管理制度标准化
在现在的社会生活中，制度对人们来说越来越重要，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。一般制度是怎么制定的呢？以下是小编整理的管理制度标准化，欢迎大家分享。
管理制度标准化1
为增进客户利益及公司品牌在海外的信誉度，将国外市场业务工作的执行予以规范化、标准化，特制订本制度。
第一章销售区域划分
第一条公司CEO需具体明确地划分各外贸人员的海外市场服务区域。公司CEO须对有关人员强调执行区域界线及指定销售产品线的严肃性，外贸人员无权变更及调换服务区域；区域界线的解释、裁定、变更由公司CEO负责。
第二条外贸人员对辖区内的地理环境、人口、经济发展、消费水平、市场变化等要深入了解，掌握市场变化、竞争情形，并拟定应对策略。
第三条公司CEO、外贸主管及外贸人员须随时了解各类客户的销售性、安全性、收益性、发展性、合作性等情况。
第二章客户管理
第四条外贸人员应建立辖区内每位客户的资料卡，一律使用公司统一的客户资料卡格式（按ERP系统要求），并经公司外销部审核后成为有效客户存档，才可以进行业务往来（接单、下生产任务单）。
第五条未经公司外销部的同意，外贸人员不得随意增减客户。
第六条将客户分级
公司外销部须根据营业额、企业性质划分客户等级，分A/B/C/D四级；
A级：年销售额500万美元以上（含）；
B级：年销售额300（含）至500万美元；
C级：年销售额100（含）至300万美元；
D级：年销售额100万美元以下；
第七条弹性划分客户的等级，并非一成不变；客户资料卡由公司外销部定期审核，必要时进行调整。
第八条对于A、B级客户的总经理、采购主管、财务主管的个性、爱好。家庭状况，外贸人员都要建档管理，要做到非常熟悉。
第九条与A、B级客户应经常保持密切的联系，了解客户需求、意见和建议，并对其进行拜访：
1.A级客户，公司CEO每年例行拜访；技术副总每年例行拜访；
2.B级客户，公司CEO每年不定期拜访技术、生产、质保部等领导每年（国内、外展览会）定点拜访；
3.公司各职能部门领导（财务、质保、生产、开发等部门）应每季度至少一次和公司外销部外贸人员沟通，了解海外市场概况及客户需求、意见和建议；
4.财务部门应建立起公司与客户之间的对账机制，每季度定期整理客户对账单与客户对账，杜绝因个别业务人员违法违纪行为损害公司和客户的经济利益。
5.公司外销部应每季度编辑“公司热点快讯”，于公司网站发布或邮寄给客户。让客户准确掌握公司最新的动态及产品信息。任何人不得假借公司名义散布不实信息，误导客户、损害公司形象。
第十条为树立公司良好形象，提高管理水平，由公司外销部接待科统筹做好所有海外客户来访的接待工作（包含欢迎指示牌的制作：客户姓名、公司名称）：
1.如需到机场迎接，公司外销部接待科应向总务部安排接机事宜。必须提前十分钟抵达机场或酒店将客人接来公司；
2.外销部接待科或责任外贸人员应将有关资料、档案、样品等置于洽谈室；
3.如客户需要饮料、食品等，外销部接待科应通知洽谈室管理人员准备。
第三章海外客户业务往来管理
第十一条外贸人员与客户的业务往来，通过电子邮件及传真方式进行联系。若为电子邮件，必须使用公司域名的邮件地址，严格禁止以私人邮件地址为联系，由公司IT部门对全体外贸人员注册的邮件地址进行统一管理，并通过邮件服务器对收发的邮件集中管理；若为传真文件，必须建立客户往来传真档案夹，按客户别/日期顺序归档，相关档案需有专人管理。IT部门须获得公司授权，对进出邮件是否遵守公司规定进行不定期稽核，并提交异常报告给公司CEO。
第十二条外贸主管因工作需要所使用的手机号码卡（长期用于对外名片上的号码）由公司定期统一缴费，相关使用人应善尽保管义务，号码卡的所有权归公司所有，当使用人离职时必须交回手机号码卡。
第十三条外贸人员与每月25日必须提交“月销售展望及总结工作报告”（详附表），由外贸主管审查后于每月27日前交公司总经理审核。
第十四条外贸人员对客户报价的请求（RFQ），必须严格按照公司外销部颁布的价格表（应做好文件控制）进行报价，不得随意更改。公司外销部在进行订单审查时若有发现不符合事项，除不予接受该订单外，将严肃追究相关人员责任。
第十五条客户签订合同（PI）及付款作业
1.公司外销部和海外客户签订合同（PI）时，须使用公司法务部制订的统一文本格式合同，不得擅自使用其他文本格式、或更改合同条款，否则一律无效。
2.海外客户签订PI后须于当天传回公司财务部备案。生产单则统一传真至公司技术服务经理处评审再转往生产部生产。
3.各区域总代理商的设立，应严格按照公司统一制订的总代理资格条件的要求呈公司CEO签字核准后才能生效，并使用规定的总代理协议文本进行签订。对于未经公司CEO批准而擅自设立总代理、使用其他版本合同、外贸人员私自增减合同条款等违纪行为，并因此造成公司经济及法律上重大损失的责任人将严肃追究其法律责任。
4.海外客户订单一律采用现款交易，L/C或T/T付款；特殊情形须经公司CEO核准，否则一律不予安排生产（必须严格执行订单审查程序）。公司指定的收款专户，见附件（由财务部制颁）。
5.每一笔外贸订单交易，应做到销售合同、客户单位名称、销售单证、销售发票、收款专户的一致性；于订单审查过程，财务部必须严格审查及监督，未经公司CEO批准不得经第三方走账。如果外贸人员违章操作从中牟取价差图利，贪污公司的公款，一旦发现将严肃追究法律责任。
