采购管理制度

采购管理制度15篇[优选]

　　在学习、工作、生活中，很多地方都会使用到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编整理的采购管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

采购管理制度1

　　一、目的

　　为了规范餐厅食材的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。

　　二、采购方式及供货商的确定

　　（一）采购方式确定原则：

　　1.对于用量大、消耗快、周转频繁的食材，采购员可选择供应商送货方式；

　　2.对于使用频率低，不容易集中采购的食材可由采购员自行采购；

　　（二）供应商确定原则

　　1．初选供货商：要深入细致的进行市场调查，采购员要从所在县城找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，食材来源，价格、质量及其目前的供货情况；

　　2．使用供货商：对于同类商品采购员要找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用；

　　3．确定供货商：在使用一个月的基础上、由主管经理、出入库人员、餐厅部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定；

　　4．签订供货合同：确定供货商后，由采购人员与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过三个月；

　　5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

　　三、市场调查原则

　　1．由主管经理、餐厅出入库人员、采购人员、餐厅部门负责人每月不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由各部门负责人签字后交综合部存档；

　　2．调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，调查的市场以供货商所在的市场为准；

　　3．调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项食材的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价；

　　4．调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过；

　　5．零星物品的调查由出入库、或委托其他人（采购人员除外）实施。

　　四、采购的定价原则

　　1．对供货商所供食材的定价：在市场调查的基础上，每周制定一次，零星物品的采购价格不定期进行；

　　2．定价程序：由采购人员起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认。

　　五、申购程序

　　1．对于经常性食材的采购应由餐厅部门负责人每周固定时间定期报计划，经主管经理审批后，交由采购人员办理；

　　2．需临时采购的'物品由餐厅负责人填写申购单，经主管经理、总经理审批后方可办理，申购单一式二份，写明所需物品的品种、数量、规格等；

　　六、采购数量、周期的确定

　　餐厅部门负责人根据不同的季节和吃饭人数来确定定采购的数量与周期，如果采购计划多报、虚报出现烂菜浪费现象，由餐厅负责人承担全部责任。（春季、秋季、冬季每周采购两次，夏季每周采购三次）

　　七、货物的验收原则、出入库

　　验收的质量标准：

　　验收人员：采购人员、出入库人员、餐厅部门负责人等共同验收；

　　验收程序

　　1．餐厅入库人员对采购人员所采购的材料进认真验收、检核货物的数量、重量、质量，保存有效期等，符合要求的方能入库，对于验收不合格的物品给予退回，严禁入库。

　　2．验收合格的物品，开具入库单，“入库单”填写完后，由采购人员、餐厅部门负责人、出入库人员签字生效，签字后的“入库单”一式三联即：第一联出入库留存、第二联采购人员交财务部作为记账凭证、第三交总经理。

　　3、餐厅领菜出库时，出库人员填写出库单，由经办人或餐厅负责人签字生效。

　　八、采购事项

　　采购人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。严格遵守本公司的各项规章制，做到有令即行，有禁即止。必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在采购工作中做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。

采购管理制度2

　　采购制度的重要性体现在以下几个方面：

　　1. 风险防范：通过制度化管理，降低采购过程中的法律风险和业务风险。

　　2. 成本效益：有效控制采购成本，提升资源利用效率，增强企业盈利能力。

　　3. 质量保证：确保采购物品或服务的质量，保障生产或服务的顺利进行。

　　4. 供应链稳定：维护与供应商的良好关系，保障供应链的稳定性和灵活性。

　　5. 决策依据：为高层决策提供准确的`数据支持，促进战略目标的实现。

采购管理制度3

　　化学品采购管理的重要性不言而喻。其直接影响到生产效率、成本控制、安全环境以及公司的法律责任。不当的'化学品管理可能导致事故风险增加，环境污染，甚至损害公司声誉。因此，建立严格的管理制度，是企业稳健运营的必要保障。

采购管理制度4

　　1. 签订流程：采购部门需明确采购需求，与供应商进行初步沟通后，由法务部门协助起草合同，确保条款清晰、全面。合同草案需经过各级审批，包括财务、法务和高层管理人员，确保符合公司政策和法规要求。

