食品采购管理制度15篇（通用）
在我们平凡的日常里，各种制度频频出现，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。大家知道制度的格式吗？以下是小编整理的食品采购管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
食品采购管理制度1
一、不得选购《中华人民共和国国食品安全法》其次十八条规定制止生产经营的食品;
二、选购食品时应向供货方索取购货凭证,并做好选购记录;
三、向食品生产单位,批发市场等批量选购食品的,还应索取食品流通许可证、检验(检疫)合格证明;
四、建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度,照实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的`名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录应当真实,保存期限不得少于二年;
五、保持食品仓库房分开设置;
六、食品和非食品库房分开设置;
七、不同性质食品和物品分区存放,需低温存放的食品应置于冷藏设施存放;
八、入库食品应分类逐项登记,定期检查核对;
九、库房内的食品遵循先进先出的原则,定期检查库房食品卫生,对无标识、标识不全或超过保质期等不符合相关食品安全要求的食品予以销毁。
食品采购管理制度2
1、食品采购人员必须到持有卫生许可证的单位采购食品及其材料，并向供货方索取产品合格证或质量检验报告单。
2、严把原料采购关。米、面、植物油、酱油、醋五大类食品必须有质量安全标示，并实行定点采购。
3、蔬菜采购做到日进日消，不购“落脚菜”、不购“人情菜”、所购蔬菜必须新鲜、干净。
4、食品、原料采购实行登记、验收制度，专人负责，双方签字，验收记录要按月装订保存，以备查验。
5、禁止采购腐烂变质、发霉、酸败、生虫、污秽不洁、掺杂掺假、混有异物或者其他感官性状异常的`食品；无检验合格证明的肉类食品，乳制品、调味品、饮料等；超过保值期及其他不符合食品标签的定型包装食品。
6、严格执行有关食品、原料采购、防止食品污染。
食品采购管理制度3
为加强学校食堂管理，规范食堂采购制度，提高学校食品卫生安全，保障师生健康，特制定本制度。
一、采购原则
1、学校食堂的食品，必须购买新鲜、保健食品和食品辅料，杜绝购买食品或食品卫生法等法规禁止的原料。
2、食品必须从持有有效卫生许可证的食品生产单位购买。购买粮油、肉类、调味品和其他定型包装食品，必须从供应商处获得营业执照、卫生许可证和产品检验检疫证书或检验报告的复印件，并存档备查。
3、学校食堂购买的食物、蔬菜、原料等。供应商必须填写采购收据文件。
二、采购系统
1、学校成立了15个采购团队，每个团队由一名校级领导、一名中层领导和一名教师组成，依次进行采购。
2、食堂劳务承包商指定一名专职人员提前一天将第二天要采购的菜肴和原材料的品种、数量和单价通过短信发送给第二天轮换采购团队的成员。采购团队成员负责确定采购地点和批准单价。
3、由食堂劳务承包商指定的专职人员和学校的轮换采购小组成员当天共同采购菜品和原材料。
4、当日菜品和原材料到达食堂时，轮换采购小组成员应到场亲自检查数量和重量，并在采购文件上签字。
5、对于学校食堂的大宗食品采购，应进行招标。
三、托管系统
1、当当天在食堂购买的所有物品进出仓库时，必须有两名店主同时在场。
2、学校在食堂仓库和操作室的每个可接近的'地方安装监控设备，并将监控终端连接到采购团队成员的手机上。轮换采购团队负责当天的监控。
3、食堂仓库中的物品在特殊情况下需要带出仓库时，必须经学校总务部门报告后才能带出。
食品采购管理制度4
一、 基本原则
1、 严格遵守采购规范流程，按照省市教育主管部门的要求，学校食堂宗物资和各项原材料实行“高校联配”和“公开招标，集中采购”相结合的方式进行集中采购工作，及时按质按量地采购，在满足质量需求的基础上最限度的降低采购成本。
2、 加强采购的事前管理，由学校食堂招标领导小组负责学校食堂宗物资的公开招标采购工作，并在此过程中建立完善的`原材料、价格信息档案，做好公开招标采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量。
3、 经学校招标小组确定各类食品用品供应商后，原则上要求一律在指定供应商采购。如遇特殊情况需要分散采购少量原材料，经食堂分管负责人、厨师长、仓库管理员协商同意后由采购员进行分散采购。事后需及时将情况记录在账并上报学校分管校长进行审查。
4、 科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。
二、 管理内容
1、食品原材料采购，分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。
2、厨房日用品采购。燃料、厨具等。
3、餐饮用具采购，餐巾纸、筷子、餐盘等。
三、 管理方法
(一) 供货商选择
1、宗物资通过高校后勤配送
2、其他物资经过公开招标，按照公平、公正的原则由学校食堂招标领导小组负责招标相关过程并择优确定中标企业。
3、学校食堂型设备由学校制定预算，并按照相关规定进行政府采购或分散采购。
4、小额零星散货及较长时间才需采购的低值物品，经学校食堂负责人审批同意，由食堂采购员进行采购。
(二) 采购项目和数量
为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。
1、食品原料采购
①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等
此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天(干杂货、调料类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量)。最低不得低于3天用量。
②蔬菜、鲜货类、水产
此类原料实行每日采购，由供货商送货，特殊情况下需散购的，由采购员外出采购，并填写散货采购单(见附件1)，采购量根据每日所需量，可略微超量，但不得超出总量10%。水产类采购量根据菜单而定，采购量不得超过5天用量，采购入库存放在鱼缸内。
