业务员管理制度优选15篇
在发展不断提速的社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。大家知道制度的格式吗？以下是小编为大家整理的业务员管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
业务员管理制度1
一、工资组成部分：基本工资+绩效工资+提成+满勤奖+工龄工资
1）基本工资：1500元。
2）绩效工资：500元，即每月的任务工资，每月完成上级下达的任务即得全额绩效工资，如每月没有完成任务指标按照比例扣除，如：任务是100万元，完成50万元，得绩效工资250元。（任务见月任务分解表）
3）提成：完成任务以上部分按0.3%进行提成。
4)满勤奖：每月在不影响工作的前提下有2天带薪休息，如没有休息全月工作给予满勤奖100元。
5）工龄工资：满一年的员工工龄工资为50元/月，满两年的员工工龄工资合计为100元，满三年的员工工龄工资合计为150元，满四年的员工工龄工资合计为200元封顶。满五年以上的员工根据全年的工作表现和完成任务情况，按照公司的奖励机制方案执行。
二、考勤制度：
1、夏季作息时间：5月1日----10月1日
早7点30分-----晚18点
冬季作息时间：10月1日---4月30日
早8点------------晚5点
特殊岗位另有规定的按规定执行。
2、员工应按时上下班。按指纹签到为准，如不能签到要和你的直接领导说明情况。如不说明视为迟到或早退。
迟到:员工未按规定时间到岗视为迟到。迟到一次罚款5元。当月累计迟到3次（含3次）取消当月满勤奖。
早退：员工未按规定时间离岗视为早退。早退一次罚款5元。如因工作原因不能按时返回或不能回公司签到需要和你的直接领导说明或请示。
旷工：未经请准假或假期已满未续假而擅自不到岗者视为旷工。旷工一天按事假三天处理，连续旷工3天（含3天）扣除当月工资并予以解除劳动关系。
三、请假制度：
业务人员在完成当前工作的情况下可带薪休息2天，休息时必须执行交叉休息，休息人员要提前和你的直接领导说明，休息者手机不得关机，如关机或拒不接电话一次罚款100元，如有特殊原因当时未接电话必须在第一时间将未接电话拨回者不进行处罚。
1、请假要求：员工请假，无论何种假，除紧急情况（指个人急症，直系亲属急症，或发生意外事件），可电话同主管领导，或人力资源部请假，并于24小时之内，履行书面手续外，一律事先填写请假单，按照准假程序，经批准方可生效。
准假权限：( 1）部门经理：1天；( 2）副总经理：3天；( 3）总经理：3天上。
2、事假：员工因个人事务，必须亲自处理的，根据工作安排以及实际情况需要酌情核给事假。员工每月事假累计不足4小时（含），视为正常出勤，超过4小时，按实际出勤以天为单位计扣，事假以天为单位扣发岗位工资。
3、病假：请病假三天以内的'，由部门主管领导审批，三天以上病假凭县级以上医院诊断并有部门领导签字，病假条及诊断书交人力资源备案，病假工资按事假处理办法执行，连续病假超过一个月的取消工龄工资，工龄从假后上班起计算。
4、工伤假：员工发生工伤本人无责任的，在治疗期内每月发放基本工资和工龄工资，员工发生工伤本人负次要责任的，在治疗期内核发最低生活保证金即基础工资，取消工资的其余部分本人违章或违反操作规程发生工伤事故，本人负主要责任的发生的工伤，不负责工资和其他福利。
5、婚假：持本人结婚证，经本部门领导同意方可休假，带薪休假为七天，结婚证复印件及假条交人力资源部存档。
5、产假：女工生育休假为六个月，休假期间待遇没有工资待遇保留工龄工资，超过六个月上班的取消工龄工资，工龄从产假后第一天上班起计算。
6、丧假：员工亲属（父母，配偶、子女、配偶父母、）丧亡时带薪休假期为三天，员工亲属（祖父母）、外祖父母、偶祖、外祖父母、兄弟姐妹）丧亡时带薪休假为1天。
四、离职：离职包括自行离职和因为违反公司相关规定辞退者。自行离职人员必须提前一个月向你的直接领导提出申请，离职人员在离职前必须和财务、库房账目核算清晰无往来账目，交出客户资料、产品资料、属于公司的物品等，必须将手中的客户欠条结算清，否则扣发余额工资，严重者追究其刑事责任上报公安机关。离职人员不得再用公司名义处理各种事物或非法行为，一经发现将追究其刑事责任并上报公安机关处理。
五、公司形象：员工形象是品牌形象的重要组成部分，在与客户接触的过程中员工形象直接代表了企业品牌形象外。同样，也可以直接利用员工形象进行对外的品牌广告宣传。外表仪容仪表是员工形象展现的首要途径，那么员工内在形象要素就可以说是员工对企业形象的一个真实反映。
所谓的企业形象是指企业内外对企业的整体感觉、印象和认知，是企业状况的综合反映。分为企业内在形象和外在形象，企业的内在形象主要指企业目标、企业哲学、企业精神、企业风气等看不见、摸不着的部分，是企业形象的核心部分。外在形象则是指企业的名称、商标、广告、厂房、厂歌、产品的外观和包装、典礼仪式、公开活动等等看得见、听得到的部分，是内在形象的外在表现。
每一名公司员工都应该注重自身形象，应有良好的自身修养。不管在公司内或在公司外，都要注意服饰的整洁与得体，语言和举止的文明，不得留长发、胡须、长指甲等。不得与公司员工和客户发生口角及打架斗殴现象发生，如一经发现按照公司相关规定执行。
业务员管理制度2
成本核算管理制度
外贸业务员管理制度
办理客户业务前的准备工作
营业助理复查上次该客户当面所交代或来电来函所应办工作是否已完成,如未完成应速办妥。
(一)营业助理对客户所寄来拟在仿制的原样品,如需准备报价、样品、印盒、纸套、标纸、标头、陈列箱、说明书等资料,应即准备齐全,如有问题不能解决,应即向主管经理请示如何处理。
(二)营业助理须将客户所欲购的项目,应准备最新报价,以满足客户再订购的需要。
(三)营业助理应客户所需,代订饭店房间、并于前一天应再与饭店联络,不可有误。
(四)营业助理须通知装押助理,最迟于于客户来前一日办妥OOL。
(五)如需采购部有关科长配合准备工作者,营业助理应协调妥善对大客户来应预到公司日期。
客户接待工作
(一)如需到机场迎接,营业部助理应向总务科安排接机事宜,并应于飞机抵达前2小时与航空公司机场办事处联络班机确定到达时间。必须提前5分钟抵达机场或饭店将客人接来公司。
(二)如客户需赴工厂察看,营业助理应事先与工厂联络,安排行程。
(三)如客户需要游览名胜古迹,营业助理应事先安排观光行程。
客户来访接待
(一)赴机场或饭店接客户前,营业助理应将有关资料、档案、样品等置于业务洽谈室。
(二)如客户需要饮料、食品等,营业助理应通知样品室准备。
(三)如需采购部有关科长备询时,营业助理应事先通知待命。
客户接洽业务
(一)营业部经理及助理陪客户挑选样品。
(二)经客户挑选的有兴趣产品,营业助理应即记录详细资料及产品编号、规格、包装明细、材数,最近工厂价格。如有必要,得与有关科长协调报价。如客户是以C&F或CIF条件采购者,应即计算所拟报单位数量的运费,如该产品客户以前曾购买者,则应记录前次厂价与卖价。
(三)与客户洽谈中,对报价及客户所特有要求的规格、形态、大小、尺寸、厚度、结构材料、颜色、包装、品质、订购数量等，营业助理均应详细列入记录,必要时画上该产品草图。
(四)如客户当日未能决定采购者,须待次日继续洽谈时,营业助理应将所挑选出来的样品,留条嘱咐样品室暂保留于业务治谈室架子内。以免下次洽谈时重复挑选。(保留期限不得超过一星期)。
(五)如客户不予洽谈或已洽商完毕的样品,营业助理应嘱咐样品室归还原处。
(六)客户如有任何询问应即查核答复,如不能即时答复,亦应向客户说明原因并告以何时答复。
(七)与客户洽谈中,对客户所交代的工作应于下次洽谈前完成。
整理报价单
(一)应客户需要,将洽谈中感兴趣的产品,营业助理与采购部有关科长协调整理报价单,经主管理经理核阅后打出交给客户。
(二)客户订购产品,营业助理应于客户离公司的当日或限内将报价单单项总价及全部总价底稿整理妥当,呈主管经理阅后,扫报价单所规定份数增加二份。如是C&F或CIF时,报价单上的材数不予打出。
(三)营业助理,应即核对报价单是否与底稿相符,如有错误即自行修改确实无误,然后抽出一份报价单请示经理后,开国内订单,连同国内订单装运联一并交装押助理。
成本核算管理制度
(四)所有寄国外信件,报价单若其他一切文件须由营业助理核对,并在寄出份上经理签名处旁签名和签注日期,送交主管经理发出,但报关文件由营业助理于结并前自行核对单价数量，必须在当日内完成。
开国内订单
营业助理应时常查核自存的报价单,并尽速请主管经理会同有关采购科长发出国内订单,并在存档报价单及资料卡或PRICE LIST上注明承制工厂、厂价、国内订单号码及日期。
(一)订单上唛头可采用下列方式:
1.刻章。
2.打字。
3.由营业助理书写清楚。
(二)如国内订单上数量、价格、包装、规格、唛头有变更时,即发出"订单更改通知",并与原国内订单留底联装订一起。
(三)如是将国内订单改开另一工厂,则应于国内订单留底联、验货联、装运联上注明,"本订单是原订单号重开,原订单作废"并于存档报价单联及资料卡或PRICE LIST上更改国内订单号码、日期、承制厂名称价格,但在工厂联及签回联上绝对不可注明该订单是重开,并即将装运联直接交装运押助理。