　　2. 供应商资质审查：供应商应提供营业执照、税务登记证等必要文件，必要时进行现场考察。定期评估供应商的业绩、财务状况、质量控制能力，确保其持续满足企业要求。

　　3. 合同执行与监控：设立专门的.合同管理部门，跟踪合同执行情况，及时处理合同履行中的问题。对于重大变更，须重新走审批流程，确保变更的合法性。

　　4. 纠纷处理：建立完善的纠纷解决机制，首选友好协商，若无法达成一致，可依据合同中的仲裁条款或诉诸法院。制定应急预案，预防可能的供应中断。

　　5. 风险防控：定期进行合同风险评估，识别潜在风险点，制定风险应对策略。强化员工合同管理培训，提高风险意识。

　　6. 信息管理：确保合同信息安全，未经授权不得泄露合同内容，尤其涉及商业秘密和知识产权的部分。

　　通过上述方案，企业能构建一套有效的采购合同管理制度，从而在市场竞争中保持优势，实现可持续发展。

采购管理制度5

　　1.目的

　　为保证企业设备修理保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采买工作的质量管理,特制定本管理规程。

　　2.范围

　　各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、修理所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。

　　3.职责

　　3.1采买员负责对各类物资的选购工作。

　　3.2总经理负责需选购物资的复审工作。

　　4.程序

　　4.1按照各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,准时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票准时组织物品的购入,物资到位后,准时通知有关部门领用,并仔细填写领用单。

　　4.2对急购物品,要按使用部门要求的'时光准时选购(特别状况可以先购后批),确保企业设备的正常运转。

　　4.3对一些规格、型号强的特别配件和购买,可委派相关人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量。

　　4.4严格根据《合格选购商名册》(财务部备案)挑选选购渠道,不得擅自变更;凡擅自变更者,将被调节岗位,并担当由此所造成的经济损失,并处于十倍罚款。

　　4.5对一些单一品种物资的挑选,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长久稳定的关系。

　　4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到方案购买,防止库存积压。

　　4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,须要时留10%尾款。

　　4.8对大宗物资的选购,必需由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责。

　　4.9采买员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用状况,质量是否合格、优良,如发觉质量问题,准时与供货方联系退换,对不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作。

　　4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对选购的物品尽可能实行延期付款的方式来制约。

　　4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用。

　　4.12采买员要准时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐;最长周期不允许超过两周。

　　4.13对选购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要仔细负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发觉郑重处理。

　　4.14采买员要刻苦钻研有关业务学问,全面把握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析把握市场行情,做到心中有数、业务娴熟。

　　4.15采买员要仔细填报《物资结算统计表》,详细的由财务提供。

　　4.16树立敬业爱岗精神,遵守财务纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等仔细负责。

　　4.17杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于十倍罚款,同时申报人资行政部立刻免职。

　　5.监督执行为财务部和人资行政部,各部门部长帮助监督执行。

采购管理制度6

　　1.目的：

　　为保证医疗器械的安全，有效，保障人民健康，安全，制定本项制度。

　　2.范围：

　　适用于医疗器械的采购管理工作。

　　3.责任：

　　采购员

　　4.内容：

　　4.1医疗器械的购进必须坚持“按需购进，择优购进”的原则，遵守国家有关法律法规，保证产品质量。

　　4.2采购员必需从具有工商部门核发的《营业执照》，且具有有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》的.企业购进合格的医疗器械，并验明产品合格证。

　　4.3采购的国产产品必须具有有效的《中华人民共和国国医疗器械注册证》及医疗器械产品生产制造认可表，同时该产品必须是在供方《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》的产品范围内。必要时对产品和企业质量体系进行考察。

　　4.4采购的进口产品必须具有有效的《中华人民共和国国医疗器械注册证》及医疗器械产品注册登记表，同时该产品必须是在供方《医疗器械经营企业许可证》的产品范围内。

　　4.5首次经营的品种应建立质量审核制度。质量审核包括：索取产品技术标准，签订质量保证协议，并建立采购合同档案。

　　4.6采购员不得采购质量不合格的产品，不得购进过期，失效或国家明令淘汰的医疗器械。

　　4.7购进的医疗器械要有合法票据，并建立完整，真实的购进记录，做到票、账、货相符。

　　4.8企业须将所有经营品种的产品资质以及其供货方的资质，制作目录并形成档案，妥善保存。定期还需核对资质的有效性，及时更新。

采购管理制度7

　　为建设“资源节约型，环境友好型”校园，进一步开源节流，规范办公用品管理，特做如下规定：

　　1、各班所需购买物品先填写申请单，经部门负责人审批后统一提交园长签字，确认是否需要采购。园长审核，批准后进行采购、入库。

　　2、幼儿园新到教师的办公用品，后勤处根据需要为其配备必要的办公用品，以保证正常工作。

　　3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它日常办公用品的`，由使用部门提出书面《申请》，须经园长批准方可领用。