③肉类、水产类
此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购，采购量要求能满足1-2天的量。入库后及时处理，存入冰柜。
2、厨房日用易耗品采购
厨房用品短缺时，食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量，并向食堂负责人申请同意后由食堂采购员负责采购。
3、餐饮设备采购
食堂型设备由学校负责投资、采购相关事宜。每年下半年食堂各部门根据自身工作需要可提出食堂设备的改造和采购计划，经学校审批同意后列入学校预算，由学校总务部门经政府采购或分散采购程序予以采购。小型低值餐饮设备采购可参照食堂厨房日用易耗品采购方式进行。
4、食品原材料每日营业结束前，由食堂管理员、仓库保管员和厨师长会同各工作组长根据存货、次日就餐情况、储存条件等列出次日的采购清单。
(三)货物验收
1、 货物质量验收：由食堂管理员与食堂厨师按照合同要求和上级卫生部门要求负责把关。基本要求为：米面等主食原料要求无寄生虫、新制作，不得为陈米陈面;食用油要求为品牌油，不得以次充好。蔬菜、水果要求新鲜，不得有朽、残损现象。肉类、水产类要求新鲜、无病症。干杂货、调料类要求包装完好，未过期。其他日用品货物根据货物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。
2、 验收人员：食堂管理员、仓库保管员、厨师长。
3、 验收程序：
(1) 货物送到后由仓库保管员与厨师长根据“采购计划单”进行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价、质量是否符合，在采购计划单上确认签字，由仓库保管员负责做好入库相关手续。
(2) 对不符合质量标准和数量不符的仓库保管员有权拒绝收货并要求供货商及时进行退换货处理。
(3) 把好质量关，严禁无检验合格证明的肉类食品、超过期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品、无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品进入食堂。
(4) 禁止有毒、有害、烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或有其他感官性状异常的食品进入食堂。
4、 仓库保管员一定要坚持原则，公无私，严格把握验收关;如在验收工作中发现任何问题，应及时向食堂分管领导汇报，协助进行妥善处理。
(四)库房管理
1、 库房货物分类记帐
2、 对新入库的物品及时登记在帐，定期进行货物盘存。
3、 合理利用库房，分门别类保管各类货品。
4、 做到先进先出、防止积压变质。
5、 对已出现变质或过期货品及时清除。
(五)采购费用及报销
1、 固定供货商采购的食品原料，采取按月结账的方式，每月初根据上月物资采购单进行统计。上报分管校长审查报销。
2、 零星小额采购物资，采取采购员公务卡支付，事后及时报学校分管校长审查报销。
2、学校采购管理制度
为加强市级政府采购管理，贯彻落实《政府采购法》及其法规和制度，健全和完善政府采购运行机制和工作程序，提高政府采购效率，保证采购公开、公平、公正，特建立政府采购管理制度。
凡纳入政府集中采购目录的购买性支出，严格按程序向市财政局政府采购管理办公室申报，依法实行集中采购；财务科和总务处共同负责政府采购工作，编制、汇总本单位政府采购预算和计划，向政府采购主管部门提交采购立项、资金缴拨、合同验收、单一来源采购和特例采购等审批申请手续，配合采购代理机构办理招标采购、询价采购、竞争性谈判采购等集中采购活动，负责政府采购信息情报的收集、汇总和上报，以及其他与政府采购有关的工作事项。
需要采购时，由相关业务科室提出申请，政府采购管理员审查其预算和资金等内容，属定点采购的，按定点采购规定办理；属集中采购的，每月集中汇总报政府采购管理部门按集中采购规定及程序办理。
1、根据政府采购法严格执行政府采购。
2、宗采购由校行政集体讨论形成决议后组织实施。
3、采购工作由总务处组织实施，校长室监管。
4、采购办理人员不得与供应商串谋提前透露标底。
5、采购后与供应商签订有效的购买、维修、服务等相关合同。
6、定期公示学校的采购，接受监督。
食品采购管理制度5
一、采购的食品应当无毒、无害、符合食品卫生标准和营养要求。
禁止采购下列食品:
1、有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其它感官性状异常的食品;
2、无检验合格证明的肉类食品;
3、超过保质期限及其它不符合食品标签规定的定型包装食品。
二、采购食品及食品添加剂等需向供货方索取以下资料:
1、食品生产单位所在地卫生行政部门(卫生局)签发的有效《卫生许可证》复印件;
2、食品生产单位所在地卫生防疫站签发的有关食品的卫生检验合格证或检验报告书;
3、采购进口食品,还需索取中华人民共和国进出口商品检验检疫局签发的《卫生证书》,且食品名称和批号与《卫生证书》相同;
4、采购国内或进口的.保健食品,还需索取卫生部签发的《保健食品批准证书》或《进口保健食品批准证书》复印件;
5、冻、鲜肉类食品需索取兽医检验合格证或检疫合格证明复印件。
三、采购定型包装食品,需有品名、产名、产址、生产日期、保存期限等中文标识。食品、食品添加剂的产品说明书,不得有夸大或者虚假的宣传内容。表明其有特定保健功能的产品,必须与卫生部颁发的《保健食品批准证书》或《进口保健食品批准证书》上的内容相一致。
四、索取的卫生许可证、检验合格证或报告书等证书及相关资料,必须整理归档以备查阅。
五、采购人员必须搞好个人卫生,衣冠清洁整齐,不在仓库内吸烟、吃食物,并随时接受卫生管理人员和食品卫生监督部门的监督。
食品采购管理制度6
1、指定专（兼）职人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票，进货查验和采购记录等工作。
2、进行采购索证和进货验收的食品包括：
（1）食品及食品原料（如食用油、酒、饮料、调味品、米面及其制品等）；