(四)原国内订单如是改开别家工厂时,须用特别编号,举例如下:
KR-1021 (此为改开订单号码)
K-1021 (此为原订单号码)
(五)需动退的货,外箱上要打记号,应于订单上特别注明,告知工厂。
(六)如是纺织品的订单,亦应于订单上注明需办GUOTA才可出口。
(七)印制样品请款时,务必附上样品才可付款。
(八)订单一个ITEM在￥5,000以上,科长在时一定要让科长签字,才能寄出,如科长不在而急于需寄出的订单由营业部自行决定。此订单进否要由科长签字才寄出,但如未经科长签字的订单,采购科长应协助出货,而催货则由营业部负责。
(九)凡向工厂催货(包括配件及印刷品)一切的责任由营业助理负责,但装押助理协助催货。
开妥国内订单
(一)国内订单开妥后,须校对与报价单上所列的包装、数量是否相符。
(二)开妥国内订单送主管经理核阅签名后:
1.留底联存查。
2.工厂联及签回联及验货联交管制中心。
3.装运联连同报价单一份交装押助理保存出货用。
4.签回联逾10天工厂未自动签回时,由管制中心过滤,如该订单单项金额超过美金20xx元或人民币8万元以上者,通知有关副(助)理或外务员负责签回,(如金额未超过以上金额者不必硬性签回),如超过美金5,000元者,务必由各有关科长签回。
5.管制中心收到签回联时,核对单价、数量后,如签回联上有更改部分,应由管制中心通知各承办助理，再交行政助理处理后转交各有关人员更改样品室价格。
(三)营业助理收到出货样品时,须详查出货样品的品质规格是否符合客户要求,如符合则呈阅主管经理后将出货样品自行保管,否则即刻请示旅客经理如何处理,验货平面由主管经理核阅后收回再保留。
1.北部地区助理取回出货样品,仍交由管制中心销案后,自行保管。
2.送他仓库的出货样品亦需取回,但贵重及体积太大的,助理可自行决定是否取回。
(四)工厂收到订单要求承办助理改价,须由经理决定不可自作主张。
成本核算管理制度
索取样品
(一)客户未订购,但要求样品的项目应请示主管经理会同采购部有关科长向何家工厂索取样品,并填妥样品索取函,以三联交收发中心以一承留底。
(二)客户已订购者,应按报价单国内订单上规定数量向有关工厂索取样品。
(三)索取样品如急迫时,以电话与有关工厂及外务员联络。
(四)重要样品如在限期内仍未收到回音时,应即填写"重要样品逾期追问单",交有关采购科长采取紧急措施。
(五)对外务人员交办的事项,应随时督促如期完成,如有任何困难时请示主管经理处理。
(六)收到工厂样品后应即详细检查是否完好无缺,如有规格不符或损坏应速通知工厂重寄,并嘱咐注意改善及小心包装。
(七)向工厂索取样品时,要注明该工厂产品的编号,如无工厂编号,须附上草图或相片。
(八)向工厂索取样品时,请勿写客户及地区名称。
(九)外借样品申请单上一律附上2"×3"相片留底。
(十)内借(暂借)样品应于资料中心登记。
(十一)凡一个ITEM拍成一张的相片均以2"×3"为主。
附件:
索取样品职责的划分:
1.旧样品一律由营业部直接向工厂或外务员索取，若无法取得,请科长提供资料,由助理继续索取,到完成为止。
2.新样品一律要科长负责索取,所谓新样品包括:
(1)客户送来的样品(图片)。
(2)旧样品但有部分更改者。
①外务员编制隶属采购部,但其工作直接对营业部负责。
②有订单的新样品由科长负责索取样品到底。
③无订单的新样品索取期限已届,科长无法完成,应呈所属经理,说明理由。
寄样品给客户
在收到工厂所寄来的样品上,贴妥本公司标签与ITEM NO.品名
(一)如以海邮或空邮寄出者,应打收件人地址、姓名、电话、标签及SAMPLE INVOICE五联,在第四联上签名及注明日期交包景裹组寄出,将第三联随同样品装入箱内。第一联寄客户,第二联交收发归档,第五联自存。
1.如样品数量过多或价值过高,而交涉仍需付样品费者,应于SAMPLE INVOICE上注明SAMPLE CHARGE并去函向客户索取样品费及邮费。
2.每3个月依自存的第五联SAMPLE INVOICE清理客户未寄来样品费邮费或其他费用,打DEBIT NOTE用会计科长名义向客户索取。
3.寄国外包裹,由各助理自行包好,装入箱内"
4.如寄出SMP需办出口配额者,承办助理应特别注意事先办理。
(二)如以航空货运方式寄出者,应打SAMPLE INVOICE六联单价打上虚价(不实的价格)第一联于样品寄出后随函寄给客户,第五联由航空货运公司签名后交秘书室收发人，六联自存。收到航空货运公司提单应核对航空运费、客户地址及班机是否正确,如航空货运公司计算佣金时核对,其余交秘书室存档,如航空运费为本公司支付者,须客户确实收到货品时才可签付运费。
(三)所有寄出国外的样品须由经理过目,再行寄出。
□客户来电来函来样品
(一)收到客户来电来函,应立即请示经理如何处理。
成本核算管理制度
(二)收到客户来拟仿制的样品,或寄来的目录相片,其开发报价等,应即请示主管经理。若有居交订单者,请公司予以奖励。
(三)主管经理外出时,营业助理应在自己能力范围内所能管的事先行管理,主管经理返公司后,再呈报处理经过如系紧急事项,应设法与主管经理取得联络,以便迅速处理。
□须经确认样品、印刷品
(一)如国内订单上载有样品、印刷盒、纸套、标纸、标头经国外客户确认通过后,立即以公司印的表格,寄交工厂及有关外务员,留底一份交装押签收,并在原国内订单装运联上登记后再交回营业助理留存。如以电话通知工厂,应补寄通知以便安排出货。
(二)客户正式确认通过的样品,应会知有关外务员或科长,规格正确以便验货。
□验货
(一)如非专案订单因订购数量小或外务员忙碌,因地区偏远无法前往承制厂商货或因承制厂商品质差,外务人员不能决定可出货时,外务人员来电或来函通知，营业助理应即请示主管经理如何处理。但北部地区、广州地区不论任何情况,应通知外务员必须亲往验货。
(二)营业助理因解决重要问题须往工厂时,应填出差申请表返回公司后凭出差报告表,向总务科请领差旅费。
(三)所有订单的验货联均由管制中心直接寄交外务员,以便协助催货,如助理需到仓库验货,自行找装运联或留底联。
□申请国外(内)佣金赔偿
(一)营业助理填妥申请书,送呈主管经理、总经理签名核准送交押汇科长,如赔偿须扣工厂者于表上注明并另填写扣款单一份交会计,一份交稽核,一份交采购科长,一份留底,以便工厂请款时扣除,如是亲交来公司的客户,须备妥收据及护照影本送交会计制单。
(申请书为四联,其中一份留底)
(二)在支付国外佣金时必须:
1.与国外公司订佣金可在任何地点支付的契约影本交会计。
2.每支付前由对方公司来信指定由某人携带该公司开立的'收据支领。
(三)押汇科长收到国外汇款支出申请单,送交有关会计签收一份,另一份交稽核。
□对样品处理
(一)出货样品:营业助理必须取得并切实负责验货无误后予以自行保管或予补样。
(二)收到工厂新样品,呈阅主管经理后,应附厂商住址、电话及负责人姓名及价格资料即送采购部有关科长编资料。
(三)承办助理收到新样品,应从速送采购部,如获订单,可得奖金。
(四)有秘密样品(专利或只能卖给专门客户)不可随便陈列于样品室。其订单及样品函的科长栏应改填经理名。
(五)如需向商业部门借出样品时,应填写"样品外借申请单"连同彩色照片呈总经理核后方可借出。
(六)如有不可陈列的印刷盒,由承办助理于出纲SMPL上注明"不可陈列"字样,先交管制中心销案后,再由管制中心送交承办助理保管。
□注销国内订单
(一)营业助理向装押助理签收"营业部订单货款支付核准单"须详细核对单价、数量及扣款事项并作付款记录后交管制中心核对,无误后签名呈阅经理,并将原国内订单底上予以注销。
(二)凡有退关税或退货物税的工厂在未结关前请款一律保留50%(包括送仓库货)，如工厂急需货款,亦应先开来保证票。
□接到报价单与国内订单
成本核算管理制度
装押助理收到由营业助理转来的报价单与国内订单时,应核对报价单与国内订单上包装、数量是否完全相符,如发生错误或有疑问时,应即与营业助理协调或请示主管经理如何处理。
□签收L/C影本
(一)押汇科长收到L/C后,即影印一份送交营业经理签收,再转交营业助理核阅并在存档的O/C上登记L/C号码,S/D、V/D以及金额后,交装押助理。
(二)L/C可能发生的问题如下:
1.收到L/C时须先核对总金额、数量、单价是否正确。
2.收以L/C当天时,如距有效日少于三天,即须向主管经理提出。
3.通常L/C是可分批,如不可分打,须向主管经理提出。
4.如由本地无直接船可到达的港口,须看L/C是否可以转船,如不可以须请示主管经理,必须特别注意出口港不能指定为本地港口。
5.核对受益人全名、地址有无错误。
6.核对交易条件是为FOB、CIF、C&F是否相符。
7.L/C内容有无错误字。
8.有无规定整批或限装货柜或特别指定船公司。
9.如同一富户有数张L/C时须看有无规定可予合并。
10.如L/C直接由国外客户寄来,而未经银行登记,须即请示主管经理是否送银行核对其签字是否符合。
11.如远期付款的L/C应查看利息,是否由买方负担,如否应即请示主管经理。
12.如有怪异字眼,或条款有违常理者,应即请示主管经理。
□装船通知单
(一)依照国内订单的规定交货日期一个月至一个月前开始作业,由装押助理按外勤人员的报告或直接与工厂联系后填写装船通知单。