　　4、采购人员要以做到办公用品齐全、质优价廉、库存合理、开支适当为原则。

　　5、办公人员要做到使用好，保管好，办公用品，在使用中，做到勤检、勤修，如个别不能修理，及时上报到管理部门进行维修。

　　6、公共财物，任何人不得转借，转给他人。

　　7、开学初，一次配齐办公用品，指定专人领取。办公用品按指标配备，严格控制超支。

　　8、领取各种物品，不得随意入库内，遵守管理制度。

　　9、管理人员帐、物、票相符，日清、月结、采购货物不压支票，当日取出，当日返回，做到不拖，不欠。

采购管理制度8

　　公司物资选购管理制度

　　为了规范公司的物资选购行为，降低选购成本，加强对选购的监督管理，根据科学有效、藏匿公平、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。

　　一、本制度是公司选购重要物资、普通物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

　　二、物资需求（选购）方案的分类

　　1、月度物资需求方案即月选购方案；

　　2、暂时物资需求方案即物资选购方案单。

　　三、选购工作应遵循的原则与方式

　　（一）选购原则：

　　1、执行询仪价原则。物资选购要货比三家，择中选优，暂时性应急购买的物品除外；

　　2、供方评定原则；

　　3、职责分别原则，选购人员不得参加物资检查验收；

　　4、全都性规定，选购的物品必需与选购单所列要求的规格、型号、数量相全都。

　　5、秉公办事、维护公司利益原则。

　　（二）选购方式：

　　1、招标选购；

　　2、固定厂商、长久报价选购；

　　3、即时询价选购。

　　（三）付款方式：

　　1、预付部分款项；

　　2、货到凭发票报销付款；

　　3、货到后分期付款；

　　4、货到延期付款；

　　5、以上方式的结合。

　　四、选购方案请购和实施

　　（一）提出与确认：料库依据公司生产方案和物资消耗定额，按照库存状况核定选购数量，编制月份选购方案。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供给部，物资选购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资选购方案单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供给部实施。设备选购由技术部协作。

　　（二）挑选选购渠道，确定选购价格。供给部接到经批准的《物资选购方案单》，先核对选购内容，查阅《物资供给商记下台帐》和其他有关资料后，按照选购物资的缓急程度，参考市场行情及过去选购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧张特别状况外，精选三家以上的供给商举行询价（设备选购由技术部协作）。对于厂商的报价资料举行收拾后，选购经办人员应深化分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的选购方式向厂协商价。选购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《选购物资询议价报告表》，经供给部部长审核后，举行选购。须要时与供给商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再举行选购。做好选购质量记录。

　　五、质量验证与检验。质检中心负责对选购物资举行验证（设备选购由技术部协作），选购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特别状况经公司主管领导批准特例处理。全部特例处理的状况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量情况举行标识。不合格物资由料库报供给部按有关规定处理。严峻不合格的物资要求所有退货，严禁进入生产过程。

　　六、物资验收入库结算程序。选购物资到厂后，料库提请质检中心对选购物资举行检验或验证。检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物资记下入库。实行预付款方式的选购物资，由选购人员凭《选购合同》或《选购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。实行除预付款方式之外的方式付款的选购物资，在选购物资到厂入库后，由选购人员凭《选购合同》或《选购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票按照公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。

　　七、规定要求

　　（一）物资需求（选购）信息传递规定：

　　1、物资需求使用单位必需在《月选购方案》或《暂时物资选购方案单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特殊是品种、规格、型号以及对选购物资的其它特别要求填写具全。

　　2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度选购方案》或《暂时物资选购方案》上注明相关事项。

　　3、物资需求使用单位要准时把握所需物资的市场信息状况，在《月选购方案》或《暂时物资选购方案》上将所需物资的市场信息状况列明。

　　4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量举行变更时，必需立刻通知供给部，双方商议乐观协作处理好有关事宜。