（2）食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉、水产品、禽蛋等）；
（3）食品添加剂（如酵母、色素、食品品质改良剂及处理剂等）；
（4）食品相关产品（如消毒餐具、一次性餐盒等）；
（5）省级以上食品药品监督管理部门规定必须索证的其他产品。
3、到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物赁证。购物赁证应当包括供货方各称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。并现场查验产品一般食品安全状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的`产品。
4、长期定点采购的，餐饮服务提供者应当与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。
5、从生产加工单位或生产基地直接采购时，索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
6、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期采购时，不用索取产品合格证明文件复印件，其它同等5条；少量或临时采购时，应当留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
7、从农贸市场采购的，应当留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证。
8、从个体工商户采购的，应当留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。
9、采购畜禽肉类的：
（1）从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；
（2）从屠宰企业直接采购的，留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。
10、采购乳制品的，索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件复印件。
11、采购的食品在食品入库和使用前核查所购食品与购物凭证是否相符，符合后经验收人员签字认可后入库和使用，对验收不合格的食品坚决不予入库使用。
食品采购管理制度7
为进一步规范学校食品采购行为，确保食品采购做到公平、公正、公开和采购食品质量卫生安全，价格合理，根据平等自愿和诚实信用的原则，学校食堂制定了一下食堂采购管理制度：
一、采购员要根据食谱计划采购，采购食物要精挑细选，确保新鲜、卫生，严禁采购变质食物，严防食物中毒。
二、采购食物要完整保留相关支出票据以备月底核帐，米、白面、食用油等整件物品入库要有厨师签字确认。
三、采购物品必须货比三家，价廉物美，不缺斤短量。
四、不准采购烂、变质、不新鲜以及过期物品。
五、食堂食材采购要及时，经常观察使用量，要适当留有库存以备急用。
六、采购物品不准虚报价格，严禁索取或接受供货方的回扣。
七、采购物品后，立即送炊事员验收并及时做好日报账工作。
八、按时参加每周食堂和餐厅的`清扫工作。
九、完成领导交办的其他工作。
食品采购管理制度8
一、目的
为了使本食堂对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。
二、适用范围
适用于所需的原料采购
三、工作程序
1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。供应商的.档案，包括：
a、法人资料、资质、资信等；
b、产品质量状况；
c、价格与交货期；
d、历史业绩等。
2、对合格供应商的控制
a、质检员对供应商每次供货时进行抽样检验；
b、供应商每次供货如产品质量不合格按本餐厅《不合格品控制程序》执行，如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤消供应商关系的通知。
3、采购资料
对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供应商名单》上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购合同，《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。
4、采购产品的验证
原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有qs标志的产品，质量检验科严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。
原辅材料验收：
从合格供应商采购的原辅材料，供应商应提供有关证明材料，采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下：
a、采购产品验收：在按照《原辅料标准及检验和试验方法》、《各种原辅料供应商需提供的证明材料清单》进行验收的同时，还要按照下述规定进行严格控制，并做好相关检验、验证内容的记录。
采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程，供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证（如在发证范围）和出厂检验合格证明；
如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单独存放，待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求的即可办理入库手续；
来自非合格供应商的货物拒收；
到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符，应停止其合格供应商资格直到提供资料齐全为止；
