【通用】业务管理制度15篇
现如今，越来越多地方需要用到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编精心整理的业务管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
业务管理制度1
为确保医保联网计算机应用能够正常、高效、安全地运行，实现系统安全、数据安全、网络安全和应用安全的`目标，特制定《医保联网计算机信息安全管理制度》。
一、安全管理机构
（1）平阳县人事劳动社会保障局负责所有医保联网单位计算机信息安全。
（2）医保联网单位计算机安全，温州市平阳县平安医药连锁有限公司自行负责。
二、人员管理
（1）应定期对系统所有工作人员从政治思想、业务水平、工作表现等方面进行考核，尽可能保证这部分人员安全可靠。对不适合接触信息系统的人员要适时调离。
（2）所有工作人员除进行业务培训外，还必须进行相应的计算机安全课程培训，才能进入系统工作。
（3）医保联网计算机专人负责，定期更改系统口令。
三、计算机安全管理
（1）除医保应用相关程序外，严禁随意安装其他软件。重要的数据文件必须多份拷贝异盘存放。
（2）严禁利用u盘、移动硬盘、光盘等移动外设，拷贝文件至医保联网计算机上。
（3）严禁修改、删除医保联网计算机上文件。
（4）医保联网计算机必须设置口令，对口令的产生、登记、更换期限实行严格管理。口令最好在8位以上。
（5）严禁医保联网计算机上互联网。未经批准不得向他人提供查询或拷贝。
（6）、医保线路为专线专用，任何人员不得通过不正当手段非法进入医保信息系统网络。
业务管理制度2
第一、总则
1、本制度适用于本公司全体员工。
2、本制度最终解释权、修改权归本公司。
3、本制度依据《中华人民共和国劳动法》并结合足浴行业的特殊性而制定。
4、本制度是为了严肃劳动纪律，完善服务质量，提高宾客的满意度及员工的配合度，本着公平、公正、公开的原则进行。
5、全体员工必须有良好的职业道德和敬业精神，服务好每一位客人，提供的足浴服务让每一位客人满意。
第二、考勤
1、员工工作时间为xx小时/日，如需加班另计加班费。
2、上下班准时（按照上下班时间规范化有序，考勤卡严禁涂改、乱写乱画，不准带离公司，方便考勤。每月的为xx日19：00——20：00统一收回当月考勤卡，发放下月考勤）打卡、签到、签退；忘记打卡超过三次者从第四次开始罚款xx元，第五次开始每多一次加罚xx元，以此类推。不可以代打卡，否则双方各罚款为xx元/次。
3、当月请事（病）假的扣除当月全勤奖、相应月奖金，并根据当月天数影响工休。
4、员工一律不准电话（便条）请假，越级请假，不满一天的请假需部长同意；1天（含1天）须主任同意；一天以上须经理同意。（注：无论谁批准的都必须相互交接，以方便协调更好的开展工作）。
5、员工上班须遵循《班次安排表》，不准随时调班、调休、顶班，员工休假前一天须找所属管理人员签卡后方可。
6、员工特殊情况当月未休完（因公司原因）可在下月补休，否则当月休完，不可累假。
7、员工有请假，当班管理人员批复后须将请假单交予人事处。
8、凡是有请事假、病假、休假、加班（罚加班除外）、补班的'找批准人员在考勤卡签名并注明情况、迟到（旷工）的找当班点到人员，签名人员监督好员工补班情况并在卡上注明。
9、每月xx号发上月工资，每月xx签上月工资单。
10、调职加薪：员工在原岗位上服务一段时间后，根据个别意愿，经公司批准调换工作岗位，试用期满享受新的工资待遇，入职满一年不享受年限奖，需在新岗位上服务满一年方可享受年先限奖。
11、公司举行的培训、会议和集体活动，任何员工不得无故缺席、迟到、早退，否则按迟到或旷工处理。
以上考勤制度未尽事宜，可做适当相应处理。
第三、日常行为要求
1、全体员工必须遵守“先服从后上诉”的原则，不得带情绪上班，蓄意顶撞、不服从上司指令者罚款xx元，情节严重者给予辞退或解雇处理。
2、全体员工需有功德心，不准随地吐痰、乱扔垃圾、乱倒饭菜、破坏他人劳动成果，应主动清理营业区内的烟头、纸屑。
3、员工不得占用客用设施及物品，如客用楼梯、客用洗手间、客用拖鞋、客用纸巾、客用毛巾，不准在客用休息厅休息，严禁下班后在营业区内留宿、打牌、喝酒、看电视、抽烟等。
4、不准偷食、饮用水吧台食品，凡私自品尝饮品、生果，私拿杯具和其他用品，水吧员及员工视其具体情况给予罚款xx元/次。
5、全体员工在工作区域内，不准并行奔跑、勾肩搭背、牵手、打闹、唱歌、吃东西靠墙等，见到客人按照礼节礼貌的要求问好、打招呼。
6、员工损坏或遗失公司物品须照价赔偿，不承认者将加倍处罚，损坏客人物品由当事人赔偿。
7、上班不化淡妆罚加班一个小时或罚款10元/次。
8、上班时间带手机罚款10元/次。
9、收房时看电视罚加班半小时；私自到房间看电视、打招呼罚xx元；私自到房间睡觉罚xx元。
10、私自饮用、食用、占用客用食品、物品罚款xx元。
11、擅自离岗罚款xx元，情节严重者计旷工。
12、所属区域物品补充不全、卫生检查不合格，当事人罚加班一个小时；买单后余额放自己口袋（私藏）处以xx倍罚款。
13、站岗当值人员不负责任导致房间客人投诉者罚xx元/次。
业务管理制度3
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
(1)住宿标准(金额单位：元。下同)：
地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下
总经理实报实销(含副总经理，下同)
经理180 130 120 100 80
其余人员150 110 100 80 60
(2)伙食补助费：
地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下
总经理实报实销
经理60 40 40 40 40
其余人员60 40 40 40 40
(3)市内交通费：
地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下
总经理实报实销
经理10 8 5 5 3
其余人员10 8 5 5 3
(4)交通工具标准：
工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车
总经理普通舱软卧软座二等舱实报实报
经理预申请硬卧硬座三等舱可乘实报
其余人员——硬卧硬座三等舱可乘预申请
三、报销办法
(一)住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
(二)伙食补助费报销办法
中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。
(三)交通费报销办法
1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：
(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;
(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;
(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的'
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
(四)通讯费报销办法
