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工作程序管理制度
在当下社会，制度对人们来说越来越重要，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编收集整理的工作程序管理制度，欢迎大家分享。
工作程序管理制度1
一、采购部职能：
1、负责本公司正常运作所需各种物资采购工作。
2、负责对与合作单位的业务评估，合同、协议的签订及执监督的交接手续。
3、负责各种形式的招标投工作，编制采购文件、资料，并做好采购记录，办理商品采购业务。
4、负责了解各种市场信息，及时掌握市场及供应商变化情况。
5、负责价格信息资料的收集、整理、组织、考察，提供标底估算价。
二、采购部各职位职责：
⑴采购部经理工作职能：
1、及时为生产经营提供所需的原材料以及其他物资。
2、掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购费用。
3、会同财务部确定合理的采购批量，及时了解存货情况，合理采购。
4、汇总各系统的物资需求计划，平衡采购计划。
5、评审供应商选择、建立供应商档案。
6、组织采购合同评审，签订采购合同，实施采购活动。
7、建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督。
8、对大型采购进行比价或组织招标、竞标活动。
9、采购物资的报验和入库工作。
10、采购过程中的退、换货工作。
11、采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。
⑵采购专员工作职能：
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2、对采购的物资进行询价(至少三家)。
3、编制物资采购计划并报采购部经理审批。
4、根据批准的采购申请单和询价结果实施采购，并负责索取所购物资的发票和单据以及相关资料，协助做好验收工作。
5、参加商务谈判和拟订合同条款。
6、协助采购部经理管理合同的副本，建立台账，进行合同登记，掌握合同的执行情况。
7、优化采购渠道，适时填报供应商审批表。
8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。
9、根据供货合同或订货单办理催货。
10、具体办理采购物资交接、验收、报帐手续。
11、及时向供应商反馈原材料质量信息。
12、办理采购退货或换货。
13、协调购入物资的运输工作。
14、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
15、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。
16、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。
⑶统计专员工作职能：
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2、负责采购计划的保管。
3、负责物资市场信息的收集。
4、负责采购合同的.保管和登记。
5、负责采购报表的编制。
6、负责供应商质量评审。
7、负责物资使用质量信息的收集。
8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。
9、根据供货合同或订货单办理催货。
10、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
11、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。
12、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。
宾馆采购部员工工作职责
1、完成宾馆各类物资的采购任务，并在预算内做到货比三家，择优选用，开源节流，达到控制成本的目的。
2、在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，廉洁自律，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下，开展业务活动。
3、采购员必须经常了解自己购进货物的质量，以及使用部门的意见。
4、采购员必须经常了解市场行情，掌握供货渠道，减少供货环节，以便能随时满足使用部门对货品在质量，数量，价格和采购费用等方面的要求。
