验收管理制度

时间：2025-10-30 09:12:52 管理制度我要投稿

验收管理制度（实用）

　　在社会发展不断提速的今天，各种制度频频出现，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编精心整理的验收管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

验收管理制度（实用）

验收管理制度1

　　设备安装验收管理制度的重要性体现在以下几个方面：

　　1.确保质量：严格的验收流程能发现潜在问题，避免因设备故障影响生产进度。

　　2.提升效率：合格的.设备能有效提升生产效率，降低维修成本。

　　3.保障安全：设备的安全性能直接影响员工的生命安全和企业的运营稳定性。

　　4.维护权益：对于供应商，明确的验收标准可以防止质量纠纷，保护企业的合法权益。

验收管理制度2

　　购进验收管理制度是企业内部管理的重要环节，旨在确保采购的商品或服务满足预定的质量、数量和交付时间要求，从而保障企业运营的稳定性和效率。

　　内容概述：

　　购进验收管理制度主要包括以下几个方面：

　　1、验收标准制定：明确验收的具体标准，如品质检验、数量核对、包装完整性等。

　　2、验收流程设定：规定从接收货物到完成验收的步骤和责任人。

　　3、验收记录管理：记录验收过程和结果，便于追溯和审计。

　　4、异常处理机制：针对验收中发现的问题，设定相应的`解决和反馈程序。

　　5、责任追究制度：对验收工作中的失误或违规行为进行责任认定和处理。

　　6、培训与监督：定期培训验收人员，加强日常监督，提升验收工作的专业性和准确性。

验收管理制度3

　　1为确保购进药品的质量,把好药品的入库质量关,根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》等法律、法规,特制定本制度。

　　2药品质量验收应由专职质量验收人员负责,质量验收员应具有高中以上学历,并经岗位培训和地市级以上药品监督管理部门考核合格,取得岗位合格证书后方可上岗。

　　3验收员应根据“入库质量验收通知单”内容,对到货药品进行逐批验收。

　　4验收药品应在待验区内进行,在规定的时限内及时验收。一般药品应在到货后1个工作日验收完毕,需冷藏药品应在到货后30分钟内验收,应当查看冷藏箱外部显示的订体内温度数据并记录。

　　5验收时应根据有关法律、法规规定,对药品的包装、标签、说明书以及有关证明文件进行逐一检查:

　　5.1药品包装的.标签和所附说明书上应有生产企业的名称、地址,有药品的通用名称、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有药品的成份、适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮藏条件等。

　　5.2验收整件药品包装中应有产品合格证;

　　5.3验收外用药品,其包装的标签或说明书上要有规定的标识和警示说明。处方药和非处方药按分类管理要求,标签、说明书有相应的警示语或忠告语,非处方药的包装有国家规定的专有标识。

　　5.4验收进口药品,其内外包装的标签应以中文注册药品的名称、主要成分以及注册证号,其最小销售单元应有中文说明书。进口药品应凭进口药品注册证》及《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》验收。

　　5.5验收首营品种,应有与首批到货药品同批号的药品出厂检验报告书。

　　6验收药品应按规定进行抽样检查,验收抽取的样品应具有代表性。对验收抽取的整件药品,验收完成后应加贴明显的验收抽样标识,进行复原封箱。

　　7验收药品时应检查有效期,一般情况下有效期不足6个月的药品不得入库。

　　8对验收不合格的药品,应填写药品拒收报告单,报质量管理部门审核处理。

　　9应做好“药品质量验收记录”,记录内容包括供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、批号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等项目,验收记录应保存至超过药品有效期一年,但不得少于三年。

　　10验收合格的药品,验收品应在“入库质量验收通知单”上签字或盖章,并注明验收结论。对货单不符、质量异常、包装不牢固或破损、标志模糊或有其他问题的药品,应予拒收并报质量管理机构。

　　11实施电子监管的药品,应当符合《规范》的规定,进行扫码和数据上传至中国药品电子监管网系统平台,不符合规定的应当拒收。

验收管理制度4

　　第一章总则

　　第一条为切实加强建设工程投资管理，规范运作，促进项目按时交工验收、竣工达产达效，根据国家《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。

　　第二条凡属集团有限公司投资建设的工程项目（包括小型技改和民建项目）均须及时办理工程交工、竣工验收手续。其中投资在5000万元以上、由上级主管部门批准立项的，在达到竣工验收条件后一年内办理竣工验收手续；投资额在5000万元以内，由公司项目主管部门批准立项的，根据项目性质及投资规模，可以由交工验收代替竣工验收。

