托书报送集中采购机构，参加当月集中采购机构组织的批量集中采购。超过时间报送的批量采购实施计划，参加下月批量集中采购。

　　（二）归集整合采购需求。报送批量采购实施计划时间截止后，集中采购机构在5个工作日内对中央单位批量采购实施计划和需求进行汇总整理，分类打包，编制成具体招标采购需求，包括采购内容、数量、技术性能、售后服务、供货时间及地点等。

　　（三）招标公告。集中采购机构在形成具体招标采购需求后3个工作日内，完成招标文件的编制和信息公告的发布。采购公告在财政部指定政府采购信息披露媒体和相关媒体公示20天。

　　（四）评标及公示结果。评审专家从财政部专家库随机抽取产生并组成评审委员会。中央单位可派人监督开标和评标活动。评标结束后2个工作日内，由采购中心发布采购结果公告，向中标人发放中标通知书，向未中标人发放未中标通知书。

　　（五）签订合同。中标通知书发放之日起10日内由中央单位与中标供应商签订采购合同。

　　五、管理要求

　　（一）符合规模采购要求，但时间和任务紧急不超过一个月时间的采购任务可以通过协议供货形式采购，但事先要向集中采购机构备案。

　　（二）主管部门或所属单位同一品目产品一个月内采购规模不得超过该品目实行批量采购的限额。

　　（三）主管部门要制定汇集所属单位月度采购项目的工作程序和办法，加强对批量集中采购的管理。

　　（四）集中采购机构要认真落实批量集中采购有关工作，做到责任任务落实到人，岗位职责清晰，确保批量集中采购试点工作的顺利进行。

　　（五）主管部门和集中采购机构要注意总结试行工作的经验，及时向财政部反馈意见和建议。

　　采购工作规划方案 篇5

　　长期以来，传统的物资采购方式普遍存在着重价格而轻管理的现象，一定程序上使物资采购工作跟不上时代步伐，影响项目推进速度，这种缺乏现代管理理念的物资采购工作方式需要从根本上去进行改革与创新。随着信息技术的发展，“互联网+”技术，已融入人们的工生活，运用先进技术手段，改进采购方式方法，一定程度上有利于降低采购成本，提高物资采购效率。

　　一、物资采购工作中存在的弊端分析

　　1.缺乏健全的物资采购体系。在传统的物资采购工作中，采购人因为管理制度的不完善性和不规范，给采购工作带来很大的困扰。而且因为缺乏健全的物资采购体系，使工作人员在具体的采购过程中不仅没有相应的制度和法规的约束，而且还导致了实际物资采购过程中的随意性，诸如，采购过程中的一些暗箱操作行为和不按照招标采购的程序办事的现象等等，这些都成为制约采购人健康发展的绊脚石。

　　2.缺乏科学的采购成本控制。物资采购工作只有在规范化的管理中才能够保证供应商的稳定性，也才能够保证货源的质量。但从实际情况来看，因为采购人与供应商之间的关系并不密切，两者都只顾眼前的小利，根本没有形成长期合作的理念。再加上部分采购人对成本的控制不到位，为了一点蝇头小利而频繁的更换供应商，其结果不但不能够节约采购成本，而且还增加了采购的风险性，导致物资采购工作的不稳定性。

　　3.缺乏采购监督和检查。物资采购计划如果缺乏科学性和合理性，就会造成采购人大量的资金占用和积压，成为采购人发展中的一项负累，为了解决这一问题，必须要对物资采购工作进行严格的监督和检查，不仅要从采购人生产的实际出发，而且还要能够对供应商的具体情况进行深入的了解，甚至对合同的条款也要进行仔细的分析和研究，这样才能够获得有效的物资采购信息，做到物资采购工作的有条不紊，促进采购人的健康发展。

　　二、“互联网+”物资采购工作方式的改变

　　要想使采购人在“互联网+”的新形势下，取得物资采购工作的有效性，使物资采购的周期缩短，减少资金的积压，就必须要对物资采购工作的'方式进行改变与创新，不仅要运用信息化的网络技术，去提高物资采购工作的效率，而且还要减少人力和财力方面的浪费，为采购人的高效发展和优质采购工作发挥巨大的作用。

　　1.建立健全严格的物资采购机制。无规矩不成方圆，要想使物资采购工作步入正规化、标准化的管理模式，就必须建立相应的招标采购管理体系，并进行严格的评价和考核，这样才能够确保物资采购体系运营的稳定性。首先，要建制度、立规矩。因为每个采购人的生产规模及管理方式都存在着很大的差异性，所以各采购人需要从自己生产的实际出发，从物资采购的现状进行分析，站在采购人的角度去进行规划，以节约为原则，以规范性为目的，建立健全物资采购工作体系，为采购人物资采购工作的严格管理有和强化管控奠定坚实的基础。其次，要认真检查，来抓落实。有制度就要遵守，就要有检查、有监督、有落实、有考核，这样才能够维护物资采购体系的正常发展。所以，在物资采购的过程中一定要严格落实检查和考核制度，对采购工作人员的业务能力也要进行严格的培训与提升，并融入到考核的范围内，这样才能够维护物资采购工作的正常进行。

　　2.加大对物资采购体系的执行力度。既然建立了严格的物资采购体系，就必须要严格的执行下去，要通过严格管理来进行强力的推行，但是在物资招标体系的具体实施过程中，会涉及到供应商、投标人等等方面的关系，这就需要采购人在推行物资采购体系的过程中加大宣传力度，并且还要加强指导，以更加优质的服务和满腔的热情来促使物资采购工作的顺利开展。