除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。
(五)其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。
四、补充规定
1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。
五、本制度自发布之日起执行。
业务管理制度4
一、接盘规则:
1.输盘应真实、有效、及时、全面、准确。原则上接盘人,以有效盘在电脑上登记的时间先后为。
2.盘源须详细了解资料,如面积、建房时间、业主及产权状况、价格、年限、原购价、朝向、户型、用途、装修设施状况、租赁情况、管理费、出佣情况、车位情况、学校等相关资料,将这些资料全面输入易遨系统。
3.输入盘源时,按电脑正确的楼盘字典、栋数和房号录入,否则可视为无效盘。例如要输入**湾花园1栋703房,应输入**湾花园1栋703,而不是705,如有具体的单元须选择单元。
4、登记盘源时,业主或联系人不可写分行同事的姓名和电话(除非是本人之物业或有经过公证的业主受权委托书),不接受后补的业主资料。特别提醒二级市场转介盘源的同事,否则拒绝接受。
5、接盘须书面委托,并向业主详细解释内容。第一接盘人必须在7天内签定委托书,否则由他人签定委托。接盘人尽量把钥匙拿回来,拿钥匙的同事可另得5%佣金。
6、尽量签定独家委托。签定独家委托时,须合理解释独家委托的益处,而不能欺骗或误导业主。由原接盘人签独家委托可再加10%佣金,由其他同事签独家委托书可得10%的佣金。签独家委托的.同事须负责收回钥匙,钥匙不再拆佣金;如果由其他同事拿回钥匙,10%的独家盘源佣须拆分一半给收钥匙的同事。
7、对写字楼、厂房、商铺的盘源登记规定:
1)凡是工商部的盘源,必须由工商铺进行登记;
2)登记后经工商部确认后的盘源登记必须由开盘人所属分行认真保管;
3)目前,工商部盘源在工商部登记后,可再登记;
4)成交工商部盘源前必须确认该盘有否在工商部登记,如没进行登记的盘源成交将受到罚扣50%的处罚;
5)公司提倡尽量与工商铺部合作。
二、业绩分成:
a、盘源成交后,盘源登记人分成为20%,独家委托再加10%(含拿钥匙5%)。住宅部独家盘源针对同区(享受本区通盘之区域),针对其公司其它部分制度一致。
b、如盘源人离职,则成交分行无需拆分给盘源人或盘源人所属分行。若该盘为公盘,如其他分行成交该盘,则该盘源应属接盘分行。
c、如盘源人晋升,则成交分行拆分给盘源人,由盘源人自行决定分配。
d、分行经理或分区经理登记有效盘源,成交后盘源佣金由分行经理或分区经理负责分配。
e、本区内同事拿到钥匙可分总业绩5%(不适应外区)。
f、成交额超过人民币600万元的业务(不分住宅、别墅、写字楼、商铺、房等,但必须为同一家交易,不限单位数量),三级市场各区域和工商铺部都可独立通做,但此相关盘源必须在业主区做登记,否则视为个人藏私盘处理。尽可能与此业主区合作。
三、盘源管理:
1、在盘源跟进过程中,如有同事写上此盘不卖(真实),在15天内盘源人不跟进,如被其他同事跟进确认此盘仍在卖,可更换盘源人;暂停半个月后的盘源被他人激活,更换盘源人,但严禁他人有意暂停或登记虚假跟进。
2、租盘被暂停或跟进发现不租,7天后被他人激活,更换盘源人,但严禁故意暂停或虚假跟进。
3、售盘事实成交后改变业主(坏单不算),更换盘源人。租盘事实成交后,租(无论时间),更换盘源人。
4、二级市场提供盘源,不分租售类别,即提供真实有效的信息后,在有效期内无论由谁跟进租售信息,该盘都属二级市场盘源。二级市场盘源被暂停应知会提供盘源人,在30天后激活方可更换盘源人,否则属于二级市场盘源人。三级市场跨区转介盘源有租售盘之分,但被暂停的盘在30天后激活方可更换盘源人。
5、不完整的盘源(主要是指业主电话、面积、价格)一定要在24小时内完善相关资料全部输入易遨,不能借故不输。正确输入业主电话,电话不可输入到跟进或备注栏,如遇特殊情况应汇报经理,经区经协商决定是否输入易遨,否则属无效盘或盖盘处理。
6、如遇无业主,而电脑只有联系人电话,盘源中联络人和经理(跨分行由经理之间勾通),原接盘人所在分行经理应积极回应落实,如在其他人已联系到业主,而原盘源人仍无法联系到业主,原盘源登记属无效登记,可更换盘源人。如果完全经过联系人成交的,则原盘源登记有效。
7、如发现盘源地址错误,原则上每个同事应主动纠正,可通知登盘人分行经理,经理应在7天内更正盘源地址,纠正后可由分行经理决定处理盘源,否则由其他同事更正,则可更换盘源人。
8、售盘成交(公司合约生效)三天内须输入真实价格,如果发现不输入价格,扣除佣金20%,如果发现假价格,该分行佣金全部扣除;
9、售盘确认后,由由经理转成交记录,转成交时,盘类须说明是xx或非xx售,不能由系统默认选择。在过户后应将新业主资料(包括电话)输入电脑,以备以后查询,以免流失资料。租盘成交转暂停,如租售盘一起的盘源,成交的需去除价格,并在备注中注明。
10、盘源关键信息不登记而联系客户看房,或有意隐瞒盘源关键信息均属盖盘。经落实属盖盘现象,一经发现严肃处理,通报批评,造成损失者需赔偿损失,并给予解聘处理,辞退上报永不录用。
11、如分行内有3个以上(含3个)的员工或分行经理知道盘源信息,而不登记或隐瞒盘源信息,先联系客户看房则属集体盖盘。发现集体盖盘,重罚分行经理及相关人员及通报批评,如此盘经盖盘分行成交则佣金全部扣除充公,重罚分行经理及相关人员且通报批评。情况严重者将降职或解聘处理。如此盘因盖盘而引致同行成交,重罚及通报批评分行经理及相关人员,且需赔偿公司经济损失。所有盖盘现象,情节严重者给予降职,解聘后永不录用。
12、盘源盖价一经发现严肃处理通报批评,造成损失者需赔偿损失,成交后实际成交价与成交当天价格记录出现10%以上差距而没有请示经理、区经(被请示的区经应知会其他区经和总监)属盖价现象,应扣除佣金及通报批评。在差距10%以内而被其他人怀疑投诉,将由总监安排人员调查,经调查后属实盖价,成交佣金全部扣除充公,相关业务员及经理将予通报批评,多次重犯者,将给予降职或解聘处理。
13、接到整批盘源(同一个业主多套物业)与公司盘源(普通)登记原则一致,特殊情况由分行经理表决同意一致处理输盘及分佣;接到跨区的批量盘,须及时上报统筹安排销售。如经接盘人所在区域业务员成交该外区批量盘(应是整批买断)只须折20%佣金给盘源所在区,无须拆50%合作费。(第一时间向业主区报盘);
14、如有同事成交代办手续单应知会区域经理,如果区域经理落实到其他同事暂无客人或无人成交该盘可成交此盘,代办手续单应让给正常买卖单成交(多佣为原则)。租售盘在一起,租单应让给售单。
15、业主签传真件后或产权有两人以上只由一人签定合同,应报区经,由区经和总监协商处理是否转成交,否则分行经理无权转成交,由产权人家属或朋友(无公证委托书)签定合同,不属成交,具体情况需请示区经,由区经和总监决定。可由区域经理暂时取消业主电话,但设有时间限制。如果有其他同事有充足条件可直接签名册到业主,区域经理可交电话号给分行经理;
16、业务员无权私自减佣,否则赔偿公司损失;
17、分行经理在没有竞争的前提下,根据实际情况确认客观需要,9折以上有权自主,8折以上可向区经理申请,低于此折扣必须向副总监申请,否则须赔偿公司损失。成交后不足佣金的单须填写《佣金不足统计表》;
18、所有佣金不足单,必须查明该客户是否跨分行跳单或减佣,必须做好分行之间的内部沟通。应向区经汇报,并由区经与其他区沟通;