　　第三条竣工验收的主要综合性资料包括：经主管部门批准的项目可行性研究报告、环境影响环评报告、初步设计、施工单位中标通知书、设备中标通知书、施工合同、技术设备合同和说明书、有相应资质的工程造价咨询有限公司出具的竣工决算审计报告、国家有关标准规范等相关文件。国债专项资金项目还须有国家重点技术改造项目批文和资金计划。

　　第四条施工主管部门负责项目交工验收；规划部负责项目竣工验收、项目后评估的组织、考核等管理工作；各有关部门应严格按规定按时完成各项任务。

　　第二章交工验收

　　第五条交工验收条件

　　项目或项目的子项按施工图纸内容全部实施完成后，必须在技术竣工（含单体试车）、无负荷联动试车和负荷联动试车成功后组织该项目（子项）的交工验收。

　　第六条交工验收期限

　　项目（项目的子项）交工验收期限为具备验收条件后六个月以内。

　　交工验收合格后，施工主管部门将项目移交给使用单位（移交的手续），使用单位原则上应无条件接收，项目实施单位仍有义务承担合同范围内的整改任务。交工验收后投资原则上不再进入工程成本。确须增加项目投资进行整改的内容，报规划部审查，经公司主管领导批准后实施；项目资产已移交机动设备部的，单独立项。

　　第七条交工验收组织

　　交工验收由施工主管部门（技改指挥部或机动设备部等）组织，相关单位参加。

　　第八条交工验收的一般程序

　　（一）检查和验收交工技术资料；

　　（二）鉴定工程质量；

　　（三）处理交工验收中的有关问题；

　　（四）签署交工验收证书；

　　（五）组织交工验收阶段工作总结。

　　第九条组织交工验收时，施工方应准备好如下资料：

　　（一）交工工程一览表；

　　（二）材料、半成品、构件合格证；

　　（三）隐蔽工程记录；

　　（四）施工自检记录；

　　（五）设备安装技术资料；

　　（六）各种按设计规范进行实验的记录；

　　（七）质量事故处理资料；

　　（八）材料代用资料；

　　（九）工程竣工图；

　　（十）未完工程说明。

　　第十条在交工验收中发现的缺陷或整改事项，由项目主管部门组织相关单位进行界定并明确责任单位，由设计单位提出整改方案，经施工主管部门审查后实施完成。设备缺陷由施工主管部门责成采购部在规定的期限内进行整改完善。

　　第十一条根据项目的特点，在交工验收阶段，对不影响主体生产的部分可以进行甩项验收，但必须规定所甩项目的完成限期。

　　第十二条交工验收通过后，施工主管部门应根据施工合同条款，负责督促施工单位在三个月内整理好项目结算资料，提交施工主管部门审查后及时送交规划部进行工程结算审核。

　　第十三条交工验收中的技术竣工、无负荷联动试车、

　　负荷联动试车：

　　（一）技术竣工（含单体试车）

　　建筑工程：根据施工合同，按照设计采用的施工技术验收规范进行技术检查，合格后即为技术竣工；民用建筑工程在技术竣工合格后即可签交工验收证书；工业建筑则可签建筑工程竣工证书。

　　设备安装工程：按照设备、设计试车规程进行单体试车，合格后，签证单体试车合格证书。技术竣工（含单体试车）由施工主管部门组织。

　　（二）无负荷联动试车

　　单体试车后，需对项目所有工艺、设备进行无负荷联动试车，合格后，签订无负荷试车合格证书。受项目建设性质的.限制，无法进行无负荷试车的工程，根据工艺要求，经过通水、通汽（气）等联动试车合格后可签无负荷联动试车合格证书。无负荷联动试车由施工主管单位组织。

　　（三）负荷联动试车

　　按照设计和试车规程向联动的工艺设备投料，联动工艺设备按设计要求正常完成生产工艺流程，即表示该设备负荷联动试车合格，试车组人员在试车记录上签字认可。负荷联动试车合格后，即办理交工验收证书，并在5个工作日内正式移交给项目使用单位，由使用单位组织试生产。

　　负荷联动试车由项目施工主管单位组织，使用单位负责现场调度和安全操作。

　　第十四条工业厂房、建筑物以及消防须提供单独的验收证明书。其他未尽事宜，由施工主管部门在交工验收办理时另行规定。

　　第三章竣工验收

　　第十五条竣工验收条件

　　交工验收合格项目投入使用后，项目在规定的期限内达产达效或达到项目立项要求，且项目工程结算全部完成的，可组织竣工验收。

　　第十六条竣工验收的组织

　　投资额在5000万元以上、由上级主管部门批准立项的，由规划部组织进行竣工验收。重大项目成立竣工验收小组，验收小组由公司主管领导主持，规划部组织，财务部、设计咨询有限公司和相关外委设计单位、技改指挥部、机动设备部、采购部、监察审计部、生产管理部、安全环保部、信息自动化中心、公司办公室、保卫部等部门及使用单位参与，验收小组的成员组成及职责在项目竣工验收时另行明确。

