采购部管理制度（通用12篇）
在不断进步的社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编为大家整理的采购部管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
采购部管理制度 1
采购部根据生产部、营销部等各部门的采购请求、库存材料的种类、数量，考虑材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保材料的及时供应，保证生产能够连续进行及采购的最佳经济效益。
一、采购部规章制度
1、制定公司合理的采购政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划；
2、根据生产计划安排和销售计划，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应计划，并努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序；
3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准；
4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本；
5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整；
6、负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作，防止贵重物资被盗；
7、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转；
8、负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和分类管理办法，降低物资成本；
9、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表；
10、积极主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见；
11、完成总经理交办的其他任务。
二、采购部管理制度
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
1、目的作用
1）可作为采购部开展工作的规范依据。
2）可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
2、采购部人员职责及管理制度
1）热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2）廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3）编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
4）负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
5）负责供应商的开发、管理及维护工作。
6）坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
7）大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
8）积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
9）及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
10）加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。
11）做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
12）、完成领导交办的其他工作。
三、采购部工作职责
1、采购员须注重职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。
2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。
3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。
4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。
5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的'各种材料，确保生产及销售能顺利进行。
6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。
7、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进行协商处理。
8、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。
四、采购部经理岗位职责
1、主持采购部的全面工作。
2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。
3、根据营销计划和生产计划制订采购计划，并督导实施。
4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。
5、制定物资采购原则，并督导实施。
6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。
7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。
8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。