　　（二）物资选购规定：

　　1、物资选购部门必需根据“质量第一”和“藏匿、公平、公正”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的选购供给工作。

　　2、供给部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供给商的考察挑选工作。对同类的重要物资和普通物资，应同时挑选三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

　　3、凡选购的大型设备、成套设备、大宗物资，必需实行藏匿招标的方式，由随事成立的`公司招标小组确定相关事项。

　　4、若因缺货等缘由无法按需货日期完成物资选购，供给部应准时通知物资需求使用单位，双方乐观商议处理好有关事宜。

　　（三）选购物资验收入库、出库规定：

　　1、选购物资到厂后，必需经质检中心检验或验证合格后方可入库。

　　2、对于经检验或验证不合格的选购物资，料库通知供给部，由供给部与供货商举行商议，实行退货、换货或索赔措施。

　　3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用状况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

　　（四）选购物资付款规定：

　　下列状况财务部应否决支付选购款项：

　　1、与《选购合同》或《选购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不全都的款项。

　　2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。

　　3、《物资入库验收单》中列出的选购物资的数量、品种与《选购合同》或《选购物资询议价报告表》不符的款项。

　　4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度选购方案》或《暂时物资选购方案》上注明相关事项。

　　（五）选购纪律规定：

　　1、各物资需求使用单位应按照生产经营管理需要，本着“节省、降本”的原则提报物资需求选购方案，对任何乱报方案、浪费铺张甚至违规违纪提报物资需求选购方案的行为举行郑重处理。

　　2、物资选购经办人员必需牢固树立企业仆人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购成本的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。

　　3、选购人员必需遵守公司规则制度的规定，根据规定的程序和标准选购，任何人不得私自订购和盲目进货。

　　4、选购人员必需做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。对实际浮现的回扣或酬金必需在三日之内上交。

　　5、选购人员必需树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或迟延选购及相关工作。

　　6、为把握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，选购人员必需常常自觉学习业务学问，提高业务工作的能力，以保证准时、保质保量地做好物资供给工作。

　　（六）售后服务规定：对于选购物资供给部在签定购买合同时，要明确服务商定。选购物资在投用前需厂家举行现场指导的，由供给部负责联系。对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）浮现的质量问题，由供给部在规定时光内协调解决。

　　八、选购价格监督管理。企管部是行驶选购价格监督的职能部门，内设审计监督比价员，抽查供给部的选购质量记录。负责选购全过程举行财务监督和审计；负责从各种渠道搜集各单位拟选购的各类物资的供货单位价格信息，举行收拾分析并与各单位填报的《材料验收单》上的供货单位、价格等举行比较分析。凡由供给部提供的纳入清单的通用物资，原则上要显然低于市场零售价格，并做到对质量问题包退、包换，负责到底。使用单位如发觉从料库领用的上述物资价格高于市场零售价格，应即向企管部报告，由企管部调查处理。选购人员要自觉接受审计及针对选购活动的监督和质询。

　　九、责任与奖惩。全部从事物资选购的人员都必需遵纪守法，廉洁奉公。仔细贯彻执行公司关于物资选购管理的文件，认清自己的责任，团结配合，相互监督，共同把公司的物资选购工作做好。

　　对降低选购成本做出突出贡献的选购人员和其他人员、严格履行职责且成果显著的质量、价格监督人员、举报违背本制度规定的违法乱纪选购行为经查证属实的人员将予以嘉奖。对违背本制度弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，将按照情节轻重赋予处罚，直至行政处分或依法追究刑事责任。

　　本制度自发布之日起执行，以前与本制度规定不符者以本制度为准。

　　汝州郑铁三佳水泥制品有限公司

　　汝州郑铁三佳道岔有限公司

采购管理制度9

　　1、提升服务质量：专业的培训有助于提高员工的服务水平，从而提升顾客满意度，增加回头客。

　　2、保障食品安全：严格的`食品安全培训可以防止意外事故的发生，保护消费者权益，维护餐厅声誉。

　　3、提高员工士气：良好的团队氛围和持续的个人成长机会，能激发员工的工作热情，降低员工流失率。

　　4、规范运营：通过系统化的培训，确保所有员工遵循统一的操作标准，提高餐厅运营效率。

采购管理制度10

　　目的：

　　为严格执行国家有关的法律法规，进一步规范医用耗材的采、供、用的管理，加强成本控制，减少浪费，特制定本规定。

　　内容：

　　组织领导

　　由院设备管理委员会（以下简称“设管会”）统一领导。设管会由院长任主任，主管领导任副主任，成员包括：纪检组、设备科、医务科、护理部、财务、业务科室负责人及相关人员。主要职责：认真执行有关的法律法规，负责审定全院医用耗材的采购、供应、使用等管理工作计划及规章制度，指导并参与医用耗材的招标工作，审定各科室提出的新增或替换医用耗材品种的引进，负责对医用耗材使用过程的监管和检查，确保该项工作规范有序，设管会定期和不定期召开相关工作会议。