　　投资额在5000万元以下的项目，原则上以交工验收代替竣工验收，但所有项目的交工验收资料及总结材料必须在项目交工验收合格后三个月内移交规划部，由规划部组织设计、财务等部门进行工程项目总结，并提出工程分析报告（包括奖励考核意见）。

　　第十七条竣工验收的期限

　　重大项目的竣工验收在达到竣工验收条件后一年内完成。

　　第十八条竣工验收领导小组的职责

　　一）编制竣工验收工作计划、工作报告；

　　（二）检查各部门提交的竣工验收技术资料；

　　（三）受理竣工验收申请报告；

　　（四）处理上级部门（验收委员会）及公司领导交办的各项事宜；

　　（五）对有关单位的工作完成情况进行监督、考核；

　　（六）向省级主管部门申请竣工验收。

　　第十九条竣工验收的一般工作程序

　　（一）收集、整理、检查各种验收资料；

　　（二）编写综合性资料；

　　（三）提出项目验收申请；

　　（四）处理验收过程的有关事务；

　　（五）项目的总体评价（包括考核）；

　　（六）完成原始资料建档、存档工作（重要资料须交1份给使用单位存档）。

　　第二十条办理竣工验收前，各相关部门须完成的工作：

　　（一）设计咨询公司负责完成项目设计情况概述及评价；

　　（二）规划部负责完成项目概述及投资效益分析；

　　（三）监理公司负责完成监理工作报告；

　　（四）施工主管部门负责提供土建、建筑单位工程质量评定资料、市技术质量监督部门出具的各类特殊设备的使用许可证、施工单位的质量自检记录、分项工程的汇总表（按合同分）、建筑工程竣工证书、试车资料，编写项目施工概述等；

　　（五）建设项目的安全评价、环境评估、劳动卫生、消防验收分别由职能主管部门负责办理相关批文；

　　（六）采购部负责提供设备监制资料；

　　（七）由施工主管部门负责组织，生产部、信息与自动化中心、机动部、采购部及使用单位提供试生产规格资料，生产准备、试生产、作业资料，生产工艺流程、机械、电气、自动化控制设备的质量评定资料，编写设备考核、试生产、设备试车报告等；

　　（八）监察审计部负责完成项目审计报告；

　　（九）财务部负责完成项目财务决算报告；

　　（十）公司办公室负责办理档案资料的清理工作，并办理项目档案验收。

　　第二十一条重大项目竣工验收的工程结算，由财务部、监察审计部委托相关审计部门对其进行审计，并出具审计意见。

　　第二十二条上级部门主持的项目的竣工验收，须在限期内整改的内容，由责任单位在规定的时间内完成整改。

　　第二十三条设立竣工验收专项管理费用（一般为项目总投资的0.5-1.0‰），专款专用，主要用于竣工验收工作中的资料准备、加班等费用，由项目验收小组掌握控制。在竣工验收中所发生的业务、办证费用，据实列入工程成本。

　　第四章项目后评估

　　第二十四条项目后评估条件

　　项目在办理竣工验收后组织后评估工作。

　　第二十五条后评估的组织

　　由规划部组织进行后评估。公司成立后评估工作小组，由公司主管领导主持，规划部组织，财务部、设计咨询有限公司和相关外委设计单位、技改指挥部、机动设备部、采购部、生产管理部、安全环保部、能源中心、技术中心、市场部、销售部、公司办公室、保卫部、社会事业部等部门及使用单位参与，后评估工作小组的成员组成及职责在项目后评估时另行明确。

　　第二十六条后评估的时间

　　项目在办理竣工验收后组织后评估工作。

　　第二十七条后评估工作领导小组的职责

　　（一）编制后评估工作计划、工作报告；

　　（二）检查各部门提交的后评估技术资料；

　　（三）对有关单位的工作完成情况进行监督、考核。

　　第二十八条后评估的一般工作程序

　　（一）收集、整理、检查各种验收资料；

　　（二）编写综合性资料；

　　（三）处理后评估过程的有关事务；

　　（四）项目的总体评价（包括考核）。

　　第二十九条项目后评估模板及责任单位

　　（一）投资项目审批流程及审批的主要内容（规划部）

　　1、投资项目履行的审批流程简述；

　　2、投资项目审批主要内容简述，包括：

　　（1）项目总投资(含：工程静态总投资、建设期利息、铺底流动资金)