6.货物出口报关单证作业由公司外销部统一制单，相关运输船务等统一由公司指定的代理机构办理。公司外销部须将上述配合作业的第三方予以统一建档管理，并对彼等的配合度定期实施季度考核。
7.严禁利用公司名义向客户销售其他公司产品、或销售其他公司所生产的仿制本公司的产品来欺骗客户，一旦发现将严肃追究相关责任人的法律责任。
8.各区域在处理客户的售后服务需求时，须严格按照公司售后服务管理制度的规范执行，严格控制三包配件的免费赠送；所有免费配件的赠送必须依销售合同的规定申请，由质保部进行确认。如果发生重大质量事故，或配件金额超过1000元人民币以上者，须按客户投诉程序报请公司CEO批准。
9.各区域责任外贸人员每个月30日应编制“客户订单收货确认月度报告”提交公司外销部及财务部进行审查，对于接收数量异常或货物损坏等情事，应将客户投诉报告及相关证明资料文件连同“客户收货异常月度报告”提交公司外销部及财务部进行审查及处理。
10.售后服务部门部每月30日提交“海外客户免费配件赠送明细月报”给公司外销部进行核对后，一联给财务，列入有关区域销售费用/销货成本。
第四章业务拜访及国内外展会参展管理
第十六条所有外贸人员参加国内外展会或客户拜访等业务活动，必须事先提交相关业务计划报请公司CEO批准，并由公司责任领导亲自带队参与。不得私自单独拜访，否则严肃处理并且所发生的费用不予财务报销。
第十七条展在会会场取得的.客户名片必须统一集中保管，不得由私人保管。展会结束后由带队领导于返回公司一周内提交“展会成果报告”呈报公司CEO，内容包含：
·接待客户总数、既有客户数、新客户数
·接收名片张数
·新客户按交易意愿：极高意愿、一般、意图不明分别统计数量
·展会订单统计报告：现场成交金额、三个月内有望成交金额
·客户意见及建议事项：产品、服务、销售渠道、政府法规及竞争情报
·建议采取的后续市场营销行动计划（依各区域）
·参展费用科目明细报告
·展会效益总结：人均差旅费用、（已成交）每万元美金平均参展费用、三个月内有望成交每万元美金平均参展费用。（如可行，提供历届趋势统计图表）
·检讨及改进事项：摊位设计及布置、客户接待、展品及产品信息资料、建议可行的节约方案
第十八条国外业务拜访活动结束后，应于返回公司一周内提交“出差报告”并呈报公司CEO，必要时辅以简报方式进行。
第五章品牌使用及管理
第十九条外贸人员均应积极促销公司产品并维护公司商标在市场上的声誉。原则上，不主动向客户推荐及使用其他商标。特殊情况需要使用其他商标需报公司CEO批准。
第二十条经销商可将商标用于与产品销售相关的各项经营活动。但禁止经销商将商标作为其公司名称的组成部分或在本国注册我公司商标。一旦经销协议终止，经销商应在销售完所有存货后立刻停止使用我公司商标。
第二十一条任何组织及个人不得未经授权，使用或侵犯我公司专利、版权及商标。所有外贸人员应主动向公司总部提报侵权事实并积级协助公司产权部举证。公司职员利用职务之便，抢注我公司商标，一经发现将严肃追究相关责任人的法律责任。
第六章驻外办事处办公管理
第二十二条派驻外地各办事处服务的外贸人员薪资核定及奖金发放，统一依据公司制订的《营销人员薪资报酬管理制度》的相关规定办理。
第二十三条各驻外办事处不经公司CEO批准不得自行招聘人员。所有派驻办事处员工由公司总部人事部统一招聘，交纳三金，签订用工合同及竞业禁止合约。
第二十四条各驻外办事处行政及办公费用的报销及核准权限，须依照公司财务部门制订的“办事处办公费用报销管理规定”的要求办理。
·办事处出纳每周固定保持一定数额的零用金（视业务运作需要），统一在每月20-25日间开票支领，并于此同时办理上个月的费用核销手续。
·每周五汇总出纳明细周报及相关单证（含零用金缺补申请单），提交公司财务部审核。
·办事处零用金支出核准权限设定：单一用途支出金额1000元内，授权办事处主管签字后支用；1000元以上的，须报公司财务副总或公司CEO核准。
第二十五条本制度自颁布之日起施行，由总经理办公室负责解释、及修订。
管理制度标准化2
第一章材料采购
第一条凡以客专中心名义对外进行材料采购的经济活动（零星购料除外），必须签订合同。
第二条施工工程中重要材料（如通信、信号设备；通信干线光、电缆、信号电缆等）和大宗材料由客专中心主管部门负责实施采购；对一些采购程序简单（如业主、总包单位已经招标和确定的施工物资等）和供应渠道明确的物资，经分管领导批准，客专中心主管部门可委托项目部组织采购。采购合同由客专中心主管部门统一管理。
第三条施工工程中一般物资（如辅料、物资性质简单的），在客专中心客专中心主管部门指导下，由项目部根据施工实际情况和工程施工进度，按计划分期分批自行采购。采购合同报客专中心主管部门备案。
第二章材料入库
第四条仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验部门的检验报告，经检验合格后方可验收入库，填制“点验材料单”。
第五条点验材料单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证，一联随发票经项目部经理审批后到财务部门处理账务，一联送客专中心主管部门留存。
