医院收费管理制度

时间：2025-01-10 12:09:54 欧敏管理制度我要投稿

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医院收费管理制度（通用17篇）

　　在日新月异的现代社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是指一定的规格或法令礼俗。拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编整理的医院收费管理制度，欢迎阅读与收藏。

医院收费管理制度（通用17篇）

　　医院收费管理制度 1

　　一、住院处负责办理入、出院手续。

　　二、病员持有本院门诊或急诊医师开具的住院证到住院处办理入院手续方可住院。

　　三、病员凭身份证办理入院手续，详细填写病历首页住址、工作单位、职务、联系人电话。十二岁以下病员除填写住址外，还要写明父母工作单位、姓名。乡村病人要写明乡、村，联系人的工作单位、地址、以备联系。

　　四、按照规定收取病员住院预交金。

　　五、随时掌握病员住院费用情况，并及时向临床科室发出催款通知，催促欠款病员补交预交金。不补交者暂停记账(危重抢救病员例外)。

　　六、办理出院手续时，病房须提前一天将病人账单全部送交住院处。住院处将账目结清后，病人持结算收据和出院证回病房，病房验证并在出院证加盖科室章，方可出院。

　　七、严格遵守国家有关财政规定，对住院收费进行监督，严格按标准收费，结算时要认真仔细逐项结算，防止多收或漏收。

　　八、每天下午，须将当日所收现金送交院收款员。

　　九、对出入院病员的'各项费用，要及时结账，做到日清月结按时汇总上报财务科。

　　十、保管好各种公用图章和会计档案及资料。由于使用不当或保管不善出现问题，要追查有关人员的责任。

　　医院收费管理制度 2

　　1、收费处负责办理门诊病员的交费工作。

　　2、收费处是医院重要文明窗口之一，对病员要态度和蔼，坚持文明用语，解释问题要耐心，对病员不顶、不气、不刁难。

　　3、收费人员必须工作认真、仔细，努力提高工作效率，减少病员排队等候时间。

　　4、收据要项目齐全，字迹清晰，准确无误，接收现金要唱收唱付，当面点清。

　　5、周转现金不得超过规定限额，不准挪用公款，做到日清、日结，填制日报表，核对无误后，将款、表存根交汇总会计。

　　6、妥善处理病员退款，凡退款者须持有关凭证，符合退款手续的方可退款。当日发生者可由原收费员退款，其余时间只要手续完备，任何收费窗口都应给予办理，不得推诿。

　　7、工作时间不得擅离岗位，不准由外人代替收费员开据收费，否则追查处理。

　　8、提高警惕，加强防范，做到人离加锁，出入带锁，注意安全。非本室人员，未经许可不得入内，严禁室内会客。

　　9、汇总会计必须认真负责，每天下午必须将当日所收现金送存银行，加强各项工作中的'复核工作，所管空白收据以及挂号票据，要做到"顺号发放、销号收回"。如遇问题，要随时查清做出登记，报请领导处理。

　　10、收费处实行三班制，严格交接班手续，及时交待需办的有关事项。中午、夜间值班人员代办挂号。

　　医院收费管理制度 3

　　为了加强医院各项环节管理，以病人为中心，强化医院财务管理，堵塞漏洞，充分发挥财务的核算、监督职能作用，根据我国的《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《北京市医疗服务收费标准》等法律法规的规定，特制订本制度。

　　1.门诊收费员在医院财务科领导下，做好收费和门诊结算工作。收费人员要严格遵守国家的法律法规和医院的规章制度，认真履行岗位职责，熟练掌握本单位计算机收费系统操作及本单位执行的医疗服务收费标准，严格执行财务部门制定的内部操作规程，熟悉收费和物价管理中的相关专业知识。

　　2.门诊收费员负责处理门诊病人各类款项的收取、核算、结算等。务必做到快而准，减少病人的排队交费时间，门诊收费员准确按处方项目收费，做到不漏收、不重收、不多收。做到科目准确，数字清楚，字迹清晰，收费凭证完整，装订整齐。

　　3.收费员要对自己使用的印章、医疗收费收据、帐单以及现金负责，必须妥善保管，严加防范，防止失窃。每日两名专人负责收费，由药房当日夜班人员和下夜班人员负责收费，各自实名制使用本人的登陆账号进行收费，并在收费登记本上登记签名，登陆收费系统后领用当前使用的收据发票号段，必须专人专用，不互相串用，否则追查票据人的责任。收费票据要按规定顺序使用，上下联内容金额必须相符相等，如发现在收据上弄虚作假将严厉处罚，作废的`单据要在废票上注明“作废”字样，不得随意撕毁。当日门诊票据在每日收费结算后，要登记起始号、截止号，每天的起始号要同上一日的截止号顺序完整，不得有空缺，当日的门诊票据要与财务室人员双方核对、签字，全部收回财务室核对准确后，保存备查。