　　（2）项目主要建设内容

　　（3）项目建设周期

　　（4）项目投资效益

　　（5）项目产品市场的主要结论

　　（二）项目实际建设情况（总体描述：技改部）

　　1、项目投资完成情况及资金筹措情况（财务部、规划部）

　　2、项目实施进度及主要建设内容完成情况（技改部）

　　3、项目实际招投标情况，包括：工程设计、工程建设、设备采购及建设所需材料的招投标情况（企业管理部、采购部）

　　4、项目工程监理情况（技改部）

　　5、项目单体工程交工验收及热负荷试车情况（技改部）

　　6、项目建设质量控制情况及效果（技改部）

　　（三）项目投产达产情况（总体描述：使用单位）

　　1、项目主体设备运行状况（机动部）

　　2、产量完成情况（生产使用单位）

　　3、产品品种完成情况（技术中心为主，生产使用单位为辅）

　　4、技术经济指标完成情况（技术中心为主，生产使用单位为辅）

　　5、节能环保执行情况（能源中心，安全环保部）

　　6、产品市场销售现状及未来发展趋势（销售部）

　　（四）项目竣工验收情况（总体描述：规划部）

　　1、项目验收单位及验收日期（规划部）

　　2、项目验收报告的主要结论（规划部）

　　3、项目验收报告提出的主要完善建议（规划部）

　　（五）项目财务运行情况（总体描述：财务部）

　　1、生产总成本及单位成本完成情况（财务部）

　　2、经济效益指标完成情况（财务部为主，使用单位为辅）

　　3、项目对全厂财务运行的影响情况（财务部）

　　（六）对项目的总体评估（总体描述：规划部）

　　1、对项目审批流程的评估（规划部）

　　2、对项目总投资及建设周期完成情况的评估（规划部）

　　3、对项目建设内容完成情况的评估（规划部）

　　4、对项目招投标执行情况的评估（企业管理部）

　　5、对项目工程监理情况的评估（技改部）

　　6、对项目竣工验收情况的评估(规划部)

　　7、对项目投产运行情况的评估（生产管理中心）

　　8、对项目节能环保效果的评估（能源中心）

　　9、对项目消防、劳动安全及工业卫生的评估（保卫部、安环部、社会事业部）

　　10、对项目财务运行情况的评估（财务部）

　　11、对项目产品市场的评估（市场部）

　　12、项目对全厂财务运行情况的评估（财务部）

　　（七）后评估结论（技术中心、生产管理部、使用单位、规划部、技改部、机动部、销售部、市场部、财务部等单位及相关人员）

　　（八）建议（技术中心、生产管理部、使用单位、规划部、技改部、机动部、销售部、市场部、财务部等单位及相关人员）

　　第三十条设立后评估专项管理费用（一般为项目总投资的0.5-1.0‰），专款专用，主要用于后评估工作中的资料准备、加班等费用，由项目后评估工作小组掌握控制。在后评估中所发生的业务、办证费用，据实列入工程成本。

　　第五章奖励与考核

　　第三十一条未按照交工、竣工验收领导小组或验收组织部门、后评估工作小组的工作计划，在规定时间内完成竣工资料的准备及办理好各专项竣工验收的，考核相关责任人1000元/项。

　　第三十二条在项目立项依据齐全、内容完整的情况下，各专项竣工验收和项目的竣工验收被政府主管部门责令整改，并被处以罚款的，所罚款项由责任单位承担，并对责任单位进行通报批评，同时列入该单位主管领导业绩考核范围。

　　第三十三条在规定时间内，按计划顺利完成各项任务的，由组织单位提出奖励方案，经公司领导批准同意后，对参与工作的各部门实行奖励，在项目中列支。

　　第三十四条后评估报告为项目管理的主要考核依据。

　　第六章附则

　　第三十五条大修工程以及子公司固定资产投资项目的竣工验收管理，参照本办法执行。

　　第三十六条总承包的项目竣工验收在总承包合同中予以规定。

　　第三十七条本办法由规划部负责解释。

验收管理制度5

　　1目的

　　为了加强对我公司设备、设施验收过程的管理，确保设备验收工作合理、高效的开展，特制订本制度。

　　2范围

　　凡我公司所有生产设备和设施均适用本制度。

　　3验收的内容及标准:

　　3.1设备外观、包装情况、设备名称、型号规格、数量等是否符合要求。

　　3.2装箱清单是否与实物相符，以及其他资料是否齐全，有无缺损。

　　4设备验收:

　　4.1设备到达物资库或现场后，设备部应及时通知车间相关人员联合设备采购人员参加设备的'开箱验收。

　　4.2车间人员接到通知后，应及时到指定地点进行验收。首先检查设备包装情况，确认设备包装完整无损的情况下即可开箱验收。开箱后依据装箱单明细逐件核对设备的合格证、产品说明书等技术资料，如发现资料短缺，应由设备采购部负责追回。