连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格；
运输车辆是否卫生；
外包装是否有破损、有油污等；
验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识；
标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独存放；
采购部每年对合格供应商进行一次复评。
b、原辅料的贮存：
原辅料应在专用库房中分类贮存。
5、采购产品的质量跟踪
采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》，对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商，并限期整改。到期无改进的供应商，报总经理批准取消其供货资格。
食品采购管理制度9
一.目的
为了使本食堂对原料的质量实施有效掌握，确保选购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货准时，特制定本制度。
二.适用范围
适用于所需的原料选购
三.工作程序
1.选购应准时收集填制供给商档案表，内容包括：供给商的名称、产量、供货力量、质量保证力量和供货状况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。供给商的档案，包括：
a.法人资料、资质、资信等；
b.产品质量状况；
c.价格与交货期；
d.历史业绩等。
2.对合格供给商的掌握
a.质检员对供给商每次供货时进展抽样检验；
b.供给商每次供货如产品质量不合格按本餐厅《不合格品掌握程序》执行，如交货期，交货数量等没按合同进展时，可由选购员对供给商提出警告，严峻时发出暂撤消供给商关系的通知。
3.选购资料
对主要原材料的选购由选购部门依据订货合同对原材料的'需求量要求和库存状况制定选购规划，注明品名、规格、数量、选购依据等报总经理批准。在《合格供给商名单》上选择供给商，并与之取得联系，拟制选购合同，《选购合同》的拟制必需符合国家《合同法》有关规定。
4.选购产品的验证
原辅材料必需符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决选购有qs标志的产品，质量检验科严格根据标准要求进展验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。
原辅材料验收：
从合格供给商选购的原辅材料，供给商应供应有关证明材料，选购产品进厂后质检部进展验收的同时还需对供给商名称、货证是否相符等相关资料进展核对。详细掌握如下：
a.选购产品验收：在根据《原辅料标准及检验和试验方法》、《各种原辅料供给商需供应的证明材料清单》进展验收的同时，还要根据下述规定进展严格掌握，并做好相关检验、验证内容的记录。
选购产品进厂时要严格掌握其验收检验过程，供给商必需供应其营业执照、卫生许可证、生产许可证（如在发证范围）和出厂检验合格证明；
如供给商未供应或证明内容与规定不符时，应视状况对其选购产品拒收或单独存放，待证明材料重新供应后再进展核对，符合要求的即可办理入库手续；
来自非合格供给商的货物拒收；
到期未供应官方合格证明资料或与要求内容不符，应停顿其合格供给商资格直到供应资料齐全为止；
连续3次发生偏差的供给商应停顿其合格供给商资格；
运输车辆是否卫生；
外包装是否有破损、有油污等；
验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识；
标识是否清晰、正确，标识不清晰的单独存放；
选购部每年对合格供给商进展一次复评。
b.原辅料的贮存：
原辅料应在专用库房中分类贮存。
5.选购产品的质量跟踪
选购部门定期或不定期对正式供货方进展质量跟踪并填写《质量跟踪报告》，对质量下降的供给商由选购部门准时反映给供给商，并限期整改。到期无改良的供给商，报总经理批准取消其供货资格。
食品采购管理制度10
一、 食品添加剂的采购
1. 各分公司及采购部采购食品添加剂前必须向生产品控部进行申请备案，经备案批准后才可实施采购。
2. 采购食品添加剂时必须向供货商及经销商索取经营单位的工商营业执照、卫生许可证、生产许可证和产品质量检验报告等复印件和进货票据，留存备查。
3. 产品标签上应有卫生许可证编号、品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。没有使用范围、使用剂量等说明内容的添加剂不能购买和使用。
4. 严禁采购、存放、使用亚硝酸盐。
二、 食品添加剂的使用
1 入库检验
1） 每次进货时库管应按照《原辅料验收标准》实施检验，并应注意所进食品添加剂必须有包装标识，标识内容包括：品名、产地、厂名、卫生许可证号、规格、配方或者主要成分、生产日期、批号或者代号、保质期限、使用范围与使用量、使用方法等，标识上应明确标示“食品添加剂”字样，检验合格后填写进货检验记录，不合格者退回。
2） 添加剂感官应具有添加剂本身应有的颜色、形状等。
3） 要求提供卫生许可证、营业执照、生产许可证和产品质量检验报告等。做到证书齐全，标注规范，帐物相符。
4） 添加剂应密封，置于通风、阴凉、干燥处，严防光照、受热，禁止与有毒物品混合存放。
2 称量使用
1） 食品添加剂必须使用国家批准中允许使用的.品种和在标准的范围内使用，使用人员要严格按照GB2760《食品添加剂使用卫生标准》要求进行使用。
2） 使用人员每次称量添加剂时，应注意添加剂的包装标示，保质期限、严格按照标识规定的使用范围与使用量、使用方法进行使用，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。
3） 使用时应严格按照配方称量，严防多称或混入其他杂物，称量完后应放在专用容器内，并标示清楚，以防误用。食品添加剂要做到专人负责使用、保管、储存，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。
食品采购管理制度11
一、总则
1、为加强我校食堂财务管理，建立健全财务管理制度，结合我校食堂的实际情况，特制定本制度。