　　4.收费员必须要以优质的服务态度待人，不与交费人争吵，对交网费人的询问要耐心解答，工作认真负责，保持科室安静，禁止喧哗说笑，收费中要思想集中、坚持唱收唱付，收、付款当面点清，否则与患者发生纠纷追究收费员责任。在收费中，遇特殊情况需要暂时离开收费窗口时，将窗口放置“暂停收费”标示，钱款妥善保管，暂由另一边收费窗口单独收费，两个收费窗口不能同时停止收费。

　　5.每日收费完毕，门诊收费员将当日收费金额进行汇总，正确地打印门诊结算报表并及时上报财务科。做到日清、日结、日对，坚持每日清库，禁止积压。当日现金不得留存在收费室或收费人员处，若因此造成的损失，由本人负责;不得挪用收费钱款，不得弄虚作假，不得借款给任何人员。每日门诊结算单一式二联，连同现金或银行结款单交财务科，日报表由财务科相关人员核对认可并签字后，一联留门诊收费处作为交款收据，一联留存会计记帐。每日结算后，与下一日收费人员共同清点收费用的周转金。清点清楚后，由次日收费人员妥善保管周转金。

　　6.缴费后，需退款的，与主治医生协调，并经相关业务科室，签字同意后，方可到收费处退款。包括门诊药房发药人员、医技、护理科室当班人员、经治医生和财务人员的签名，并注明退款原因、退款人签字，经相关人员批准签字后，退款给患者。收费人员及财务科根

　　据退票内容，详细登记，其中退票时间、退票人、退票金额，首诊医师，登记齐全后方可退票。每日收费处结算收入时，认真核对当日门诊收费票据，将每日发生退费的正负两张收费单据与结账单据一同交给财务人员。

　　7.收费员负责住院押金收取及出院费用结算。收费员根据医生开具的收住院证明收取相应住院押金，在收住院证明盖章后，交护士办理住院登记，再将收住院证明换取电子打印押金收据，一式两联，一联收费人员留存并登记，每日结账时与钱款一并交给财务科，一联交由患者保存，作为出院结算凭证。

　　8.住院患者出院结算时，由护士和药剂科核对病人治疗及用药情况是否合理，护士审核通过后，由药剂科打印收据及住院清单，收费人员收回患者的住院押金收据，按照住院结算收据及住院清单提示的退款金额将钱款退回给患者。每日与财务科结算，并将住院处方、住院结算收据交财务科备查。

　　9.财务科及药剂科定期联合对门诊、住院收费流程、各项登记及票据的保存进行监督检查，积极完善收费流程。在检查过程中，发现问题和工作不足，及时向主管领导汇报。

　　10.收费人员按时交接班，遵守劳动纪律，不得擅自离岗，态度热情。做好科室和桌面清洁卫生，提高警惕做好安全保卫工作，做好计算机维护保养和科室安全用电工作。否则造成损失由本人负责。

　　医院收费管理制度 4

　　1、认真办理门诊病员收费和住院病员预交金收取工作。

　　2、收费人员工作必须认真负责、态度和蔼、语言文明、耐心解释，不刁难、不推诿病人。准确掌握有关收费标准，努力提高效率，缩短病员等待时间。

　　3、收费人员在收到病人交付现金时，要唱收、唱付，当面点清。填写票据，必须做到姓名相符、项目真实、金额准确、日期一致、字迹清晰。

　　4、严格执行医保查证手续和有关比例收费规定，做到姓名、项目、金额相符，防止张冠李戴，错帐漏帐。

　　5、收费人员应在每天规定时间内办理结帐，核对所开收据与所收现金是否相符，做到当日收款当日结算上交，不得拖延积压，严禁挪用公款或将公款借与他人，违者追查处理。

　　6、各种收据必须按日期、编号顺序使用，不得中断或间断。凡写错作废的收据，必须将原正副联粘贴在字根上，并写明注销的原因。

　　7、收费人员必须坚守岗位，工作时间不得擅自离岗，不准由他人代替收费、填写收据。

　　8、提高警惕、注意安全，非本室人员，未经许可不得入内，严禁室内会客。

　　医院收费管理制度 5

　　1、医院的收费由财务科、住院处、门诊挂号室、收费处等医院规定的有关科室办理，其他科室一律不得自行收费。

　　2、医院各收费点的收费必须明码标价，遵守物价管理条例，不得任意多收或少收更不得漏收。违纪者，一经查出，当事人如多收则按多收金额10倍罚款退赔病人，少收或漏收则按少收或漏收金额10倍罚款上交医院。对随意更改项目者按少收或漏收处理。

　　3、收费人员要做到优质服务，严禁与病人争吵。收费项目必须准确，药费填在“药费”一栏，治疗费填在“治疗费”一栏，不得自行将其互换。如不按实际费用对应填写的，一经查出，将严肃处理。

　　4、当日收入的现金当日存送银行，除留少量定额的.零钱外，不得私留现金，否则作挪用公款处理

　　5、收费收据打印要求大小写金额相符，有日期、姓名。

　　6、门诊和住院病人退费要求必须单据齐备、手续完整，否则可拒绝办理。

　　7、未经医院同意的科室，一律不得自行收取现金，否则按私设小金库处理，一经查出，属个人行为者，当事人按待岗处理。如属科室行为，科主任和护纸士长就地免职，同样按待岗处理。待岗期间只发基本工资。