9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。
10、监控物品流通的状况，控制不合理的物资采购和消费。
11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行审核及成本的控制。
12、完成上级交办的其他任务。
衡量标准：
1、公司每个月的出货量。
2、订单的准时交货率。
3、库存资金的大小。
4、物料的准时交货率。
工作重点：
通过PC、MC，如何提高生产效率、降低制程成本、并准时交货。
工作禁忌：
生产准时交货率低、每月生产产量下降、库存资金大、物料交货不准。
任职资格：
1、工作经验：5年以上大型公司PMC管理工作经验。
2、专业背景要求：曾从事化工业工作2年以上；
3、学历要求：大专以上；
4、年龄要求：30岁以上；
5、个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强。
五、采购员岗位职责：
1、采购员须注重职业道德修养，严格遵守采购纪律，积极按采购的规范和要求进行采购工作。
2、采购员在工作中不辞辛劳，多跑、多对比，精通采购业务，选择供应商时货比三家，尽量压低采购成本。
3、按采购工作的规范和流程进行有效工作，采购单据和报账程序必须符合财会的要求。
4、对审批后的采购计划组织实施，确保生产经营过程中的物资供给。
5、有效进购所需物资，确保生产及销售的顺利进行。
6、负责跟踪物料交期，保证物料的正常供应，并制定《物料供应计划表》。
7、负责办理退货、补货事宜，并追踪物料到位。
8、完成上级交办的其他任务。
衡量标准：
1、采购物料供应准时。
2、物料的采购周期和物料的品质水平。
3、降低采购成本。
工作禁忌：
物料准时交货率低、物料单价高。
任职资格：
1、工作经验：3年以上采购工作经验。
2、专业背景要求：熟化工业的物料；
3、学历要求：大专以上；
4、年龄要求：28岁以上；
5、个人素质：口齿玲俐、沟通能力强、成本意识好。
六、执行
本规定与公司相关规定一并执行，执行起始时间为20xx年1月1日，其它与本规定有冲突的以本规定为准，由公司监督执行。
生效：以上规定从20xx年1月1日起生效
适用群体：采购部所有采购及相关人员
采购部管理制度 2
一、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用
1、作为采购部开展工作的`规范依据。
2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据
三、采购部人员职责及管理制度
1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作；
3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求；
4、与供应商的比价、议价、谈判工作；
5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜；
6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成；
7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作；
8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商；
10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。
11、执行公司质量方针，质量目标的落实；
12、负责与供应商以及其他部门的协调工作；
13、积极参与紧急的、临时的采购工作；
四、标准采购作业程序
（一）请购单的开立、递送
1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。
2、需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
3、紧急请购时，由请购部门于“请购单““说明栏“注明原因，并注明“紧急采购“章，以急件递送。
（二）请购案件的撤销
1、请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单（采购）“或“请购单（采购）“第一、二联加盖红色“撤销“的戳记及注明撤销原因。
2、采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：
（1）采购部门于原请购单加盖“撤销“章后，送回原请购部门。
（2）原“请购单“已送公司办公室待办收料时，采购部门应通知撤销，并由公司办公室据以将原请购单退回原请购部门。
3、原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。
（三）采购工作的划分
1、日常采购：由使用部门或公司办公室负责办理。
2、销售商品的采购：由采购部负责办理。
3、采购部长对于重要材料的采购，直接与供应商或代理商议价。必要时由总经理指派专人或指定部门协助采购部办理采购作业。
（四）采购作业方式
除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
1、集中计划采购：凡大批量采购的商品，须以集中计划办理采购较为有利者，采购部门定期集中办理采购。
2、长期报价采购：凡经常性采购的商品，且销量较大的商品，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后按照公司需求分批采购。
（五）采购作业处理期限
采购部门应依采购地区及市场供需，分类制定商品采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
（六）询价、比价、议价