第六条对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单据办理临时入库，做好入库材料台账登记工作，待发票到达时填制正式点验材料单。
第七条点验材料单是项目部作为材料进账的重要依据，必须认真、正确填写，尽量按材料的标准名称、规格、统一单位进行填写，有的.材料所带附件、证书等加以说明，最后材料员签名。
第三章材料出库
第八条施工生产部门根据生产计划由（班组长、工长）)领取材料，仓库管理人员发料时应认真填写领料单，领料单一式三联，财务一联，仓库一联，客专中心主管部门一联。
第九条三检三核制，“三检查”、“三核对”是仓库发料的防错制度。“三检查”指发料时检查材料的数量、质量、包装是否齐备完好；检查领（发）料凭证是否齐全；检查应附技术证件和有关单据是否齐全。“三核对”指发料时要将实物与账、卡、相核对；账卡与发料凭证相核对；发料凭证与实物相核对。
第十条领料单是工程物资结算中重要依据，由材料员填写,直接领料人（班组长、工长）签认。要求正确填写领用日期、工程名称、材料名称、规格型号、数量等。
第四章材料核算
第十一条财务部门对材料人员送交的供货方发票、购料清单、点验材料单等原始凭证，经审核无误后，及时记账。
第十二条材料的发出成本，财务部门依据领料单按成本项目分配材料费用。
第五章材料盘点与清查
第十三条材料保管人员、财务部门按照相关规定定期和不定期对材料人员所保管材料进行盘点与清查，保证账实相符。
第十四条清查盘点必须进行记录，填制“盘点记录簿”，材料员、及参加盘点人员在“盘点记录簿”签名或盖章；对盘盈、盘亏、毁损以及报废的在货，应当查明原因，材料保管部门书面报告客专中心领导审批后处理。
管理制度标准化3
第一条客专中心直接管理固资机具设备，客专中心对项目部实行租赁管理。
第二条租赁时，项目部应填写“机具设备申请计划”，报客专中心设备主管部门审核，客专中心主管领导批准，项目部至客专中心设备主管部门办理租赁手续。
第三条客专中心直接管理的固资机具设备的移交：固资机具设备必须是合格的固资机具设备；客专中心设备主管部门与使用单位之间交接时，必须填写固资机具设备借还单，一式二份（客专中心设备主管部门一份、使用人一份）。固资机具设备借还单见附表。
第四条租赁客专中心直接管理的固资机具设备使用结束后，租赁单位应向客专中心设备主管部门提出申请，由客专中心设备主管部门指定地点办理交接验收。
第五条费用结算。租赁费按季结算，按月为计算单位，超过十五天的按月计费，不足十五天按半月计费。
第六条客专中心直接管理的固资机具设备租赁费须经客专中心设备主管部门和项目部负责人双方签认，签认时间为七个工作日，超过签认时间作默认处理。签认后的`结算单交客专中心财务进行费用的结算。
第七条在项目部的固资机具无法满足施工生产需求时,也可向外单位实行短期租赁(一年以内),并签订机具设备的租赁合同,并报客专中心设备主管部门批准。未经批准不得擅自以融资租赁、分期付款等方式变相购买固资机具设备、仪器仪表。
管理制度标准化4
第一章分区分类
第一条各料库应绘制张贴库区平面示意图。
第二条按物资的不同类别，在料场和库区应用白（红）漆划分屯放区域。
第三条物资屯放应分合格品区，不合格品区和待检区。
第二章上架保管
第四条上架保管的物品应按库、架、层、位号堆码摆放，并拴挂料签；
第五条钢材上架后应在钢材外端端部进行涂色、打印，并挂牌；
第六条对批量大、数量多，需要点数、剪开的散装物品，可独立包装成小包、小盒、小捆，每件应标明品名、型号、规格、数量。
第三章物料管理
第七条木材成材应按材种和形状（板、枋）、尺寸垛放，并拴挂料签；原木应按料种、径级挂牌；层间应按垫木间隔，便于空气流通，防止腐烂；
第八条电缆屯放场地应按不同类别分区屯放，并拴挂料签；
第九条危险品保管应单独设立库房，当不具备单独设库时，应采用铁皮箱隔离管，库房内应保持良好的通风，并设置醒目标志牌。
第四章物资搬运中保持物资质量
第十条职工安全、卫生和环境保护
1、班组必须认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，努力消除事故隐患，杜绝违章作业，在确保职工安全与健康的前提下组织装卸。
2、安全员认真监装监卸，指导装卸工人在作业中保障货物安全。作业前向班组说明货物性质，提出安全注意事项，明确装卸、堆码、加固的具体要求。
3、对装卸机械司机、超重工的考核，经有关部门考试合格后上岗操作。
4、认真养护、安全使用装卸机具及防护设备、用品，使之保持完好状态；
5、按规定穿戴工作服装和使用防护用品，禁止赤膊、赤足、穿高跟鞋、凉鞋等参加作业。
6、装卸班组出工时必须带齐工具和防护用品，收工时清点工具和防护用品，清扫作业场地，消除安全隐患。
7、携带少量危险物品和需要特殊防护的烈性危险货物时，须派熟悉货物性质的人员指导操作、交接和随车押运，并遵守法律、法规要求。
8、存放危险货物的仓库或场地，必须符合管理的有关规定，并经所在地区公安部门批准。
9、危险货物的库、场或装卸现场，应配备必要的消防设施。库场必须通风良好，清洁干燥，周围应划定禁区，设置明显的警告标志；库场应配备专职人员看管，负责检查、保养、维修工作，并采取严格的安全措施。
第十一条机械装卸
1、采用起重机装卸时，应按物资外包装上的各种标志执行，并确认起吊支点和叉车叉铲部位；