　　医院收费管理制度 6

　　收费人员与患者的交流的注意事项

　　1、工作前的准备：提前5分钟到岗，做好口头、书面交接工作，注意仪表仪容，保持良好的心情，着装整洁、微笑服务、踏实工作、讲究效率，使用礼貌用语，耐心回答患者提出的问题。

　　2、收取患者费用时快捷、准确的按收费员门诊收费服务3步曲操作流程执行，不让患者排长队等候，患者对不明白的检查等项目有疑惑时，我们应认真解释每一项收费标准，患者交款后，同时告知科室所在的位置，不让患者多跑腿，患者现款不够或医师开具处方不规范时，不要当患者面告诉医师处方的问题，可电话通知医生，问一下医生的'意见，重新划价收费。

　　3、遇到患者要求改动治疗单、处方时，我们先告知患者，治疗和药品同时配合做效果会更好，解释我们没有改动处方和治疗单的权利，由导医带患者到医生处协商，不要让患者直接找医生。

　　4、患者要求退款时，应先检查票据是否齐全，是否符合退款手续（领导签字）再做处理，优惠的处方单据，应由领导签字后方可收费。

　　5、在以上各项工作中，我们尽量要做的最好，不顶撞，不吵架，保持微笑，礼貌用语，耐心的解释工作中的问题，如有疑问及时向上级领导汇报。

　　医院收费管理制度 7

　　5、退款时，检查单据是否齐全后，让导医找院方授权处方签字人确认，予以退款。

　　6、医疗收费的结算、填报和缴款每天一次。当日缴清现金收入、报表。办理病人入院要根据病情收取押金；对危重病人在不影响抢救治疗的前提下及时收取押金或医疗费用，病人出院时必须核对费用，及时结算。不允许挪用公款借与他人或自用，要做到现金、票据、日清、日结。

　　7、收费员使用的收据、日报表和印章要遵守领用、缴销的.规定，并妥善保管；如有遗失，按情节轻重扣罚。收据、日报表与印章为专用，不得借用。注意操作密码的保密，以防泄密造成损失。收费室，谢绝非本科工作人员进入，防止事故发生。

　　8、收费人员要服从院部班次安排，如需调班调休，可由收费员双方之间协商解决后报主管批准同意。

　　9、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，轻拿轻放，严禁占用办公电话时间太长或私用。接电话礼仪要求：“您好，收费室”“好的，再见。”

　　10、工作区域应保持干净整洁，物品资料摆放整齐。当班收费员卫生保洁不低于3次，每月十五日、三十日还应彻底打扫办公区每个角落，力创院部卫生先进科室。

　　11、提高安全防范意识，独自1人值班人员暂时离开收费室时要请保安（药房）工作人员在岗外帮忙照看。

　　12、填写的报表，核算无误、内容齐全、书写规范、字迹清晰，财务信息绝对保密不得向任何人透露。

　　5医院收费室管理制度

　　收费员门诊收费服务3步曲

　　1.面带微笑双手接收患者处方(治疗单)；查看患者姓名同时询问“你好，是xxx先生（女士）吗？”；

　　2.快速准确把收费项目输入电脑，把汇总金额告知患者：“你好xxx先生（女士）总共xx元”，双手接过患者递进来的款项，同时唱收唱付，收您“xxx元”；

　　3.把零钱、处方、票据等双手传递给患者，同时告知“找您xx元，请慢走”或“化验室（B超室）右拐上二楼”。

　　医院收费管理制度 8

　　1、医院的收费由财务科、住院处、门诊挂号室、收费处等医院规定的有关科室办理，其他科室一律不得自行收费。

　　2、医院收费处的收费必须实行明码标价，遵守物价管理条例，不得任意多收或少收更不得漏收。违纪者，一经查出，当事人如多收则按多收金额2倍罚款退赔病人，少收或漏收则按少收或漏收金额2倍罚款上交医院。对随意更改收费项目者按少收或漏收处理。

　　3、收费人员工作必须细心负责，态度要热情和蔼，准确掌握药价和各种医疗项目的收费标准，简化手续，减少排队。交付现金要唱收、唱付，当面点清，开出收据，留有存根复核和备查。收费项目必须准确，药费填在“药费”一栏，治疗费填在“治疗费”一栏，不得自行将其互换。如不按实际费用对应填写的，一经查出，将严肃处理。