　　首先，与供应商和投标人进行有效沟通和专业指导。因为在招标的过程中，会遇到各种各样的投标人，他们的水平参差不齐，这就会给物资采购体系的推广和执行带来很大的难度，所以作为采购人的管理者，需要以饱满的热情和专业的服务去与投标供应商进行专业性的业务指导，而且可以充分利用互联网的优势，加强与他们的沟通与互动，让他们对采购人的物资采购流程有一个全面的认识和了解，还可以印制一些物资采购系统的手册，以便于他们随着的学习和掌握，对于一些重要的招标采购程序还需要进行及时的提醒，达到物资采购过程的和谐性。

　　其次，要对招标的过程进行严格的管理，虽然需要保持与供应商及投标人的和谐关系，但对于一些投标流程及需要遵循的原则是绝对不能让步的，这就需要对供应商和潜在的投标人进行严格的管理，如果他们没有在物资采购系统上进行提前注册，那么就要坚决的取消他们的投标权，这样才能够使物资采购系统得到严格执行，达到物资采购工作的有效性。最后，还要加大宣传力度，让供应商与采购人达成一致，做到物资采购过程的保密性和安全性。在传统的采购人物资采购管理理念的束缚下，很多管理者根本不相信线上投标的可靠性，他们觉得互联网会泄露他们的商业机密，对“互联网+”物资采购工作不支持，更缺乏参与度和积极性，这就需要在宣传工作中加大力度，让人们对物资采购工作的安全性和保密性进行了解，以消除他们析戒备心和满心的疑虑，为物资采购体系的顺利实施奠定基础。

　　3.加强对物资采购工作的监督力度。

　　物资采购系统是一个非常完善的采购体系，它不仅具有安全性和可靠性，而且还能够为采购人节约大量的人力、物力和财力，而且在“互联网+”形势下所建立的物资采购系统还能够充分利用网络的便利性和快捷性，实现信息的快速捕捉，达到物资采购工作的环节相扣。但加大对物资采购工作的监督工作也是非常有必要的，只有在严格的监督之下，才能够避免一些不法分子的暗箱操作和一些人为因素的干扰，才能够让物资采购工作更加的公平、公正、客观和透明，使“互联网+”物资采购工作更具有便捷性和高效性。

　　其次，要对招标的过程进行严格的管理，虽然需要保持与供应商及投标人的和谐关系，但对于一些投标流程及需要遵循的原则是绝对不能让步的，这就需要对供应商和潜在的投标人进行严格的管理。最后，还要加大宣传力度，让供应商与采购人达成一致，做到物资采购过程的保密性和安全性。在传统的采购人物资采购管理理念的束缚下，很多管理者根本不相信线上投标的可靠性，他们觉得互联网会泄露他们的商业机密，对“互联网+”物资采购工作不支持，更缺乏参与度和积极性，这就需要在宣传工作中加大力度，让人们对物资采购工作的安全性和保密性进行了解，以消除他们析戒备心和满心的疑虑，为物资采购体系的顺利实施奠定基础。

　　4.充分利用网络优势，提高工作效率。当今的时代是信息化、网络化的时代，而物资采购工作方式，也需要充分利用网络优势，把整个采购的过程变得更加的简单化和规范化，不仅提高物资采购过程的安全性和高效性，而且还能够对整个采购环节做到有效管理、全程管控，在信息集中、资源共享的同时，提高工作效率，实现采购人效益的最大化。

　　总而言之，科学有效的物资采购管理工作，不但可以为采购人节约大量的成本，而且在互联网的优势下，促使整个物资采购的过程更加的方便和快捷，保证物资的质量，提高工作的效率，实现物资采购工作的最佳状态，杜绝一切不良现象的出现，达到采购人经济效益和社会效益的双丰收。

　　采购工作规划方案 篇6

　　一、投标单位资质要求

　　1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法经营的独立法人。

　　2、投标人三年内无违法违规行为，必须有良好的商业信誉、完善的售后服务能力和相应的质量保证措施，包括拥有相应的设备和人员。

　　3、投标人必须有金属家俱（或教具）学生课桌椅、实验桌椅生产管理体系认证证书。

　　4、投标人注册资金需50万元以上。

　　二、投标人须携带材料

　　1、投标企业税务营业和工商营业执照复印件。

　　2、投标企业金属家俱（或教具）学生课桌椅、实验桌椅生产管理体系认证证书。

　　3、投标企业近二年内生产学生升降课桌椅县级以上质量监督所质量监测报告。

　　4、售后服务及质量保证承诺书。

　　5、如投标人非企业法人应要有企业法人签名的委托书和法人身份证复印件。

　　6、报价表

　　三、招标项目及生产规格技术质量要求报价表：

　　1．配置清单

　　品名

　　项目校数量

　　规格型号

　　技术要求

　　学生升降课桌椅

　　建西小学50套

　　大历小学70套

　　高阳小学90套

　　城关小学150套

　　合计：360套

　　1、桌高77cm，桌面板长、宽、厚）

　　60×40×15mm

　　2、椅高38cm，椅面板（长、宽、厚）

　　34×24×15mm

　　3．式样和规格得见附图和样品。

　　1、桌面板为精心板料多层板。

　　2、椅面板为精心板料多层板。

　　3、桌子大腿片厚度1.2mm

　　档板厚度0.7mm

　　脚管柱48×20×1.2mm

　　桌子横梁460×40×20mm

　　4、椅子小腿片厚度1mm

　　脚管柱48×22×1.2mm

　　椅子横梁250×40×20mm

　　5、桌椅脚底安装橡胶套，要紧不易丢失。

　　6、所有螺丝应防松螺丝。

　　7．桌身采用钢板喷塑，脚管及支柱采用方管喷塑精加工。

　　2、报价表

　　小写：xx

　　大写：xx

　　四、评标方式：

　　由县政府采购办、政府采购中心、教育局组成评标小组。在县纪委监督下对投标人和投标文件按招标文件要求进行审核，在投标文件审核合格情况下，以报价表中大写金额的报价最低者中标。