送货柜场者:共四联
第一联:
寄工厂,由装押助理写好厂商信封交营业助理签字后再送收发。
第二、三联:
(1)寄有关外务员,在第二联上填妥确定出货日期、净重、毛重、才积、未能如期交货原因后寄回经理,再交装押助理协调安排出货。
(2)如每一ITEM超过,美金5000元者,第二联交有关科长,第三联仍寄交外务员。
第四联:装押助理存查。
货送仓库者:填"送仓装船通知单",共二联
第一联:
寄工厂,由装押助理写好厂商信封交营业助理签字后,再送收发。
第二联:
装押助理存查。
如重要订单未能如期交货,得填写"重要订单逾期追问单"交有关科长协助处理。
(二)如国内订单规定收到L/C后才通知生产者,收到L/C当日即在装船通知单上注明"L/C已收到"，船期通常以S/D期限前三星期为宜。(弹性应用)
(三)如国内订单规定须等样品确实通过才生产者,当收到客户确认函电时,由营业助理填写确认函交工厂,并将留底联交有关装押助理签收,并在国内订单装运联上登记后,再交回营业助理,以便安排船期。
(四)如出口美、日地区,应将经济部商品检验局的原料来源加工处所切结书空白数份填妥,可成本核算管理制度
随同第一联装船通知单寄往工厂或交外务员盖章填写后寄回,才回经济部商品检验局申请产地证明书。
(五)需确实注意出口货品是否含有须办退税进口零件,协调报关行后与有关工厂办理手续。
□催货
(一)送货柜场的装船通知单发出后一星期内如无回音交货,应该会同营业助理向工厂或外勤业务人员催货。
(二)退税资料寄来本公司时,应先告知工厂填明承办人姓名,否则经常很多助理有同一家工厂的货,退税资料往往误传,而发生工玫不能退税的麻烦。
□收到仓库送来的进货单
(一)装押助理收到进货单应即核对，对所列的唛头、数量、包装情况表是否与国内订单符合,如需更正即刻通知仓储科长处理。
(二)收到进货单后,需通知助理前往仓库验货,并制订"莱部订单货款支付核准单"。
(三)如未通知送货柜场而擅自送来仓库者,应扣运费。
□签订S/O
(一)依据出货明细表及国内订单装运联所示大约材数计算体积重量。
(二)向拟装运的船公司或报关行查是否确实签到S/O。
(三)船期如有提前或延后,应立即与工厂联系务必配合。
(四)打S/O时须查核是否每张均打,如有漏打,应即时补上,以免报关行在船公司重打,浪费时间。
(五)签S/O的时间应提早一星期或两星期,或事先以电话与船公司联络订船位。
(六)如装整台货柜时,必须货物实际重不可超过船公司所规定的重,如超过时应请示主管经理处理。
□结关前工作
(一)如由他库装货柜出货者,应提前将出货明细表一份交仓储科科长,以便送货。(货未到或尚未验货,应在明细表上注明)
(二)(如由仓库出卡车者,须在结关前二天将出货明细表交押汇科长,以便及时通知卡车,货未到或尚未验货必须在明细表上注明。
(三)须密切注意仓库出货时间、车号、唛头、数量及送货地点,确定时应即通知报关行。
(四)于船期结关前一日,确定出货明细表的正确项目、数量,如所出的货有配件印刷工厂者,须于出货明细表上注明。
(五)打PRCKING LIST六份,并于其中三分抬头改成INVOICE并于其上注明每家工厂正确全名,统一编号、发票号码,交营业助理核阅。并填写出口登记本四联,第五联(财务)连同PACKING LIST三份INVOICE二份送交押汇科长盖章后,连同退税资料交报关行,一份交会计科长,其中另一份INVOICE自行留底。
(六)出口登记本上所列规定送件日期及预计入帐日期,应填写结关后七天,如有迟延应写原因。
(七)送货当天早上必须联络工厂确实出货时间、卡车号码及到达时间,确定时立即通知报关行。
(八)结关当天如有未能确定工厂出货把握者,须立即修改资料,将该纲报关。
(九)货如未依时间送达,所发生海关费用及规费应有记录,并于签订单支付核准单时填上应扣数目,注意请款时扣除。
(十)装押助理如当日有结关的货,须所有的货到达确实报关完毕,才可下班。
(十一)装押助理必须待进货柜场的货确已送达无误才可制"营业部订单货款支付核准单"。
(十二)工厂的出货发票要开送货当天的日期、配件，如分批出货,亦需于每一次出货(磅货)即成本核算管理制度
开来当天的发票,不可延迟于送货。
(十三)工厂如在货未结关前,即已送达货柜场,而有需退货物税或关税者,请款时一律暂时保留50%,并于货款支付核准单上注明此点。
结关后工作
(一)装押助理须查询报关行及船公司,货是否确实出口无误,如确实无误,将出口明细表一份交会计,另一份送管制中心,并将营业部订半日货款支付核准单交营业助理。
(二)催CBC必须确实于结关次日取得,除非以错单出口者,须随时催报关行,最迟须于一星期内取得,否则须向主管经理报备。
(三)于CBC到达后,如要办理经济部产地证明书,须附上INVOICE一份,工厂已盖好章的原料来源加工切结书一份及CBC副本一份送交报关行,以便办理产地证明。
(四)在拿B/L前须将S/O留底正确无误一份交报关行,以便到船公司拿B/L时核对。
(五)在收到B/L时立刻核对材数与运费与内容有无错误是否符合。
(六)B/L如须预付运费,应会同营业助理填妥营业部杂费支付核准单交有关会计,如经理不在,为争取时效,可凭装押助理签名,即送会计付款,事后由会计送给经理、副经理、助理补签。
(七)将文件备妥,待文件齐全后,将全套押汇文件另加出货明细表INVOICE,B/L各一份连同出口登记本第三联(稽核)第四联(押汇)交押汇科长,将必要文件转送银行押汇,出口登记本第三联由押汇科长转送稽核,时间由结关日起不得超过七天,如有延误需写原因,并须扣各经理利息,并处罚装押助理。
(八)押准文件存档联及寄交客户，联经由营业助理呈阅主管经理后，分别寄出并在存档联上注明"归档",交收发中心。
(九)押汇科长收到结汇证书连同信汇回条、出货明细表、INVOICE及B/L各一份送交有关会计。
□打OOL
视客户或经理需要,装押助理应按所办客户会同营业助理打OOL三份,一份由装押助理留存,两分转交营业助理留存一份,另一份呈阅主管经理。
□收到仓库存货周报表
仓储科须于每周一上午11时半前将仓库周报表送交行政助理,行政助理于午前送交装押助理,装押助理收到后须填妥L/C期限栏及装船日期栏,并核对数量、唛头厂商无误后交营业助理核对,于每周二中午下班前交主管经理转交行政助理,如仓库存货周报表上有错误时须立刻去电话与仓储科长联系查明。
□申请LOCAL L/C
(一)向押汇科长取表填妥,即送主管经理,总经理签名核准交押汇科长申请,在开发本地信用状申请书上须开给何家工厂,手续费是否从工厂扣除。
(二)押汇时LACAL L/C复印件本一份需送押汇科长。
货完全出清时的工作
(一)国内订单装运联待货完全出清不再使用时,自行烧掉。
(二)L/C影本待货完全出清不再使用时,应即交押汇科长。
核签报关费
(一)核对唛头、件数是否无误,并于出口登记本留底联注销并于出口登记本上报关费栏登记该批报关费,以免报关行重复请款。
(二)报关费如多出规定费用时,应签请经理核准
业务员管理制度3
1.员工如需出差洽谈客户的，先填写出差登记表，经部门经理或主管批准，方可外出。
2.员工出差如需欲借差旅费的，到财务处填写欲借差旅费单，经财务部和总经理审核同意并签字后方可领取欲借差旅费。欲借差旅费最多不可超过500元。
3.交通费：签单，公司报销出差过程中交通总费用的60%（且不超过此次成交额的2%，超过的部分由员工自行负责）。没签单，公司报销出差过程中交通总费用的30%。
4.住宿费：出差车程时间在3小时以内，当天可以往返的，公司不予住宿补助。如果有特殊情况的，必须和部门经理说清楚，申请住宿，经许可后方可住宿。签单，公司报销15元住宿费，不签单，公司不予报销。车程时间在3小时以上，当天不能往返的，签单，公司报销每人每天30元住宿费用，不签单，公司不予报销。
5.单笔订单金额超过10000元，需请客户吃饭的，如与客户成交，公司报销成交额的2%，不成交，不报销。
6.出差去外地见同一客户，最多不可超过两次，两次之后的.费用，自行处理。如果同一客户，第一次出差见面没有成交，第二次见面才成交的，则按交通费，住宿费的报销标准，给予报销。
7.每次拜访客户，最多不可超过两天，超过两天之后的费用自行处理，超过4天，按旷工处理。
8.尽量做到自己的客户自己见，减少出差人员，如果邀同事一起去见客户，那么受邀人员出差过程中所产生的任何费用公司均不予报销。
9.出差人员出差回来后，必须在一周内，拿着有关报销票据到财务处办理报销手续。
业务员管理制度4
一．在公司上班期间注意事项
1.上下班时间：每天早上8:30上班，17:00下班。市内业务人员以早上签到时间为准。
2.上班时：每天要拜访30个终端，并对终端内的情况进行记录，并由综合组人员进行抽查，对抽查不合格的，视为为走访终端。
3.熟记行业知识、简单操作方法、市场机会、了解公司与市场基本情况。熟知我司现行的优势优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。
4.上班时严守自己的岗位不得擅自离岗。
5.因公因私不能上班时实行书面请假制度。
二．业务员工作职责
1.认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。