1、采购经办人员接获“请购单（采购）“后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选两家以上的供应商办理比价或经分析后议价。
2、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单“上予以注明，经使用部门或请购部门签注意见后呈核。
3、对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
4、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
（七）呈核及核决
1、采购经办人员询价完成后，于“请购单“详填询价或议价结果及拟订“订购厂商““交货期限“与“报价有效期限“经主管审核，并依请购核决权限呈核。
2、采购核决权限：采购部长以上管理人员。
（八）进度控制及事务联系
1、采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表“控制采购作业进度。
2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单“并注明“异常原因“及“预定完成日期“，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。
3、采购部门于采购案件“运输日期“有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立“进度异常反应单“记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。
（九）廉洁条款
1、采购经办人员不得接受供应商以任何形式或名义支付的回扣、礼金、报酬及返利等现金或有价票据。
2、采购经办人员不得接受供应商提供的其他利益开支。
3、采购经办人员人员不得主动索取自用的供应商的产品或其他实物礼品。
4、采购经办人员或采购经办人员直系亲属等不得以正式职员、兼职职员、顾问、专家等任何名义参与供应商的经营。
5、杜绝其他商业贿赂行为。
采购经办人员如有违反，除赔偿公司因此所造成的一切损失外，视情节轻重给予处罚，直至除名。
采购部管理制度 3
一、总则
采购员薪酬组成薪酬=基本工资+奖金–处罚
1、增加新品种数量=奖金
2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。
3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为：奖金=绩效考核分数。该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。
4、滞留处罚：品种滞留时间90天给予百分之一处罚，品种滞留时间90—120天给予百分之一点五处罚，全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留处罚，代销的厂家协议品种可免予滞留处罚。
二、岗位职责：
1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有质保书和售后服务合同（三证）。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
5、完成领导交办的其它各项工作。
三、具体工作
1、工作时间为早8：30～晚17：30午休时间12：00～13：30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。
2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个QQ（即工作QQ）上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，（每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作）如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。
3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。
4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。
5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。
6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的`行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。
7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。
8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。
9、办公零星费用，凭票据记帐。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。
10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。
11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。
12、爱护好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）造成损坏，要自行赔付。
13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0、01%二次下单0、02%。
14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视为过高），销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出示证据），归纳为未完成任务。