19、所有客户必须输入公司易遨系统。如在成交后经查询电脑内无资料,扣除全部佣金。该事项如果是本分行经理查属本组员工,佣金由本分行经理分配至本分行;如果由区经查明,由区经决定扣除的佣金并分配至本区任一分行;由副总监查明,佣金一律充公分配,如在未成交前发现电脑上无资料,可按上述方法取消该业务员的跟进资格。
20、成交后确定坏单(无论是否已取消合约),只要有同事找客户看房,即须报盘输入电脑(可暂不输电话,由专人负责跟进业主),否则属盖盘处理。不能单独成交分行找客替代成交,但原成交同事在同等条件下有优先成交权(且必须足佣),坏单须填写坏单统计表。
四、跨区代办手续:
成交前须先通知业主区的区域经理,区域经理需尽快答复是否有人在成交此物业。成交后须告知业主区的区域经理,及时将成交报告传给业主区的区域经理并更新电脑资料,成交的具体操作可取以下二种方式进行:
1、成交分行与按揭部合作,分配比例为各50%;
2、成交分行与业主区分行业务员合作,分配比例为各50%
请全体员工严格按照以上制度执行。
如发现成交者不拆分佣金给盘源人,一经发现及证实,将处罚成交者,交其成交单总佣金的50%作为罚款给盘源人。
业务管理制度5
第1条：目的
为建立科学的全面预算管理体制，健全和精确管理工作目标，动态监控运营状况，促进企业生产经营在科学预算基础上的健康有序发展，特制定本制度。
第2条：资料及适用范围
1、本制度重点规范各部门的预算分类、编制及企业财务的预算控制；
2、本制度适用于企业总部、下属分企业、全资子企业。
第3条：预算编制原则
全员参与、上下结合、分级编制、逐级汇总、综合平衡。
第4条：预算分类
1、按照编制时间划分为：年度预算、季度预算和月度预算三种形式；
2、按照预算资料划分为：生产经营预算、资本预算、财务预算三种形式，如下表所示。
生产经营预算、资本预算和财务预算包含资料一览表
3、按照预算控制功能划分为：企业整体预算、部门预算和项目预算三种形式，其中部门预算包括部门费用、成本预算、部门工作目标预算等。
第5条：预算编制单位
企业设两级预算单位，即作为一级预算单位的企业和作为二级预算单位的'各部门和分支机构。
第6条：预算编制方式
企业预算编制采用自上而下与自下而上相结合的方式。
1、企业预算委员会提出企业的参考性目标，经董事会审批后逐级分解下达；
2、二级预算单位依据企业参考性目标对本单位的要求编制本单位预算；
3、预算委员会汇总二级预算单位的预算，并编制企业总体预算，履行报批程序。
第7条：预算编制方法
预算编制有固定预算、弹性预算、零基预算、滚动预算和概率预算五种基本方法，具体如下表所示。
预算编制方法一览表
第8条：年度预算编制程序
1、每年12月3日前，预算委员会负责人须向董事会提交年度预算完成状况（12月份用预计数），企业总裁向董事会提交下年度经营预测的报告；
2、每年12月10日前，董事会下达主要经营指标；
3、每年12月15日前，预算委员会组织各部门经理召开预算工作会议，将下年度的总体目标分解到各部门，并按时间分解至四个季度；
4、各部门经理组织编制本部门预算（草案）后交预算委员会汇总、审核、整理，构成企业总体预算；
5、年度预算务必于12月25日～12月30日之间，经董事会审核后提交股东大会审批，透过后下发至各部门正式执行。
第9条：月度预算编制程序
1、月度预算要求每月30日前，由各部门经理根据年度预算目标和本期完成进度，拟定下月份指标，向预算委员会提交月度预算（草案）；
2、预算委员会负责组织整理、汇总报董事会批准。
第10条：临时预算编制程序
1、临时预算是由特殊项目或理解某项临时交办任务的负责人，根据管理需要提出某一时期或阶段的预算；
2、项目负责人负责编制，其直接上级和预算委员会负责审查，具体指标按审批权限批准，审批权限以外的项目由董事会批准；
3、经董事会批准后实施。要求在项目正式启动之前完成这类预算的编审工作。
第11条：在各项预算编制和执行过程中，因特殊状况无法确定的回款目标，其资金临时缺口由预算委员会负责制定备用筹资方案。
第12条：各部门务必根据预算委员会提出的预算编制及其操作要求，及时编制、上报、下达规定时期的预算，并理解考核。
第13条：本制度由董事会批准后执行、修改或废止。
第14条：本制度实施后，既有的类似制度自行终止，与本制度规定相抵触的以本制度为准，与xx有关规定相抵触的，以xx有关规定为准。
业务管理制度6
1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡(午休不打卡)，不得代替他人打卡。
2、迟到、早退、旷工(1)迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元。
30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。
超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。(2)月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。
3、请假(1)病假
a、员工病假须于上班开始的前30分钟内，即8：30-9：00致电部门负责人，请假一天以上的'，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。b、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。(2)事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。
4、出差(1)员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。(2)出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。
5、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。
6、加班(1)加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。
(2)加班工资按以下标准计算：
工作日加班费=加班天数基数150%
休息日加班费=加班天数基数200%
法定节日加班费=加班天数基数300%
(3)人事部门负责审查加班的合理性及效率。(4)公司内临时工、兼职人员、部门主管(含)以上管理人员不计算加班费。(5)公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。
7、考勤记录及检查(1)考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前(遇节假日顺延)将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。(2)人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检查分例行检查(每月至少两次)和随机检查。(3)对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予100元以上罚款，情节严重者作辞退处理。
业务管理制度7
1、目的
为了明确进出口业务的程序，规范进出口业务操作，促使进出口业务的顺利开展和有序进行，特制定本制度。