2.热爱本职工作，服从公司的工作安排，根据市场情况制定下期市场操作计划，确定主攻方向和目标。
3.注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。
4.严守公司的各项销售计划、行销策略等商业机密，不得泄露与他人。
5.广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造诚信机会。
6 .在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。
7.在业务中出现问题，及时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。
8.认真为新老客户服务，提高终端对公司的美誉度和信誉度。
9.完成公司领导交办的'临时工作。
10.不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。
三. 农村及周边业务员
⑴农村业务员必须用当地固定电话向公司报到，以示其真实性。
⑵业务员在市场期间，不得关机，否则每一次关机罚款50元。
⑶农村走访的业务人员应合理安排工作时间，要有工作计划，走访终端要有终端的详细档案，并分析竞争对手信息，并及时像公司汇报，以便做出下步的市场分析计划。
业务员管理制度5
本着提高业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的，制定本制度。
一、劳纪及日常报表提交
1、出勤。每天在早上七点半以前签到，签到的过程中不许代签、迟签，因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核外，办公室考核20元/次。
2、日常报表提交。认真按时完成工作日报、周报表及各类总结计划。日报表、周报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交办公室，不能按时完成的按20元/次考核；早上填写前日日报表的，按10元/次考核；字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10元/次考核；月总结下月2日前交办公室，迟交无论理由，考核30元/次，完成质量按上述规定考核。
3、按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。
二、试用期业务员管理条例：
1、新业务员到公司正式报到需带身份证原件、毕业证原件、1张身份证复印件、1张毕业证复印件、1张个人简介、2张1寸照片。
2、新业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训。每个业务员需通过基本培训后方可上岗。再上岗三个月业绩突出、尽职尽责的方可转正上岗。
3、业务员的业务提成每季度发放一次，新业务员实习期间只有基本工资无提成（但公司可根据实际情况实施奖励）。新业务员未出实习期或未满一个月离职者无工资无提成。
4、为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取有底薪（无底薪）、有定额（无定额），有补贴及有提成的工资发放制度，鼓励新业务员大胆拓展业务范围。即业务员自己办通勤票，每月月底凭写明被拜访单位、被拜访人、被拜访人联系电话的单子报销通勤票。如当月业务员不外出拓展业务则通勤票自己负责。
5、新（未出实习期）业务员无业务定额，业务提成为业务总额的15%（业务提成在业务款收进，项目开始产生账面利润后按比例兑现。）
6、新业务员实习期一般为1个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心、业务能力及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，由总经理或行政总监决定业务员转正时间。新业务员试用1个月后仍不能通过业务考核的，做自动离职处理。（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽试用期限。）
三、合同期业务员管理条例：
1、业务员工资=底薪+岗位津贴+业务提成。
2、底薪计算方法：业务员工龄四个月以内包含实习一个月底薪为700元；工龄四个月以上底薪为800元；工龄一年以上底薪为1000元；因业务突出且具备一定管理能力的升为业务主管（经理），除基本工资＋提成外另公司可根据其贡献进行实施物质奖励。
3、岗位津贴计算方法：业务主管（经理）岗位津贴为￥00元；
4、业务提成计算方法：每季度必须完成固定销售额四万，提成为3%；超出的按销售额的5％提成结算，每季度结算一次，提成支付时间直至全部收回欠款为止。玩不成固定销售额的，公司扣除每季度的业务提成。
5、业务员每月业务额定额为13000元。完成定额可得底薪。超出定额部分的业务额，业务员按本条例第三条第4点方法进行提成。无法完成定额的，按完成定额的比例发放工资。当月无一笔业务落实，当月无补助（底薪）。（业务额以签约为准）
6、当月业务总额达到两万元以上或连续三个月业务总额累计达到6万元以上，则次月可享受业务一切补助待遇+公司奖励；当月业务总额达到25000元以上或连续三个月业务总额累计达到8万元以上，且业务总额为业务部第一者。则次月可享受业务一切补助待遇+公司特别奖励；业务主管（业务经理）每三个月考核一次，考核不合格者取消业务主管或业务经理资格。（业务额以签约为准）
7、业务主管（经理）有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决业务员工作过程中遇到的问题。由于领导和管理整个业务部，将影响个人的业务量。
四、本着少花钱能办事的原则
对业务不需要的支出业务员个人负责。对于业务招待所需费用，应事先填写招待申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必须有经理、经办人两人以上签字并附清单，经财务部门核准后给予报销。当月发生的业务费用当月必须结清。
五、为了提高公司的'凝聚力
提倡公司员工互相帮助的精神。公司每季度评出一名金牌业务员。公司除在月会上表彰金牌业务员、请金牌业务员给其它业务员讲业务心得外，金牌业务员
可直接享受公司特别奖励待遇。（即：如业务员当时为业务主管，被评为金牌业务员后，次月可业务主管（经理）待遇。金牌业务员不受本条例第三条第6点限制）。当年累计三个月被评为金牌业务员的业务员，年终公司还将另外发以奖金做鼓励。
六、金牌业务员必须具备以下三条要求：
1、敬业爱岗，对本职工作有强烈的责任心。
2、自身业务能力强，并能热心帮助其它业务员提高业务能力。
3、认真遵守公司制定的各项制度，维护公司形象。
兼职业务员管理条例
1、公司对兼职业务员采取底薪、定额、差旅补贴、高提成的管理制度。
2、业务提成计算方法：详见合同规定。
七、业务开展
1、信息收集
1）对业务员业务范围暂作如下划分：
某某负责部分老客户回访及容易开展的新客户业务的拓展。
某某负责市区及周边其他区域，并对其他业务员的业务开展情况跟踪抽查。（业务员按划分的业务区域开展业务活动，除各人已上报目前跟踪重点项目外，业务活动原则上不得过界）。
2）各业务员对负责区域所在建或筹建楼盘、厂房信息应有全面了解。本制度下发一个月内完成对所负责区域所有信息的收集，每迟一天考核10元，不封顶。此前每周须提交跟踪到的信息及计划下周开发的新信息数量。未完成上周计划的考核10元，150%达成计划的奖励10元。信息收集完成后，由办公室会同业务部对业务员信息收集情况进行考察，对虚假或有明显遗漏的，一处考核30元。
2、业绩。奖励及处罚制度按公司下发《公司奖惩管理规定》之相关内容执行。
八、本条例仅适用于本公司专职业务人员。
备注：其他相关处理办法，可依据公司员工奖罚管理制度实施细则。
业务员管理制度6
一、在公司上班期间注意事项
1、上下班：每天早上8:30上班，17:30下班。出勤以打卡为准。
2、上班时：
⑴每天要打30个电话，拜访新客户(以电话记录为准
（2）每天约了10来面试（以面试登记表为准）
（3）洽谈几家客户；
（4）哪些比较有意向；
5)客户实力口碑如何；
（6）成交机会如何；
（7）有哪些需要解决；
3、熟记行业知识、简单操作方法、市场卖点、了解公司与市场基本情况。熟知现货优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。
4、上班时严守自己的岗位不得与其他同事打闹。
5、因公因私不能上班时实行书面请假制度。
二、业务员工作职责
1、认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。
2、热爱本职工作，服从公司的工作安排，根据行业发展情况和国家的相关政策，搞好市场预测及时调整销售策略，确定主攻方向和目标。
3、注意自己的言谈举止，以大方得体的.仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。