　　采购管理

　　全院医疗、科研所用的医用耗材统一由设备科审核证件、组织采购、供应和管理，其他任何科室和个人不得以任何形式、任何名义自购、自销或试用，也不得擅自使用赠送产品，若违反规定擅自购进使用或试用，设备科不得办理入库手续，财务部门不得付款，由此产生的包括法律责任在内的一切后果由当事人负责。

　　㈠采购范围

　　设备科负责下列物品采购：⑴各种医用耗材、低值易耗品⑵部分化学试剂

　　⑶临床用消毒产品

　　㈡申请

　　经院设管会及设备科确认的常规使用的医用耗材由相关科室提前三天以上（不含假日）提出申购计划，由护士长报至设备科保管员，保管员再根据库存情况报计划给设备科采购人员。

　　首次进入医院的新增或替换品种必须由使用科室提出书面申请，注明申请理由，（如属高值耗材则按高值耗材管理有关规定执行）由科主任或代理主任签字后报设备科。

　　㈢审批

　　常规使用的医用耗材由设备科采购人员对各科室提出的采购要求、使用情况、库存情况、有关资质审核后，报设备科科长批准后，按计划采购。

　　首次进入医院的新增或替换品种，设备科接到科室申请后，审核相关资质，指导申请科室填写医用耗材新增申请表，上报主管院长审批后可采购。

　　㈣采购

　　采取集中招标采购、竞价询价采购等多种形式，保证进货渠道规范、采购工作公平、公正、公开，综合比价，在确保质量的前提下努力降低成本。严禁购置无经营（生产）许可证、无营业执照、无产品注册证（表）、无卫生许可证的产品，进口产品除审核上述证件外，无进口注册证（表）的一律不得购进。

　　设备科要坚持降低医疗成本，尽可能减轻患者医疗费用负担的原则，普通医用耗材若国内产品质量好，性能可靠的不再购买进口产品，低价位产品能达到使用要求的不买高档产品。要树立服务临床的思想，保证医用耗材的供应，对临床急需的，凡已办理审批手续的要积极组织货源，按时按质保证供应，满足临床需要。

　　领用

　　各临床、医技科室要安排专人负责医用耗材的管理，确定专人领取并经设备科确认，非认领人一概不能领取。使用零库存的高值耗材要有科护士长签字。

　　对国内外厂商及有关单位赠送、赞助医院和科室的医用耗材必须办理相关入库手续，由设备科根据科室需要发放，任何科室和个人不得擅自据为己有。

　　管理

　　库房管理

　　严格入库验收制度，严把质量关，库房保管员应及时、准确、完整地做好验收记录，发现质量问题立即报告，杜绝不见物品就办理入库手续的现象。

　　库房要对库存情况每半年进行盘点，做到账物相符同，并加强对库存物资的管理，严禁过期耗材出库。

　　医用耗材的领用，由科室填写领用单，库房按规定办理出库手续。

　　科室管理

　　任何科室和个人不得擅自使用未经医院确认的产品，未经设备科审核的赠送产品，亦不得私自将本院的医用耗材给外院或个人使用，否则一切后果由当事人承担。

　　外请专家自带的高值耗材、医疗器械等，原则上不予使用，如确实需要使用的，应事先到设备科填写“购买医用高值耗材申请表（新增产品）”、医务科备案、设备科审核、分管院长批准后方可使用。

　　凡属一次性医用耗材必须按规定确保一次性使用，用后销毁处理，严禁反复使用。

　　各临床、医技科室对所领取的耗材必须建立专用账册，专人管理，做到账物相符。并检查有效期，严禁使用过期耗材。凡科室申请采购的耗材应负责使用，造成的过期、浪费由申请人负责。

