出差补贴管理办法

出差补贴管理办法

　　1.目的

　　本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。

　　2.范围

　　本办法适用于公司所有员工。

　　3.职责

　　3.1 管理部负责本办法的制定,修改、废止之起草工作。

　　3.2 总经理负责本办法的制定、修改、废止之核准。

　　4.出差审批程序

　　4.1 公司出差人员应事先填写《出差申请单》，逐级上报，经总经理批准后方可出差。

　　4.2 部门经理以上人员出差，报请管理部、总经理审批，并将《出差申请单》留管理部存档。

　　4.3 部门经理以下员工出差，报请部门经理、管理部和常务副总审批，并将《出差申请单》留管理部存档。

　　5.差旅费报销流程

　　5.1 出差人员报销差旅费需填写《差旅费报销单》，由部门负责人签字后，由管理部根据开支标准予以审核，报常务副总审批后，到财务部给予报销。其中如遇实际出差地点或交通工具与申请单不符的，需陈述正当理由，报总经理特批后方可予以报销。

　　6.出差人员交通费和住宿标准

　　6.1 如下表

　　6.2 以上交通工具范围不包含出租车。如自己开私家车出差，可按实际出差公里数每公里油耗+过路费予以计算。

　　6.3 出差期间伙食由单位支出或承担的，不再计发伙食补贴。因工作需要发生的宴请，需报请常务副总批准后再进行。 9 附件

　　《出差申请单》

　　出差申请表

　　年 月 日

　　注：1、请出差人将审批后的本表交给管理部作为考勤之用，管理部负责填写实际出差时间并记录考勤;

　　2、中层管理人员(部门经理级别以上)出差必须书面授权职务代理人行使职权工作;

　　3、出差人员返回公司后必须于一个工作日内形成出差工作报告或出差完成情况按规定上报公司领导;

　　4、出差人员返回公司后15日内持有效发票填写差旅报销单核销差旅费。

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