2、范围
适用于本公司进出口业务操作所涉及的程序。
3、一般贸易进出口业务
3.1出口业务
3.11业务部门向客户寄发样品或客户寄样，要求凭样生产。客户确认样品后，双方签订合同；
3.12合同的付款方式，若是采用信用证付款，业务人员必须要求客户在规定时间内开出信用证；
3.13接单人员必须根据合同下达生产订单给生产部门，并明确货物完成期限、质量标准、装箱等贸易资料。
3.14接单人员在生产部门要求的时间内，提供包装资料给生产部，提供特殊的.质量要求给质检部，并提供运输信息与要求给销售部；
3.15生产部应根据生产订单，评审无误后根据交货期和生产能力合理安排生产，编制生产任务书下发给相关车间；
3.16质检部必须对产品品质进行控制，在生产过程中进行抽检，把握出货产品质量；货物备齐后，如需法定商检的产品向商检局申请报验。
3.17销售部在合同要求的出货时间前3天应提供以下资料：销售合同、该合同下的信用证、货物明细表。
3.18单证员根据货运委托书向船运公司或货代订舱，单证员必须在两个工作日内取得订舱信息，若不能订到舱位或目的港不能确认的，要在当天通知业务员，以便及时通知客户。
3.19定好船期后，要发装箱通知单给成品仓库；集装箱拖走后，相关人员要向成品仓库索取发货清单。
3.110据实际发货情况填制报关文件，报关文件包括：
A、出口销售发票
B、出口装箱单
C、出口报关单
D、商检通关单或换证凭单
E、报关委托书
F、其他特殊文件
3.111以上报关资料盖好公司在海关备案的法人及法人代表章或报关专用章连同备案后的核销单寄给相关单位。
3.112制作好整套议付单据，在开船后五个工作日内递交整套议付单据。
A、在L/C结汇方式下，若议付行对单据有异议时，单证员必须耐心解释或及时更正，需要担保时，认真出具担保书。
B、在D/P或D/A结汇方式下，要向客户取得准确的国外代收行详细地址，并提供给委托行。
C、在T/T结汇方式下，要求一律要等收到财务部的货款到帐通知后，再将正本单据寄往国外客户。
D、在任何一种结汇方式下，若客户有要求扣款或减价时，必须取得销售经理的批准后方可放单。
E、业务员对单据要跟踪查询，直到单据安全到达对方手中。
F、任何正本单据在交接过程中都要做好登记和签收工作。
3.113议付单据送交银行的同时，根据报关单内容制作“税务”出口专用发票。
3.114出货后一个月内，要做好核销单及退税单的退单工作，退回的核销单有收汇后及时到外管局核销。
3.115所有单据副本，要做好归档工作。
3.2进口业务
3.21由采购部与国外出口商签订合同，财务部根据进口合同向银行申请开立信用证；
3.22进口货物涉及进口许可证的，采购部需事先办妥有关手续，并领取许可证后，方可组织货物进口。
3.23货物到港后，委托报关行报关，缴纳海关税款后，及时将进口货物拉回工厂投入生产。
4、加工贸易进出口业务
4.1进口业务必须由专门操作员向外经贸局和国税局审批有关手续，到海关申请办理进口手册并获得批准才可操作；
4.2保税货物到港和单证收集后，由报核员委托进口港当地报关行向有关主管单位办理进口报关、清关、拖柜和商检等事宜；
4.3报核员进出口报关时必须控制好手册的使用，手册执行完毕后核销结案并建立完整的加工贸易合同档案。
4.5保税货物入库后，仓库人员必须严格执行《加工贸易管理制度》，不得擅自挪用、出售经海关特准进口的保税货物。
4.6其他进出口业务管理及手续依照3.0
5.采购人员必须按国家法律法规及合法途径采购进口货物，不得非法收购走私进口货物。
6.公司不得违反国家进出口管理法规，擅自无证进出口货物。
本制度自发文即日起生效，任何人违反应追究行政或法律责任。
业务管理制度8
为维护正常的进出口秩序,规范进出口行为,根据《海关法》、《海关稽查条例》及有关规定,特制定本制度。
一、一般贸易项(包括边境小额贸易)下出口单证管理
1、按出运批次归档;
2、每一套单证附上《单证船务跟踪单》,跟踪单必须注明:发票号、制单人、客户名称、货代单位、核销单号、拖箱日期、船名航次、开船日期(B/L日期)、交单日期及议付银行;
3、存档单据包括:出口合同、供货合同、信用证、出口报关的.单据(包括发票、装箱单、报关单、商检单)、收汇水单、外汇核销单。以上单据均为原件正本的复印件(下同);
4、按客户分类归档。
二、一般贸易项下的进口单证的管理
1、按进口批次归档;
2、存档单据包括:进口合同、进口装箱单、进口发票、进口报关单、进口付汇凭证(可以就是付汇核销单)、进口商检单;
3、按供应商分类归档。
进出口业务单证档案管理制度
三、加工贸易项下单证的管理
所有进出口单据先按一般贸易单据规定归档,且必须注明加工贸易字样与手册号码。另外根据手册号再作档案,要求:手册审批过程中的各种资料、手册复印件、进出口报关单、进出口货物的发票、出口成品实际用料表、核销结案通知书,按手册号归档。
四、以上相关单证自进出口报关日期起保管五年。
五、以上相关单证资料由有关销售员整理成册,再由销售部统一归档保管。
六、海关查阅资料时,档案经管人员应积极配合,人员调动时,要做好书面交接工作,不得擅自外带。
业务管理制度9
一、前言
为充分发挥员工的积极性、创造性、实现公司的经营目标；体现公司奖罚分明，多劳多得的分配原则；建立公平，公正的公司项目提成及奖金分配方案确定项目提成及奖金比例、发放及调整办法等有关事项，结合公司具体情况，特制定项目提成及奖金管理制度。
二、原则：
一切以集体利益、项目成功，为主要原则。
三、提成主体
1.提成主体为项目组，包括项目负责人及项目组成员。
2.每个项目成立项目组，由项目负责人牵头负责项目的跟踪和业务开展。 3.项目负责人的职责：组织项目组；协调、安排项目成员的工作；制定项目跟踪策略；组织协调投标和项目实施工作；组织协调项目验收回款。 4.项目负责人负责项目尊提成奖金的分配。
四、提成条件
1.公司对项目经理按公司规定的价格标准签单所得销售款项计入个人业绩，予以提成计奖。
2.公司为每个项目给出个签单价格范围，项目经理在项目开展过程中，报价必须高于公司规定的最低价进行销售。如遇到特殊情况，需降价进行销售时必需向公司申请，由公司决定是否接单。
3.公司规定签单价格：项目报价中毛利润率大于等于35%。
五、提成办法
每笔业务只有在规定时间内，收回货款总额的90%以上才可享受提成。 2.业务提成没个季度统计发放一次。每笔业务的提成在计提当月发放70%，余下30%在每年的最后一个结算月一并结算。 3.公司采用回款与提成挂钩，具体实施办法如下：
公司规定正常回款周期为90天，对在回款周期内回款的业务公司予以提成奖励。 对90天的回款周期分三个时间段计提，以开票之日起计： 第一回款时间段为1-30天； 第二回款时间段为31-60天； 第三回款时间段为61-90天；
对超过90天未回款业务，公司取消对该单业务的未还款部分的提成。 对超过180天未回款业务，公司将对项目经理进行相应的处罚。 对事先征得公司同意，签订供货合同的，其付款期限按合同约定的期限执行其计算提成有效时限，以合同规定的到期日开始分时间段进行计算。 对由于公司交货、开票等内部原因造成的客户延后付款，在核算提成过程中应予以考虑，并扣除相应的顺延时间。
六、具体提成比例：
公司对业务类型不同分为两种情况：
1、独立找到新客户，并运作完成的，按合同额20%计提；
2、独立找到新客户、由公司协助其运作及完成的，由公司安排或受公司委托完成
项目的，计提标准为：