　　植入物及相关产品的管理

　　⑴分类：骨科用植入物；各种支架、起搏器及各类介入用植入物；眼科用植入物；各种填充材料；颌面外科用植入物；五官科用植入物；其他植入物（含疝修补片、人工血管、人工瓣膜等）

　　⑵产品的选择

　　a.凡是部、省、市招标目录内的植入物及相关产品一定要采购中标范围内的产品（省第三方采购平台正常运作后执行）。

　　b.对于不在招标目录内的植入物及相关产品，必须经院设管会审核同意方可采购。

　　c.由于临床开展新技术、新项目或为应对一些特殊病人的需求所需的特殊规格型号的植入物及相关产品，由临床填写购买医用高值耗材申请表（特需耗材），由设管会主管领导签字确认审批后方可临时使用，正式采购需由设管会讨论审核后方可进行。

　　d.对于应对急诊手术的植入物及相关产品，由设备科与相应供货商商谈，备一定数量的产品在手术室，一旦用完，由手术室护士长通知设备科采购人员让供货商开具发票，并由手术室护士长签字确认后方可进行入库。

　　(3)产品采购流程

　　a.在手术室用的植入物及相关产品由临床使用医生填写《医用高值耗材采购计划申请表》，报科负责人签字确认后，由使用医生通知具备供货资格的供货商备货并验收，使用完后将发票、三类医疗器械（植入物）使用核报单及《医用高值耗材采购计划申请表》一起交至设备科采购员审核后办理出入库手续。

　　b.非手术室用的植入物由临床使用人员填写《医用高值耗材采购计划申请表》，报科负责人签字确认后，由使用医生通知具备供货资格的供货商备货并验收，使用完后将发票、三类医疗器械（植入物）使用核报单及《医用高值耗材采购计划申请表》一起交至设备科采购员审核后办理出入库手续。

　　(4)产品的管理

　　a.任何个人不得私自将未经医院确认植入性耗材带入临床使用，如使用一切后果由当事人负责。

　　b.植入性医用耗材必须是具有条形码与合格证的产品，且条形码可溯源、可扫描、易于粘贴，手术后必须将条码粘贴于病历及植入物单上，无条形码的'产品一律不得使用。

　　c.需消毒的植入物及相关产品一律在院供应室进行消毒，并按供应室的有关规定执行.人工关节等需特殊消毒的耗材应由厂家负责消毒及复消。

　　4、医用耗材供应商的管理

　　(1)所有医用耗材供应商必须遵守有关法律法规及医院的规章制度。不得将未经医院认可的耗材带入临床或手术中使用，一经发现，将处以一定处罚。违反规定所造成的包括法律责任在内的一切后果由医用耗材供应商承担。

　　(2)所有植入物供应商的技术支持人员，必须遵守医院手术室的有关规定，经院手术室审核其相关医学毕业证书、本人身份证、单位证明后原件并复印留存后方可准许进入手术室，否则一律不得进入手术室，管理科室对技术支持人员定期进行检查，如不合格将采取警告、罚款、停止进入等处罚，技术支持人员如违反医院及手术室有关规定，将处以一定罚款，在保证金或应付款中扣除。植入性耗材的条形码若不能在手术时及时提供，其使用的耗材将不予以付款。

　　采购纪律

　　医用耗材的采购必须做到“五公开”：公开采购程序；公开业务洽谈；公开进货渠道；公开进货价格；公开进货品种。“十不准”：不准一个人洽谈业务；不准在非办公场所洽谈业务；不准购进不符合要求的品种；计划、采购、验收入库等程序不准一人独自完成；未见货到或验收不合格不准入库；发票不符合要求不准入账付款；不准私自更改采购计划（品种、数量、渠道）；不准个人公开或暗示索贿、受贿；不准私自处理让利、赞助等费用；不准参加有关厂商的宴请、娱乐、旅游等。