　　五、参与投标的质量保证及其它商务要求

　　1、参与投标方提供的产品应符合国家标准，行业标准及保障人身体健康，人身财产安全的要求。

　　2、参与投标方中标后提供的货物（含零部件）必须是经检验合格，全新原装的产品。

　　3、参与投标方中标后所供设备应二年免费保修，终身维修，保修期内设备有任何损坏（人为原因除外），中标方均需要免费维修或更换配件，不得收取任何费用；如因人为原因损坏或保修期过后需要维修，只应收取成本费。

　　4、招标方在使用设备时出现问题，中标方应在接到通知后2小时内响应，24小时内派出专业技术人员维修。

　　5、中标方提供的货物应满足招标配置清单中规格型号及技术要求，免费提供货物运输、安装、调试技术指导。

　　6、中标方应在中标之日起三日内与项目校签订购销合同，在合同签订之日起二十日内供货到各项目校。

　　7、货物验收：中标方提供货物由教育局与项目校按配置清单要求共同验收。

　　六、违约责任：

　　1、中标方于交货期，明确表示或者以自己的行为表明不供货的，中标方应向招标方偿付中标金额5%的违约金。该款项从履约保证金支付。

　　2、中标方延期交付使用的，中标方应向招标方支付每日人民币伍佰元违约金。超过延期交货期限七天，招标方有权单方终止合同不予接受货物。

　　3、中标方所供货物的规格型号、质量不符合招标配置清单要求的，招标方有权要求中标方限期更换。同时中标方应向招标方支付每日人民币伍佰元的延期交货违约金。

　　七、货款结算及支付：

　　1、中标方在货物验收合格后，持中标通知书、合同书、验收报告、销货发票与项目校办理货款结算手续。

　　2、各项目校在货物验收之日起十个工作日内支付货物款90%，余10%作为货物质量保证金一年后付清。

　　采购工作规划方案 篇7

　　一.采购部绩效考核的目的：

　　采购部严格把关公司产品采购，因此它首先具有激励功能，使员工体验到成就感、自豪感，从而增强其工作满意感。另一方面，绩效考核也是执行惩戒的依据之一，而惩戒也是提高工作效率，改善绩效不可缺少的措施。

　　绩效考核结果是薪酬管理的重要工具。薪酬与物质奖励仍是激励员工的重要工具。绩效考核结果也是员工调迁、升降、淘汰的重要标准，因为通过绩效考核可以评估员工对现任职位的胜任程度及其发展潜力。绩效考核对于员工的培训与发展同样有重要意义。绩效考核同时具有促进上、下级间的沟通，了解彼此对对方期望的作用，并且绩效考核的结果可提供给其他职能部门，以供制定有关决策时作为参考。

　　指导思想：采购部严格执行便民购物网公司的指导思想，以便民为主要原则，全力打造百姓的便捷、绿色购物网站。我部思想原则坚持按照各尽所能、按劳分配原则，结合公司的生产、经营、管理特点，建立起公司规范合理的工资分配制度。以员工岗位责任、劳动绩效、劳动态度、劳动技能等指标综合考核员工报酬，适当向经营风险大、责任重大、技术含量高的岗位倾斜。构造适当工资档次落差，调动公司员工积极性的激励机制。

　　二.采购部绩效考核的主体组成

　　采购部部在选择考核主体时，采用360度全方位考核方式，考核者选用被考评者的上司、同事、下属、被考评者本人和外部专家。

　　上司考核的即CEO对采购经理、采购主管，的工作性质、工作表现，业绩水平等进行考核，考核结果与加薪、奖惩相结合，并与下属更好地沟通，了解其想法，发现其潜力。

　　同事考核的是便民购物网各同级部门同事对被考评者在了解全面、真实的情况下做出的考核结果。适用的情况是在项目小组中，同事的参与考核对揭露问题和鞭策后进起着积极作用。

　　下属考核可以帮助采购部经理发展领导管理才能，也能达到权力制衡的目的，使其受到有效监督。下级进行绩效考核也可能使上司在工作中缩手缩脚，影响其工作的正常开展，所以下属考核只占一小部分。

　　自我考核是最轻松的考核方式，能增强采购部广大员工的参与意识，而且自我考核结果较具建设性，会使工作绩效得到改善。但在其他方面(如加薪、晋升等)不足以作为评判标准。

　　外部专家考核的专家有绩效考评方面的技术和经验，理论修养高，与被考评者没有瓜葛，较易做到公正客观。避免外部专家可能对公司的业务不熟悉，必须有内部人员协助。

　　三.年度绩效考核流程及指标体系

　　流程：1.年度绩效考核结果是公司所有员工年度效益奖金发放的依据之一;

　　2.部门副经理的年度绩效考核由部门年度计划(年度计划的完成状况)、能力态度公共考核、综合考核和述职报告五部分组成;

　　3.一般管理人员的年度绩效考核由工作计划考核、能力态度考核和综合考核三个方面组成。

　　以上人员的年度考核统一由人力资源部组织实施。

　　指标体系：

　　1、工作岗位分析。根据考核目的，将财务部成员工作内容、性质、完成这些工作所应履行的岗位职责和应具备的能力素质、工作条件等进行研究和分析，从而了解被考核者在该岗位工作所应达到的目标、采取的工作方式等，初步确定出绩效考核指标。为了减少管理成本，选取会计这部分作为绩效考核指标。

　　2、理论验证。论据绩效考核的基本原则与原则，对所设计的绩效考核指标进行论证，使其具一定的科学依据。

　　3、进行指标分析，确定指标体系。根据工作岗位分析所初步确定的指标，运用绩效考核指标体系设计方法进行指标分析，最后确定绩效考核指标体系。在进行指标分析和指标体系的确定时，往往将几种方法结合起来使用，使指标体系更加准确、完善、可靠。