4、严守公司的各项销售计划、行销策略、产品开发等商业机密，不得泄露与他人。
5、广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造成交机会。
6、必须全面了解交易所的历史及优点和发展方向，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款；
8。在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。
9、在业务中出现问题，及时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。
10、认真为新老客户服务，提高客户和服务中心对公司的美誉度和信誉度。
11、认真做好售后服务，发现问题及时进行调查，提出解决方案，请示领导同意后实施。
12、完成公司领导交办的临时工作。
13、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。
三、业务员出差制度
1·凡出差之前业务员必须向公司申请，批准后方可。
2·具体出差时间及地点由公司统一安排、确定有效。
3·出差前计划多少天，每天多少本资料及证件要一并带齐方可批准（如出现其他事项费用自负）。
4、费用支出：出差前只能预支车费。
5、以上条款还望各位员工自觉遵守，不能有作弊行为，一经发现后果一切自负。
四、业务员出差在外期间所需注意事项：
⑴出差每到一个地方业务员必须用当地固定电话向公司报到，以示其真实性。
⑵业务员出差期间，不得关机，否则每一次关机罚款10元。
⑶出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，出差日记要有客户详细档案，分析竞争对手信息，每星期要按时传回公司，以作为支出费用凭证。
⑷每月出差回公司后，应积极递交出差总结、名片、客户名单表、票据经老板核对批准后交与财务方可报销。
业务员管理制度7
第一章总则
第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身 利益，特制定本管理制度。
第二条凡公司业务员适用本制度。
第二章业务员思想道德行为准则
第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠 诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度， 服从公司领导的安排。
第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有 矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力 等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的， 公司有权解除合同，予以（ 解聘。 此条之所以严厉，是因为在销售业 务领域，矛盾特多，比如抢单等现象）
第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务 员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有 损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经 公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求 赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯 具，公司按成本价从其工资中扣除。
第五条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务 无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘， 并送公安机关依法处理。
第六条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得 将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖 金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。
第三章业务员日常工作规范条例
第一条业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务 员薪酬管理制度》。
第二条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的 电话不得用来做与工作无关的闲聊。
第三条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。 事假超过30 15 三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣 元，当月旷工超 过 天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况 说明报上级主管审批。
请病假应提供相关的病历。
第四条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视 公司而定。
第五条业务员如需出差洽谈客户的'，业务员必须提前向上级主管 申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主 管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。
第四章账款货物管理制度
第一条每月 号下午四点为当月最后回款时间。业务员不得将 已收款项500 故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除 元。
第二条对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的 原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非 人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的 “签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备 案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款 项的，应与上级主管协商妥善追款办法。
第三条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单 没签成，; 60%2%不报销 签成单，报销实际消费数字的 ，且不超过成交 金额的 ，如2%( 若超过，以 支付给业务员。 作者附注：第六、七 条任主看情况而定，找来一张餐饮发票，谎称这是请客户 吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过两万的，一个月 不能报销超过三次的)
第四条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈 中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可 从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交 还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。
第五章客户关系管理办法
第一条业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关 系的重要性。
第二条业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地 址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户 档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。
第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内 容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查 到毫无记录的，处200 以 元的罚款。
第四条公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈， 提供便利等等。