2、学校食堂管理实行校长负责制。成立食堂管理领导小组，由校长、工会、总务和食堂具体管理人员等组成，全面管理食堂的日常事务。
3、学校食堂是学校后勤保障的重要组成部分。应坚持为师生服务的宗旨，坚持“公益性”原则，按照“非营利性”要求，进行食堂成本单独核算。严格控制食堂成本开支范围，保障生活质量，建立和完善管理监督机制，切实维护师生的合法权益。
4、本制度自20xx年10月24日起试行。
二、财务管理
1、规范学校食堂财务管理。学校食堂必须单独建立明细账，独立核算，按相关会计制度要求，规范成本核算。
2、学校应建立食堂内部控制制度。学校财务人员、管理人员、验收员和保管员等，分工要明确、责任要清楚。
3、学校食堂财务审批人为校长。审批人审批食堂收支、往来、采购等事宜。对于重大开支和重要的经济事项决策，由学校食堂管理领导小组集体讨论决定。
4、加强食堂经营管理。要加强饭菜的质量、数量、经费的监督检查。管理人员对每周食谱进行合理安排，挂牌公示。
5、学校每月都要对食堂的收支进行公示。
三、物资采购及管理
1、由谢玉燕负责食品索证及明细账记录等工作
2、严格食品原材料进出库登记制度。加大食品原材料保管进出库的监管，所有采购的食品原材料必须做到全部入库登记、领用出库签字管理，学校食堂管理小组人可采取不定期对学校食堂保管台账进行监督检查。
3、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整提供小票及填制采购回执单据。
4、尽可能实行定点采购，严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。
5、食堂货物采购必须实行内部监督制度。验收人员由食堂管理小组成员组成，两人需共同在货物验收后当场在票据上签名。所有采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验收出入库清单》。
6、食堂所需食材及日常消耗品由谢玉燕负责采购，其他设施设备由谢玉燕上报总务处后，经校领导同意采购。
四、其他事项
值日教师当天可免费在学校食堂用餐。其他非值日教师在食堂用餐后需在登记表上签字后，按月或季度由食堂结算后缴纳相应的伙食费。食品原料采购管理制度3
1、指定专（兼）职人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票，进货查验和采购记录等工作。
2、进行采购索证和进货验收的食品包括：
（1）食品及食品原料（如食用油、酒、饮料、调味品、米面及其制食品原料采购管理制度9篇
品等）；
（2）食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉、水产品、禽蛋等）；
（3）食品添加剂（如酵母、色素、食品品质改良剂及处理剂等）；
（4）食品相关产品（如消毒餐具、一次性餐盒等）；
（5）省级以上食品药品监督管理部门规定必须索证的其他产品。
3、到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物赁证。购物赁证应当包括供货方各称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。并现场查验产品一般食品安全状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。
4、长期定点采购的，餐饮服务提供者应当与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。
5、从生产加工单位或生产基地直接采购时，索取并留存加盖有供货方公章的.许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
6、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期采购时，不用索取产品合格证明文件复印件，其它同等5条；少量或临时采购时，应当留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
7、从农贸市场采购的，应当留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证。
8、从个体工商户采购的，应当留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。
9、采购畜禽肉类的：
食品采购管理制度12
第一章总则
第一条
目的
明确采购操作流程，使物料采购工作规范化、系统化、明确化，提高工作效率。
第二条
适用范围
适用于集团公司各分公司所有生产用物料的采购管理。
第三条
职责
（一)采购部：供应商的开发、供应商的选择、年度采购方案的制定、采购招标、价格产生、合同的签订、订单的下达、跟踪、供应商的考核评定；年度、月度物料需求计划的编制，日采购申请的下达。
（二)品控部：供应商到货质量的验收。
（三)研发部：生产用物料采购标准的制定及修定。
（四)库房：物料的入库办理。
第四条
术语和定义
（一)帕累托原理：意大利经济学家兼社会学家维弗列度·帕累托(Vilfredo Pareto)对当时的社会财富分配问题进行深入研究后发现，社会财富的80%掌握在20%的人手中，只要知道这20%的人的行动，就可以掌握社会总行动的80%，即从20%的已知变量中，可推知另80%的结果。这个原理经过多年的演化，已变成当今管理学界所熟知的“帕累托原理”----80%的价值是来自20%因素，其余20%的价值则来自80%的因素。
（二)A、B、C分析：按企业的物质品种以所占用资金的大小进行分类排队，把他们分为ABC三类。A类物质数量最少，但占用资金比重大，因此应严格控制。B类物质较A类多，价格较低，原则上不要求同A类存货那样，可以实行一般控制。c类物质种类繁多，但价格低廉，占用资金很少，因此可实行适当放松控制。
（三)红冲：红字冲账法的简称，红字冲账法又称红字更正法，是指用红字冲销或冲减原有的错误记录，以更正或调整记账错误的方法.红字冲账法按照其冲销错账的程序不同，可分为全额冲账法和差额冲账法两种。
（四)统采物料：总部采购部在集团范围内统一实施采购的物料。价格的产生及供应商的确定由总部采购部负责，分公司负责具体的采购实施。