　　4、对医疗保险、公费医疗、记帐合同，要严格执行国家的有关规定。

　　5、收费处要建立交接班制度。交班时现金必须当面点清，最后汇总，清点钱、帐相符合交会计、出纳处理。如有不符，需立即查找原因，及时解决。

　　６、收费员收取的现金，每日下班前向财务部门完成缴结，不得超限存放备用金。当日收入的现金当日存送银行，除留少量定额的零钱外，不得私留现金，否则作挪用公款处理。

　　7、收费收据的填写要求字迹清晰、工整、无涂改、大小写金额相符，有日期、有签名。

　　8、门诊和住院病人的退费要求必须单据齐备、手续完整，否则可拒绝办理。

　　9、经常核算病人的住院费用，了解超支情况，及时打印催款单送病区并通知病人。如管理不严，造成病人欠款逃跑，从奖金中扣除病区欠款金额的.20%。

　　10、危重抢救病人因特殊情况暂无现金治疗时，由医院总值班或医务科负责人或院长签字暂行在24小时内治疗，过后住院收费处要及时与病区联系，催交压金。对于抢救无效死亡，又找不到家属而造成欠款的需经院领导签字同意方可免扣奖金。

　　11、在院职工担保的住院病人需在3天内交纳预交款，否则，住院收费住有权停止记帐。在院职工担保的住院病人，其医药费在出院时要全部结清，否则由担保人负责支付。

　　12、未经医院同意的科室一律不得自行收取现金，否则按私设小钱柜处理，一经查出，属个人行为者，当事人按待岗处理。如属科室行为，科主任和护士长就地免职，同样按待岗处理。待岗期间只发基本工资，由人资部安排每天学习内容。

　　医院收费管理制度 9

　　关于住院部和收费室工作配合的几点注意事项

　　为更好的服务职工医保、居民医保及新农合病人，总结以下几点工作事项，望住院部医护人员配合执行。

　　1、凡来我院住院的病人，医护人员要询问其病人或家属有无居民职工医保、新农合证卡，以便于患者在政策规定时间内办理相关手续。

　　2、住院部记账人员在病区电脑上接收、核对患者入院信息时，发现病人所患病种等相关信息与其本人不相符时，要及时更改信息。鉴于医保中心通知：若未能在规定时间（2天）内上网登记、上传职工医保、居民医保患者信息的医疗机构社保中心将不支付统筹款情况，住院部人员应同收费室人员落实证卡管理以及提醒工作。

　　3、住院部的`居民、职工医保患者，因工作或其它原因产生退费、更改电脑医嘱信息情况的，住院部记账人员应及时告知收费室人员以减少收费室记账错误而产生扣款。

　　医院收费管理制度 10

　　一、上岗前要求

　　1、在休息区整理好仪表仪容，正确佩戴好工作牌，提前5分钟到岗，做好口头或书面交接班工作，准时开窗收费。

　　2、上24小时班人员接班人员到岗后，做好口头或书面工作交接后方可离岗。

　　二、岗位工作要求

　　1、收费员在岗位工作时应保持良好心态，面带微笑，使用文明用语接待每一位顾客（患者）、同事。熟练地掌握药价与各种医疗收费标准，熟练电脑操作技能，做到划价和收费准确、书写规范、字迹清楚，经常复核与检查，如有差错应及时纠正。

　　2、患者来收费室交款时，收费员应双手接住处方，查看患者姓名后说“您好，请问是xxx先生（女士）吗？”待对方确认后，按处方项目准确、快速算出价格，并再次复核处方有无遗漏的地方。确认无误后告知患者“您好，请交费xx元”，收到现金时说“收您xx元”。将打印票据、零钱、处方双手递出窗口时说“找您xx元，请收好”（递出时动作要轻柔，不得随手一抛）。

　　3、患者交款现金不足情况下，请导医协助办理签字工作或打电话咨询开方医生意见，重新划价收费。

　　4、遇到患者划价后不交费情况，先了解不交费原因，如是现金不足，不能私自改单，应电话通知医生做处理，处方应由导医处理，不把处方直接给患者，杜绝处方流失，患者多跑腿。

　　医院收费管理制度 11

　　一、医院收费环节管理制度存在的漏洞

　　目前，国内大部分医院均实行电脑收费，收费效率得到极大提高，差错现象的发生也在一定程度上大大减少。但是收费程序设计与实际操作管理流程仍存在一些盲点，这为收费舞弊的产生提供了可能。

　　（一）收费流程过度依赖信息化操作

　　收费实行计算机网络管理后，管理效率得到提高。但软件再优秀，如果没有科学的管理体系支持，忽视了“人”在管理中的主体地位，也只是形同虚设，其结果与最初的期望可能恰恰相反，给医院收费管理工作带来诸多问题，给一些人以可乘之机，如某城市两家三级甲等医院收款员采取跳号结算方式，对跳过的票据段收取的费用不上缴，自行截留揣进自己的腰包；财务人员盲目依赖软件，淡化人的管理，每天直接根据收费程序汇总出来的报表入账，而放松了应有的收费内控管理，从而人为导致收费漏洞出现。

　　（二）退费流程设计不严密

　　采取银联业务收费方式，原则上不允许用其他方式退费，简单的说就是卡收卡退。如住院患者以现金方式缴纳预交金，但收款员却选择以银行卡方式收费，并未划POS机，自然也不存在打印的POS机票据凭证，最后该收款员选择以现金方式退费，住院结算日报表上显示银联卡结算金额增加，但上交现金却显示减少，实际上医院银行账户上并未收到这笔钱。退费流程的程序设计不严密造成收款员可随意采取任何方式退费。