15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。
16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。
17、对自己下到工厂的单子进行跟单（下单后第3天和交货期前3天）。
18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。
19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。
20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。
21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除xx。如超额完成标准，奖金xx。
22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必须再次压价，这次追加订单压缩的价格80%给予采购部作为奖金（每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励）。
采购部管理制度 4
一、制度目的
本制度的目的是规范公司食堂食品采购和验收流程，确保所采购的食品符合卫生、安全和质量标准，以提供员工和客户高质量的餐饮服务，并确保食品安全。
二、适用范围
本制度适用于公司内部食堂的食品采购和验收，包括所有食品供应商与食堂相关的工作人员。
三、相关法律法规
1.《食品安全法》
2.《食品安全国家标准》
3.《食品生产许可管理办法》
4.其他与食品采购和验收相关的法规和政策。
四、采购前准备
1.采购计划：
食堂管理部门应制定年度食品采购计划，明确食品种类和数量。
采购计划应根据食堂用餐人数和需求进行合理规划。
2.食品供应商选择：
食堂管理部门应选择合格的食品供应商。
供应商选择应基于供应商的食品质量、价格、信誉等因素进行评估。
五、采购流程
1.采购订单：
食堂管理部门应向供应商发送正式的采购订单，包括食品名称、规格、数量、价格、交付日期等详细信息。
采购订单应由双方签字确认，以确保采购协议的有效性。
2.食品验收标准：
食堂管理部门应制定明确的食品验收标准，包括食品质量、卫生、包装等方面的要求。
验收标准应符合相关法律法规和国家标准。
3.食品验收人员：
食品验收应由经过培训的专业人员负责，确保验收的准确性和公正性。
验收人员应了解食品质量和卫生方面的知识，具备识别食品问题的能力。
六、食品验收程序
1.到货检查：
食品到货后，验收人员应首先检查包装完整性和食品外观。
如发现包装破损、变质、异味等异常情况，应立即记录并通知供应商。
2.食品抽样检验：
从每批到货食品中随机抽取样品进行检验。
根据验收标准对样品进行检查，包括外观、气味、口感、温度等。
3.卫生和安全检查：
验收人员应检查食品包装是否完好，是否有异物或污染。
检查食品的保质期和生产日期是否合法合规。
4.食品质量评估：
根据食品验收标准，评估食品的质量是否符合要求。
如发现食品质量不合格，应及时通知供应商并采取相应的'处理措施。
5.验收记录：
每次食品验收应有详细的验收记录，包括食品名称、批号、供应商信息、验收结果等。
验收记录应由验收人员和供应商签字确认，并保存备查。
七、食品接收与储存
1.食品接收：
合格的食品应标明验收合格，并安全地存放在指定的仓库或储存区域。
不合格的食品应明确标记，并妥善处理或退还供应商。
2.食品储存：
食品储存应符合食品安全和卫生要求，包括温度、湿度等。
食品储存区域应定期清洁和消毒，确保食品的安全性。
八、食品质量跟踪与管理
1.食品质量跟踪：
食堂管理部门应建立食品质量跟踪系统，定期检查食品质量和供应商绩效。
如发现食品质量问题，应立即采取纠正措施，并调查原因。 2.供应商管理：
食堂管理部门应建立供应商档案，包括供应商资质、证书、验收记录等。
定期评估供应商的绩效，确保合作供应商的食品质量和服务水平。
九、制度执行与监督
1.执行责任：
食堂管理部门负责制度的执行和监督，确保采购和验收程序的合规性。
食品供应商应积极配合食堂管理部门的监督和检查。
2.监督与考核：
食堂管理部门应定期进行内部审核，以确保制度的有效执行。
外部机构或第三方机构可以进行食品质量的独立评估。
十、制度修订
1.本制度需要根据实际情况进行定期修订，确保与相关法规和公司政策的一致性。
2.修订由公司高层管理批准，并通知所有相关部门和供应商。
十一、附则
1.所有员工应接受相关食品采购和验收培训，以确保他们了解和遵守本制度。
2.所有食品采购和验收的记录应妥善保存，备查时间不少于三年。
采购部管理制度 5
一、食堂物质采购由采购人员负责，采购员必须履行职责，保证物资供应。
二、食堂物质采购须公开、透明。采购物品必须价廉物美，数量合适，厉行节约。采购物资的价格必须低于市场价。
三、严禁采购腐烂变质物品。
四、采购大宗物资，必须签订合同，确定长期供货的.单位或货主，必须有主管校长和食堂负责人到场，供货单位和货主要提交押金，否则不得确定长期供货关系。
五、大宗物资采购签订合同后，要根据市场价格进行调价。一般一月一次，特殊情况及时调整，不履行合同的确定长期供货的供货商，要及时终止合同。
六、采购人员在采购中，以职谋私，采购低质物资，甚至变质物资，造成食物中毒的，要追究采购人员的经济刑事责任。
七、大宗物品采购价格，一月一公布，（米、肉等）。
八、采购人员在采购物品时，严禁公私混杂，给自己亲戚、朋友顺带搭拖购物，一经发现，一次罚款50元。
九、大宗物品采购，由货主送货到校，当次不付现金，第二次送货到校后，才能付第一次货款。
十、采购员采购物品，要做到定点采购，要尽量向货主索证，要做到所有采购回食堂的物品都有合格证。采购点的确定要坚持三个标准，一是有工商、税务登记证，二是有营业执照，三是有一定的经济实力，讲职业道德。
采购部管理制度 6