　　4.3若在验收过程中发现设备破损、生锈、变形等外观质量不合格时，验收人员应暂停验收，并责成设备采购部门督促设备供货公司家返修或更换。返修或更换后再行验收。

　　4.4开箱设备验收合格后，设备采购人员填写设备入库验收单，由参与验收人员签字确认。

　　4.5对于设备完成安装进入调试阶段后，车间人员对调试中发现的问题，应及时报与设备部，由设备部联系设备采购部门督促设备供货公司家及时进行返修，直至符合质量要求为止。对无法现场返修的供货公司家应予以更换。

　　4.6若设备在质保期中出现问题，由设备部联系采购部门督促公司家直至解决。

　　4.7对进公司设备中的安全装置在验收中必须注明完好与否，并要所有人员进行确认。

　　4.8对有关安全、设备、设施的验收要求有安监部门人员参加并建档。

验收管理制度6

　　一、目的

　　为使工程质量、使用功能符合开发要求，方便物业管理，减少与业主之间的纠纷，明确开发单位与施工单位之间的责任及物业与开发单位之间的管理界限，特制定此制度。

　　二、适用范围

　　公司开发的'所有项目在竣工验收后的交接验收过程。

　　三、内容

　　1、交接验收的依据

　　(1)工程发包合同;

　　(2)施工图纸、设计变更、竣工验收资料;

　　(3)国家现行施工规范;

　　(4)质量监督站的验收意见;

　　(5)委托物业管理合同;

　　(6)销售合同、业主入住手册;

　　(7)国家有关其他规定。

　　2、交接验收的组织

　　(1)在质量监督站最后一次整改报告批复后。

　　(2)由项目部经理组织、安排。

　　(3)参加人包括项目部、经营部、工程部、物业公司、监理单位、施工单位相关人员。

　　(4)项目部指定专人进行记录，完成后请相关责任人在原始记录上签字，并于三天内将整理记录发于各参与单位。

　　3、交接验收的程序

　　(1)项目部、经营部的侧重点在于工程的使用功能、标准是否符合要求。

　　(2)工程部主要以工程施工质量、工程的完整性为重点。

　　(3)物业公司的验收重点除工程质量外，更要着重于检修的方便、设备的运行、技术资料的完整等。

　　(4)按照专业分组进行验收，一般划分为土建(含建筑、结构、装饰等)、设备(含给排水、采暖、通风、空调等)、电气(含变配电、动力电、照明电、消防、通讯、安防等)。

　　(5)每天(或每单位工程)验收完毕后，各组进行分组整理交给记录人员统一汇总。

　　(6)属于施工单位质量问题的，要求监理公司针对汇总情况下达整改通知，限期完成。

　　(7)各方整改完毕后，经验收通过后由项目部经理签字，交由物业公司管理。

验收管理制度7

　　为加强对食堂食品原料采购的管理，合理控制费用支出，降低采购成本，以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，特制定本制度。

　　一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：

　　1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

　　2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，同时提请采购部审批。

　　3、根据实际情况，及时提出采购申请由主管领导审批后，负责采购。分析食品原料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。

　　4、协同厨师，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。

　　5、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

　　6、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，由主管领导对单据进行审核后，申请付款。收款方应出示收条或收据。

　　7、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。

　　二、采购原则：

　　1、应遵循“货比三家”的'原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

　　2、采购中必须持认真负责的工作态度，对所采购的食品严把质量关、价格关、数量关，做好账物相符，结算手续完善。

　　3、禁止采购“三无”食品，即无工商证、无卫生合格证、无出产证的食品。

　　4、严格保证大米、面粉、食用油、调味品、新鲜肉冻货的正常进货渠道，加强食品物资采购安全防范工作。

　　5、供应商有条件的应提供正规发票、无条件的应提供送货单、收据等送货凭证。

　　三、食堂验收员由厨师负责，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：

　　1、坚持原则，秉公办事，坚决维护本单位的利益。

　　2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。

　　3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

　　四、食品采购及货款支付流程

　　1、采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后根据食堂具体实际情况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必须适度，应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。

　　2、采购员咨询价格、砍价、定价，确定供应商，然后根据需求量填写《食品原料辅料采购计划表》报主管领导批准。得到批准后，再联系供应商购货。

　　3、购货时应写清楚品名，数量、单价、金额（大小写金额一致），日期。由店家出具票据，店家需签字盖章。

　　4、货物送到后，由厨师进行验收。对不合格食品拒收，退回要求重新配送；对合格食品，核实数量、份量、重量、质量，并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确，按验收实际入库。