　　（三）收费结算未做到日清日结

　　收费结算的监控程序有漏洞，未做到日清日结。如本文中的某医院由于每天收取现金额度小，每天未给收款员准备备用金，为满足结算需要，收款员便自行预留大量现金以备急需，有的收款员会存在几天不结账，即使结账也不上缴现金；有的倒班收款员会在半夜结账，结账后至下夜班期间所收款项全部留存，不再上缴。这也是收款员被拘押带走后在其更衣柜中发现近10万元现金及未结款项票据的根本原因。（四）缴款报表的真实性审核被忽视按照规定，缴款日报表上显示当日医疗收入入账来自四种收费方式：现金结算、支票结算、医保清算、银行卡结算，但在财务审核中对这些结算方式未全部进行审核，如银联业务收费未与票据凭证进行核对，造成银行卡收费方式虚增应收账款，而现金收费方式实际减少收入；收款员采取跳号结算，利用票据审核人员的疏忽贪污公款等。

　　（五）对财务档案管理重视不够

　　银行卡收费后打印的POS机票据凭证按照财务档案管理规定需保存5年，但由于医院对档案管理工作重视不够，财务部门并未妥善保管收回的票据存根，而是以业务用房有限无法保存大量的预交金收据及POS机票据为由，未到销毁年限，自行处理了大量票据存根，造成案发后司法审计无法对预交金收据与POS机票据的存根进行审核，只能依赖收费程序查询，使审计数据的真实性难以保证，无法做出有说服力的审计结论。

　　二、加强医院收费管理制度的思考和建议

　　（一）完善稽核流程，建立健全科学合理的医院收费内部审核制度

　　医院要根据社会环境和实际情况建立符合自身需要的且行之有效的收费审核制度，堵塞管理上的漏洞，提高医院财务管理水平。财务部门应设置稽核会计，安排专人对每日上交的收费日报表及当日所附发票存根进行认真审核，包括票据是否连号，有没有跳号使用，票据存根是否缺失等，保证收费汇总报表的真实性。这是收费管理中的一个非常重要的环节。稽核人员要随时查看某个收费员某个时间段所操作的预收款记录、退费记录、优惠减免记录、出院结算记录等信息，有效监督结算人员的操作流程，防止舞弊发生，保证全部收费收入完整入账。

　　（二）加强医院退费管理，健全退费机制

　　医院应该建立退费管理制度及岗位责任制，健全退费各个环节的制约机制，加强退费审核管理。从制度入手，规范计算机审核操作，堵住各种退费漏洞，认真审核每笔退费，防止医院收入的流失，确保收入的全过程得到有效的控制。要特别强调收款员不能办理本人收缴的预交款项的退费工作；对退费率高于平均水平的收款员、开单医生、退费项目要重点监控、重点审核，防患于未然。

　　（三）发挥计算机网络技术在医院管理中的应用

　　HIS是覆盖医院所有业务全过程的信息管理系统，收费业务是其中之一，计算机网络的高效、便捷、准确为医院管理的科学化、规范化提供了基础和条件。医院要充分、合理利用信息化资源，加强收费业务的信息化管理，保证收入的.准确、真实，做到账实相符。要建立健全财务信息化管理制度，不断完善计算机管理系统和软件设计功能，严密计算机的退费操作。

　　（四）不定期抽查收款员库存现金

　　医院收费管理要求收款员日清日结，稽核人员通过管理密码登录系统后，要随时突击抽查收款员是否存在库存现金与实际账上所结算的现金不符现象。不定期抽查收款员库存现金，对收款员及时结算起到督促作用，从思想上、环境上铲除滋生舞弊行为的土壤。

　　（五）加强财务档案管理

　　医院财务部门要采取一切有效措施保证财务档案的安全完整，医院收费票据是医院财务核算的依据，对于收费处每日上交的收费票据存根应妥善保管，做到定期装订、及时销号，按原始凭证管理的要求归档存放。要严格执行财务档案管理规定，使用过的收据存根联至少保存期限为5年。妥善保管票据存根，既有利于病人发票遗失时备查复印，也有利于收费票据存根最终销毁工作的开展。保存期满后，按照会计档案销毁工作程序的规定进行销毁。

　　（六）提高财务人员素质

　　加强对财务人员尤其是收费人员的职业道德教育和法制教育，从思想上防范舞弊行为的发生；不断提高会计人员和收费人员的综合业务素质，定期组织业务技能和职业素养的培训，不断提高他们的适应能力和工作水平，严防会计人员职务犯罪行为的发生。

　　（七）建立健全收费奖惩制度

　　本文中的两家医院通过对收费治理整顿，建立了一套严格的奖惩制度。如：每天根据收款员收费金额及收费笔数等选出前5名予以奖励，这样就不再出现互相攀比现象发生。有奖就要有罚，对那些工作不认真、疏忽造成收费错误，实行按其情节轻重予以行政和经济上的处罚。有了奖惩制度，就会大大提高每个收款员的工作积极性，降低了收费过程中的错误发生率，患者对收费的满意率也大大提高。