（五)分采监管物料：分公司采购部实施采购，采购申请和采购价格由总部采购部审核监管的物料。
（六)分采物料：分公司采购部自行实施采购的物料。
第二章程序说明
第五条
供应商的评审、物料的评选
（一)采购员依据研发部提供的物料采购标准，负责新增供应商、物料的开发和供应商供应能力的评审，采购员向供应商索要评审所用的资料(含供应商所供物料的贮存方法)。
（二)供应商评定审核小组负责根据采购员转来的供应商资料，对供应商力进行评审；由供应商管理专员负责编制《合格供方名录》。
（三)公司的原材料采购必须来源于《合格供方名录》中的供应商。
（四)每种物料要求匹配3-5家供应商，采购员根据当前的供应商匹配情况，有针对性的开发供应商。
（五)小试原料及新开发急用物料，由采购员先进行采购；中试和批量生产用的原物料必须是经在供应商审核小组通过或已被列入合格供方名录后才允许采购；中试和批量生产用的原物料研发必须提供物料采购标准，无标准的，采购部可以拒绝采购。
（六)具体操作参见《生产用物料供应商管理程序》。
第六条
年度采购方案的确定
（一)年度采购物料A、B、C分类
采购主管根据年度需求物料和价格预算计算各物料的年度采购金额，然后按《××年度××物料年度采购预算A、B、C划分表》格式对自己负责物料的年度采购金额进行A、B、C划分；采购经理负责审核。
（二)年度物料采购类别A、B、C分类：
1、采购主管根据年度需求物料把可以向同一类供应商采购的物料按《××年度××物料采购类别组划分明细表》格式对自己负责物料进行采购类别划分；各采购主管把划分好的采购类别组报采购经理及采购负责人审核后执行。
分公司采购主管把划分好的采购类别报分公司总经理及总部采购审核后执行。
2、采购主管对每月新增物料重新作采购类别划分，可以划分到已有采购类别的划分到已有采购类别，否则作新采购类别；采购主管对需要采购外包采购物品最好指定品牌和型号，特殊情况由采购经理裁定；外包采购物品应尽量向大的采购中间商集中。
3、采购经理或主管根据帕累托原理，按《××物料采购类别组A、B、C划分明细表》格式对采购类别组年度采购金额进行A、B、C分析。
（三)年度采购方案的制定：
1、采购经理按《××物料采购类别组供应商匹配明细表》格式对采购类别组作采购类别定位分析、
3-5家供应商匹配（特殊情况不能按要求匹配的由采购经理裁定）；并按固定格式《采购类别年度采购方案规划表》作年度采购方案规划。
2、采购主管根据对各采购类别价格预测趋势分析，每月
25号前按固定格式《采购类别月度采购方案规划表》制定各采购类别月度滚动采购方案，经采购经理审核后执行。
（四)集团公司年度采购方案的统一
1、集团公司物料分类及采购方式
1）非生产类原物料：五金类、设备配件类、基建类、等非生产物料，原则上由分公司采购部实施采购，但总部采购部实施年度采购或统一采购的除外。
2）生产类原物料：见下表
物料类别名称
采购方式
牛肉类、猪肉类、羊肉类、鸡肉类、鸭肉类、鱼糜类、肠衣类、油脂类、香精及香料类、包装类、冷冻蔬菜类、蛋白类、淀粉类、变性淀粉类
统采物料
鲜蔬菜类、五金类、设备配件类、基建类、等非生产物料
分采监管物料
除以上统采物料和区采监管物料外的'其他生产类原物料
分采物料
2、总部和分公司年度采购方案制定完毕后，发至总部采购经理处审核，采购经理将各分厂所报方案加以统一，制定出集团公司内的年度采购方案，报经集团公司总经理审批通过后，发集团公司采购部、分公司采购部相关人员后执行。
（五)月度采购方案
每月26日前，总部和各分公司采购主管，根据采购计划员提供的月度物料需求计划，制定出月度采购方案，发至总部采购经理处。每月28日前，经采购部经理审批通过后，集团公司采购部、各分公司参考。采购经理有权根据集团总部、各分公司所报月度采购方案中抽查实际采购方案的执行情况。
第七条
标书的编写、发放、回收
(一)采购计划员每月末25号前需书面采购部递交次月度物料需求计划。采购部根据制定好的年度采购方案，对有需求计划的物料进行招标。
(二)生产物料本批次（或时间段）采购金额为10万以上（不含）；供应商数量要求3-6家，至少必须为3家以上（含），采购员必须给供应商发放标书；生产物料本批次（或时间段）采购金额不在此范围的按《采购价格产生管理制度》产生价格。
(三)采购员在招标前，要明确此次招标配额的分配方案（具体见《供应商配额分配管理制度》流程规定）、招标价格的有效期和应邀供应商等信息。
(四)招标审批通过后，采购员方可向应邀供应商发放标书。采购员在编写标书时应注意：
1、标书编写原则上按标书固定格式执行；
2、在标书中明确告知应邀供应商此次招标的配额分配方案；
3、标书应报采购经理进行审核，分公司报分公司总经理，否则不予开标，特殊情况必须调整标书固定格式的，应报财务部审核同意后方可执行。
4、保证金是否收取、收取的数额由采购经理裁决，标书中必须明确规定选择合作供应商数量、配额分配方案、付款方式、质量标准、价格有效期等，特殊情况由采购部裁定，分公司由分公司负责人裁定。
5、我方强势的采购物品，需让供应商按规定格式进行拆分报价；设备类产品让供应商按固定格式报配件明细及价格。
6、标书中的采购数量为预估数量，必须在标书中列明“该数量仅供参考，实际以具体书面订单为准”；
7、标书中的质量要求须与合同签定保持一致。
(五)标书的回收由采购招标员负责，采购招标员收取标书时作好如下工作：
1、如发现标书中出现涂改，在涂改处须有授权人签字或盖条；
2、记录标书送达时间(超过规定时间标书作废)；
3、审核保证金收据（并将收据号凳记在相关表单中、保证金电汇凭证、从货款扣除证明，扣除证明要有采购员签字确认货款是否满足保证金）；
4、技术标书和商务标书是否分开（没有分开的标书让供应商在规定时间内修改或作废）；
5、在收到标书发现有异常情况时必须第一时间通知采购员。
(六)标书的开启与招标价格备份必须为一人操作，另外一人监督、复核。
(七)对于已缴纳的标书，投标方在未开标前想修改标书内容，必须由其授权人出具相关身份证明后方可预以修改，同时要求其在修改处签字并注明修改时间。
第八条采购价格的产生
(一)采购招标员依据《采购价格产生管理制度》中的相关规定产生价格，价格产生后，《招标汇总表》转采购员，由采购员逐级上报招标结果。