　　5、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。

　　6、未经主管领导审批同意，食堂管理员不得擅自采购。

　　7、月度终了，应及时统计出本月伙食支出情况，公布本月食堂支出情况，月末需要编制食堂食物盘点表。

验收管理制度8

　　1.根据采购计划单、订货合同、发货凭证及出厂技术资料为依据进行验收。

　　2.同时验收物资发票。

　　3.根据发货凭证、采购计划单等，核对到货物资的名称、型号、规格和数量，在入库单上填写内容并签字。

　　4.到货物资在验收中发现数量、名称、型号、规格与凭证不符或损坏、质量存在问题时，必须立即通知经办人员查明原因，并做好相关记录。

　　5.一般物资应随到随验、及时入库。

　　6.物资验收应做好验收记录。验收合格的物资办理建档等手续。所有验收资料要妥善保管，以便备查。

　　7.标准：

　　（1）产品外包装无损坏，产品无运输损坏；

　　（2）产品验收外表无损坏无瑕疵；

　　（3）规格、型号与采购计划单等相符；

　　（4）重量验收、定尺与重量；

　　（5）氟原料验收：①牌号②溶指③厂家；

　　（6）验收时采用部门共同验收；

　　（7）建立验收台账；

　　（8）验收合格的`出据验收单；

　　（9）验收不合格的退货处理。

验收管理制度9

　　1、目的：规范购进药品和销后退回药品验收作业，保证购进药品的数量准确、质量完好，防止不合格药品和假劣药品进入本企业

　　4、适用范围：本制度规定了药品验收管理的内容和要求，适用于本企业购进和销后退回药品的验收工作。

　　6.1.1、验收人员从待验区商品移至验收区，按照验收规定，对每次到货药品进行逐批抽样验收，药品验收抽样按一定的比例，每批在50件以下(50件)，抽3件，整件数量在50件以上的，每增加50件，至少增加抽样检查1件，不足50件的，按50件计；

　　6.1.2、同一品规药品的批号，5件以内不能超过1个批号，20件以内不能超2个批号，供货单批号必须与现场验收批号一致，批号不一致全部拒收；

　　6.1.3、同一批号的药品开箱至少检查一个最小包装，破损、污染、渗液、封条损坏等包装异常以及零装、拼箱药品应逐个查验，贵细药品每箱查验：

　　6.1.3.1、但生产企业有特殊质量控制要求或者打开最小包装可能影响药品质量的，可不打开最小包装；

　　6.1.3.2、外包装及封签完整的原料药、实施批签发管理的生物制品，可不开箱检查。

　　6.1.4、整件药品箱内应附“合格证”或装箱单，确无发现合格证或装箱单，则按“拆零”验收，抽样需加倍，液体药品必须抽样5-10盒，看是否有沉淀、混浊、渗漏等情况，但生产企业有特殊质量控制要求或则打开最小包装可能影响药品质量的，可不打开最小包装。

　　6.1.5、验收员抽取的'样品应当具有代表性，开箱后每件包装从上、中、下不同部位抽3个以上小包装进行检查，如有异样需复检时应加倍抽样复查，重点抽查首营品种、进货验收和在库养护检查中发现过有问题的药品、质量易变的品种，对生产厂检验报告产生疑问的品种、接近效期品种、外包装有异样的药品；

　　6.1.6、验收人员应当对抽样药品的外观、包装、标签、说明书以及相关的证明文件等逐一进行检查、核对；

　　6.1.7、外用药品，其包装的标签或说明书上有规定的标识和警示说明，处方药和非处方药按分类管理要求，标签、说明书上有相应的警示语或忠告语，进口药品包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号，并有中文说明书；

　　6.1.8、验收人员取实物与系统中的通用名称、剂型、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂商、供货单位、图片核对无误后，录入验收结论；

　　6.1.9、验收结束后，应当将抽取的完好样品放回原包装箱，加封“已抽样”标示；

　　6.1.10、对未按照规定加印或者加贴条形码的应当在箱外加贴条形码，或条形码信息与药品包装信息不符的，应当及时向采购部查询，未得到确认之前不得入库。

　　6.1.11、验收员系统确认提交验收记录，内容包括药品的通用名称、剂型、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂商、药品上市许可持有人、供货单位、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果；中药饮片验收记录应当包括品名、规格、批号、产地、生产日期、生产厂商、供货单位、到货数量、验收合格数量等内容，实施批准文号管理的中药饮片还应当记录批准文号；