　　医院收费管理制度 12

　　1．办理门诊病员收费和住院病员预交金收取工作。

　　2．收费人员工作必须认真负责、态度和蔼、语言文明，耐心解释，不刁难，不推诿病人。准确掌握有关收费标准，努力提高效率，缩短病员等待时间。

　　3．收费人员在收到病人交付现金时，要唱收、唱付，当面点清。填写门诊收据，必须做到姓名相符、项目真实、金额准确、日期一致、字迹清晰。

　　4．严格执行医保查证手续和有关比例收费规定，做到姓名、项目、金额相符，防止张冠李戴，错帐漏帐。

　　5．收费人员应在每天规定时间内办理结帐，核对所开收据与所收现金是否相符。将所收现金交出纳核收，做到当日收款当日结算上交，不得拖延积压，不准挪用公款。

　　6．各种收据必须按日期、编号顺序使用，不得中断或间断。凡写错作废的收据，必须将原正副联粘贴在字根上，加盖作废单写明注销原因。

　　7．收费人员必须坚守岗位，工作时间不得擅自离岗，严禁室内会客。

　　8．提高警惕、注意安全，非本室人员，未经许可不得入内。努力完成各项收费任务。医院收费室管理制度

　　收费人员与患者的交流的注意事项

　　1、工作前的准备：提前5分钟到岗，做好口头、书面交接工作，注意仪表仪容，保持良好的`心情，着装整洁、微笑服务、踏实工作、讲究效率，使用礼貌用语，耐心回答患者提出的问题。

　　4、患者要求退款时，应先检查票据是否齐全，是否符合退款手续（领导签字）再做处理，优惠的处方单据，应由领导签字后方可收费。

　　5、在以上各项工作中，我们尽量要做的最好，不顶撞，不吵架，保持微笑，礼貌用语，耐心的解释工作中的问题，如有疑问及时向上级领导汇报。

　　医院收费管理制度 13

　　第一条全员教育制度。

　　（1）坚持每月两小时物价制度学习。每年第一季度制订学习计划。第四季度组织测验。

　　（2）每年对全体物价、收费人员进行一次形势教育。

　　（3）每年进行一次物价政策法规教育。

　　（4）每年进行一次党的基本路线教育。

　　（5）每年进行两次医德医风教育。医德医风每年考核 4 次，结果作为年终评比的重要依据。

　　第二条岗前教育制度。

　　每年新进职工（主要是大中专毕业分配和新招工进院人员）进行5 至 7 天的岗前教育，考试合格者，分配上岗。

　　第三条强化教育制度。

　　对物价、收费人员组织纪律观念薄弱，严重违反规章制度和缺乏职业道德、作风恶劣的，经教育不改者，进行强化教育。

　　（1）强化教育对象。

　　①医院物价、收费人员中组织纪律观念薄弱者，医德医风极差者，以及严重违犯物价规章制度但尚未触犯刑律者。

　　②物价、收费人员在社会上违章、违纪或有其他违法行为但尚未构成犯罪，上级责成教育或其他单位要求协助解决者。

　　③科室不聘返回院方者。

　　④判刑后缓刑、假释、监外执行和刑满释放人员。

　　⑤犯罪后免诉和受行政拘留人员。

　　⑥受党纪、政纪处分人员。

　　（2）强化教育时间。

　　强化教育时间的`长短，按所犯错误性质，区别情况，分别确定。

　　（3）强化教育措施。

　　①强化教育采取集中与分散、学习与劳动相结合的方式进行。由分管副院长负责，人力资源部、保卫部、财务部组织实施。

　　②有针对性地组织受强化教育人员学习有关物价政策法规，帮助疏通思想，提高觉悟，自觉认识，改正错误。

　　③受强化教育人员，必须做认真的书面检查，提出改正错误的切实保证，并载人个人档案。

　　（4）继续教育制度。

　　①科室对物价、收费人员培养要有计划，有目标，科室对低年资物价、收费人员要逐年进行考试、考核。

　　②对德、才兼备的优秀人才进行重点培养，培养方法主要是通过自学和在职学习，有计划有目的地安排外出进修学习和外出参加省、市物价培训。并将实施结果作为晋升和派出学习的依据。