采购管理制度11

　　酒店保安管理制度的重要性不言而喻。

　　一方面，它为酒店提供了稳定的安全保障，有效预防和减少了犯罪及意外事故的发生；

　　另一方面，它提升了酒店的服务质量，使客人感到安心，从而增强酒店的竞争力和品牌形象。

　　此外，良好的保安管理也有助于保护员工的`人身安全，降低企业的法律风险。

采购管理制度12

　　1. 建立供应商数据库：收集和整理潜在供应商信息，进行分类管理，便于选择。

　　2. 实施定期评估：设置评估周期，对供应商进行定期考核，优胜劣汰。

　　3. 强化合同执行：设立专人负责合同执行，确保供应商履行合同条款。

　　4. 建立沟通机制：定期召开供应商会议，增进双方理解和合作。

　　5. 应用技术辅助：利用库存管理系统，实时跟踪食材消耗，预测需求，减少浪费。

　　6. 培训员工：提高员工对供应商管理制度的理解，确保执行到位。

　　总结，餐饮供应商管理制度是餐饮业运营的基础，通过严谨的流程和有效的管理，可以实现食品安全、成本控制和业务稳定性的`多重目标。企业应根据自身情况，制定并不断完善这一制度，以实现长期的业务发展。

采购管理制度13

　　一、总则

　　1、为加强学校办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；

　　2、本制度所指的办公用品系指用于XX日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。

　　二、权责

　　1、办公用品由总务处集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；

　　2、基建办公室具体负责办公用品的采购和日常管理；

　　3、基建负责人负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；

　　4、财务办公室负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；

　　5、校长办公室对基建的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。

　　三、申购

　　1、各科室根据本科室对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经科室负责人审签后报总务处；

　　2、总务主任依据各部门的'办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；

　　3、填写《办公用品申购表》，报校长办公室审批后实施采购；

　　4、凡一次性购买金额预计超过500元的，必须安排两人一起外出采购；

　　5、对于大宗办公用品，由基建办公室负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。总务主任在过程中实施配合。

　　四、核销

　　1、采购物资时，基建负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，基建负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；

　　2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经校长审核后，按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

　　五、领用和发放

　　1、领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》，总务主任按照《办公用品领用登记表》发放办公用品；

　　2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由总务主任统一调换或回收；

　　3、学期末，教职工须根据有关规定与总务主任交接办公用品。

　　六、登记和管理

　　1、总务主任须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理；

　　2、财务办公室须会同基建负责人定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符；

　　3、办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能；

　　4、总务主任须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

　　七、其他

　　1、本制度由总务处制订，并负责解释；

　　2、今后若有未尽事宜，由总务处另行发文通知。

采购管理制度14

　　一目的

　　为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强各部门之间的审批流程环节，特制定本制度。

　　二范围

　　21公司所有物品的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。

　　22公司的物品包括四大类：

　　221项目采购：包括项目所需物资;

　　222非项目采购(公司自采物资)：设备：电脑、笔记本等;

　　非设备：固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等。

　　223公司礼品采购：针对公司客户群体;

　　224产品采购：包含公司自行研发所需硬件设施。

　　三职责

　　31在采购审批流程中，根据作业的职能不同，划分以下角色职责：

　　综合部负责采购的控制;商务部负责提供产品所需的外购件的采购清单;项目经理负责硬件部分监管;总经理、副总经理负责采购计划及采购流程的审批。

　　商务采购员：公司礼品采购;行政采购员：非项目物资采购;项目采购员：项目物资采购。

　　311集中计划采购：各部门按月提报需求计划，每月30日将采购需求上报至对应归口部门。

　　312归口部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有库存物资，统筹安排采购计划。

　　313归口部门每月汇总各部门需求计划总表;每周进行库存物资盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档。

　　产品采购员：由总经理指派专人或指定部门办理。

　　四程序

　　41计划管理

　　42采购部门接收申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购原则;413各部门如遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话先行申请，征得同意后提报归口部门，签字确认手续可以后补。

　　43供应商的.选择

　　44由采购商务部帮助寻找合格的供应商，必须进行询议价程序和综合评估。

　　供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

　　45领用原则

　　本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。

采购管理制度15

　　1、采购员在总务科科长的直接领导下，负责总务库房和专项物资的`采购工作。

　　2、各科所需的办公用品，按月造计划报送总务科，全院每月所需的用品，由总务库房汇总制定计划，一式三份，经主管科长审查，报经主管院长审批，审批后按计划采购。

　　3、固定资产的购买由主管科长、主管院长批准后方可购买，购买后办理验收入库的同时，要登记入帐。

　　4、采购员须按照批准的计划进行采购，要严格把好质量、价格关，做到货比三家，择优采购。

　　5、对临时性计划，经主管科长、主管院长批准后及时采购，保证临床一线的供应。

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