　　6.1.12、验收记录要内容真实、准确无误、完整规范，结论明确，记录至少保存5年，在验收记录上系统自动签署验收人员姓名和验收日期；

　　6.1.13、商品验收完毕放至验收区后紧挨着的合格品区绿色地标托盘中，通知保管员此商品可以入库、上架；

　　6.1.14、药品效期需达到如下标准：1-1.5年的不低于10个月，1.5-3年的不低于14个月，3年以上，不低于21个月，特殊情况报采购部、质量管理部按效期管理原则处理；

　　6.1.15、验收不合格的不得入库，并注明不合格事项，验收员要及时在系统填写《验收拒收记录》，3天内报告项目采购、采控人员通知供应商处理，质量可疑商品填写《商品质量复检单》报质管部复核；

　　6.1.15.2、质量异常等情况:如包装碎裂、包装箱或包装盒破损、外包装变形、脱色、包装凹凸不平、渗漏、沉淀、混浊、液剂或注射剂中有异物、结晶析出、瓶口松动、气雾剂或喷雾剂等特殊剂型装置不能正常使用，变质、片剂破碎、裂片、受潮膨胀、粘连、发霉、变色、软胶囊熔化、装量不足、空胶囊未装药、空泡眼未装填药物等等；

　　6.1.15.4、生产厂家用印有新内容的粘贴纸将旧内容部分覆盖的；

　　6.1.15.5、内外包装批号、效期不一致或包装上无生产日期、无批号、无效期或数字打印错位、印刷错误；

　　6.16.1、通过人的视觉、触觉、听觉、嗅觉等感官试验，依据药品质量标准、药剂学、药物分析及药品说明书的相关知识与内容，检查时打开包装容器，对其剂型、颜色、味道、气味、形态、重量、粒度等情况进行重点检查；

　　6.16.3、验收人员无法判断，以质量部判断为准，质量部无法判断送药检所检验结果为准；

　　6.17、验收员在药品到货后（单、货齐全）做到随到随验，验收后发现少货的由供应商负责。

　　6.2.1、验收销后退回的药品，凭客户的退货凭证或随货同行单或客户在系统中的退货申请，按照进货验收的规定进行验收，所退回的药品必须每盒都需验收；

验收管理制度10

　　1、指定经培训合格的专（兼）职人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。专（兼）职人员应当掌握餐饮服务食品安全基本知识以及食品感官鉴别常识。

　　2、采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，并应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物凭证。购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。长期定点采购的，与供应商签订食品安全质量保障协议或采购供应合同。

　　3、从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

　　4、从销售经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量和长期采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品许可证等复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证的每笔送货单。

　　5、从销售经营单位（商场、超市、批发零售市场等）少量和零食采购时应当确认其是否有营业执照和食品流通许可证，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证的每笔送货单。

　　6、从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。

　　7、从食品销售经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明复印件；从屠宰企业直销采购的.，应当索取并留存供货方章子（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。

　　8、采购乳制品的，应当查验、索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件复印件。

　　9、批量采购进口食品、食品添加剂的，应当索取进口食品法定检验机构出具的与所购食品、食品添加剂相同批次的食品检验合格证明复印件。

　　10、采购集中消毒企业供应的餐饮具的，应当查验、索取并留存集中消毒企业盖章（或签字）的营业执照复印件、盖章的批次出厂检验报告（或复印件）。

　　11、食品、食品添加剂级食品相关产品采购入库前，餐饮服务提供者应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定、与购物凭证是否相符，并建立采购记录。采购记录应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应单位名称及联系方式、进货日期等。

　　12、按产品类别或供应商、供货时间顺序整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于2年。

验收管理制度11

　　设备验收管理制度是企业确保新购置或升级的设备符合预期性能、安全标准及功能需求的重要环节。它涵盖了从设备采购、到货检验、试运行、性能测试、文档审核等一系列步骤，旨在保障企业资产的有效利用，降低运营风险。

　　内容概述：

　　1、设备采购阶段：明确设备的技术规格、性能指标、供应商资质等要求。

　　2、到货检验：检查设备外观、配件完整性，核对装箱单与采购订单是否一致。

　　3、试运行：在专业人员监督下，对设备进行初步操作，观察其运行状态。

　　4、性能测试：依据技术标准进行详细性能测试，确认设备满足预定功能。

　　5、文档审核：审查设备的使用手册、保修卡、合格证等相关文件的'完整性和准确性。

　　6、验收报告：编写详细的验收报告，记录整个验收过程及结果。

　　7、培训与交接：对操作人员进行设备操作培训，完成设备正式投入使用的交接手续。

验收管理制度12

　　为规范工程竣工验收及交付行为,贯彻公司质量体系要求,现作如下规定:

　　1、工程竣工验收指单位工程或单项工程按照设计图纸及施工规范已施工完成,经项目部自查可提请公司有关职能部门进行验收的阶段。

　　2、工程竣工首先必须经项目部自查合格,再将所有工程技术资料(包括竣工图)汇总整理报送公司质量科;公司质量科必须在三日内对资料进行审查,同时完成工程的`自验工作;公司自验通过后,项目部同公司确定业主、监理、设计、质监等单位对工程的竣工验收日,由业主发送请柬。

　　3、工程质量经质监部门验收,并核定质量等级后方可交付使用。

　　4、工程交付期间,项目部应落实好成品的保护工作,并派人同业主代表仔细办理交接手续,发现问题及时处理,将符合要求的产品交付业主。

　　5、项目部应及时将完整的工程技术资料一式叁份,一份交送公司办公室,一份交城建档案馆、一份交业主单位,并办好工程技术资料档案移交清单。

　　6、工程交付后,根据《建筑工程工程质量管理条例》有关规定对工程质量实行保修,并按规定进行回访。

验收管理制度13

　　采购、验收的`管理制度

　　一、采购制度

　　1、采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按需要发放。

　　2、各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。

　　3、凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。

　　二、验收制度

　　1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登记。

　　2、验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。一份连同有关凭证交于会计入帐。一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。

　　3、物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）入库入帐。

验收管理制度14

　　一、基本原则

　　1、严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度的降低采购成本；

　　2、加强采购的事前管理，建立完善的原材料、设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；

　　3、凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购；

　　4、确定某类食品用品供应商后，在条件相同的情况下，原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特殊情况，由食堂管理员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后记录在账，上报办公室主任审查；

　　5、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。

　　二、管理内容

　　1、食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。

　　2、厨房日用品采购。燃料、厨具等。

　　3、餐饮用具采购，餐巾纸、筷子、餐盘等。

　　三、管理方法

　　（一）供货商选择

　　1、初选供货商：从所在城市内找出三家以上有代表性的供货商，在考察中要重点了解供货商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等。

　　2、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较。

　　3、确定供货商：在试用两个月的基础上，由办公室主任、食堂管理员、食堂厨师商量后确定供货商，并签订供货协议，协议一式三联：一份供应商、一份财务部、一份食堂管理员。协议应确定定价时间、供货质量保证金、货物的质量要求。

　　4、零星散货及较长时间才需采购的物品，可根据当地情况随机选择供货商，要求价格公道、质量有保障。

　　（二）采购数量的确定为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的.原则来确定日常的采购数量。

　　1、食品原料采购

　　①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等

　　此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天（干杂货、调料类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量）。最低不得低于3天用量。

　　②蔬菜、鲜货类

　　此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货，特殊情况下需散购的，由采购员外出采购，并填写散货采购单（见附件1），采购量根据每日所需量，可略微超量，但不得超出

　　总量10%。水产类采购量根据菜单而定，采购量不得超过5天用量，采购入库存放在鱼缸内。

　　③肉类

　　此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购，采购量要求能满足1―2天的量。入库后及时处理，存入冰柜。

　　2、厨房日用品采购

　　厨房用品短缺时，食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量，并向办公室主任申请，填写立项审批单。

　　3、餐饮用具采购

　　需采购餐饮用具时，食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量，并向办公室主任申请，填写立项审批单。

　　4、食品原材料每日营业结束前，根据存货、次日就餐情况、储存条件及送货时间，列出次日的采购食品原料类别、数量。填写采购计划单（见附件2）。

　　（三）货物验收

　　1、货物质量验收：由食堂管理员与食堂厨师负责把关，基本要求为：米面等主食原料要求无寄生虫、新制作，不得为陈米陈面；食用油要求为品牌油，不得以次充好。蔬菜、水果要求新鲜，不得有腐败、残损现象。肉类、水产类要求新鲜、无病症。干杂货、调料类要求包装完好，未过期。其他日用品货物根据货物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。

　　2、验收人员：食堂管理员、厨师

　　3、验收程序：货物送到后由食堂管理员与厨师根据“采购计划单”、“立项审批表”进行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价是否符合，在采购计划单上确认签字。对不符合质量标准和超出数量的有权拒绝收货。

　　（四）库房管理

　　1、库房货物分类记帐。（库房库存明细表，附件3）

　　2、对新入库的物品及时登记在帐，每天结出数量合计。

　　3、合理利用库房，分门别类保管各类货品。

　　4、做到先进先出、防止积压变质。

　　5、对已出现变质或过期货品及时清除。

　　（五）采购费用使用

　　1、固定供货商采购的食品原料，采取按月结账的方式，每月初根据上月物资采购单进行统计。上报办公室主任审查报销。

　　2、散购物资，采取管理员事先垫付，按月统计报办公室主任审查报销。

　　3、立项审批采购物品，按照公司规定进行费用报销。