　　③为提高物价、收费人员的业务素质，定期安排不同范围的业务讲座，全院业务活动每年 1～3 次。

　　（5）业务学习制度。

　　①物价、收费等科室的业务学习，原则上每周一次。具体时间根据各科室具体情况进行安排，但要报主管部门，以备检查落实。

　　②物价、收费人员的业务学习计划及执行情况包括学习内容、地点、主持人，应报财务部，财务部定期检查并抽查个入学习笔记。因特殊情况需改变学习计划的要预先报财务部。

　　③物价、收费人员的业务学习原则上每月进行一次，可邀请上级业务部门的专家进行指导。

　　第四条业务学习要实行签到制度。

　　第五条半年和年终的业务考试，根据院科安排的业务学习讲座出题，考试成绩列入技术档案，作为外出进修、学习、晋级、晋升和评选先进的重要条件。

　　医院收费管理制度 14

　　1、收费员要按医院要求规范仪容仪表、言谈举止。对病员态度和蔼，用语文明，耐心细致，礼貌待人，热情报务；对病员不顶、不气、不刁难。

　　2、收费员要认真做好医院收费工作，严格执行收费标准，准确掌握各项药品价格和医疗项目收费范围，做到正确收取款项，不多收、不少收、不乱收、不错收、不漏收。简化手续，准时在岗在位，准确高效，减少病员排队等候时间。

　　3、收费员要认真核对有关发票项目，做到准确无误，交付现金要唱收唱付，当面点清，开出单据，保存好存根联复核备查。

　　4、收费员要在收费清单和发票上加盖收费章，每日必须打印出收报表，结清当天收费。收费若有差错，不得以长补短，必须找出原因，报领导处理。

　　5、收费员要保管好收费清单、发票。作废的清单、发票要加盖作废章。交结算日报表时必须交清当日的清单、发票以及作废的清单、发票。用完清单或发票时必须结清领用情况。

　　6、收费员要妥善处理病员退款，凡退款者须持有关符合退款手续的凭证方可退款，大额退款需科室相关负责人审批。当日发生者可由原收费员退款，其余时间只要手续完备，都应给予办理，不得推诿。

　　7、病员出院应根据病房的'出院通知单、病员押金单进行结算、收费或记帐，完善相关手续，做好当天的结帐工作。病员欠费按公立医院欠逃费管理办法执行。

　　8、周转金不能超过规定限额，调换零钞要事先通知，不准挪用公款，做到日清月结，打印填制日报表，并按规定登记好发票登记簿，整理好发票，核对无误后，在规定时间内将款、表、发票存根交银行、出纳、会计。

　　9、收费员要维护好收费设施，提高警惕，加强防范，做到人离加锁，注意安全，非本室人员未经许可不得入内，严禁室内会客。

　　10、收费员必须遵守医院的各项规章制度，不迟到、不早退，服从组织领导，不得随意调班。工作时间不得擅离岗位、窜岗聊天、大声喧哗、吃零食等，不准由外人替代划价收费开票，否则追究处理。

　　11、当班人员要负责收费处的卫生工作。

　　12、对违纪人员将按医院有关规定进行处理。

　　医院收费管理制度 15

　　一、财务工作制度

　　１.按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》，全院财务实行统一管理，建立相应的财务管理制度、会计管理制度、物价管理制度以及完善财务部门相应的岗位责任制。

　　２.正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，对一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。

　　３.合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回。对各项开支实行预算管理。对于临时必须的开支，应按规定的审批手续办理。

　　４.根据事业计划，正确及时编制年度的财务预算，办理会计业务。按照规定的格式和期限，报送会计月报和年报（决算）。

　　５.加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好成本核算的管理工作。

　　６.凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、帐单、收据等）。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。一切空白纸条，不能作为正式凭据。出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。

　　７.会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。

　　８.财务部门应与有关科配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国家资财进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。