2、拆除外包装的物资装卸时，应利用其专项起吊孔或吊钩，叉车作业时，应将其放置在专用的托盘上，或利用原有的.底座。严禁在轴、手柄或外壳上吊挂和叉铲；
3、体积或重量较大的物资，吊、叉落地时，必须垫平、垫稳；
4、重叠码垛的物资，应做到上轻下重，码垛整齐、稳固；
5、作业地点地面松软、不平时，应夯实、修理平整，或加垫厚木板，或采取其他措施；
6、遇6级以上大风或暴雨时，应停止机械作业；
7、吊车作业时，起重臂范围内有架空电缆电线时，应采取防护。
第十二条人力作业
1、作业时，应按物资外包装上的各种标志执行；
2、人力作业，应采用高站台或跳板等方式，严禁将物资从高处直接推落地面跳板应采取防滑措施；
3、人力搬运时，应检查杠棒、绳索的牢固程度，以及杠抬位置是否恰当；
4、软袋包装的物资，不得用尖锐的或带钩的利器铲、叉、挑；
5、采用手推车、板车等搬运物资，应捆绑牢固，载重量不应大于300kg。物资重量客专中心宜垂直于车轴；
6、用铁管、圆木等滚动方法装卸或搬运物资时，铁管、圆木的直径不应大于70mm，其长度应大于物资承力底座的宽度，滚动距离不应超过50m，超过时宜机械运输；
7、采用滚动方法，通过高站台或跳板装卸遇地面有坡度时，应用绳索捆绑拉拽，滚动速度不应过快；
8、对易燃、易爆、有毒、腐蚀等危险品的搬运，应轻拿轻放，严禁震动、撞击、重压、摩擦和倾倒。对怕热、怕潮的危险品，搬运中应有隔热、防潮措施；
9、危险品应单独搬运，不得与其他物资同车装运；
10、盘装、桶装物资的搬运，应捆扎牢固，避免滚动、撞击。
第十三条汽车运输
1、汽车运输时，应控制装载物资重量，严禁超载；
2、大型货车的载物高度，从地面起，不得超过4m（挂斗车不得超过3m），后端不得超过车厢（挂斗车不得超过车厢）；
3、当运载超限的不可解体的物资影响交通安全的，应当按照公安机关交通管理部门指定的时间、路线、速度行驶，且悬挂醒目红色标志，捆绑牢固；
4、汽车运输危险品时，必须按国家有关规定，办理危险品运输证。按指定时间、路线行使，悬挂规定标志，并随车配备与之相适应的灭火器材；
5、对盘装、桶装物资的运输，采取牢固固定措施，防止滚动；
6、汽车运输贵重或精密的设备时，必须采取防震、防撞击措施。
第五章物资材料的发放
第十四条项目实施过程中，施工班组应根据每天的工作量到材料员处办理材料领用手续，填写材料领用单并签字后领用。材料员应及时登记入帐。帐、卡、物应保持一致。
第十五条班组每天领用的化学危险品，如未用完，应于当日回库，做好入库登记，化学危险品不得在危险品库外过夜。
第十六条项目部材料员应每月将库存物资进行清点，及时向项目部经理汇报重要物资的库存情况。
管理制度标准化5
第一章物资申请计划
第一条项目部根据工程施工合同、施工设计文件、相关会议纪要、施工调查等，按工程件名分别提出申请计划，报客专中心物资主管部门审核，经客专中心领导批准后实施。
第二条因设计变更或建设单位要求而造成重要物资积压、减少或变更时，项目部应及时提出变更申请计划，报客专中心物资主管部门审核，经客专中心领导批准后生效。由于变更造成的经济损失，由项目部负责向建设单位办理确认手续及追加经济补偿等事项。
第二章物资采购
第三条物资采购（零星购料除外）必须签订合同。
第四条施工生产中主要设备（如通信、信号设备；干线光、电缆、信号电缆等）和大宗物资由客专中心实施采购；对一些采购程序简单（如业主、总包单位已经招标和确定的施工物资等）和供应渠道明确的物资，由项目部实施采购；采购合同由客专中心统一管理。
第五条施工工程中一般物资，由项目部根据施工实际情况和工程施工进度，按计划分期分批自行采购。采购合同报客专中心备案。
第三章物资采购原则
第六条遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则、诚实信用原则、效益原则。
第七条坚持“质、量、价、时”综合平衡的原则。
第八条除仅有唯一供货单位或客专中心生产经营有特殊要求外，客专中心主要物资的采购应当选择两个以上的供货单位，从质量、价格、信誉等方面择优采购。
第九条应选用（特别是铁路信号工程）经相关权威部门认证通过的产品，业主或设计推荐的产品也应符合上述要求；如业主或设计推荐的产品不符合上述要求，项目部应积极与业主和设计沟通，由业主或设计出具书面意见后方可使用，相关资料送客专中心相关部门长期保存。
第十条项目部采购的设备材料，其采购价不得超过工程管理部门公布的设备材料采购指导价。
第四章供应商管理
第十一条供应商是指采购中享有权利和承担义务的各类主体，包括供应客专中心、供应商和采购代理机构等。
第十二条供应商应当具备下列条件：
1、有独立的法人资格；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必须的资金实力和专业技术能力；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、三年内无重大违法的生产经营记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件。
第十三条供应商应提供的资质证明资料：
1、营业执照（投标项目必须属于规定的'生产经营项目）；
2、法人代表授权委托书；
3、税务登记证；
4、质量（环境）管理体系注册证书；
5、电信设备进网许可证、生产许可证、产量鉴定证书；
