公司采购管理制度

时间：2025-12-14 07:31:36 管理制度我要投稿

(优选)公司采购管理制度

　　在当今社会生活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。到底应如何拟定制度呢？以下是小编收集整理的公司采购管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

(优选)公司采购管理制度

公司采购管理制度1

　　1目的

　　对于采购过程进行控制，以保证供应方提供的产品满足本公司规定的要求。

　　2适用范围

　　适用于采购产品的质量控制

　　3职责

　　3.1公司负责对供应方的评价和采购的实施。

　　3.2品管部负责对采购产品进行质量验证。

　　3.3相关部门参与对供应方的评价。

　　3.4总经理负责合格供应方名单、采购计划和订货合同的审批。

　　4采购程序

　　4.1采购产品的分类：采购产品依据其对过程的最终产品的影响程序分为二类：

　　a类：指直接影响最终产品关键质量特性（安全卫生特性）的外购、外协产品，如：原料淡水鱼、辅料等：

　　b类：指影响最终产品一般质量特性的外购、外协产品，如：商标纸、塑料袋等；

　　4.2供应方的选择的评定

　　4.2.1对供应方的。要求

　　a)供应符合质量要求的产品，质量长期稳定；

　　b)交货及时，符合合同要求；

　　c）发货数量准确；

　　d）价格经济合理；

　　e）提供认真负责、及时的服务

　　根据这一要求，公司优先从已有供货关系的厂家中进行初选，如不能满足有关要求时再选择新的供应方。

　　4.2.2对供应方的评价方法：

　　4.2.2.1a类产品供应方的评价

　　供应方如已有供货关系，则先由公司办公室会同品管部、生产部，分别对供应方所提供产品的质量情况和使用情况作出评价，并提供供应方质量及使用情况的汇总材料作为评价的.依据，最后由总经理作出评价结论。

　　如初选的是新供应方，则应对其产品进行抽样检验和试用，根据检验和试用结果。再对其进行评价。

　　供应概况可以函调或现场考察，如了解，公司办公室可以由直接填写。

　　4.2.2.2b类产品的供应方的评价：

　　对向本公司提供一般产品的供应方，由公司供销科直接作出评价。如初选的是新供应方，则应对其产品进行试用，根据试用结果，再对其进行评价。

　　4.4.2.3对已调查评价，且具备合格供应方条件的供货厂家，由采购部编制《合格供应方名录》。经厂长批准后，供采购时使用。

　　4.2.3对合格供应方的控制

　　为确保采购产品质量持续地符合规定的要求，应对合格供应方采取必要的控制措施，方法如下：

　　a）由公司负责建立合格供应方档案、档案中包括：供应方调查评价记录；供应方供货质量及使用情况记录；供应方产品质量问题处置记录；

　　b）当供应方产品经检验或验证不合格时，仓库应对该批产品进行标识、隔离，并由品质部通知公司办公室，对不合格品进行处理。

　　c)对供货质量管理下降的供应方，品质部签署意见后交供应方，并要求其采取纠正措施，限期整改。对不重视质量和信誉，连续出现不合格，而又不进行改进的供应方，由公司办公室报总经理批准，取消其合格应方资格。

　　4.3采购实施

　　4.3.1公司办公室根据销售计划、实际库存量、采购产品技术要求制定采购计划，经总经理同意后实施采购。

　　4.3.2采购产品必须明确采购产品的技术和质量要求，还包括对供应方的质量保证要求，即：

　　a)采购产品的名称、型号、规格和其他要求；b)表明产品技术，质量要求和验收所依据的标准的适用版本。c)质量保证标准的名称和适用版本。

　　4.3.3采购产品时是否需要签订采购合同，视具体情况而定，如不需签订采购合同，则应以采购计划作为采购的依据。

　　4.3.4当生产需要，在合格供应方处不能及时采购到的情况下，经总经理批准后，由公司办公室实施临时采购。

　　4.4采购产品的验证

　　4.4.1a类采购产品由品管部验证合格后入仓库，b类产品直接由仓库管理员查核接收的产品是否与采购文件要求相符，如有不符，由采购部与供应方联系处理。

　　4.4.2本公司可以在供应方的货源处对采购的产品进行验证，其验证的安排及产品放行方式应按合同中的规定执行。

　　4.4.3当顾客有要求并在合同规定时，本公司的客户或其代表有权在供应方或本公司处对供应方产品是否符合规定要求进行验证。但本公司不能把客户的验证用作供应方对质量进行了有效控制的依据，也不能免除本公司提供可接收产品的责任和排除其后顾客的拒收。

　　4.5采购物品的入库、储存、出库管理，按《仓库管理制度》执行。

公司采购管理制度2

　　1、目的

　　为了规范采购工作，提高采购工作的效率，作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范，以保证采购工作健康、有序、高效地运作，从而圆满完成采购任务，满足公司各部门对采购业务的要求，以此制定本采购管理制度。

　　2、适用范围

　　本制度适用于所有从事材料采购的业务人员，只要涉及材料采购业务活动的，便视为材料采购业务人员。

　　3、定义(或相关说明)

　　为了严肃采购工作纪律，明确业务人员在采购工作中的责任，约束采购工作中的违法行为，保障公司采购工作的正当顺利进行，维护公司及客户利益，公司采购程序得以严格执行，要求集团采购系统各成员必须遵守本制度所制定之条款。