a)合同额在50万以下的按2%计提；
b)合同额在50万以上100万以下的，1-50万按2%计提，50-100万部分按1.5%计提；
c)合同额在100万以上的，1-50万按2%计提，50-100万部分按1.5%计提，100万以上的'按1%计提。
3、自第一单业务开始，6个月内视为新客户，之后为老客户。新客户按上面标准执行，老客户按上述标准的80%计算。奖励 在签订合同时项目经理应尽量使用预付款条款，如在签订合同中有预付款，并按期或在公司进货前付款的进行如下奖励： 预付款为合同额的30% -50%的增加0.5%计提，预付款为合同额的50%以上的增加1%计提。
七、具体发放办法及调整：
1.在开票后在第一时间段内回款的按合同额的100%计提；2.在开票后在第二时间段内回款的按合同额的95%计提；3.在开票后在第三时间段内回款的按合同额的85%计提；4.回款时间最长不得超过90天。如超过90天，则公司取消对该单业务的未还款部分的提成。
5.对超过180天未回款业务，从第181天开始，公司将按该业务额的0.5%按月扣除项目经理的工资收入；按24个月计算扣除。如将延收货款在24个月内收回，则公司将一次性补发原扣工资。 对事先征得公司同意，或期间欠款单位与公司有新业务发生的，上述政策根据具体情况另行商议。 若在项目运作期间发生变化，比如人员数量发生变化或人员发生调整，可根据实际情况对提成部分的比例进行合理调整。
八、各种费用的承担
1、业务招待费
a)业务费是招待客户产生的费用，该项开支按项目销售额的1%进行总量控制，项目经理需要招待客户的，人均花费在100元以上的需事先申请，未经批准的费用不予报销。经过审批的业务费，公司予以报销，计入个人账户。 b)业务费按人建立独立账户，可跨年使用。业务费必须用于对客户的公关、业务招待，不得挪作它用。
c)业务费凭发票报销，报销时需写明时间、地点、用途、相关人员及职务，业务费应在规定的额度内使用，超过自理。
d)业务费经批准后可以预支，预支额应小于预期项目业务费金额，超过自理。 e)节约业务费用，公司奖励给个人。
2、差旅费
业务费实行包干制，每人每天120元
九、项目合同及货款回收
a)原则上所有用户项目必须先签合同才能发货。
b)所有合同应在财务、商务部备案。所有的验收报告应及时提交商务部门备案。 c)分期付款合同中，到货款不应小于50％；安装、调试完成后总付款金额应不少于合同总金额的90％；尾款金额应不大于合同总金额的10％。
业务管理制度10
一、制定目的
为了更好地配合公司业务战略，顺利开展业务工作，明确业务部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。
二、适用范围
客服组、运营组、美工组、销售部
三、制度细则
包括：
1.考勤与纪律制度
a.公司实行考勤签到制度
b.业务人员周一至周五上班时间：上午：9.00-下午：6.00
c.指纹打卡是作为公司考勤形式，出勤记载和核算薪资的重要依据，没有打卡视为没有出勤。
d.因公事出差没有打卡签到者，可第二天补签到并注明事由
e.公司实行每月工作日出勤，业务员每个礼拜2天公休，平时不得无故迟到与早退。
f.因私事需要请假者应提前书写请假条给上级领导审批，1-2天交由业务总监审批，3天或以上需由总经理审批并提前3天申请，如遇到特殊情况未能提前申请，应通过电话等其他通讯方式告知上级领导并在事后补写请假条。
g.业务员需要外出公干的需要提前一天告知上级领导，出差需要提前三天告知上级领导。
h.上班期间禁止利用网络下载或浏览与工作无关的软件，游戏，影音文件和网站。
2.岗位职责(业务部门为主，美工部门配合)
a、落实店铺的日常操作工作，包含店铺的日常维护、产品上下架、产品标题制定和优化、产品价格定制、装修进度的跟进与落实，负责组织安排市场调研和评估，掌握竞争对手价格、质量、促销、服务等情况，负责店铺内产品的品类、价格、质量、售后等的管理，及时根据市场的竞争情况调整经营策略，并向上级领导及时提出可行性建议。
b、维护日常销售数据，分析市场行情，调整和制定符合店铺发展的各种策略。
c、制定店铺各个阶段的各类促销方案和计划。包括店铺的首页框架策划和文案内容，店铺内页展示的策划和文案内容，店铺营销排版的策划及文案内容，从客户及消费者角度出发，深度挖掘产品的卖点，以文案的形式将产品的优点展示给消费者，提示产品的核心竞争力，制定店铺的创意装修方案和创意执行广告。
d、处理店铺的所有售后难题，以及各种客户需求。
e、引导和配合美工部门制作和完成店铺的各种创意方案。
f、落实上级领导指派的营销推广计划及方案执行，并配合完成阶段性销售目标。
g、定期汇报和反馈每个阶段的各类推广计划以及促销计划的执行成果。
h、负责收集和整理客户资料，建立客户数据库，分析客户购买导向，对客户咨询率，转化率，投诉率，以及产品纠纷率进行数据统计和数据监督，实时勘测和处理各种客户突发事件。
3.公司会议分临时会议和例会。
a、例会
(1)公司定于每周一下午2：00为公司例会，参加人员为全体运营人员。
(2)会议内容主要包括，各个店铺上周数据总结、上周工作成果以及下周工作计划;回顾上周内发生的事情，存在的问题点;以及本周工作报告与总结。
(3)参会人员不得迟到，早退，缺席或中途离开。特殊情况不能按时到会的，应提前向上级领导请假。
(4)会议期间与会人员要认真听取会议内容并做记录，要关闭手机(或将手机设置振动状态)，会议期间不会客，特殊情况除外。
b、临时会议
(1)临时召开的产品会议，业务事项会议，会议期间与会人员要认真听取会议内容并做记录，要关闭手机(或将手机设置振动状态)，会议期间不会客，特殊情况除外。
4.工作报告制度：
a、工作报告分为：上周(周会)工作报告，(包含本周工作小结及下周工作计划以及月销售总结)、刷单总结、爆款总结表、京准通/快车总结、优化产品总结表。
b、业务人员在本周末需提交下一周的'工作计划，详细累出工作安排，并对本周工作进行小结。在本月最后一周周末提交月销售总结及分析。
c、工作报告书写内容严禁敷衍了事，违者警告一次，第二次罚出200元，作为部门活动经费的一部分。
小结与总结报告内容应包含：
1：销售情况总结：销售业绩和销售目标达成情况，要求既有详细数据，又有情况分析。
2、周会报告：本周/月都做了什么工作，工作时间怎样安排的，要求简单明了。
3、市场情况总结分析，包括：
(1)负责区域市场客户的主体结构，活跃主体，市场对于产品的接受程度，(型号，价位和其他附加值的服务)。
(2)竞争对手评价：主要竞争对手当月的销售业绩、价格走势、产品结构变化、重要的宣传促销活动、发展趋势等情况分析;
(3)市场评价：市场情况是好是坏，发展前景如何，存在什么问题，有什么机会。
(4)市场问题汇报：当月市场上存在什么需要公司协助解决的问题：其他需要公司支持的事项。
4、下周/月工作打算和安排：针对上周/月的工作情况安排下周/月的工作。
5、工作自我评价：自己工作的得与失、对与错。
业务管理制度11
一、目的
第一条
为了规范奥体中心和驻地各单位职工的车辆清洗，做到洗车时合理用水，特制定本制度。
二、适用范围
第二条本制度适用于奥体中心及驻地各单位。
三、职责
第三条洗车由专人负责。
第四条
奥体中心及驻地各单位公用车辆及私家车，均需到统一洗车点洗车，洗车收费为10元/辆，任何个人不得私自接水洗车。
第五条
洗车人员应本着节约用水的原则，洗车时要严格控制用水量，禁止用水直接冲洗地面。
四、洗车步骤