　　4、修订。为了使确定好的指标更趋合理，并对其进行修订。

　　四.绩效考核的标准及考核方法

　　采购部采用范例对比法。从五个维度进行考评，即把品德、智力、领导能力、对职务的贡献和体格，作为考评的标准尺度。每一维度又分为优、良、中、次、差五个等级。然后就每一个维度的每一等级，先选出一名适当的员工作为范例。实施绩效考核时，将每位被考评的员工和这些范例逐一对照，按他们与各相应范例的近似程度来给他们评出等级分，最后以各维度分数的总和，作为此被考评员工的绩效等级分类。

　　五.考核结果的利用与奖惩标准

　　根据考核结果，被作为范例的员工可得到相应的奖励，在每月的工资中分得奖金，并在年终时获得年终奖金。连续三次获得综合批排名最优秀或作为范例的员工可以得到晋升的机会。考核结果为差时，第一次给予警告，第二次开除。

　　采购工作规划方案 篇8

　　为做好20xx年现代农业项目实施工作，根据上级文件精神，结合我办实际，经研究制定西城街道2011年度现代农业项目喷灌机械采购方案。

　　指导思想

　　认真贯彻中央、省委、市委农村工作会议精神，深入贯彻落实科学发展观，以农业发展、农村繁荣、农民增收为目标，以增强农业综合生产能力、发展现代农业为主要任务，发挥财政补贴政策效应，促进农村经济社会又好又快发展。

　　基本原则

　　（一）因地制宜，统分结合，务求实效；

　　（二）加强引导，合理布局，优化结构；

　　（三）操作程序科学透明，公正、高效。

　　补贴对象及标准

　　补贴对象为符合补贴条件的种粮大户、农业种养及农机专业合作组织、抗旱服务队成员、种植面积略大的农户。全办补贴数量50台，每台补贴上限为1000元。在申请补贴人数超过计划指标时，补贴对象的优先条件是：抗旱服务队成员、种粮大户、农业专业合作组织。申请人员的条件相同或不易认定时，按申请补贴的先后排序确定。

　　申报程序及补贴资金支付

　　（一）各村要把本村喷灌机械分配数量广泛宣传，达到家喻户晓，并进行两次公示，第一次是对本村喷灌机械购置分配指标、喷灌机械种类和补贴对象的方案、报名时间的公示，第二次是对报名拟购买喷灌机械的农户和基本情况并通过审核筛选后，拟确定为本村购买喷灌机械补贴对象的公示。公示无异议的确定为补贴对象。

　　（二）各村购机户与办事处签订协议并向办事处财政所交纳拟采购的喷灌机械总价款10%的保证金，填写购机审批表。

　　（三）购机到位后，办事处及时认真审核购机情况，无误后将采购发票原件、补贴协议、喷灌机械购机农户补贴清册、资金补贴申请报告报请市财政局审查，由市财政局打卡支付补贴资金。

　　工作进度及要求

　　（一）工作进度：

　　1、20xx年2月中下旬，对农户进行宣传发动，农户填写购机审批表，乡村两级公示。

　　2、20xx年3月，农户购机后将所有手续交到办事处统一报农委、财政局进行审核。

　　3、20xx年4月，财政局审核，资金发放到位。

　　（二）工作要求

　　1、加强领导，迅速启动。各村要成立组织，明确责任，认真做好调查摸底，广泛宣传动员，确保工作顺利实施。

　　2、规范操作，严格管理。工作中要严格执行补贴对象公示制度，加强对购机户情况的检查核实。

　　3、严肃纪律，强化监督。办事处要对喷灌机械购购置补贴实施情况督促检查，明确进度要求，落实督查任务和督查责任，发现问题严厉查处，决不姑息。同时要加强补贴机具的质量监督，保护农户权益。

　　采购工作规划方案 篇9

　　为规范玉林供电局购买备品备件的采购工作，保证项目如期完成，按照《玉林供电局采购作业指导书》相关规定，制订本方案。

　　一、 项目概述及批复文件

　　（一）项目概述：玉林供电局购买一批备品备件

　　（二）立项批复文件：【xxxx】号

　　（三）项目预计采购金额：（四）项目类别：物质

　　二、 采购范围及清单：

　　详见下表，招标内容和技术要求详见询价文件 项目地点：广西玉林市

　　三、 采购方式

　　（一）本项目采用询价方式采购。

　　1、供应商具备此类商品的的经营资格。

　　2、有较好的商业信誉，售后提供良好的技术支持及服务。

　　3、资质齐全，口碑好，价格合理。

　　（二）采购方式理由：

　　1.本项目已履行审批手续，相应资金已落实。

　　2.本项目属物资类项目，合同估算价要50万元以下，根据我局采购作业指导书，适用询价采购方式。

　　3.项目相对简单，标准比较统一。

　　（三）询价对象

　　确定询价对象的主要理由为：

　　1.（1）、以上三家公司均具有设备生产销售资质。

　　（2）、以上三家公司的产品在我区供电局有使用经历且反映较好。

　　（3）、以上三家公司售后服务承诺好。

　　2. 询价对象的基本情况：

　　（1）XX司：是江苏省电力设备生产的重点企业，在电力设备仪器生产方面具有较强的生产研发实力，其产品包括各种检测仪器及检修工器具，是区公司合格供应商，其产品在我局有广泛的使用经验且得到使用者的好评。