6、与投标项目一致的相关业绩说明。
第十四条工程管理部门和项目部应整理、收集并保存供应商资料，建立合格供应商档案。工程管理部门并负责各项目部合格供应商名单的汇总，并定期公布。
第五章物资采购合同管理
第十五条物资采购合同在签订前，应认真做好采购物资市场询价工作和物资采购中标单位推荐工作。
第十六条物资采购合同评审，合同的评审的主要内容如下：
1、是否有违反法律、法规及签约原则的条款；
2、双方是否具备相应资质及履约能力；
3、是否具备签订合同必要条件；
4、从工程质量、工期、资金、成本效益等方面评审合同风险；
5、合同条款是否完善，内容是否详尽准确。
第十七条重大物资采购合同，除了评审外，有关合同条款还必须经过客专中心律师审核，方可签订物资采购合同。
第十八条签订合同时，应使用客专中心规定的合同文本或工商局的标准合同书，须有法人代表或法人代表委托书的代理人签字。
第十九条合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：
1、当事人的名称和住所‘
2、标的；
3、数量；
4、质量；
5、价款或报酬；
6、履行期限、地点和方式；
7、违约责任；
8、解决争议的方法。
第二十条有下列情形之一的，合同无效。
1、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；
2、恶意串通、损害国家、集体或第三人利益；
3、以合法形式掩盖非法目的；
4、损害社会公共利益；
5、违反法律、行政法规的强制性规定。
第二十一条采购合同签订后，工程管理部门应严格按照合同的要求进行实施和管理，由客专中心管理部门管理的合同，合同款项的拔付，由合同管理部门提出申请，经财务部门审核，最终由客专中心总会计师批准或总经理方可支付合同的有关货款。
第六章现场物资管理
第二十二条项目部应按客专中心有关规定，配置专职材料管理人员，设置现场料库，建立健全现场物资管理制度，全面负责对工程物资的现场管理。工程管理部门应对项目部的现场物资管理进行监督、检查、指导。
第二十三条项目部材料人员负责工程施工物资到达的接收和保管。
第二十四条项目部材料人员负责批准的零星材料采购工作。
第二十五条物资检验应按客专中心质量管理体系的规定配合质检员进行物资的进货验证、检验，确保采购物资质量。采购物资发现质量问题，项目部应在规定时间内及时与有关单位、部门联系解决。
第二十六条物资到货的点验、领用、处置的和规定:
1、采购物资到货后，应当进行点验，检验其数量、规格、品种和质量。物资点验必须有两人以上参加，填一式二份材料点验单，由该采购人员和保管人员（或现场收料人员）、物资主管等参与验收的人员分别在点验单上签字。点验过程中发现数量、规格、品种和质量不符的，应如实做好验收记录，并向项目经理，并及时采取措施，以减少损失。参与物资点验的人员应当严格按标准和程序进行点验，并对点验结果承担责任。
2、项目部应根据要求建立材料管理账册，按品名、规格、数量、单价、金额进行材料物品分类管理。
3、领用时填写一式二份材料领用单，一份作为财务报销的凭据，一份作为材料保管人员的进出库手续。料库管理人员应根据在途单或者发票做好点收工作，根据点收单和领料单按月填制库存物资动态表，做到账账、帐表、帐实相符。
4、存货按季盘点，年度终了前应进行一次全面的盘点清查，做到帐实相符，账账相符。发生数额较大的盘亏、毁损，所在项目部应查清原因，及时报告客专中心物资主管部门。
第二十七条现场料库应严格按客专中心物资管理规定，做好库存物资的仓储、保管工作。
第二十八条工程剩余物资或废旧材料根据物资性质依据有关规定处置或调剂使用。
第七章监督及法律责任
第二十九条客专中心监察审计部门为物资采购的监督部门，负责对采购程序中的每一个环节（计划编制、审查供应商的资格、选择和招标采购方式、谈判和评标、履行采购合同、验收商品以及结算货款等）进行监督。
第三十条纪委、监察审计部门对采购实行全过程监督。除了事前监督和事中监督，还可对采购活动进行事后监督，以提高采购活动的经济效益。
第三十一条对招标采购活动中的不规范行为及违法行为，按《中华人民共和国招标投标法》相关规定执行。
第三十二条客专中心职工有权对违反本规定损害客专中心利益的行为向客专中心或政府有关部门举报。对举报人应当保护，任何人不得打击报复。
第三十三条对违反本规定弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，客专中心应根据情节轻重给予通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等处分；给客专中心造成直接经济损失的，应依法赔偿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
管理制度标准化6
第一条进入施工现场的工程物资应执行进场检验。
第二条工程机械物资设备（含顾客财产）进货验证、检验和标识。
根据工程机械物资设备的价格及其对构成产品的重要程度，将工程机械物资设备划分为一般物资和重要物资。
第三条一般物资的验证、检验：
1、验证内容包括：数量、规格、型号、质保书、质保期、合格证及外观等内容；
2、一般物资中水泥及水泥制品的验证、检验按《通信信号用混凝土构筑、水泥制品及水泥检验规定》执行；