第六条
洗车时，确认车辆门窗关紧，车辆表面没有不适宜清洗的状况，如有及时改正或记录。
第七条
冲洗人员首先使用高压水枪对车辆表面进行冲洗，不得遗漏车轮、车轮挡泥板、门下沿等位置。
第八条
冲洗一遍后，使用干净的泡沫和洗车液，擦拭车身表面。注意：擦拭轮胎钢圈的`毛巾和擦拭车身的毛巾完全分开。
第九条经洗车液清洗后，冲洗人员再次按上个步骤要求进行冲洗。
第十条擦车人员使用干净整洁的毛巾擦净车身表面。
第十一条
对前烟灰缸、仪表台、方向盘进行擦净如脚垫很脏，用双手将脚垫取出进行拍打去尘。
第十二条洗车完毕后，将车窗、门关紧，钥匙交车主。
五、车辆洗净标准
第十三条前档玻璃及所有门窗玻璃洁净无污物。
第十四条车身表面无可用毛巾擦去的污物。
第十五条内外反光镜明亮且外观不滴水。
第十六条钢圈无可用毛巾擦去的污物。
第十七条前烟灰缸、方向盘清洁。
第十八条地毯拍打去尘
六、违规处罚
第十九条
由保卫部、工程设备部和质量办负责院内巡查，发现私自接水管、打水洗车的人员要立即制止，并记下车号，予以口头警告。如同一辆车发现第二次私自洗车，没收洗车器具，并罚款50元。
业务管理制度12
根据公司体现公正、公平的原则，为了加强公司管理，激励公司员工的工作，制定公司薪酬管理制度。
一、业务人员薪酬由底薪、佣金两部分组成。
二、底薪
2－1 标准：
片区经理月薪1200元+每月过程考核奖（详见过程考核实施办法）
业务助理月薪1000元+所属片区经理过程奖的30%
初级业务助理月薪：本科900元，专科800元（不参加过程考核）
注：新聘用员工实习期（2个月）本科700元，专科600元，实习期满自动转为初级业务助理
2－2 底薪发放时间为每月5日，出差人员回公司后领取底薪。
三、佣金
3.1佣金
3.1.1 佣金标准：佣金＝提成－分担费用－失误损失（包括本政策、业务管理制度、市场财务制度、业务人员业务费用制度范围内的所有应承担的损失）
3.1.2 年底货款两清、账目明晰的，春节前可发放全部佣金。
3.2 提成标准：提成＝净回款（返利除外）×提成系数
3.2.1 提成系数（指标均为百分比）
华南（西南）部部长提成系数（1100万）1.1,片区经理提成系数（海南粤西（200万）3.5、珠三角（240万3.2）、粤东赣州（200万）3.5、广西（200万）3.5）；
云贵川大区提成系数（480万）：1.9（云贵1个助理（280万）3.1、四川（200万）3.5华东部部长提成系数（1000万）1.2，业务代表提成系数（湖北（180万）3.5、湖南（200万）3.5、浙赣（助理1人240万）3.9、福建（240万）3.2）；
苏皖沪大区提成系数（480万）：1.9片区经理提成系数 江苏上海（220万）3.4、安徽（260万）3.0华北大区提成系数（800万）：1.2，片区经理提成系数（辽宁（150万）4.5吉黑（150万）4.5、冀北1个助理（300万）3.1、冀南直供（300万）3.1、山东大区提成系数（750万）：1.3（胶东1个助理（320万）3.0、鲁中（230万）3.5、鲁西（200万）3.5）；
西北部部长提成系数（1000万）1.2，片区经理提成系数（山西（200万）3.5、陕甘宁蒙2个助理（400万）3.8、新疆（200万）4.0、河南（230万）3.3）
3.2.2销售公司后勤人员（包括财务人员）参考片区平均收入、结合个人工作表现给予奖励。
3.3业务助理提成为该市场业务员提成总额的15－20％，由该市场的片区经理负担，初级业务助理不参与提成分配。
3.4 库存细则
3.4.1 库存率＝（退货总额/全年发货总额）×100％
3.4.2 库存率指标
长江以北库存率为13％，长江以南库存率为8％，广东库存率为6％。
3.4.3 奖罚标准
库存率减少，奖励减少货款金额的.3％；库存增加，则扣除增加货款金额的3％。
3.5 罚款
3.5.1 片区经理过程考核详见《过程考核办法》
3.5.2 以公司规定的回款政策为标准，如果所属片区内有50%的客户因超最高赊欠额度而发不出货的每个月考核一次，每出现一次罚款1000元。年底从佣金中扣除。
四、本制度的解释权归河北冠龙农化有限公司所有。未尽事宜另行协商。
业务管理制度13
1.0 总则
1.1为了明确公司各部门在实现各项经营目标中的财务关系及责任，规划、控制公司的经营活动，确保各项经营目标的顺利完成，根据公司领导层的要求，结合公司的实际情况，特制订本制度。
1.2财务预算是在预测和决策的基础上，围绕公司经营目标，对一定时期内公司 资金取得和投放、各项收入和支出、公司经营成果及其分配等资金运动所作的具 体安排。
1.3财务预算一般按年度编制，根据实际发生情况逐月编制滚动预算，由公司财务部组织实施，分级归口管理，并将财务预算作为制定、落实内部绩效考核的依据。
1.4编制财务预算应当遵循效益优先、积极稳健、权责对等的原则，确保切实可行，将各项成本、效益指标“横向到边，纵向到底”层层分解、落实，并负责到位。
2.0财务预算管理的组织机构及其职能
2.1公司成立财务预算领导小组，由助理总经理担任组长，财务部经理担任副组长，各部门负责人为小组成员。同时成立财务预算工作小组，负责财务预算的制定和日常管理具体事宜，并对财务预算领导小组负责。工作小组由财务部经理担任组长，财务部人员为小组成员。
2.2财务部根据公司要求拟订财务预算的目标、政策，制定财务预算管理的具体措施和办法，审议、平衡财务预算方案，组织下达财务预算，协调解决财务预算编制和执行中的问题，分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议，督促各部门按时完成财务预算目标。
2.3各部门具体负责本单位业务涉及的财务预算的编制、执行、分析、控制等工作，并配合财务部做好公司整体预算的工作。各部门经理（主管）及财务部经
理对本单位财务预算执行结果承担直接责任。
3.0 财务预算的主要内容及编制依据
3.1财务预算的编制应当按照先业务预算、资本预算、资金预算，后财务预算的流程进行，并按照各执行部门所承担经济业务的类型及其责任权限，编制不同形式的财务预算。
3.2业务预算是反映预算期内各部门可能形成现金收付的生产经营活动的预算，主要包括：
3.2.1收入预算主要是指在预算期内各作业板块（办事处）对提供各种劳务可能实现的业务量及其收入的预算，主要依据年度目标利润、预测的市场劳务需求及提供的市场价格编制。
3.2.2成本费用预算主要是指各作业板块（办事处）在预算期内所要达到的营运规模，主要是在收入预算的基础上，依据各作业板块（办事处）的各种设施的营运能力、各项成本费用的消耗，具体编制如下：
3.2.2.1人工成本的测算：根据本年度的实际直接工资（不含公司办公室人员）及下年度的工资支出情况作测算；根据工资总额作出提取“三费”的测算；以及本年度职工的工资收入作出下年度社会保险费的测算；根据本年度劳动保护费的情况作出下年度费用的测算。
3.2.2.2劳务成本的测算：主要是燃料费、养路费、营运证费、路桥费等运输费用及修理费的测算，可参照本年度的实际情况及下年度的经营计划。燃料费及路桥费根据下年度的经营情况预测，养路费及营运证费根据实际使用的车辆情况预测，修理费用主要根据设备使用情况及维修安排计划，并结合本年度实际情况作测算。
3.2.2.3其他直接费用的测算：（主要为各作业板块发生的费用）主要是折旧和其他费用项目（如租金、财产保险、办公费、电话费、差旅费、水电费、事故损失费等）可参考本年度的实际情况及下年度的经营计划。折旧按规定的折旧率作测算。