　　（2）XX公司：是常州市电力建设工器具生产的重点企业，其产品主要为电力施工的工器具，其产品在我区供电局有使用经历且评价良好。

　　（3）XX：为深圳市电力设备仪器生产的重点企业，其产品涵盖电力电子及检测仪器仪表和各种施工检修工器具，其产品在我区供电局有使用经历且评价良好。

　　采购工作规划方案 篇10

　　一、 项目概况

　　根据西移综【20xx】58号文件，对西安至兴平沿陇海铁路新建光缆段落工程项目进行了批复。该项目立项金额198万元，建设内容：沿陇海线铁路段建设一条96芯光缆，全长约47.441公里（填写建设内容）。

　　（注：描述采购依据） 本项目费用预算198万元。 （注：描述采购预算）

　　二、 项目/采购主要内容

　　根据工程部对西安至兴平沿陇海铁路新建光缆段落工程项目的立项申请，经省公司投资采购决策委员会2013年第6次会议研究决定，批复建设实施西安至兴平沿陇海铁路新建光缆段落工程。现根据工程建设需要，需对该项目申请采购施工单位。此次共沿陇海线铁路段建设一条96芯光缆，全长约47.441公里，工程总投资约198万元。

　　（注：描述采购的内容、数量、详细规格等）

　　三、 采购方式及理由

　　本项目建议采用单一来源采购方式，理由如下： 西安铁路局唯一指定铁路段光缆施工单位为陕西铁通

　　通信工程有限责任公司，因此邀请陕西铁通通信工程有限责任公司进行谈判。

　　（注：描述采购方式及理由，具体采取哪种采购方式详见附表一：采购方式适用范围）

　　四、 组织形式

　　自行采购

　　（注：1、公开招标、邀请招标、公开比选、邀请比选的组织形式可以是自行采购、委托招标代理机构二者选一；

　　2、竞争性谈判、询价、单一来源采购、简易采购采用自行采购的组织形式）

　　五、 潜在供应商资格条件

　　本项目的潜在供应商应当具备以下资格条件：

　　1、在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格。营业执照注册资本300万元及以上。

　　2、具备通信工程施工总承包三级及以上资质、电信工程专业承包三级及以上资质、通信信息网络系统集成丙级及以上资质、通信用户管线建设企业资质四种之一，同时具备安全生产许可证或者安全员证，前两种资质需要在陕西省通信管理局备案。

　　3、近三年（20xx年--20xx年）具有类似项目业绩，并无不良合作记录。

　　4、项目负责人具有相应专业中级及以上职称或三年以

　　上施工管理业绩, 且未承担在建项目。

　　5、项目至少配备一个持证安全员。

　　6、应答人具有良好的银行资信和商业信誉，近三年无重大事故和不良行为记录。

　　六、 采购实施工作计划

　　七、 评审标准和方法

　　本项目为施工项目，评审专家在西安分公司专家库内抽取（对于需要组建评审专家组的采购方式需填写）。本项目，拟采用资格后审方式进行（对于需要则个审查的采购方式需填写）。

　　评审主要指标如下：

　　八、 采购结果确定

　　由评审小组出具谈判结果报告，推荐成交供应商。上会决策最终成交供应商。

　　（注：描述采购结果确定方案，包括成交供应商确定方案及份额分配原则等）

　　附表一：采购方式适用范围（参考用，提交审核采购方案时请删除）

　　篇五：询价采购方案

　　询价采购方案

　　为进一步规范百老泉农副特产货物采购工作，确保采购过程公开透明，采购结果客观公正，本着“节约采购资金、缩短采购周期、严格采购程序”的原则，结合实际,制定《百老泉专员货物采购询价实施方案（试行）》。

　　一、采购对象

　　宝鸡市四区九县种植养殖专业合作社基地，具有当地特产及有机绿色农副产品。类型包括蔬菜类、 菌菇类 、水果类 、肉禽蛋类、 畜牧活禽 、粮油类、 调味品 、坚果干货等名优特产。

　　二 、采购要求

　　1、采购的货物现货货源充足且价格变化幅度小。

　　2、具有当地产品特色。

　　3、通过国家食品安全检验标准，具有国家审批食品安全QS认证。 4符合百老泉农副特产相关种类产品。

　　5、供应商具有资格证明及营业执照。

　　6、提供产品说明。

　　7、产品价格表。

　　8、供应商联系方式，厂家地址。

　　三 、组成人员

　　询价小组组长

　　成员

　　四 、试行时间

　　20xx.9.22日起 -至 -20xx.9.26日止

　　五、公司提供

　　1使用车辆 1辆 2询价小组人员2-3名

　　3公司营业执照复印件 4公司宣传彩页

　　5供货商数据录入表 6预支产品样板费用

　　备注： 申请程序：产品需求部门填写申请表→部门领导签字确认→总经理签字确认；在得到申请审批确认后，方可进入采购执行程序，否侧不予采购（紧急采购另行规定）； 进入采购程序后，采购员及时与需求部门沟通，确认产品的特色、特点、品牌及保质期限等，采购部门须认真采购，物美价廉，讲究采购原则。

　　采购工作规划方案 篇11

　　为更好的保证师生饮食安全，提升师幼伙食质量，根据县教育局有关食堂食品定点采购的要求，体现公平、公正、公开的原则，拟对20xx学年幼儿园食堂食材中蔬菜、水产、水果、糕点、牛奶、燃料（液化气）等进行公开招标，具体招标事项公告如下：

　　一、投标要求

　　1、投标人必须是经相关部门核准的有相应资质的公司或个体工商户，在桐君街道或城南街道范围内有固定的合法经营场所或办事处。

　　2、投标人必须具备独立完成竞标项目的能力，中标后不允许分包和转让。

　　3、有一定的交通配送车辆，有保证及时送货到我园二园区和有30分钟之内解决食品存疑问题的能力。

　　4、提供的鲜活水产品必须符合国家养殖或合格水域生产的，提供的学生牛奶样册或实物样品必须符合招标文件要求。

　　5、货款结算为一月一结算，通过银行转账方式转账支付货款。

　　二、报名材料

　　1、投标人报名提交供应商报名表并提供相关食品经营范围内的营业执照、食品经营许可证、卫生许可证、法人健康证等相关证明资料。

　　2、投标人情况简介及服务承诺和优惠方案陈述（包括供货商品的品种、服务方案、运输条件等优势情况，以及其他需要说明的情况）。

　　3、近3年同类业绩合同复印件。（复印件必须加盖红章)