3、项目部质检员组织实施验证、检验，并保持记录；
4、项目部材料员参与并办理入库手续。
第四条重要物资的验证、检验：
1、结构件的验证、检验：应核对型号、规格、数量等，并检查外观是否变形或损坏。根据产品技术条件，按项目要求全数或抽样测试电气特性；
2、设备开箱验证：应根据装箱清单核对数量、规格、型号，检查出厂检验记录、质保书、合格证、备附件、外观等；
3、项目部实施验证、检验，并保持记录。
第五条顾客要求驻厂检验时，与顾客沟通，确定检验方法和放行形式。驻厂检验合格的物资到达现场后，应再次验证。
第六条进货物资验证状态标识
1、待检物品为未检状态，不挂验证状态标识；
检验合格：挂料签或贴绿色验证合格标签和盖蓝色图章；
2、检验不合格：贴红色验证不合格标签并隔离放入不合格区；
3、待确定状态：贴黄色验证待确定标签并放入待确定区。
第七条项目部质检员应根据验证、检验结果填写验证、检验记录并报项目部；应与供应商建立有效的.沟通机制，根据进货物资的原始标识及验证、检验记录，处理产品质量问题。
第八条顾客提供的物资在进货检验中发现不合格的，应及时告知顾客，配合顾客处理产品质量问题。
第九条进场验收不合格的物资不得投入使用。
第十条未经检验的物资，不得投入使用，不允许紧急放行。
管理制度标准化7
一、员工行为规范
1、加强主人翁意识，维护本部形象，服从本部安排，对待客户热情有礼，耐心周到。
2、每位员工做任何工作都应相互配合尽职尽责，努力提高工作效率，自觉学习新知识，提高专业水平。
3、禁止在办公区域大声喧哗和聚众聊天，讨论工作时声音适量。
4、未经客户与本部负责人允许不得私自将客户文件和资料给他人借阅或拷盘。
5、如遇任何问题，可向负责人反映，每位员工不能因个人情绪影响工作。
6、上班时间不得上网浏览不健康的网站、看网上长篇小说（软件学习类网站除外）、聊私人了QQ（业系QQ除外）、玩游戏、上MSN、本部电脑严禁下载及安装大型网络游戏如三国、传奇、反恐等游戏软件，应掌握正确操作、使用办公设备的方法。电脑应每天杀毒并升级杀毒软件和电脑系统补丁，由设计员负责。
7、手机是通讯的重要工具，早上8：00---24：00必须开机，任何员工不得以任何理由关机，如发现无故关机或停机24小时以上，一次处以警告，二次以上（含二次）在当月工资中扣除20元作惩罚。
8、与家人及朋友游玩、聊天不能长时间占用工作时间。
9、下班以后最后一位员工应关闭所有门窗，切断电源、杜绝一切安全隐患。
10、固定电话为业务电话，严禁拔打私人电话，接听私人电话不得超过三分钟。
11、接听电话规范
A、电话铃音响后接起，致以简单亲切的问候，并主动提出本部名称。示例：“您好！德恒广告印务”。
B、电话铃音响起后应主动接电话，并认真听清对方来电事由，非特殊情况电话中不得透露本部员工私人联系方式及信息。
C、谈话结束后应道：“再见“，并等对方挂断后，轻放电话听筒。
12、服务忌语
A、这事不是我负责的，我不清楚
B、请你去问其它人，这不关我的事
C、这是你自己的错，不关我的事
二、环境规范
1、自觉维护工作区域整洁、条理、安静，保持良好的.办公环境，保持个人办公区域(包括桌面及座椅周围)的清洁整齐。做到办公用品、文件资料等摆放整齐；桌面、电话、计算机等洁净无尖。
2、办公使用的桌椅、计算机等其它设施设备须固定位置摆放，整齐合理。
3、工作用的文件资料、办公用品等固定存放位置，使用后应及时放回原位，不得随意乱放。
4、桌面上不得摆放与工作无关的物品，如：毛巾、食品、化妆品等。允许放置的物品：文件架、显示嚣、鼠标、鼠标垫、电话、手机、打印机、扫描仪、笔筒、文具、台历、水杯，以及正在使用的文件资料。其它相关物品一律放入柜子。
5、保持办公区域的地面清洁，不随地乱扔废弃物。遇到地面有纸屑果皮应自觉拾起。
6、不得随意在办公区域的墙壁及隔板粘贴和悬挂各种物品：如确需悬挂或粘贴，应保持整洁、美观。
7、办公区域内使用电器设备的连线整齐、安全。添加电器设备时，须大家商量，不通话私自任意拉接电线。
8、员工下班或长时间离开办公区间前，应将桌面物品归好位，逐一确认后方可离开，重要文件须妥善保管，以防汇密。
9、下班前，要关闭计算机、打印机等电气设备，最后离开者要关闭电灯、门窗，防止火灾及盗窃事件的发生。
10、员工可利用每日上下班前后的十分钟时间进行个人办公区间环境的清洁整理。
三、本部财物
1、爱护本部财物，不得蓄意破坏，不得私自携带公物出本部，不得利用公司资源做私事，本部有权对毁坏、偷窃财物的员工追偿及处罚。
2、养成的习惯，注意节水、节电及低值易耗品(纸)。
3、严禁利用本部设施进行与本部无关的活动，侵占、挪用本部财产。
4、离职时应归还所有领用的财物。
管理制度标准化8
第一章设备的购置
第一条根据客专中心施工生产计划、规模及现有机具设备数量和技术状况，编制机具设备的年度购置计划申请，报客专中心计划部门。
第二条计划部门按客专中心年度预算编制程序编制客专中心年度预算，经客专中心领导批准后下达至设备管理部门。设备管理部门根据预算申请计划批复情况负责购置、组资归档。
第三条严禁擅自购买或超计划购买固定资产类施工机具。
第二章仪器仪表的购置
第四条根据客专中心施工生产计划、规模及现有仪器仪表数量和技术状况，编制客专中心直接管理的仪器仪表年度购置计划申请，在客专中心主管领导的主持下，召集财务、技术等有关科室参加，经过严格的技术经济论证后，方可作出仪器仪表购置计划。报客专中心办公会审核通过，方可实施。