　　９.每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导指示处理。

　　10.原始凭证、帐本、工资清册、财务决算等资料，以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。

　　11.按照国家统一的招标投标目录进行采购，建立目录外的药品、耗材、设备、物资、劳务的采购管理制度。

　　12.奖金分配的原则、标准、程序公开透明，体现按劳分配、效率优先、兼顾公平；坚持奖金分配不得与药品收入挂钩的原则。

　　13.加强医疗机构经济活动内控制度建设，建立重大经济事项集体决策制度和责任追究制度，保证国有资产的安全与完整。

　　二、财务科科长职责

　　1、在院长领导下，在卫生局财务科的业务指导下，做好本院的财务工作。

　　2、教育本科人员坚持四项基本原则，拥护和贯彻执行党的方针、政策，全心全意为人民服务。

　　3、负责财务管理，努力使财务工作逐步走上规范化、标准化、科学化管理的轨道。

　　4、按照《会计法》的'有关规定，认真贯彻有关财经政策、法令、制度，维护财经纪律。

　　5、根据医院事业发展规划，在分管院长领导下，会同有关部门，编好年度和季度的业务收支预算，并认真组织实施。

　　6、根据上级规定的统一收费标准，积极合理地组织业务收入，做到不漏收、不多收，对收入中出现的问题，及时研究解决。

　　7、正确运用资金，根据医院特点、业务需要和节支的原则，全面掌握和调配资金，认真监督预算的执行，使有限的资金发挥最大的效益。

　　8、督促按时清理债权债务，防止拖欠，严格控制呆帐。

　　9、经常向财会人员进行安全教育，并定期或不定期地对库存现金等进行检查，防止意外情况发生。

　　10、加强对财务报表的审查，做到及时、准确、全面地报送有关部门。

　　11、对医院财产物资管理进行经常的监督、检查和指导，防止浪费和积压。

　　12、根据形势发展需要和本院实际情况，认真贯彻新的财务管理和会计核算制度，及时修订科内人员的职责考核制度。

　　13、组织财会人员的业务学习，不断提高业务素质。

　　14、协助本院财产物资管理科室建立健全各项管理、核算制度。

　　15、完成领导交办的临时任务。

　　三、挂号收费工作职责及制度

　　（一）、挂号岗位职责

　　1、在开诊前半小时开始挂号，并随时宣传挂号及就诊注意事项。

　　2、熟悉各类挂号价格，应挂号数、就诊时间、地点、对象、范围、掌握有关力口号规定。

　　3、负责领取当天所用处方，并按要求准备好次日各科的挂号号笺。

　　4、当天挂号完毕，应及时核对现金，并认真填报门诊当天挂号人次统计表。

　　5、按规定填写门诊病历的姓名、性别、年龄、地址等。

　　（二）、收费工作制度

　　１.收费员工作必须细心负责，态度要热情和蔼，准确掌握药价和各种医疗项目的收费标准，简化手续，减少排队。

　　２.交付现金要唱收、唱付，当面点清，开出收据，留有存根复核和备查。对医疗保险、公费医疗、记帐合同，要严格执行国家的有关规定。

　　３.病员出院，住院处根据病房的出院通知单结算、收费或记帐。

　　４.病员住院期间，住院处应定期进行结算。自费者，要随时与家属联系清交，以免造成呆帐。对欠帐者，应抓紧催收。

　　５.收费处要建立交接班制度。交班时现金必须当面点清，最后汇总，清点钱、帐相符合交会计、出纳处理。如有不符，需立即查找原因，及时解决。

　　６.收费员收取的现金，每日下班前向财务部门完成缴结，不得超限存放备用金。

　　四、住院结帐处工作制度

　　1、根据浙江省医疗收费标准和医院财务管理制度，办理病员入院预交金、中途交费、出院结算事宜。

　　2、主动配合各病房搞好收费管理，建立病员分户帐页，不断健全病人费用催收制度，尽量减少欠费。

　　3、严格遵守微机操作规程，各种记费单据应准确及时录入，避免漏费发生，严格遵守现金管理制度，各种资料、报表及时上报。

　　4、病人出院由主管医师决定，住院结帐处凭病房签发出院证办理病员出院手续。

　　5、坚持秉公办事，热情接待病人，虚心听取病人意见，提高服务质量。

　　医院收费管理制度 16

　　一、收费员对工作必须细心负责，语言文明，衣着整洁、得体，行动迅速，态度要热情和蔼，准确掌握各种收费标准，简化手续，减少排队。

　　二、凭身份证办理入院手续要认真详细填写患者(家属)资料，精确到门牌号(或村民小组)。

　　三、交付现金要唱收唱付，当面点清，开出收据，留有存根复核和备查。

　　四、患者住院期间，住院处应加强管理，物价监督员应每日对前一日的患者费用进行浏览，避免多记或漏记费用。加强清欠费管理工作，定期下病房了解情况，向患者提供每日清单，加紧催收费用。

　　五、患者出院，住院收费室根据科室开的'出院通知单及电脑开具的出院证明办理清算。每日所收现金、支票要及时存入银行。

　　六、对医院科室核算的数据、报表要认真、准确、按时填报。

　　七、长短款要如实反映，不得以长补短。

　　八、认真做好微机的使用管理工作，未经考核合格人员，不得随意使用微机。

　　医院收费管理制度 17

　　为认真做好医院的价格管理工作，进一步规范收费行为，杜绝乱收费现象，增加医疗收费透明度，切实维护病人的知情权，对医院医疗服务及药品收费的复核规定如下：

　　1.完善医疗服务项目的病历记录和费用核查工作，严禁医嘱外收费，全院医疗服务项目收费做到“不多收，不少收，不漏收”。

　　2.科室指定专人负责，每天对住院患者发生的费用，进行三级分户帐和医嘱的.复核，发现问题，及时进行更正。

　　3.建立患者费用清单查询和复核制度。对门(急)诊患者，根据患者需要提供每一笔医药费用清单，包括收费名称、单价、数量、金额等。对住院患者，科室逐项记录每日发生的医疗费用，在患者入院后由病区每天向患者提供每日费用清单，供病人复核。

　　4.出院病人常规进行医药复核核查：患者出院时，所在科室要对患者住院期间发生的每一笔费用进行复核，及时办理未检查治疗项目和未用药品的退帐。住院费用核实无误后，给患者办理费用结帐手续，同时向患者提供总费用清单。

　　5.对患者复核发现的收费问题，科室必须认真对待，及时改正，向患者表示歉意，同时要有整改措施。

　　6.物价办有针对性的对费用有疑义的临床科室进行巡访，调阅病历记录和费用清单进行复核，发现问题，及时反馈科室，督促科室整改。

　　7.监管情况纳入绩效考核。

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收费管理制度07-14