　　4、招标文件要求的其他响应材料。

　　5、所有材料一式一份，复印件均需加盖公章，相关投标材料装订成册密封上交，开标时携带原件及公章备查。

　　三、报名时间

　　地点

　　评标方式

　　报名时间

　　20xx年8月17日—8月21日

　　（上午8：00—下午16：00）

　　投标文件送达方式地点

　　20xx年8月22日下午2：00前送桐庐县桐君街道中心幼儿园本部园区总务室（桐君街道湖塘路77号），招标文件可来园领取。

　　（注：来投标报名人员需佩戴口罩、出示健康码、扫码行程码）

　　招标时间地点

　　20xx年8月22日下午2：00在本部园区五楼会议室。开标时须由投标单位的法人代表或法人授权代表到场参与。

　　（注：来投标报名人员需佩戴口罩、出示健康码、扫码行程码）

　　招标评标小组与方法

　　采购评标小组由桐庐县桐君街道中心幼儿园园长、分管园长、中层代表、教师代表及家委会代表等7人组成，对投标单位进行资质审查、现场咨询和评标打分，经对投标人资质、场地、配送、业绩、报价、服务承诺等方面进行综合评分，分数高者为中标人。未中标原因招标方不予解释。

　　四、标后管理

　　1、中标供应商应在规定时间与幼儿园签到合同，合同经双方签字盖章后生效。

　　2、如遇食品市场价格上浮或下降，供应商供货之前需向幼儿园说明；如遇供应商所供商品价格偏离较大（指上浮），幼儿园将提出质疑并根据整改情况决定是否取消供应商的供货资格。当市场价格下浮，而供应商未能及时调整价格的，幼儿园有权通知供应商调整到合理价格，拒不整改的，幼儿园有权终止合同。

　　3、合同期限内如同一供应商被投诉三次及以上，幼儿园有权取消供应商资格。

　　4、供货服务期限为一学年。（20xx年8月25日-20xx年8月24日）

　　采购工作规划方案 篇12

　　一、目的:

　　为建立合理的竞争激励机制，调动采购业务员的工作积极性，有效地降低公司材料采购成本、提升材料采购品质、保证交期、加强对供应商的开发和管理，充分体现员工的个人价值、岗位价值与绩效价值。

　　二、范围:

　　资材部采购业务员。

　　三、激励管理原则:

　　3.1 遵照公司统筹，兼顾采购科具体情况的原则；

　　3.2 贯彻质量、成本、时限和效率原则；

　　3.3 按劳分配、兼顾对内具有公平性、对外具有竞争性的原则；

　　3.4 依据员工工作岗位性质、个人资历、工作能力、工作业绩给予相应薪酬与激励的原则。

　　四、内容：

　　4.1 工资： 创造价值额 工资

　　4.2 提成：

　　4.3 因质量或延期所造成实际损失的承担：

　　因采购质量或延期所造成公司实际损失时，采购业务员应承担损失部份10%的比例，年度责任承担上限额是年度总提成额的70% 。

　　4.4 提前支付货款扣减创造价值比例： 提前支付货款天数 扣减创造价值比例 交货10天内 2.5% 10-20天 2% 20-30天 1.5% 4.5 确定原材料采购单价：原材料采购单价每月度确定一次，由采购科根据市场行情在月度25号前提供下月度原材料采购单价明确表，报财务审核，经财务总监审核同意后报公司总经理核准，作为采购科在下月度原材料采购单价的参照标准，该标准从下一个月的1日起执行，有效期1个月。

　　4.6 创造价值评估标准：

　　4.6.1 常用常规物料(主料：纸张、坑纸、灰板，辅料类：化工、印版、油墨等)，特殊物料、及大宗物料的降价，均以采购总监确认的单价作为基准，采购业务员在此基准上再次作降价，作为创造价值。

　　4.6.2 新物料代替旧物料，取现时同等物料单价之差，作为创造价值。新物料开发试用合格后，核算创造价值额周期共定为6个月。

　　4.6.3 若因市场不抗拒因素，本身单价上涨或下调，经采购总监和总经理重新确认以后，作为基础，在此基础降价作为创造价值。

　　4.6.4 创造价值额前提，必须保证创造价值物料品质、交期、付款条件等与原物料条件相同。

　　4.7 创造价值是以金额作为考核依据，所以在统计时取降价前与降价后的价格中间差价*采购数量，作为统计最终数据。

　　4.8 确定考核周期：材料采购单价下降（即节约成本）以月为考核单位，即每月统计一次成本节约情况，奖金分配以月度、年度为考核单位，即截止当月31日止，在月度支付60%，以每月节约的成本相加之和为年度激励奖金的分配基数，为40% 。

　　4.9 提交报表：由采购科指定责任人在每月5号前将统计报表提交采购总监审核，财务部复核、总经理批准。

　　五、奖惩依据：

　　参考《采购人员行为规范》

　　六、权限：

　　起草部门：资材部 审核部门：财务部 批准部门：总经办 执行部门：资材部、财务部

　　七、表单：

　　《采购业务员创造价值申报确认表》

　　八、本制度批准后生效执行，最终修改、解释权归总经办，修订依公司《文件与资料管制程序》作业。

　　采购工作规划方案 篇13

　　一、说明

　　考虑到浙江工厂新生产线投产的需要，逐步充实到生产线开展岗位培训。

　　二、培训计划

　　此批新员工从技校毕业直接来到公司，在此以前基本无从业经验，因此，我部对其培训设想是分四步走，计划通过有步骤的岗位培训，使新员工尽快熟悉岗位要求，成为合格的岗位操作员工：