3.2.3期间费用预算主要是指公司各管理部门（既机关人员）组织经营活动必要
的管理费用、财务费用等预算，管理费用包括可控费用和不可控费用两部分。可控费用是指办公费、电话费、水电费、差旅费、运输费、修理费、业务接待费、劳动保护费等；不可控费用是工资、职工福利费、工会经费、职工教育经费、折旧费、社会保险、财产保险等。根据上年实际费用水平和预算期内的变化因素，结合费用开支标准和公司降低成本费用的要求，分项目、分责任部门进行编制。其中：业务招待费应当重点列示。
3.2.4营业外收支预算包括处理固定资产净收入和损失、罚款净收入和损失及其他营业外收支等，应当根据实际情况和国家有关政策规定，编制营业外收支等相关业务预算。
3.3固定资产投资预算：主要是指公司在预算期内购置、更新固定资产进行投资的预算，应当根据公司发展计划和年度固定资产投资计划编制。公司处置固定资产所引起的现金流入，也应列入预算。
3.4资金预算是公司在预算期内需要借入的长短期借款，主要依据公司有关资金需求决策资料及利率等编制。
3.5财务预算主要包括资产负债预算和损益预算等内容
3.5.1资产负债预算：是按照资产负债表的内容和格式编制的综合反映公司期末财务状况的预算报表。一般根据预算期初实际的资产负债表和收入预算、经营预算、资本预算、资金预算等有关资料分析编制。
3.5.2损益预算：是按照损益表的内容和格式编制的反映公司在预算期内利润目标的预算报表。一般根据收入预算、经营预算、成本预算、期间费用预算、其他专项预算等有关资料分析编制。
3.6根据公司领导层的要求，结合自身的实际需要，制定规范的财务预算编制基础表格，统一财务预算指标计算口径，各部门应按照公司要求认真填报。 4.0财务预算的编制程序
4.1下达任务：财务部于每年10月初向公司各部门下发上报下一年度的.财务预算通知和编报要求。
4.1.1编制上报：各部门应当结合通知要求、本年度的实际情况和下一年度的
特殊变动来确定其下一年度的财务预算指标，并于每年10月15日前将各项计划以及有关材料上报财务部。
4.1.2客服部根据各作业板块（包括运输、仓储、办事处）的经营情况，市场开拓情况制定下一年度各板块收入预算。
4.1.3调度部根据运输营运情况，编制下一年度短途外请车支出的预算。
4.1.4各作业部门（包括吨、拖、小车队、仓库、装卸、返工部、各办事处）根据本部门设备使用情况及下一年度的营运计划，参照本年度实际发生额编制下一年度本部门日常发生的成本费用，包括：日常维修和大修理费用、燃料费、运输费（包括养路费、营运证费、年票费、年审费、路桥保管费、车船使用税）、 仓库需更新的地台板、外请车费用以及办公费、电话费、租赁费、跟车费等支出预算。
4.1.5保险部负责制定公司财产保险及车辆事故损失费的预算。
4.1.6行政部负责编制下一年度公司人工成本（包括作业部、办事处、机关人员的工资、社会保险、临时用工劳务费等），以及机关部门日常发生的修理费、办公费、差旅费、电话费、会议费、低值易耗品、劳动保护费、水电、房租等费用预算。同时负责编制公司办公设备（如电脑、打印机、复印机、传真机等）购置、更新的预算。
4.1.7财务部：负责编制折旧费、四税、审计费、财务费用等预算。
4.1.8总经理办：负责编制购置运输设备及投资项目的预算。
4.2审查平衡：财务部根据各部门上报的财务预算方案进行审查、汇总。在审查、 平衡过程中，财务部应当进行充分协调，对发现的问题提出初步调整的意见，并 反馈给有关部门予以修正。
4.3审议批准：财务部在各有关部门修正调整的基础上，编制公司财务预算方案， 上报公司财务预算领导小组讨论、审定。对于不符合公司发展战略或者财务预算 目标的事项，应当责成有关部门进一步修订、调整。在讨论、调整的基础上，财 务部正式编制公司年度财务预算草案，提交公司执行官审议批准。
4.4下达执行：财务部将审定后的财务预算下达各部门执行。
4.5 月度预算的编制程序：
4.5.1客服部应在每月25日前向财务部上报下月经营收入预算。
4.5.2调度部应在每月25日前向财务部上报下月短途外请车支出的预算。
4.5.3各作业部门（包括吨、拖、小车队、仓库、装卸、返工部、各办事处）应在每月25日前向财务部上报下月本部门日常发生的成本费用，包括：日常维修和大修理费用、燃料费、运输费（包括养路费、营运证费、年票费、年审费、路桥保管费、车船使用税）、外请车费用以及办公费、电话费、租赁费、跟车费、劳动保护费、水电费等支出预算。
4.5.4保险部应在每月25日前向财务部上报下月公司财产保险及车辆事故损失费的预算。
4.5.5行政部应在每月25日前向财务部上报下月工资（包括作业部、办事处、机关人员的工资）、劳动保护费、临时用工劳务费、办公费、差旅费、电话费、会议费、低值易耗品等费用计划。
4.5.6总经理办应在每月25日前向财务部上报下月重大项目开支预算。
4.5.7财务部编制月度预算，经公司执行官批准后在月底最后一天下达。
4.6已经正式下达执行的财务预算，一般不予调整，但是由于市场环境、经营条 件、政策法规等发生重大变化，致使财务预算的编制基础不成立，或者将导致财 务预算执行结果产生重大偏差的，经公司财务预算领导小组审核后报公司执行官 批准方可进行调整。
4.7 调整财务预算应当先由归口管理部门向财务部提出书面申请，经审核后编制 年度财务预算调整方案，提交公司财务预算领导小组审定后上报公司执行官批 准，然后下达执行。
5.0财务预算的执行与控制
5.1 各部门必须将财务预算指标层层分解，从横向和纵向落实到内部各板块、各环节和各岗位，形成全方位的财务预算执行责任体系。同时将年度预算细分为月份预算，以分期预算控制确保年度财务预算目标的实现。
5.2各部门应当强化现金流量的预算管理，按时组织预算资金的收入，严格控制
预算资金的支付，调节资金收付平衡，控制支付风险。对于预算内的资金拨付，按照授权审批程序执行。对于预算外的项目支出，应当按财务预算管理制度规范支付程序。对于无合同、无凭证、无手续的项目支出，一律不予支付。
5.3 建立财务预算报告制度，要求各部门定期报告财务预算的执行情况。财务部利用财务报表实行月三级预警监控（三级预警线为：一级达预算的50%；二级达预算80%；三级达预算100%）的财务预算的执行情况，及时向各部门和公司领导层汇报。
6.0财务预算的分析与考核
6.1财务部要全面掌握财务预算的执行情况，研究、落实、解决财务预算执行中存在问题的政策措施，并通过公司经济活动分析会对财务预算的执行进行分析。
6.2总经理办以年度财务预算为基础和依据，制定和下达各部门年度关键绩效考核指标，并严格按照公司绩效管理相关考核办法执行，以保证公司年度财务预算的严格执行和公司年度经营目标的顺利实现。
6.3 对年度内因财务预算调整而导致关键绩效指标发生变化的部门，总经理应根据财务部对其财务预算的调整意见相应调整其关键绩效指标，报经公司执行官审定后重新下达指标。
6.4各部门要对其上报的财务预算准确性负责，以确保公司的预算安排，除特殊原因外，各部门上报的预算与实际误差率不得超过10%，并将预算的准确性纳入年度经济奖惩考核范围之中。
业务管理制度14
商务办公楼二次装修施工管理业务流程
1·创建业主和租户物业单元二次装修施工图和竣工资料
（1）物业单元二次装修档案目录
（2）物业交收通知书
（3）物业交收记录表（必须加盖租赁方、承租方、二次装修施工单位和物业服务中心公章），其中包括租赁部门移交物业二次装修设施设备和材料清单