(二)采购员根据审批后的招标结果，采购经理审核审批，如采购主管或以上级别人员，对此价格有疑问，可进行内部沟通，要求提报人作出合理解释；若确定属于错误的，可直接驳回。
(三)分公司采购人员对统采物料、区采监管物料、授权采购物料价格调整必须报总厂采购部批准；同时统采物料和议标软件产生价格后，分公司不允许再与供应商二次议价。
(四)配额的分配、调整、实际执行情况的跟踪、监督，具体参见《供应商配额分配管理制度》。
第九条
合同的签订
(一)只要有合作的供应商必须要有相应的采购合同，采购员在下达订单前要核对该供应商是否签订有效的采购合同。
(二)合同编写原则上以固定格式合同为依据，以标书要求、商谈内容为根据编写，超出以上内容部分必须给采购负责人汇报后方可加入编写内容。分公司须报分公司负责人同意。
(三)在签订合同时，应注意：
1、供应商所供的所有物料，必须在合同清单中列全，不允许有漏项；商品清单中原物料名称必须按我公司的原物料验收标准名称；
2、合同中必须列明所有原物料的验收标准，严格按研发部制定的物料采购标准执行，包括感官、理化、卫生、微生物、检验方法、车辆卫生和运输防护措施、包装要求等所有检验项目的内容。
当我公司原物料采购标准发生改变时，必须在一个月内通知供应商，并根据我公司修改后的原物料验收标准重新与供应商签订合同内商品清单内容中的标准要求，或要求供应商提供新标准的书面确认函。
3、合同甲、乙双方落款处应将信息尽量填写完整，例如：经办人签字、盖条处甲乙双方的信息等，不能只加盖合同条。
4、所有合同内容的填写只能使用签字笔；
(四)采购员必须在合同到期前15天续签新的合同，新签订的合同采购员须及时交合同管理员处归档管理。
(五)合同具体签批流程按《合同评审表》执行。
(六)总部的固定格式合同，经财务部审核、采购部经理审批后即可完成，企管部予加盖合同条。非固定格式合同，法务部、采购部总经理审核后，必须报总经理审批后，企管部方可给予加盖合同条。
(七)区域分厂的固定格式合同，经分公司负责人审批后即可完成，财务给予加盖合同条在加盖合同条时，两页（含）以上的，必须加盖骑缝条。
第十条采购订单的下达
(一)采购员每日必须登录网上采购平台查看当天计划下达的采购申请情况（凡超过当天中午12：00提报的采购申请视为第二天的采购申请），确保订单下达的及时性。
(二)采购员要审核采购申请中要求的到货日期、批量，如果不能满足此物料所要求的采购周期或最小批量，要及时与计划员沟通。若确实无法达到采购周期、最小批量的，采购员应首先与供应商联系，落实供应商能否按计划员要求的周期、批量供货及对成本是否有影响，将落实的结果及时反馈提报申请的计划员。若对成本有影响的注明成本变化，经采购部经理及相关领导同意后，采购员方可接单。
(三)采购员将订单以传真的形式发送给供应商，要求供应商收到传真后必须书面（或电邮）确认回传，以避免供应商没有收到或是否认收到订单影响正常到货。供应商订单的回传，如无法盖条确认，可由供应商提供授权书指定其授权人，由授权人签字确认，授权书上必须加盖供应商公条原件，授权书由采购员保存；如采购员选择通过电邮给供应商发订单，可由供应商提供指定电邮地址的证明也可，同样，此证明也必须加盖供应商公条原件，由采购员统一保存。
(四)为避免人为操作不当等原因造成漏单现象，统当天审批通过的采购申请与当日已采购订单一一核对，确认有无漏分配的申请；为确保采购申请能够及时的转化为采购订单并发送至供应商处，采购员每天上班后、下班前均应对系统中的采购申请、采购订单与供应商回传的订单进行核对。
(五)采购员不允许由于工作疏忽出现漏下订单现象，如发现采购员漏下订单，给予以下处罚：发现一次处罚50元；两个月内出现两次罚款200元；两个月内出现三次以上（含），给予辞退处理。
第十一条
采购订单的跟踪
(一)采购员每天上班后要及时对前一天应到货及当天该到货的订单进行跟踪，也可以在每次下过订单后将订单明细做成EXCEL表格，到货情况进行跟踪。如收货数量与订单数量有差异（收货数量不得小于订单数量的90%），采购员要通知供应商与财务结算中心核对收货数量，以便供应商准确的开具发票。
(二)对各种原因造成的到货异常，如属我公司原因造成，采购员要及时与各相关部门沟通协调，以在第一时间内解决；如属供应商原因，则根据实际原因填写《供应商违约自愿补偿通知单》对供应商进行处罚。
第十二条
采购订单的撤销、变更、终止
(一)因计划变动原因造成的采购申请或采购订单撤销、变更，采购申请部门必须书面形式，经采购经理审批后，采购员方可执行。经审批过的采购申请应注意：
未传真采购订单的，在撤销或变更此采购申请时，必须通知采购员，以避免采购员虽未传真订单，但已通知供应商的情况。
(二)采购订单的撤销、变更、终止，采购员要及时与供应商进行沟通，如供应商同意，采购员以《订货单》形式将需的订单号、物料名称、订货数量、到货时间等信息列清楚，加注“此订单撤销，请贵公司确认”字样，由供应商确认回传。如供应商由于种种原因不同意调整，采购员要及时反馈，进行下一步的处理方案。
第十三条
物料的入库
采购员需通知供应商到货时携带相应的订单，到货物料无异常情况，由仓库给予办理入库手续。
第十四条
不合格材料处理
(一)如到货物料经品控检验有异常情况，按《原辅材料退货管理制度》进行处理。
(二)对于已办理入库的物料，由于质量问题、滞库原因等需做退货处理的，采购员在退货时必须先报至财务部审核，如果货款大于等于退货货值的，按退货程序给予办理；如果货款小于退货货值的，采购员要及时上报，拿出合理的解决办法。
(三)退货需由供应商书面授权委托人拉回，授权书中应注明所委托人的姓名、身份证号、提货的车牌号等信息，原件由采购员留存（如为传真件，必须注明“传真件有效”字样），复印件交仓库保管员一份，经保管员验证后由委托人在退库单上签字。以上信息作为采购档案之一保存，直至往来帐双方确认为准。
第十五条
季节性原料的采购
(一)季节性原料有其特殊性，为了采购员更好地制定季节性原料的采购方案，掌握此类原料的最佳采购时间，特将季节性原料采购单独列出，具体如下：
序号
原料名称
采购时间
备注
主要采购春季，数量不够秋季补货
(二)季节性原料的采购时机由采购部提出后，原料使用部门5日内做出年度或月度物资需求计划，交采购部组织货源；原料使用部门对计划的准确性负责。