　　第一步：熟悉岗位，包括岗位安全、设备结构、工艺质量、操作规程等，时间约为一周；

　　第二步：动手操作，由班长或熟练员工指导操作，时间约为二周；

　　第三步：系统培训，由部门确定的内部培训讲师分岗位进行理论培训，培训教材为《岗位操作培训手册》，时间约为三天；

　　第四步：考核上岗，由各岗位班长进行重点指导，之后进行岗位评估，时间约为一周。

　　三、培训方案

　　1、人员分岗

　　对所有新员工，原则上按专业分岗

　　2、培训内容及具体时间安排

　　序号培训内容培训方式培训责任人培训

　　时间考核

　　方式

　　1、卫生知识培训入职集中授课线长4h提问

　　2、岗位安全知识口授+阅读安全规程岗位班长4h提问+报告

　　3、岗位卫生知识口授+示范岗位班长或熟练员工4h提问+实操

　　4、职责口授岗位班长或熟练员工2h提问

　　5、设备结构现场观察并讲解岗位班长或熟练员工8h提问+报告

　　6、岗位沟通与协调口授岗位班长或熟练员工2h提问

　　7、工序质量讲解岗位班长或熟练员工4h提问+报告

　　8、设备日常保养示范讲解岗位班长或熟练员工2h实操+报告

　　9、异常处理示范讲解岗位班长或熟练员工4h提问+报告

　　10、化学品控制讲解岗位班长或熟练员工2h提问+报告

　　11、岗位操作示范讲解岗位班长或熟练员工64h实习报告+提问+实操

　　12、岗位系统培训集中授课各岗位内部培训讲师（附表一）24h提问

　　13、独立操作岗位实操验收各岗位班长16h实操+提问合计时间140h

　　3、岗位评估

　　通过有期一个月左右的综合培训，新员工应能基本掌握岗位要求。为确保新员工的培训学习质量，将由各班长对本岗位新员工进行全面的岗位技能评估（见附表二），以此考核上岗。

　　四、培训统筹

　　此次新员工培训由XXX负责统筹，必要时组织各班长进行相应培训，特别是应考虑新员工到岗的时间前后不一，以提高其对新员工的岗位培训质量。

　　采购工作规划方案 篇14

　　一、目的：

　　提高备件一次性满足率；逐步减少紧急订单次数，提高工作效率；逐步梳理备件基础信息；逐步解决DMS系统中，编号、名称错误，车型信息不全、供应商信息不全，不准确等问题；规范采购计划制定方法；减少积压库存比例，提高备件资金周转率；提高备件销售量。

　　二、范围:

　　此方案仅适用于月度采购计划的制定

　　三、涉及部门：

　　备件部、技术部、IT部、采购中心、荣成工厂采购部、鄂尔多斯工厂采购部、荣成工厂售后备件库房、财务部

　　四、具体实施方案：

　　1. 销售预测

　　⑴ 概念：通过权重计算法，计算出下个销售周期的每种物料的预计销售数量：

　　⑵ 计算方法：

　　Sn = Sn-1*50% + Sn-2*30% + Sn-3*20%

　　其中，Sn为物料第n月的预计销售数量

　　Sn-1为物料第n-1月的服务站实际需求数量之和（DMS系统导出）

　　Sn-2为物料第n-2月的服务站实际需求数量之和（DMS系统导出）

　　Sn-3为物料第n-3月的服务站实际需求数量之和（DMS系统导出）

　　2. 订货倍数的确定

　　⑴ 概念：确定每种物料的订货周期、供货周期和安全库存周期，累计相加为该物料的订货倍数。

　　⑵ 计算方法：

　　B = Bd + Bg + Ba

　　其中，B为该物料的订货倍数

　　Bd 为该物料的订货周期（相邻两次订货之间的时间，单位为月）

　　Bg 为该物料的供货周期（从订单发出到备件到达库房并录入系统之间的时间，此数据为采购中心提供，单位为月）

　　Ba 为该物料由于天气、交通等不确定因素造成备件可能延期到货的时间（依据行业管理数据设定，单位为月）

　　3. 库存数量的确定

　　库存数量Kn为制定计划当日的库存实际数量，由DMS系统导出。

　　4. 盘亏数量的确定

　　盘亏数量Kp为制定计划当日的库存实际盘亏（或找不到）的数量，由库房给出。

　　5. 在途数量的确定

　　⑴ 概念： 在途数量Kt为制定计划当日之前的历次采购计划未执行完成数量中可到货数量。

　　⑵ 计算方法：

　　Kt= N月之前下达采购计划之和-N月入库数量之和（由采购中心确认）

　　6． 采购计划订货量的初步计算

　　N1 = Sn *B–Kn +Kp–Kt

　　为采购计划订货量的计算值；Sn为物料第n月的预计销售数量；B为该物料的订货倍数；Kn为制定计划当日的库存实际数量；Kp为制定计划当日的库存实际盘亏（或找不到）的数量；Kt为在途数量。

　　7. 采购计划订货量的调整

　　依据备件价格、技术部反馈的备件基础信息核对情况、采购中心反馈的采购包装、采购到货在途数量、供应商特殊需求、季节因素、质量因素、整车销售计划等信息调整采购计划订货量的计算值N1，为方便采购和统计，数值取整生成第n月度采购计划订货数N。