第五条对已确定购置的仪器仪表，要认真选型、选厂。仪器仪表管理部门应根据仪器仪表的技术指标选择那些性能好可靠、价格合理、使用方便等经济效益高的仪器仪表。同类产品的`选型、选厂应尽可能集中，以便于管理、修理和计量。
第六条仪器仪表选型、选厂后，仪器仪表管理部门应派专人负责采购。采购人员要熟悉业务，了解行情，严格遵守国家的有关法律严格按照计划执行。采购人员在签订时应执行合同的有关事项，填写清楚，如供货日期、价格、验收事项、付款方式、运输要求等，以便供需双方认真执行。对购置仪器仪表不符合使用要求、质量低劣等主观失误而造成的损失，应追究责任人的责任。必要时给于经济、处罚。
第七条仪器仪表购入后由仪表管理员开箱对外观检验。安装箱单清点技术、附件及备件，并进行详细登记。如发现外观破损、技术资料、附件及备件不全，应立即通知财务部门拒付货款，同时与生产厂或经销商联系，查明原因，补全缺件。进口仪器仪表要及时通知商检部门出具证明报负责进口的客专中心处理。对外观完好无损、资料、附件及备件齐全的，由仪表管理员填写仪器仪表送检单进行送检。
第八条检定合格应将检定合格证书及检定测试，交仪表管理员做资、编号、建卡入库。检定不合格的仪器仪表，检定人员将信息反馈到仪表管理员。仪表管理员应立即通知资产财务部停止付款，并立即同生产厂或经销商联系，采取返修、调换等措施。若仪器仪表质量低劣，无法达到技术指标，应坚持退货，以免造成经济损失。仪器仪表检定应力争在托收承修期及索赔期内完成。进口仪器仪表在检定前要认真翻译主要随机资料，并认真消化使用说明书，了解仪器仪表的性能、技术指标、测试方法后，方能通电检查验收。如有问题及时报负责进口的客专中心处理。
第九条新购置的仪器仪表经检定合格后，仪表管理员应按仪器仪表分类及统一编号规则进行编号、建账、卡、录入电脑，具体如下：
1、仪器仪表入库时，附件装入附件袋，随仪器仪表存放。备件由仪表管理员分类存放，以备后用；
2、制作统一编号标记，并固定在仪表上标明显处；
3、将检定测试报告、技术资料、说明书、合格证等归档保管；
4、填写新建固定资产（验收）交接纪录表，一式五份，经客专中心主管领导签字后，送资产财务部报销，列入固定资产；
5、按照仪器仪表分类建立总台帐、卡，注明统一编号、出厂号、名称、型号、主要技术指标、单价、购入时间及主要附件；
6、低值易耗仪器仪表除填写低值易耗品点验单，经客专中心主管领导签字后，送资产财务客专中心报销外，其他管理与固定资产管理相同。
7、仪器仪表统一编号后不得重复，帐、卡建立后不得涂改，以备检查。
管理制度标准化9
一、作息管理
1、员工上下班考勤由本部负责人记录。
2、正常上班时间：8:00—20:00(冬夏季同样)
3、工作日：本部实行七天工作日制，周一至周六全体员工正常上班考勤，周日上午推迟一小时上班(如有特殊业务需要办理除外)。
4、上下班迟到、早退15分钟以内，扣罚10元/次；超过15分钟以上者，扣罚当天工资50%；超过30分钟者，作旷工论处；每旷工一次，扣罚当月工资10%；月累计旷工三次者，扣罚当月工资50%。因不可抗拒的'情况而迟到，本人向负责人口头阐述核准后，可免按迟到计。
5、员工因工作需要，临时安排上下班不作迟到、早退处理。
6、不得用本部业务办理名义办理私事，如发现作旷工论处。
二、请假：
1、事假：所有事假提前12小时向负责人口头申请，如有特殊情况，应提前两个时通过口头或电话申请批准(每月每人享受有薪事假半天(必须按正规程序请假，否则视为旷工)。
2、病假：一般病假以半天为一次，未能提前请批的需在请假当天电话告之负责人，如需请假多天告之负责人批准后，正常上班时凭正规医院证明享受带薪病假。一个月可享受二天的带薪病假。
三、有薪假：
1、国家法定节假日(本部临时决定放假时间)
2、婚假3天
3、年假(本部临时决定放假时间)
4、每月有薪事假半天
四、全勤奖：
凡本部员工，除本部规定的休假日外，每月满勤并无迟到/早退、旷工、事/病假记录者，给予奖励20元/月。
五、考勤统计
每月2日前由负责人将上月考勤进行汇总并予以公布，供员工核对，若有疑问，需于每月4月前找负责人核实，考勤统计将于5日与上月工资挂钩核算。
管理制度标准化10
第一章设备的申请
第一条项目部根据本项目施工生产、规模，编制本项目机具设备计划申请，报客专中心设备主管部门。
第二条项目部不得自行购买固定资产类的施工机具设备。
第三条客专中心设备主管部门根据本客专中心现有机具设备数量和技术状况，统一调配。
第四条项目部根据客专中心统一配置的机具设备建立相应的管理台帐。
第二章设备的使用
第五条项目部应按照：“三好”（管好、用好、修好）、“四会”（会使用、会维护、会检查、会排除故障）的原则，实行定人定机制，以确保正确使用设备和落实日常维护工作。
第六条设备使用者必须严格遵守以下规定：
1、严格执行设备安全操作规程，文明操作设备。并做好运行记录；
2、经常保持设备整洁，按规定加油，保证合理润滑；
3、遵守交接班制度；
4、管好工具、附件，不得遗失；
5、发现异常立即停机检查，自己不能处理的故障应及时有关人员检查处理。
第七条任何单位和个人不得有下列行为：
1、超负荷、超性能使用设备；
2、擅自拆卸设备上的附件；
3、擅自将设备转租给外单位或个人使用；