第五条业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这 能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分 气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。
业务员管理制度8
一、职责
1、业务员职责：
1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。
2、财务职责：
2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。
2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。
2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。
二、管理制度
1、出差的审核决定权限如下：
1.1省外出差（指出差地区为河南省以外的省份）3日内由部门领导核准，3日以上（含3日）由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。
1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。
1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付，欠标不补。按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天（新乡周边地区除外）；
河南省外元/每天（A类城市；B类城市；C类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准）。
1.4搭乘公司的`交通工具者，不得再报支交通费。
1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。
1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。
三、附件
1《出差申请单》
2《差旅费预支申请表》
3《差旅费报销单》
关于业务员出差管理制度篇的补充说明
一、交通费用
1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。
2、特殊事由出差可视情况决定，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销。
二、吃饭、住宿标准
1、销售片区租有房子，每天饮食补50元；无租房的，连吃带住120元/天。
2、特殊事由出差按实际票据报销。
三、临时短途出差
当天去当天回的一般业务，新乡市8元/天午餐补助；郑州、洛阳、安阳、开封等15元/天；本公司附近含新乡市在内安装调试中午未完成需吃午餐的15元/天。
四、电话费
1、业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上，年底结算到各人费用中。
2、其它出差工作人员，按出差一天补助3元核定，特殊情况按实际费用经批准后报销。
业务员管理制度9
根据公司体现公正公平的原则，为了加强公司管理，激励公司员工的工作，制定公司薪酬管理制度。
一业务人员薪酬由底薪佣金两部分组成。
二底薪
标准：
片区经理月薪元+每月过程考核奖（详见过程考核实施办法）
业务助理月薪元+所属片区经理过程奖的%
初级业务助理月薪：本科元，专科元（不参加过程考核）
注：新聘用员工实习期（个月）本科元，专科元，实习期满自动转为初级业务助理
底薪发放时间为每月日，出差人员回公司后领取底薪。
三佣金
佣金
佣金标准：佣金＝提成分担费用失误损失（包括本政策业务管理制度市场财务制度业务人员业务费用制度范围内的所有应承担的损失）
底货款两清账目明晰的，春节前可发放全部佣金
提成标准：提成＝净回款（返利除外）×提成系数
提成系数（指标均为百分比）
华南（西南）部部长提成系数（万）,片区经理提成系数（海南粤西（万）珠三角（万）粤东赣州（万）广西（万））；
云贵川大区提成系数（万）：（云贵个助理（万）四川（万）
华东部部长提成系数（万），业务代表提成系数（湖北（万）湖南（万）
浙赣（助理人万）福建（万））；
苏皖沪大区提成系数（万）：片区经理提成系数江苏上海（万）
安徽（万）
华北大区提成系数（万）：，片区经理提成系数（辽宁（万）吉黑（万）
冀北个助理（万）冀南直供（万）
山东大区提成系数（万）：（胶东个助理（万）鲁中（万）鲁西（万））；
西北部部长提成系数（万），片区经理提成系数（山西（万）陕甘宁蒙个助理（万）
新疆（万）河南（万））
销售公司后勤人员（包括财务人员）参考片区平均收入结合个人工作表现给予奖励。
业务助理提成为该市场业务员提成总额的％，由该市场的片区经理负担，初级业务助理不参与提成分配。
库存细则
库存率＝（退货总额/全发货总额）×％
库存率指标
长江以北库存率为％，长江以南库存率为％，广东库存率为％。
奖罚标准
库存率减少，奖励减少货款金额的％；库存增加，则扣除增加货款金额的％。
罚款
片区经理过程考核详见《过程考核办法》
以公司规定的回款政策为标准，如果所属片区内有%的客户因超最高赊欠额度而发不出货的.每个月考核一次，每出现一次罚款元。底从佣金中扣除。
业务代表是企业的一线人员，合理的薪酬体系能充分调动业务代表的工作积极性，原先干多干少一个样干与不干一个样的大锅饭制度已经被干多拿得多干少拿得少的制度彻底更替，至于业务人员到底该拿多少？企业在发薪水的时候究竟发多少？这需要企业建立一套行之有效的薪水制度。
业务员管理制度10
一、 业务员薪资构成：
1、业务员的薪资由底薪、补贴、提成及年终奖金构成；
2、薪资发放：
①每月发放底薪+补贴
②提成每个季度发放一次
③年终奖金年底发放
二、 业务员底薪及补贴设定：
1、业务员的任务底薪为3000元/月，业务员工资实行完成任务比例发放制度。即当月完成任务的70%，即当月发放工资为3000元/月*70%=2100元。.工资不低于最低生活标准1720元。连续3个月销售额平均值不能完成销售任务，则视为业务员能力不合格，转综合管理部自动离职。考核月份为每年度的`2月至11月。其余时间发放3000元底薪。
2、业务员试用期为2个月，试用期工资为任务底薪的60%，即1800元。试用期合格签订正式劳动合同。
3、补贴：
1) 交通补贴：按乘坐公共汽车为标准实报实销；
2) 通讯补贴：100元/月，试用期内业务员不享受通讯补贴。 3) 伙食补贴：100元/月，试用期内业务员不享受伙食补贴
三、 提成制度
1、提成方案
仿古建材类产品按销售额的8%计算 仿古四合院类建筑产品按照3%提成。
2、提成结算方式：按季度结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；
3、提成考核：任务内销售额按仿古建材类产品8%，仿古四合院类建筑产品按3%提成，超额完成部分，按任务内销售额的提成比例增加2%提成。
4、提成计算方法：
销售提成=净销售额×销售提成百分比 净销售额=当期销售金额-当期费用年终奖金＝年销售净总额×0.5%
四、 激励制度
为活跃业务员的竞争氛围，提高业务员的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设三种销售激励方法：
1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予1000元奖励；
2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予20xx元奖励；
3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予3500元奖励；
4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；
5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
五、 最终解释
本制度最终解释权归属北京聚星复合材料技术发展有限公司经营管理部所有。
业务员管理制度11
1、市场业务员同其他员工一样一天三次点名。早晨中午下午
2、每天填写业务汇报单，每周有业务汇报总结、业务计划。
3、上班期间不允许办私事，有事请假或汇报，经领导同意批准方可。
4、需要宴请客户，必须申请汇报，不能先斩后奏，凭正规发票报销。
5、业务洽谈期间不允许不经汇报批准承诺业务以外事情。
6、业务洽谈成功后，不准许吃、拿客户或私自交往，有事汇报经批准公事公办。
业务员管理制度12
为了更好地树立公司的形象，促进公司各项业务的顺当进展，以及加强对市场推广人员的有效管理，特制订以下管理规定。
第一章出勤制度
一、全体业务人员必需仔细遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。
二、全体业务人员上下班必需到公司报到。
三、因公，因私不能上班的，必需向部门经理申请报告。
第二章业务员管理条例
业务员是公司的重要组成部分，为充分调动公司业务人员的乐观性，特制定本条件，详细如下：