5、采购员有义务向使用部门推荐使用的新产品
6、采购员有义务对仓库及使用部门的积压物资或长期不使用的物品，进行处理及推销工作。
工作程序管理制度2
1.护理人员对住院患者及家属做好预防烫伤知识的宣教，减少烫伤事件发生确保病人安全。
2.各病区应将患者热水瓶妥善放置，防止热水烫伤患者。
3.对需要沐浴的患者做好水温控制的告知：先开冷水，再开热水，65岁以上的.患者必须有家属陪伴。
4.患者及家属不能擅自使用热水袋及热宝等取暖设施，必要时在医护人员指导下使用。
5.护理人员要严格遵守热敷操作规程，避免患者在热敷治疗中发生烫伤。
6.护理人员应严格遵守热疗操作规程，预防患者在治疗过程中发生意外烫伤。
7.手术室护理人员严格遵守高频电刀操作规程，避免手术患者发生意外烫伤。
8.患者发生意外烫伤事件护理人员应立即采取应对措施。
9.值班护士立即上报护士长，护士长根据患者烫伤情况24小时上报护理。
工作程序管理制度3
（一）车辆进场
当有车辆驶入地库（地面停车场），应立即开启车挡。
迅速准确地在《车辆出入登记表》上记录车牌号及其它项目（在道口岗已登记的车辆如无要求可以不登记）。
指引车辆缓行安全停放在自己的'车位上。
提醒司机关锁车辆门、窗，并检查是否漏水漏油。
（二）保管
1、每小时巡视检查一次车辆，是否正常，如有车被损坏、车门未关、车未上锁、漏油漏水等情况应即时通知车主处理。未通知到车主时，做好《交接班记录》，同时报班长或管理处。
2、清点车库内车辆，与《车辆出入登记表》上是否一致。
3、严密注视车辆情况和驾驶的行为，若遇醉酒驾车者应立即劝阻，并报告班长或管理处即时处理。
（三）车辆出场（库）
1、当车辆驶出车库时，应首先仔细核对出场的车辆和驾驶员。
2、查对无误后，值班员开启车挡，并迅速在《车辆出入登记表》上做好登记。
3、若对出场车辆和司机有疑问时，应立即到车挡前面向司机敬礼，再向司机盘问核对有关情况。
4、在盘问和核对中发现有问题，应立即扣留车辆，机智地应付司机，并用对讲机报告车管负责人和管理处。
工作程序管理制度4
1、接车安排:
接到客人来访通知后,办公室应在客人来的前一天,确定接车时间、地点、客人的联系方式,负责接车司机必须提前半小时到达接车地点。若客人为首次来司,需打印好接车牌。(负责人:xxx)
2、住宿安排:
办公室根据客人需要,安排入住地点,预定房间,为便于备查,并将预定的时间、房号和对方工作人员姓名作详细的记录。若当天确定不了房号,由需在客人来访的前一天确定房号,并告知接车司机。若住公司客房,需对客房的卫生、水电及用具等检查,将客房钥匙交前门保安或驾驶员处。(负责人:xxx)
3、根据接待规程,在客人到访公司前一天挂好欢迎横幅或欢迎站牌,同时要求保安、清洁人员做好相应工作。(负责人:xxx)
4、会议期间安排:
(1)办公室应在客人来的前一天备好相关资料、鲜花、水果、茶叶、矿泉水、咖啡、笔、纸等,打印好会议列席人员的`席位牌,茶杯、矿泉水、笔、纸要摆放整齐,成一条直线,笔头方向放置一致,每人放8张纸。若属国外客人,则席位牌对应客人的一面打上英文名,另一面打上中文名。
(2)客人开会时的加水间隔时间为15~25~30(分钟),加水一般以茶杯7分满为标准。
(3)若同一批客人有几天会议,则需更换水果品种。
(4)若客人中途参观工厂等离开会议室,则需清洗茶杯和烟缸。
(负责人:xxx)
5、就餐安排:
食堂根据办公室通知确定来访客人人数、饮食口味等要求备好茶叶、酒水等安排就餐,注意餐厅、餐具及个人卫生,做到微笑、细致服务。(负责人:xxx)
6、返程安排:
根据客人需要,帮客人预定好机票或火车票,并送至出发地点,由送车司机或保安将酒店或公司客房钥匙负责收回。(负责人:xxx)
工作程序管理制度5
1.0目的
通过对清洁/绿化工作实施有效管理，确保管辖区域内公共环境整洁卫生和绿化的造型美观。
2.0范围
适用于物业集团所辖物业区域公共环境卫生和绿化工作的管理。
3.0职责
3.1环境卫生部保洁班负责辖区内公共环境卫生的清洁工作。
3.2环境卫生部绿化班负责辖区内绿化日常管理的相关工作。
3.3环境卫生部主管负责对清洁/绿化管理工作的检查和考核。
3.4环境卫生部经理负责对清洁/绿化工作的抽查和验收确认。
3.5全面质量管理办公室负责对各单位清洁/绿化工作进行监督、检查。
4.0工作内容
4.1保洁/绿化工作计划的制定
各单位按照《保洁服务工作规范》、《绿化服务工作规范》制定《绿化养护月计划表》，明确保洁/绿化的'范围、质量、频次、时间等要求，形成保洁、绿化工作计划。
4.2保洁/绿化工作的实施