4、未经领导同意，擅自将设备交给他人使用。
第三章设备的维护、保养
第八条设备维护是为了保持设备的正常技术状态、延长使用寿命所必须进行的日常工作。使用单位应贯彻“预防为主，强制维护”的原则，重视和加强这方面的管理工作。各级维护应严格执行，不能遗漏，不得拖延，不得以修代保。
第九条设备维护分日常维护和定期维护两类。项目部必须做到制度化。
第十条设备维护必须达到四项规定要求：
1、整齐。工具、附件放置整齐，设备零部件及安全防护装置齐全，线路、管道完整；
2、清洁。设备内外清洁，各部位不漏油、不漏水、不漏气、不漏电；
3、润滑。按时加油、换油，油质符合要求，油标明亮，油路畅通；
4、安全。实行定人定机制；遵守操作、维护规程，合理使用，精心维护，监测异状，不出事故；
5、日常维护由设备操作者进行，必须做到：
①使用前的检查，按规定加注润滑油。确认正常后使用设备；
②运行中的检查，注意观察其运行情况，发现异常要及时处理，不能排除的故障应及时通知人员；
③使用完后的检查，停机后15分钟左右时间认真清扫，擦拭设备，并做好设备运行状况纪录。
第十一条定期维护由操作者进行，每季一次，每次作业时间约为三小时/台。具体要求：
1、内外清洁，呈现本色；
2、油路畅通，油标明亮；
3、操作灵活，运转正常；
4、做好维护记录，维护人、验收人签字。
第四章设备的修理
第十二条项目部管理的固资机具设备大修、主要总成大修，和固资机具设备的一般修理或运行性修理由项目部负责。
第十三条固资机具设备的各类修理，应附修理清单（包括：主要配件、价格、数量等），并报相应设备管理部门备案。
第十四条租赁退还由客专中心管理的固资机具设备，经客专中心设备主管部门检查后，确定固资机具设备维护类别及修理项目，进行维护修理。其维修费用经租赁单位确认后，由客专中心设备主管部门通知租赁单位承担。
第十五条因违反操作规程或疏于保养，致使固资机具设备损坏或发生机械故障，其修理费由责任人承担。
第五章设备的报废
第十六条为充分发挥施工机具设备效用，项目部应根据设备的实际状况，严格审查把关，认真做好各自管理的.固资机具设备报废工作。
第十七条属于下列情况应予以报废
1、机具设备折旧费已经提完，并符合下列条件者：
①寿命已到、性能达不到使用要求、无法修复的；
②元件老化、无修理价值的。
2、未提完折旧的机具设备，需详细说明报废原因：
①由于型号老旧，无法用于施工生产的；
②因各种事故，设备严重损坏，无法修复的。
第十八条项目部管理的机具设备报废应严格按下列办理手续：
1、项目部设备管理人员列出报废机具设备清单，报客专中心设备主管部门。客专中心设备主管部门组织相关人员认真进行技术分析评价，逐台进行技术坚定审核，符合报废条件的填写“固定资产报废申请拆除”，一式四份，报客专中心领导批准。
2、批准后，客专中心设备主管部门通知部门销账销户；
3、报废机具设备的处置应满足环境管理要求。
管理制度标准化11
一、目的
建立合理而公正的薪资制度，以调动员工的工作积极性。
二、附则
1、本部有关职薪、薪金计算、薪金发放，除另有规定外，均依本制度办理。
2、本公司员工的职薪，依其工作经验，技能、内在潜力及其担任工作的难易程序、责任轻重等综合因素核发。
3、本部临时人员薪金，根据其实际情况另行规定或参考本制度核发。
三、薪资构成
本部员工薪资实行月薪制，分试用期员工工资和正式员工工资，试用期员工工资笼统设工资一项。正式员工的薪资由月薪及年终奖构成，详见下列说明；
1、标准工资为员工的合同工资，根据每位员工的任职岗位、资历、工作能力等确定。
标准工资=基本工资+管理津贴+工龄工资+通讯补助
a、基本工资：基本工资为员工的`最低生活保障工资，根据不同岗位，不同级别，基本工资不同。
b、管理津贴：凡本部业务接洽管理者享受管理津贴，与月工资一起发放。
c、工龄工资：凡在本部工作满一年的员工，从满一年后的次月起加工龄工资50元，每年以此递增。
d、通讯补助：本部业务接洽负责人均可享受通讯补助。
2、奖金是本部给在职的正式员工提供的福利，是除工资以外的额外报酬，不在职工作员工不享受公司福利。
资金=卫生奖+全勤奖+月奖金+加班费+节日补助
a、卫生奖：此项目为考核员工工作岗位卫生情况而设定的，凡本部员工每月卫生区域合格者，均享受此项资金。
b、全勤奖：凡本部员工，除本部规定的休假日外，每月满勤并无迟到/早退、旷工、事/病假记录者，均享受此项资金，与每月工资一起发放。
c、月奖金：是为体现整体与员工个人利益相结合的原则，更好的调动员工的工作积极性而设立，以个人工作量、工作效率、团队协作能力为评定标准。
d、年终奖金：本部于每年的春节假当月，根据本部上年度各员工的综合表现和业绩发放的年度奖金。
e、加班费：正常上班时间以外的加班，负责人综合考评后在年终奖金内一起发放。
岗位及薪金确定
新入职员工，本部通过考查本人的工作经验、工作能力、等综合资历和所担任的职务，确定其薪资多少。试散期结束后，本部将根据其本人的实际表现，决定其薪级。(具体薪金标准按本部负责人口头承诺为准)
四、其他
1、员工应对本身的薪金保密，不得公开谈论。
2、本规定自本部负责人正式向员工宣布后生效。
3、本规定的解释权及修改权归属德恒广告印务。
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