一、试用期业务员管理条件
1、新业务员到公司正式报到需携带身份证原件，毕业证原件，1张身份证复印件，1张毕业证复印件，1张个人简历。
2、业务员到岗后，由公司统一支配参与岗前培训，每个业务员需通过基本培训阶段考试（考试内容包括：产品学问、产品卖点、公司文化，企业概况，产品优势，技术学问并能形成一套有见解的劝说客户的理论）
3、为了让新业务员早日熟识公司业务，公司对新业务员实行底薪+绩效嘉奖+提成的工资发放制度，鼓舞业务员大胆的拓展业务。
4、新业务员试用期一般为3个月，最长不超过6个月，公司将依据实际状况，业务员的责任心，业务力量以及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，一切以出业绩为标准，业绩打算业务员转正非转正。新业务员试用期1个月后仍不能通过业务考核的做自动离职处理。（对责任心强但业务力量弱者公司将适当放宽条件）
二、转正业务员管理条件
1、业务经理有责任关心其它业务员提高业务力量及解决工作中遇到的问题。
2、广泛搜集信息，把握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，制造成交机会。
3、必需全面了解产品的性能及特点，把握销售谈判技巧、熟识销售合同条款；并严格掌握销售费用支出，降低销售成本。
4、仔细为新老客户服务，提高客户对公司的美誉度和信誉度，树立企业品牌形象。
5、在业务中消失问题，准时向部门主管和公司领导汇报，并提出个人好的建议。
6、准时高效的完成公司领导交办的工作，处理做到最完善，做好一名优秀的业务员就得执行公司的指令，听从支配。
7、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利。
8、业务员要离职时必需提前一月上交书面申请，无条件帮助公司做好新旧交接工作。
三、业务费用支出原则对业务费用，需填写申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必需由主管、经办人两人以上签字并附清单，经财务部门核准后赐予报销，否则视为不存在，费用必需实消实报，不准虚报多报。
四、业务员必需保证手机24小时开机，保持手机的畅通。
五、团队合作精神销售是靠合作的，个人英雄主义是做不好销售的。
六、业务员要具备的素养
1、要有良好的思想道德素养，做业务员要常常挟许多的货款，如思想不端正，则会给公司带来不必要的损失。
2、要有扎实的市场营销学问业务人员不仅仅是要作好自己的业务，而是要站到肯定的高度去考虑自己的这块市场如何去良性的运作，销售的速度才会最快、成本才会最低。这也为自己将来升为业务经理打下坚实的基础。
3、有良好的心理承受力量、有坚决的自信念，永久不言败。
4、要有良好的口才要劝说客户购买自己的产品，除了凭有竞争力的产品质量和价非常，就凭业务员的嘴怎么去说，怎样让自己的语言既有艺术性又有规律性。
5、业务员要有创新精神，作好一名合格的业务人员肯定要打开自己的思路，利用自己独特的方法去开拓一片市场。
第三章业务员日常行为规范
一、在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，听从上级指挥，一切本着以公司利益为动身点。
二、建立周会制度，宣布本周各位业务人员的.业务状况，包括区域状况、访问客户数，签约客户数等，需提出疑问、建议及市场动态反馈，以供大家争论，促进工作更好的开展，同时要支配下周工作内容并作好预备。
三、严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退，下班时，必需整理好自己工作及办公用品下班。
四、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短通话时间。
五、履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。
六、不得将公司资料、设备、器材用作私用，携带外出须得到批准。
七、与工作无关的私物不得随便带入公司，工作场地非经许可不得进行各类消遣活动。
八、个人所借用的工具、物品必需妥当保管，不得随便拆卸或改装。若消失故障须准时向上级申报。
九、工作时间内严禁将公车私用，如遇特别状况需向部门领导请示批准，视工作状况方可批准。
十、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。
十一、对待公司外的人员，必需礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话，留意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，乐观热忱的工作态度，做好公司内相关销售工作，同事之间要和谐相处，相互团结、关心。
十二、业务员着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。
十三、随时留意保持周边环境卫生清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画。雨具、雨鞋一律放置在规定存放处。
十四、节省用水、用电、办公用品，安全用电，爱惜灯管、插座、开关等电路设施，不准私自拆除、搬移和乱拉线路。
十五、因个人缘由导致发生传染病，特别疾病等应马上上报公司
以上各条例条规必需遵守执行，如有违反者，将以10元—100元进行罚处，视情节严峻赐予处分并开除或交送有关法律部门处理。
第四章业务操作行为规范
为提高业务人员素养，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。
一、"四做到'
1、做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格内部资料等机密。
2、做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。
3、做到据实报销，不隐瞒行程，不瞒报费用。
4、做到爱惜公物，不损坏公司物品。
二、业务中留意事项
（一）用户询价或报价留意事项：
1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价及协议折扣，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价格等）。
2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转达给主管。3、业务员操作的项目必需在提前与主管沟通协商，没有备案的询价一律按公司报价来定，不算业绩，不算提成，（备案包括：项目名称、提成比例、项目参加环节等）
（二）信息收集留意事项：
1、与客户沟通中要充分了解客户目前的状况，和选购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。
2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要准时、精确、全面。
3、在巩固原有客户的同时，要乐观调查市场需求状况和进展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。
4、做好行销日志，要求明确详细，准时汇报并上交公司。
5、每月定期整理和分析市场信息，提出看法和建议，以书面形式反馈回公司
（三）签定合同的留意事项：
1、签定合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。
2、签定合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行仔细推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》执行，并签章认可，对违规执行者，赐予相应的惩罚。
3、合同文本必需采纳公司规定的标准合同。
（四）资金支付留意事项：
1、业务人员在合同或订单签好后，应严格按商定收款发货，不得犯难客户、不得随便更改折扣及发货标准。
2、业务人员由于工作失误造成资金丢失或被骗，担当全额损失，对协作客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。
（五）与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。
第五章附则
第一条本制度由行政部协同销售部制订、解释并检查、考核。由销售部全面负责本管理制度的执行。
其次条本制度自20xx年5月1日起实施。
业务员管理制度13
一、总则
1、目的
为了加强业务员对促销员的监督管理功能、及时了解门店销售情况，同时也为了规范业务员的日常工作过程管理，特别制订本管理办法。
2、适用范围
所有商超部业务员
3、权责单位
1） 由商超部负责本管理办法的制订、修改和推行。
2）营销副总负责本管理办法的`审批。
二、业务员工作职责