保洁班、绿化班分别按照《保洁服务工作规范》、《绿化服务工作规范》、《绿化机具维修保养标准作业规程》中的要求和工作计划，对辖区内公共环境进行日常的清洁、保洁、绿化养护管理，并做好相关记录
4.3保洁/绿化工作的检查验收
4.3.1环境卫生部保洁班、绿化班主管每天对保洁/绿化工作的过程进行监督、检查，确保保洁/绿化的质量。
4.3.2环境卫生部经理对保洁/绿化工作进行抽查，并按要求填写相关记录表格。
4.3.3督导员每日对保洁、绿化工作进行检查，：：发现不合格项时立即要求整改，并对整改过程进行跟进、监督、检查和验收，在《督导意见书》上签字和注明有关情况。
4.4审核汇报
4.4.1督导员每天将《督导意见书》交物业公司（管理处）负责人审核和签名确认后，报全质办汇总、分析；若重大或疑难事件必须呈报集团负责人，督导意见书专人负责整理、归档。
5.0相关文件
5.1《保洁服务工作规范》（wi—7.5.1—11—01）
5.2《绿化服务工作规范》（wi—7.5.1—11—02）
5.3《绿化机具维修保养标准作业规程》（wi—7.5.1—11—03）
5.4《物业管理服务检查程序》（qp—8.2.4—01）
6.0记录表格
6.1《机器维修保养记录表》（qr—7.5.1—10—01）
6.2《绿化养护月计划表》（qr—7.5.1—10—13）
工作程序管理制度6
适用范围：本程序适用范围包括水泥、砂石料、外加剂、外掺料、钢筋原材、水质、沥青、防水材料、土工合成材料等原材料、构件、制品的试验检测，也包括现场钢筋焊接接头试验。原材料常规试验检测由工地试验室进行，沥青、防水材料、土工合成材料及材料化学分析送指挥部中心试验室进行（是指中心试验室检测范围内的试验项目，检测范围外的试验项目应按要求外委具有资质的试验检测机构进行）。
试验工作程序：
（1）取样：取样前物资部门须先报送材料质量证明资料至试验室后再取样，钢材还要附材料铭牌。原材料进货时由物资部门通知各项目部、搅拌站、收料场、作业队专职试验人员并配合试验人员取样、送样，取样应有代表性，按规定频率和取样方法进行取样，并应请监理见证。
（2）委托：委托人送样至试验室时应填写试验委托单，内容包括：产地或来源、试样数量、规格种类、代表数量、取样地点、取样日期、收样日期，同时必须附厂家质保单或检验报告（所检项目必须符合验标要求）、合格证，有原件应采用原件，复印件必须清晰并加盖经销商红章。
（3）样品验收与处理：收样人员对委托的样品应进行验收，验收内容包括：外观、状态，数量、质保单情况等。按规定留样，留样时间不少于三个月。对样品进行标识，标识内容包括：产地厂家、规格型号、批号、取样送样日期、送样人。（注：收样人员或样品管理员由各试验检测组指定一名试验员担任）。
（4）试验检测：收样人员将样品传递给各试验检测组，各组主管工程师负责组织试验检测人员按标准方法进行检测。并如实填写试验原始记录。常规试验项目的检测时限：水泥在35天内完成全部试验，砂石料在10天内完成试验，外加剂、外掺料、水质、在7天内完成试验，钢筋在3天内完成试验。
（5）数据处理：试验员对数据进行计算，处理。
（6）出具报告：试验员依据试验原始记录，填写试验报告，送检测组长审核后，进行试验台帐登记。
（7）各方签认：试验人、复核人签字，授权签字人审核签发。
（8）报告发送：报告送资料管理员，资料管理员发放并存档检测报告，作好发放记录。试验原始记录由各试验检测组保存，每半年将原始记录装订成册，交管理组统一归档保存。
质量管理制度：
（1）所有原材料进场前，各项目部、作业队、搅拌站、物资部门必须送样到工地试验室或中心试验室进行抽样试验。凡试验不合格或未经验证试验的材料一律不允许在工地使用。一旦发现有未经批准使用的材料，试验人员有权勒令将其清理出场，并报指挥部处理相关责任人。
（2）每批材料在入库前由物资采购人员或收样人员对其外观、规格、型号、数量、质量证明书进行验证，并收集有关证书和资料，妥善保存。初验合格后，按规定频率取样送至试验室进行材质复验，并提供试验室所需要的原始证书和资料。
（3）各原材料到场后，试验室将随时进行抽检，当材料不合格时，试验室应立即通知相关部门。
（4）不同原材料应有固定的堆放地点和明确的标识，标明材料名称、品种、生产厂家、生产日期和进厂(场)日期及检验情况。原材料堆放时应有堆放分界标识，以免误用。
（5）对采购的材料应做到先进先用、规范保存，防止受潮、结块、过期、变质。对检验不合格的'材料和已失效的材料及时清理出场，禁止用于工程中。
（6）试验人员要树立质量意识，未经检测合格的原材料坚决不准使用。故意使用不合格原材料的人员将追究其责任。
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