为规范药品采购行为，保证临床用药，根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及《医院中药饮片管理规范》等法律法规，特制定本制度。
1.采购中药饮片，应当验证供货公司提供的《营业执照》、《药品经营许可证》、《GSP证书》、销售人员的授权委托书、资格证明、身份证复印件（首次必须与原件对照）等相关资料及产品所属生产企业的《营业执照》、《药品生产许可证》、《GMP证书》，所提供的所有资料均需加盖公司原印章，审查合格后归档保存。
2．每年与中药饮片供应单位签订明确质量条款的“质量保证协议”，供货单位保证所供药品是合法、合格的药品。
3．所购中药饮片应有包装，包装上应有生产企业、品名、产地、产品批号、生产日期、药品生产许可证号、并需提供质量检验报告。
4．中药饮片购进由保管员根据库存与临床用药情况提出采购计划，采购员根据保管提出计划拟定采购计划，报药剂科负责人审核后，从合法的供应单位购进中药饮片。
5．中药饮片的.购进坚持“按需进货、择优选择、质量第一”的原则，注重药品购进时的时效性和合理性，做到供应及时、合理使用。
6．该炮制而未炮制的中药饮片不得购入。
7．每年应当对供应单位的中药饮片质量进行评估，并根据评估结果及时调整供货单位及供应方案。
8．中药饮片采购流程：保管员提出计划→采购员拟定采购计划→科主任审查批准→采购员按批准采购。
采购部管理制度 7
一、验收员应按照法定标准和合同规定的质量条款对购进的中药饮片进行逐批验收。
二、验收时应同时对中药饮片的`包装、标签及有关要求的证明或文件进行逐一检查。
三、验收应按照规定的方法进行抽样检查。
四、验收应按规定做好验收记录，记载供货单位、数量、到货日期、品名、规格、生产厂商、生产日期、质量状况、验收结论和验收人员等项内容；实施批准文号管理的中药饮片还应记载药品的批准文号和生产批号。
五、验收记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于二年。
六、对特殊管理的中药饮片，应实行双人验收制度。
七、中医饮片的管理要严格按卫生部、中医药管理局的《医院中医饮片管理规范》执行。
八、不合格药品不得入库。
采购部管理制度 8
铜仁市第二人民医院物资采购制度为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，我院特制定本制度：
一、物资采购必须根据部门要求，按申请计划采购。
二、各部门必须按月向医院提出申请物品计划，并根据部门的要求填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。将仓库保管员统计，由主管院长审批后交可采购原采购。
三、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和浪费。
四、药品采购管理制度。
（一）药品采购必须根据临床、科研、教学的需要，以本院“基本药物目录”为依据，编制全院药品、原辅材料计划，经科主任院长审核批准后，由采购人员执行。采购新药或特殊药品时应经“钥匙管理委员会”或主管院长批准后执行。
（二）采购药品时要严格遵守政策、法令和有关规章制度，必须具有“三证”的.单位购置药品，采购的药品必须按计划保质、保量，既要保证临床需要，又要防止积压，严防购进伪劣药品。
（三）所购药品根据发票如实入库验收，验收人在发票上签名，并及时办理财务手续，并且要切实保管好支票、发票、证件、不得遗失。
（四）严禁在私人手中购置药品，对行商、销售人员在验明身份证、介绍信和“药品经营许可证后”，方可看样订货，货到验收合格后方可付款。
五、试剂采购管理制度
（一）采购试剂应根据科室需求，检验科将试剂订购计划交管院长审批后，由采购人员到厂家订购。
（二）采购的试剂要严格要求质量，进购的试剂要有出、入库登记并由专人分类保管。
（三）试剂盒、校准品和质控品严格按试剂使用说明书使用，严禁使用过期及不合格试剂。
（四）强氧化剂、易燃、易爆、腐蚀剂、剧毒品等必须放入保险柜，并由专人保管。
六、耗材采购管理制度
（一）根据临床各科的需求，临床各科将计划设备科、总务科审核，经院领导审批同意后，由采购员采购。
（二）采购员在采购过程中必须严于自律，根据所签定合同采购优质低价的材料。
（三）物资到院后必须经设备科、总务科库房验收人员验收，如不符合规定要求必须全部退货，不得入库。
（四）设别、总务科根据验收的入库单和对方开据的发票，先审核其数量金额后签字，再交分管院长审核，院长审核后交财务科付款。
采购部管理制度 9
一、采购宗旨
为加强对公司食堂食品原料、辅料等物资采购管理，合理控制食堂物料费用支出，降低采购运行成本，同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故，进而保障公司利益。
二、适用范围
中粮肉食（宿迁）有限公司食堂
三、采购原则
1、遵循“货比三家”的原则，同样产品比质量、同样质量比价格，同样价格比服务，追求质优价廉。
2、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公正、公开；
四、采购类别
1、蔬菜类，包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等；
2、肉类，包括畜禽肉、水产、海鲜、蛋类等；
3、粮油类，包括大米、面粉、杂粮、食用油等；
4、调味品干货类，包括调料、干制品等；
5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等；
五、采购标准
1、蔬菜标准
蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜，蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。
2、肉类标准
畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等；蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。
3、粮油标准
大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质，其品牌定为中粮东海明珠大米或东北大米；食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物、其品牌定为中粮福临门，现阶段用量由供应商配送，后期待加工厂运营后另行选择配送模式。
4、调味品干货标准料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告，尤其是酵母、小苏打等面粉发酵品，一般选择生产厂家直营或代理店。
六、采购形式
1、统包形式
考虑到现时期食堂用餐人数及原料需求量较少，暂采取统一发包采购，从而降低原料采购价格。
2、分包形式
在统一发包采购的'基础下择选两家供应商，按照一定比重数量分别供货。
3、现金采购
针对包间接待餐原料、调辅料需求特殊性，食堂将对其进行现金采购，一方面满足接待餐原料需求，一方面巡视市场信息，如时令蔬菜品种、价格动态。
七、配送模式
1、鉴于现阶段初步实施配送，暂定供货周期为15天，后期可根据供应商满意度延长供货周期；
2、以供应商报价单为依据，下单给性价比较高的供应商70%、略低的一家30%；
3、供应商须按食堂需求量一次性到货，送货时间暂定上午8：00，具体时间以食堂加工需要而定；
4、当日出现就餐人数增加或其他原因致使二次配送原料的，供应商要全力以赴配合解决；
采购部管理制度 10
为了加强物品设备采购的管理，提高学校资金的'使用效益，进一步规范物品设备采购工作，根据学校现有管理格局，特制定本管理办法。
一、学校实行请购、审批、采购制度，由使用人按要求填好请购单，经所属处室负责人审查，交总务处审核，校长室审批后，由总务处确定2人及以上人员进行采购。（物品价值200元以下由总务处批准，200元至1000元由校长室审批，1000元以上由校委会根据上级采购管理文件决定。）
二、总务处是学校负责采购物品的职能部门，学校各种办公用品和各种财产零部件维修以及各种消耗物品都由总务处统一购买：
1、集中采购物品。各处室负责人应在学期末，列出下学期物品使用计划交总务处，总务处主任汇总报校长批准。
2、零散采购。严格控制零散采购物品的次数和金额，未列入采购计划而又必须采购的，应提前十天列出使用计划，经校长同意，交总务处购买。
3、购物品，应按规定使用现金，（超出1000元的要转账）。
三、执行政府采购规定，凡属政府采购范围内的物品，一律按规定报请政府采购。
四、采购人员对学校负责，杜绝伪劣产品进入学校；日常采购要勤跑多问，善于比较，力求做到学校采购用品物美价廉。
五、采购人员采购回物品，要及时经保管员验收签字，总务处核实，校长审批，方能核销单据，并将采购通知单和明细单附在单据后面。
六、物品采购后，采购人员须凭税务部门统一发票将物品交财产保管员验收、签字，再由财产保管员记帐入库，属固定资产的由固定资产管理人员详细登记，购买时间、价格、去向、使用部门（或个人）。
采购部管理制度 11
1、根据相关的法律法规的规定，本院所用的.中药饮片、中成药由药剂科负责统一计划、采购和供应。
2、院长应指定专人负责采购工作，其他人员未经允许一律不得购药。采购人员任职依据规定要求应定期轮换，原则上任期为2年。
3、采购人员要严格自律，严禁以任何形式索取、收受各种形式的回扣，所收各种礼品等应及时登记上缴，不得私自留用。
4、坚持“按需进货、择优选购”的原则、适时选购优质中药饮片。
5、必须从具有合法资格和质量保证能力的供货单位购进。
6、购进的中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志，每件包装上，应标明品名、规格、产地、生产企业、产品批号等，批准文号管理的中药饮片，还应在包装上标明批准文号。
7、购进中药饮片，应作好购进记录。购进记录保存2年。
8、按法定的质量标准和合同规定的质量条款进行逐批验收，注意药品的掺杂使假。
采购部管理制度 12
一、储备粮是国家财产，企业只有收好、管好的责任，没有上级主管部的入库通知单或计划，任何单位或个人都无权擅自动用；
二、粮食入库时，运输车辆必须经本库门卫审查、填写，并编有入库编号的粮食准入通知单，方可允许入库；
三、粮食入库时，质检人员必须凭入库通知单和入库编号顺序，依次扦样进行检验，根据检验结果，开据质量合格通知单。计量人员根据入库通知单和质量合格通知单，按照入库编号，依次计量，如实出具计量磅单，留存入库通知单和质量合格通知单。接粮入仓人员根据计量磅单，及时卸粮，签名签单；填写卸粮数量及仓间，做好卸粮情况计录；
四、所有入库粮食，必须做到收有凭、支有据，做到粮动帐动，日帐日清，装满一仓建一仓保管卡片，保证帐实相符；
五、入库粮油必须做到新陈分开、好次分开、有虫粮与无虫粮分开，不得相互混装混存；
六、建立入库粮食质量、数量档案，正确分析、指导购销工作；
七、按照政府价格主管部门的规定实行明码标价，应当在收购场所醒目位置公布收购价目表，标明收购粮食的品种、等级、计价单位和收购价格等有关内容；
八、杂质超标、水分超过安全储存限量标准的.粮食，应当及时整理达标；
九、不同生产年份的粮食不得混存；
十、鼓励对不同等级和品质的粮食单收、单存；
十一、不得与可能对粮食产生污染的有害物质混存；
十二、收购入库的地方储备粮应符合国家质量标准，达到规定的质量等级和品质要求；
十三、粮食入库完成后，需分仓综合检验，建立质量档案，并在仓内显著位置明示国家质量标准规定的各项质量指标；
十四、地方储备粮（含食用植物油）收购(轮换)入库后需委托专业粮食检验机构进行质量鉴定，符合地方储备粮质量和储存品质要求的（食用植物油溶剂残留量符合国家卫生标准要求），方可验收确认为储备粮。不合格的不能作为地方储备粮。
十五、本制度自发布之日实施。
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