(三)为将风险控制到最小范围，要确定至少两家以上(含)供应商。
(四)季节性原料首批货到后，采购员应到现场查看，发现问题及时反馈给供应商。
第十六条
其他规定
(一)协助财务部与供应商对往来帐及发票等事项的沟通与协调。
(二)了解所负责物料的标准、采购环境、供应商资源等情况，加强市场价格的跟踪。
(三)严禁对供应商泄露我公司的现有采购信息（包括：价格、现供应商、现库存量、供应压力，资源紧张情况），否则，会增加谈判的难度及供应商提高交易条件。
(四)受理供应商的投诉。
食品采购管理制度13
1、食堂食品选购的价格在一般状况下应低于市场零售价。
2、不选购腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、不新奇的食品和无动物检疫合格章（证）的`肉类食品。
3、选购食品及原辅料时，应向供货商索取有效地卫生许可证和产品检测报告，并检查食品质量及食品生产日期和保质期。
4、食堂食品的”验收采纳食堂主管负责，炊事员帮助验收的方式进展。
5、食堂主管对每天食堂所需的食品进展质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。同时记录食品的数量、价格，并有一名炊事员证明签字。验收记录妥当保存以备查考。
6、食品验收中发觉霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于选购的霉烂变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权拒绝采纳，并应准时向校长、总务处汇报以便准时解决问题。
食品采购管理制度14
1、指定专（兼）职人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品选购索证索票，进货查验和选购记录等工作。
2、进展选购索证和进货验收的食品包括：
（1）食品及食品原料（如食用油、酒、饮料、调味品、米面及其制品等）；
（2）食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉、水产品、禽蛋等）；
（3）食品添加剂（如酵母、色素、食品品质改进剂及处理剂等）；
（4）食品相关产品（如消毒餐具、一次性餐盒等）；
（5）省级以上食品药品监视治理部门规定必需索证的其他产品。
3、到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场选购，应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物赁证。购物赁证应当包括供货方各称、产品名称、产品数量、送货或购置日期等内容。并现场查验产品一般食品安全状况和包装、标识，购置符合国家相关法律、法规、规定的产品。
4、长期定点选购的，餐饮效劳供应者应当与供给商签订包括保证食品安全内容的选购供给合同。
5、从生产加工单位或生产基地直接选购时，索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
6、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期选购时，不用索取产品合格证明文件复印件，其它同等5条；少量或临时选购时，应当留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
7、从农贸市场选购的，应当留存市场治理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证。
8、从个体工商户选购的，应当留存供给者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供给清单。
9、选购畜禽肉类的.：
（1）从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场选购的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；
（2）从屠宰企业直接选购的，留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。
10、选购乳制品的，索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件复印件。
11、选购的食品在食品入库和使用前核查所购食品与购物凭证是否相符，符合后阅历收人员签字认可后入库和使用，对验收不合格的食品坚决不予入库使用。
食品采购管理制度15
一、不得采购违反《食品安全法》第二十八条、第四十八条、第五十条规定的食品。
二、进货前应查验供货商资质，不得采购无《食品生产许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供应的食品。
三、做好进货查验工作，查验采购食品及食品原料是否符合相关食品标准要求，不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，不得采购无产地、无厂名、无生产日期、无保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。
四、采购肉类应查验是否为定点屠宰企业屠宰的.产品，并查验检疫合格证明；不得采购没有检疫合格证明的肉类。进口食品及其原料应具有检验检疫机构出具的检疫合格证书。
五、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品应严格索证索票，包括供应商资质证明、产品合格证明、发票、收据、供货清单等。
六、建立食品采购索证和进货验收台账记录，指定专（兼）职人员负责，并按时间顺序存档管理。采购记录应当如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上述信息的进货票证。
七、台账存放应方便查验，记录、票证的保存期限不得少于2年。
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