1、全面负责所管辖门店的促销员管理、公司形象维护和提升、销量提升、客情关系维护及谈判、促销活动执行等工作。
2、陈列维护（冷风柜、常温地堆陈列规范集中，冰柜产品摆放合理，绑赠规范等）。
3、检查门店配送情况（断缺货）及库存，及时与公司内部做好协调沟通工作。
4、促销员现场管理与指导（叫卖，绑赠等）。
5、收集公司产品建议与竞品推广活动信息并及时反馈。
6、处理消费者投诉。
7.、KA系统总部与门店的客情建立与维护。
8、促销活动申请并跟踪执行（日期，变价，促销品等）。
9、KA系统订货跟单、应收帐款的发票对帐及帐款回收跟进工作，控制帐款回收风险。
10、系统年度合同总部谈判、新品进场、年度档期促销活动规划的谈判、推进与落实。
11、检核KA系统各门店市场表现,费用投入产出合理比率。
12、妥善处理解决退换货中存在的问题。
13、认真填写各类工作日报表。
14、认真执行领导交办的其他工作。
三、业务员门店拜访现场工作过程管理
1、业务员必须平均每天拜访2家门店以上，每家门店必须现场监督指导促销员1小时以上；
2、业务员到达门店售卖区后必须先在远处观察促销员工作状态10分钟以上，尤其对促销员叫卖的积极性重点关注。（参照《促销员叫卖监督检查管理办法》）
3、业务员应仔细观察公司商品所属区域（冷风柜、地堆）等处的赠品及临期品绑赠情况，POP、三角牌等和商品陈列有关的摆放是否符合公司标准。不符合标准的立即现场指导促销员进行调整。（参照《促销员现场工作专项整治通知》及《临期品管理制度》）
4、业务员每次拜访门店应上前和促销员攀谈，统计库存（断缺货）数量，明确产品的动销情况，促销活动效果，并及时把相关信息反馈给部门经理。
5、处理完本公司产品情况后，业务员需要到竞品售卖区察看竞品的价格，有无新品上架，有无促销活动，形式如何等相关情况。
6、及时填写工作日报表（附件《商超部业务员日常拜访表》）。
四、惩罚
1、抽查发现工作日报表有虚假内容者，第一次予以书面警告，第二次处罚款200元，第三次将退回公司人力资源部处置。
2、促销活动因业务员原因而未执行到位，经核实确认，罚款100元。
3、一个月之内，业务员平均每天巡店数量少于2家以下者，处罚款100元。
五、附则
1、各部门或个人对本管理办法有申诉的，一律汇总到商超部，由商超部协调、修改并报营销副总审批。
2、本管理办法自20xx年7月1日起正式执行。
业务员管理制度14
一、通讯方面：
1、必须保障手机处于24小时开机状态，保证通讯畅通。每发现关机一次或联系不上扣罚20元，当月累计关机、无人接听、不在服务区两次以上扣除当月通讯补贴。
2、所持手机需要换号者要提前报告公司，并明确自己新的联系方式，当新的手机号码被确定后要及时报办公室备案。
3、公司开会或培训期间手机必须调为震动状态，除客户电话外，一律不得接听电话或发送短信。接听电话前首先要请示在场领导，经同意后到外接听，不得影响正常秩序，发现违反者一次扣罚5元，当月累计两次以上（含两次）扣罚20元，三次以上者扣除当月通讯补贴。公司开会或培训期间坐姿不正，玩弄手机，不注意听讲者一次扣罚10元，扰乱正常秩序者，累计发现一次扣罚50元，两次扣罚100元，三次交公司人劳处待岗。
二、出勤管理：
1、工作时间：8：30—17：00。
2、签到制度
市区业务人员实行早晚签到制，即早上到公司签到，下午回到公司开完会后签到；仓库管理人员按市区终端业务人员签到制度执行。其他人员实行正常签到，如果业务需要需外出联系业务时，要向主管领导汇报。
3、佩戴胸牌管理制度
食品公司人员在上班时间内必须佩戴胸牌，发现一次未带胸牌者扣罚10元。
4、迟到、早退：
迟到、早退一次扣罚10元；迟到、早退超过半小时按旷工处理。
5、旷工：旷工一天扣罚两天基本工资和误餐补助，旷工超过三天交公司人劳处待岗。
6、离岗：工作中发现离岗一次扣罚20元，当月累计发现离岗三次交公司人劳处待岗。
7、请假：业务人员请假需填写假条并经部门领导同意后方可请假，假条由部门领导上交主管领导，当月请假日期超过两天的`扣除超出期间的工资及误餐补助。
8、全勤：当月全勤者奖励50元。
三、会议制度及出勤要求：
1、每天早上：8：30各部门分别召开晨会，要求时间尽量简短。早会后领取自己每日拜访客户所需的用品后，立即去自己当日所要拜访区域。公司要求早上9：00之前必须出门，每次扣罚5元，
2、每天下午：各部门分别开当天业务总结会，业务员要将当天业务中所遇到的问题进行反馈、沟通、解决。
3、发现一次未正常召开会议，扣罚部门负责人10元。
四、终端业务员拜访制度：
1、拜访工作中严格按所定目标客户进行拜访，不得漏店、跳跃式拜访，如发现一次扣罚5元。
2、拜访工作中严格按要求填写客户拜访卡（记录）和客户订单，不得弄虚作假，如发现一次扣罚5元/店。
3、每个工作日中午12：00———14：00为午休时间，午休时不得离开自己的拜访区域，如发现离开拜访区域者一次扣罚10元。
五、业务人员在开展业务时应严格遵守以下事项：
（一）用户询价或报价注意事项：
1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格和活动向客户报价，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价的等级、价格等）。
2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转接给其他辖区负责的业务人员。
（二）信息收集注意事项：
1、与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况，资信状况、销售渠道和采购渠道等内容，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。
2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。
3、在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新客户新市场。
4、根据公司要求做好行销日志，行销日志要明确具体，及时上交到公司。
5、每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈。
（三）在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
1、注意仪容仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到。
2、严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密。发现业务人员截留公司活动的行为，按10倍进行处罚，并在公司公告栏内进行公示，以示惩戒。
3、工作期间，不能饮酒。
4、工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。
业务员管理制度15
一、 工作职责：散发楼盘宣传资料，并向客户介绍楼盘基本情况。
二、 签到时间：8点之前签到。迟到一次组长扣3元，组员扣2元；晚上7点整在售楼部签退。迟到三次者做旷工处理，旷工一次者扣两天的工资，旷工二次者属自动离职。
三、 着装整洁、讲究卫生。活波大方有良好的职业道德和工作态度，维护好公司和开发商的形象。
四、 上班时间内必须定时、定点到岗工作，以备公司随时查岗，如查岗不在岗上，一次扣2元，二次扣5元，三次扣10元，如超过三次属自动离职。
五、 佣金提取和工资待遇：组长工资600元/月，组员500元/月+信息分的提取（二元每批）+佣金提取；门市按千分之三提取，带组佣金：以本组总业绩+公共业绩为标准，门市按千分之零点八提取。住宅按千分之二点三提取。
六、 公共业绩分配：针对每个楼盘的实际情况，由经理每两个月制定标准。
七、 各项指标分配（以分数为单位计算）
1、带客5分/个
2、带单5分/个
3、咨询电话3分/个
4、有效报表1分/个
八、具体工作中的问题处理方法：
1、如客户以前有销使，后由别的销使带上来，没超过15天的信息不算，如超过15天的，此信息算双方各二分之一的业绩。
2、如客户已经在售楼部交了钱或交了部分钱，后又由销使带上来的，此信息无效。
3、如客户在秘书或主任约客的途中，碰到了另外的销使并把客户带到售楼部的，此销使算尽义务。
4、不能相互争抢客户，如有盖单的.行为，违反二次者罚款5元，五次以上者属自动离职。
5、如客户当天销使未带上来，后由别的销使带上来，能够证明前销使确实是有此客户的记录的，各分二分之一的业绩。
6、禁区里派单的所有信息属无效信息（本楼盘禁区为：时尚家园到旺角城侧）。
九、在工作时间内，禁止与他人发生口角，打架斗殴行为一经发现立即除名，造成的一切后果自己承担，公司概不负责。
十、在售楼部期间必须严格注意自己的言行举止。违者罚款5元/次、
十一、上班期间，如有朋友来访可有10-15分钟的会友时间，超出十五分钟以上须向带组主任请假其说明情况。违者/次罚款5元。
十二、新员工进入公司须经过三日的考核期，方可入住宿舍。
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