　　五、备件基础信息的修改

　　根据各部门反馈的DMS系统中，编号、名称错误，车型信息不全、供应商信息不全，不准确等问题，报IT部门修改系统信息，对废旧编号及物料做冻结处理。

　　六、月度采购计划的审批和下达

　　将调整完毕的采购计划订货量和相关数据报采购部门、财务部门审批并下达采购中心。

　　采购工作规划方案 篇15

　　一、目的

　　为贯彻企业绩效考核管理制度，全面评价采购人员的工作绩效，保证企业经营目标的实现，同时也为员工的薪资调整、教育培训、晋升等提供准确、客观的依据，特制定采购人员绩效考核实施方案。

　　二、遵循原则

　　（一）明确化、公开化原则

　　考评标准、考评程序和考评责任都应当有明确的规定，而且在考评中应当遵守这些规定。同时，考评标准、程序和对考评责任者的规定在企业内部应当对全体员工公开。

　　（二）客观考评的原则

　　明确规定的考评标准，针对客观考评资料进行评价，避免掺入主观性和感情色彩。做到“用事实说话”，考评一定要建立在客观事实的基础上。其次要做到把被考评者与既定标准作比较，而不是在人与人之间进行比较。

　　（三）差别的原则

　　考核的等级之间应当有鲜明的差别界限，针对不同的考评评语在工资、晋升、使用等方面应体现明显差别，使考评带有刺激性，激励员工的上进心。

　　（四）反馈原则

　　考评结果（评语）一定要反馈给被考评者本人。在反馈考评结果的同时，应当向被考评者就评语进行说明解释，肯定成绩和进步，说明不足之处，提供今后努力方向的参考意见等。

　　三、考核内容及方式

　　1、工作任务考核（按月）。

　　2、综合能力考核（由考评小组每季度进行一次）。

　　3、考勤及奖惩情况（由行政部按照《公司内部管理条例》执行考核）。

　　四、考核人与考核指标

　　1、成立公司考评小组，对员工进行全面考核和评价。

　　2、自我鉴定，员工对自己进行评价并写出个人小结。

　　3、考核指标，员工当月工作计划、任务，考勤及《内部管理条例》中的奖惩办法。

　　五、考核结果的反馈

　　考绩应与本人见面，将考核结果的优缺点告诉被评人，鼓励其发扬优点、改正缺点、再创佳绩。

　　六、员工绩效考核说明

　　（一）填写程序

　　1、每月2日前，员工编写当月工作计划，经部门直接上级审核后报行政部；

　　2、工作绩效考核表每月28日由行政部发放到部门，由本人填写经部门直接上级审核后于次月2日前交至行政部；

　　3、工作计划编写分日常工作类5项、阶段工作类5项及其它类等，其它类属领导临时交办的工作任务；

　　4、工作计划完成情况分完成、进行中、未进行（阶段性工作）三档，月末由本人根据实际选项打分，并在个人评价栏内给自己评分；

　　5、工作计划未进行、进行中（阶段性工作）项请在计划完成情况栏内文字说明原因。

　　（二）计分说明

　　1、工作绩效考核表总分90分，日常工作类5项每项8分占40分，阶段工作类5项每项10分占50分，其它类每项附加分8分，意见与建议如被公司采纳，附加分10分；其中个人评分、职能部门评分、直接上级评分所占工作绩效考核得分比例分别是30%、30%、40%。（个人评分突破90分者，个人评分无效，按直接上级评分减10计算；职能部门评分从两方面考评：成本意识、职业规范。分别由财务部和行政部考评。）

　　2、综合绩效考核由考评小组季度进行一次，员工每季度填写一份《员工考核表》和一份《员工互评表》，具体时间由行政部另行通知；《员工考核表》由被考核员工和考评小组填写，《员工互评表》由员工以无记名方式填写后投入公司投票箱；其中自我考评、员工互评、考评小组考评所占综合绩效考核得分比例分别是30%、30%、40%。

　　3、工作绩效考核季度得分为3个月的平均分，占季度绩效考核得分的60%;综合绩效考核得分占季度绩效考核得分的40%，季度最终绩效考核得分即为两者之和。

　　4、评分标准：优85分以上，良84-80分，合格79-75分，一般74-65分，不合格64（含）分以下。

　　（三）季度绩效工资内容

　　季度绩效工资=绩效考核奖+绩效季度奖

　　（1）绩效考核奖由三部分组成：

　　a、员工季度预留岗位工资10%的考核风险金；

　　b、员工的第13个月月工资的四分之一；

　　c、公司拿出该岗位10%的年岗位工资的四分之一作为激励。

　　员工季度考核为优秀的发放全额季度绩效考核奖金；考核为合格的只发a项和b项；考核不合格者无季度绩效考核奖金。

　　（2）绩效季度奖金是总经理根据员工在公司的整体表现，参考员工的考核情况在季度末以红包形式发放。

　　（四）增减分类别：

　　1、考勤计分：当月事假1天扣2分，以此类推。季度内事假累计3天扣绩效工资1%，累计5天扣绩效工资3%;

　　2、培训计分：参加培训一次加1分，缺勤一次扣2分，以此类推。季度内缺勤培训累计2次扣绩效工资1%，累计4次扣绩效工资3%;

　　3、没有按期编写当月工作计划和填报工作绩效考核表，每逾期一天扣1分，以此类推。

　　4、季度内考核为合格的员工，其季度内个别月份考评为优秀的，每评为优秀一次加绩效工资2%，以此类推；其季度内个别月份考评为不合格的，每不合格一次减绩效工资4%，以此类推。

　　5、奖惩计分：

　　（1）季度内嘉奖一次加绩效工资2%、记功一次加绩效工资4%、记大功一次加绩效工资6%;

　　（2）季度内警告一次减绩效工资2%、记过一次减绩效工资4%、记大过一次减绩效工资6%。

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