　　4、管理规定

　　4.1业务人员应当遵纪守法，守职业道德和岗位纪律；严格执行岗位责任。

　　4.2业务人员应当熟悉采购工作和相关专业知识；业务人员应当不断努力提高自己在材料、采购方式及影响采购工作的作业流程上及其他的相关业务知识；业务人员应当积极参加各项相关的培训活动。

　　4.3业务人员应当熟悉和了解公司的发展方向、目标与前景；熟悉公司内部、各分公司以及各项工地等的运作情况。

　　4.4业务人员应当节省采购开销，提高工作效率；积极投入采购工作，主动开拓材料市场。

　　4.5业务人员在采购过程中必须真正做到货比多家(起码三家),严格履行'材料单价对比表'制度。

　　4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的采购原则。

　　4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的平等竞争，在交易中采用和坚持良好的商业准则。

　　4.8业务人员在工作中应当杜绝相互推委责任的现象。

　　4.9业务人员应尊重同事的善意忠告和建议，表现出为采购职业一份力量的愿望。

　　4.9.1业务人员之间应相互配合、积极协调；加强沟通、取长补短。

　　4.9.2业务人员应服从上级领导工作安排和指挥。

　　4.10业务人员应敬业乐业，努力提高自身素质和业务水平。

　　4.10.1业务人员应长期保持整洁、和蔼、亲切的形象。

　　4.11业务人员应忠于职守、坚持原则，维护公司的信誉和利益，保证自己的行为不损害公司利益。

　　4.12业务人员应城市信用、严密谨慎、认真负责。

　　4.13业务人员应当不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供最佳价值的供应商处采购。

　　4.14业务人员应尊重市场公平竞争，规避一切可能危害商业交易的公平性的利益冲突。

　　4.15业务人员应当诚恳地对待供应商和潜在的供应商，以及其他与自己有商业来往的对象。

　　4.16业务人员应当严厉拒绝供应商或潜在供应商的。赠礼。

　　4.17业务人员不得违反公司制度。

　　4.17.1业务人员不得疏怠履行职务，推卸或逃避工作责任。

　　4.17.2业务人员不得虚报工作成绩，怠瞒工作问题。

　　4.18业务人员必须自觉维护公司的合法经济权益。不得提供虚假材料价格，杜撰虚假理由瞒骗公司。

　　4.19业务人员不得假公济私，损害公司利益谋取私利。

　　4.19.1业务人员不得在其他存在可能存在业务来往的单位兼职；不得以任何形式与公司有厉害管理的经营活动。

　　4.20业务人员必须城市履行职责。不得利用职务之便为配偶、子女或其他亲友从事经济活动提供优惠条件；不得为供应商谋取不正当利益。业务人员不得与供应商串通损害公司利益。

　　4.21业务人员必须连接自律、秉公办事。不得私自接受供应商或潜在供应商的请客、送礼以及任何形式的报酬；不得接受可能影响材料采购活动的`各种接待和宴请。

　　4.22业务人员必须公私分明，严格遵守有关公款公物的管理、使用规定。不得将公款公物用与私人开支或使用；不得借用公款逾期不还。业务人员不得以任何形式私分公司财务。

　　4.23业务人员在采购活动中必须勤俭办事、厉行节约，不得挥霍公司财产。

　　4.24业务人员不得超越职权，不得滥用职务。

　　4.25公司鼓励业务人员不断开拓和创新，激励积极进去和改革者。保障业务人员的饿正常工作秩序。

　　5、监督与实施

　　5.1公司对降低采购成本贡献突出的业务人员给予奖励。

　　5.2公司对具保违反岗位纪律与廉正制度的采购经查证属实的人员给予奖励。

　　5.3对违反本管理制度，弄虚作假、谋取私利，收受或变相收受回扣和贿赂的业务人员，公司根据清洁轻重给予同胞批评、记过、减薪、降职和开除的处分。

　　5.4使公司财产造成损失的，应依法赔偿。构成犯罪者，依法追究刑事责任。

　　5.5对存在不正当竞争行为的不法供应商，公司采取终止贸易合作的单方措施，并对公司的损失保留追究业务人员和供应商连带责任的法律权利。

　　6、附则

　　本制度以集团公司行为规范为准则，根据实际运作情况而不断作修改完善，以加强对采购的管理。

公司采购管理制度3

　　一、目的

　　加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

　　二、范围

　　本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。

　　三、职责

　　3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

　　3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

　　3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

　　3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

　　3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

　　3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

　　3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

　　3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

　　3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

　　3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

　　四、采购作业操作规程

　　4.1物资采购的计划、申请与审批

　　4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

　　4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

　　4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

　　4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

　　4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估

　　计价值、交货日期、用途等。

　　4.2采购比价

　　4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

　　4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。

　　4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

　　4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

　　4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

　　回复1：全面点的采购

　　4.3采购实施及物资验收

　　4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

　　4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

　　4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

　　4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

　　4.4结算

　　4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

　　4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

　　4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

　　4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否

　　具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

　　五、责任

　　5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

　　5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

　　5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

　　5.4物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的'，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

　　5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

　　5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

　　5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

　　5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

　　六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。

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