（4）《业户手册》、《装修指南》发放记录表
（5）业户委托物业二次装修施工通知书
（6）物业二次装修施工单位资质证书，其中包括工商营业执照副本复印件、建筑装修施工执照复印件、消防暖通空调电器施工执照复印件、设计资质复印件等，并需加盖单位公章
（7）物业单元二次装修施工协调会议记录
（8）建筑垃圾清运费缴费凭证
（9）施工证押金缴费凭证
（10）二次装修施工押金
（11）审图意见服务费
（12）临时用电申请单
（13）放水申请单
（14）二次装修施工图
（15）用电负载计算书
（16）审图意见书
（17）消防报审回执和批文
（18）质量和安全报建回执
（19）施工许可证
（20）施工人员名单一览表
（21）施工人员身份证复印件
（22）电工上岗证
（23）高空作业上岗证
（24）电焊和风焊操作证
（25）动火证
（26）隐蔽工程查验记录
（27）物业二次装修所使用材料环境质保书
（28）竣工查验记录
（29）物业单元二次装修施工日常检查记录
（30）电气绝缘检测记录
（31）消防报警系统测试报告
（32）紧急广播喇叭音量测试记录表
（33）试压记录表
（34）负载电流测试记录表
（35）业户同意物业单元二次装修竣工验收报告
（36）物业单元二次装修消防竣工批文
（37）物业单元室内空气检测合格报告
（38）物业单元二次装修施工质量验收报告
（39）业户工商登记表
（40）治安安全登记表
（41）紧急联系表
（42）备用钥匙存放记录表
2·每月定期更新和整理业主和租户物业单元二次装修施工图和竣工资料，并编订目录和文档
3·参与租赁部门招商
（1）向潜在租户介绍商务楼建筑结构、机电设备和公共服务亮点
（2）向潜在租户介绍商务楼二次装修施工管理要点
（3）向潜在租户介绍商务楼二次装修施工管理收费情况
（4）向潜在租户介绍商务楼二次装修责任主体和风险
4·收到租赁部门物业单元出租通知书以后
（1）通知工程、保安、客户服务、绿化、清洁部门做好新租户进场接待服务工作
（2）检查即将被移交之物业单元内外部及其所在楼层公共区域完好情况
（3）接受业主交移配置给新租户之附送装修材料和设施设备及其零配件
（4）按照移交通知单的要求，在约定时间接待租户
5·收到租户委托装修施工单位书面文件以后
（1）租户委托装修施工单位书面文件必须加盖租户单位公章
（2）向租户和受托实施二次装修施工单位及其专业分包单位介绍商务楼建筑结构、机电设备系统和二次装修施工管理内容以及收费情况
（3）要求租户及其二次装修施工单位办理消防、安全和质量报批、报审手续
（4）收取物业单位二次装修施工管理费
6·收到租户委托二次装修施工单位装修施工图纸以后
（1）物业单位二次装修施工图纸必须是具有图签的蓝图，且需要加盖施工设计专用章，二次装修施工图纸必须为3套
（2）出具审图意见，并抄送租户、业主
（3）召开物业单位二次装修施工管理会议，要求二次装修施工单位按照审图意见书落实修改
（4）签发物业单元二次装修施工许可证
7·物业单元二次装修施工单位进场以后
（1）二次装修施工单位必须办理进场手续，其中包括施工证、临时用电审批手续、临时供水审批手续、动火证等
（2）物业单元二次装修施工许可证必须张贴在被装修单位大门上醒目位置
（3）物业服务中心各专业当值员工必须按照物业单位二次装修施工管理制度实施每天不少于2次的'巡视、检查和监督，并将检查信息登记在张贴于被装修物业单元大门醒目位置的检查记录表上
（4）停送电和停送水操作必须由物业服务中心有关工程部门负责
（5）物业单元二次装修施工现场内必须设置有效且合格的手提式灭火器、加装漏电保护装置的临时动力箱、临时电缆线必须架空敷设、脚手架等登高作业设备必须符合相关安全规定。
（6）动火证、电气焊操作证、安全员、电工、登高作业证均必须符合物业所在地政府相关规定
8·收到租户及其二次装修施工单位隐蔽工程查验申请以后
（1）组织工程部对报审二次装修施工物业单元隐蔽工程实施查验，其中包括钢管配线电器连续性检测、消防喷淋和消火栓管网试压捉漏、电器接地和接零检测、防火分区测量、防火耐火隐蔽操作检查、管线承重支架档距测量、冷凝水管坡度测量和管网通球试验、内光外透装置亮灯测试
（2）出具隐蔽工程查验报告，并督促落实整改
9·收到租户及其二次装修施工单位竣工查验申请以后
（1）组织工程部对报审二次装修施工物业单元实施竣工查验，其中包括钢管配线电器连续性检测、消防喷淋和消火栓管网试压捉漏、电器接地和接零检测、防火分区测量、防火耐火隐蔽操作检查、管线承重支架档距、用电负载三相平衡度测量、电气绝缘测量、负载电压测试
（2）出具竣工查验报告并落实督促整改
10·收到租户正式入住申请以后
（1）准备盆栽或鲜花迎接新租户入住
（2）邀请新租户提交定制水牌申请文件
（3）邀请新租户提交工商登记信息表和公安局治安登记信息表
（4）邀请新租户提交紧急联络人登记表，并提示新租户需要每半年更新一次
（5）要求新租户提交紧急备用门钥匙备案表
11·其他
（1）第一次拜访业户
（2）进入日常服务，其中包括报修服务、客户拜访、内保洁有偿服务、信报投递有偿服务、会展有偿服务、室内摆花有偿服务等
（3）留意租期到期时间，并在租约到期之前一个月询问租户去留意向
业务管理制度15
一.在公司上班期间注意事项
上下班时间：每天早上8:30上班，17:00下班。市内业务人员以早上签到时间为准。
上班时：
每天要拜访30个终端，并对终端内的情况进行记录，并由综合组人员进行抽查，对抽查不合格的，视为为走访终端。
熟记行业知识、简单操作方法、市场机会、了解公司与市场基本情况。熟知我司现行的优势优势，并能形成一套有见解的`说服客户的理论。
上班时严守自己的岗位不得擅自离岗。
因公因私不能上班时实行书面请假制度。
二.业务员工作职责
认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。
热爱本职工作，服从公司的工作安排，根据市场情况制定下期市场操作计划，确定主攻方向和目标。
注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。
严守公司的各项销售计划、行销策略等商业机密，不得泄露与他人。
广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造诚信机会。
在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。
在业务中出现问题，及时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。
认真为新老客户服务，提高终端对公司的美誉度和信誉度。
完成公司领导交办的临时工作。
不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。
三.农村及周边业务员
⑴农村业务员必须用当地固定电话向公司报到，以示其真实性。
⑵业务员在市场期间，不得关机，否则每一次关机罚款50元。
⑶农村走访的业务人员应合理安排工作时间，要有工作计划，走访终端要有终端的详细档案，并分析竞争对手信息，并及时像公司汇报，以便做出下步的市场分析计划。
【业务管理制度】相关文章：
业务管理制度11-27
公司业务员管理制度11-26
业务调整公告03-15
驾校业务员03-08
业务员辞职03-05
业务员工守则05-05
业务授权书10-02
业务岗位职责11-17
业务经理的职责08-25