盘点管理制度范例【15篇】
在日新月异的现代社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编整理的盘点管理制度，希望能够帮助到大家。
盘点管理制度1
1、目的
为求仓库存货及财产保管的正确性、安全性以及库存数字的准确性。促使仓库管理事务处理有章可循，进一步加强管理人员的责任，并达到财产管理的目的，特制定本制度。
2、管理范围
2.1原材料：按性质分类，例如化工类、纤维类、木材类、塑料类、钢材类、工具类、轮子类、轴承类等不同类别。
2.2产成品：按不同客户、不同类别、不同质量分类。
2.3模具：按不同类别分类。
3、货物入库、存放及领料
3.1存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。
3.2按货物类别特性与库存条件确定存放地点。
3.3各项存货卡或者财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
3.4按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。
3.5对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。
3.6按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。
3.7各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。
4、报告制度
每月向上级部门报告原料、成品、模具进、出、库存情况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。
5、盘点制度
存货的盘点，以当月最末一日实施为原则。
5.1按月盘点：由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。
5.2年中、年终盘点
5.2.1存货：由部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。
5.2.2物资：由部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。
5.3检查：由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。
5.4特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中（终）盘点同。
6、账载错误处理
6.1账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应呈财务经理议处。
6.2账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报财务经理议处。
7、赔偿处理
财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：
（一）对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：
（二）对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：
（三）未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。
8、岗位责任
（一）仓库主管岗位职责
1）仓库主管是公司重要的岗位之一。主要负责对公司的材料仓、成品仓进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。
2）辅导、组织、授权仓管员开展工作。按照公司的'***策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的安全流动。
3）管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录如公斤，发现有问题的材料或产品入库应要求入库人改正并及时向上级报告。
4）监督和检查仓库物品的收、发、存记录，要求材料仓和成品仓账本、货物卡、实物必须相符，在工作流程上辅导和培训仓管员。
5）检查仓库5S工作的情况。
6）对仓库作业流程、岗位责任、规则制度的编制提出意见。
7）组织按月定期的盘点工作，及时向相关部门提交盘点结果。
8）对仓库物料存量实行ABC分类法，设定库存量的高低限制，定期检查实物存量与高低限的差距情况。
（二）原料仓仓管员岗位职责
1）在仓库主管的领导下开展工作。遵守公司的各项制度，按照仓库领料制度执行领料手续。
2）监督搬运工工作，制止野蛮装卸。
3）负责原料仓安全保管。有责任制止违反仓库防火安全的行为。
4）负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关入库、出库单，登记账本，做到账、卡、物相符。
5）仓库按照5S要求进行管理，报表管理、文件数据管理。
6）原料仓领料规程、管理制度的编制或提出修订意见。
7）检查入库的原料品名、规格、型号、数量、外包装是否符合要求、有没有缺斤少两，有没有货不对办，有没有劣质材料、并及时通知质检员检验质量，对不要求的材料要求退货或说明原因不予入库，并及时向仓库主管反映情况。
8）做好原料的状态标识。能辨别及熟记各种原料的代号并掌握库存物品的特性，合理安排摆放区域。
9）发货执行“先入先出、按单发放”的原则。加强与生产部门或者物料需求部门之间的沟通。
10）及时整理库存物品，保持仓库清洁卫生、堆放整齐有序，搞好防火、防潮、防霉、防挥发、防蛀工作，发现问题及时解决。随时留意物品质量、有效期限，如有问题及时向仓库主管反映。
11）监控物品库存数量，负责向上级递交需要补货的原料，做到及时、准确。
12）在非当班时间，有需要时，须回厂收、发货。
13）每月定期盘点，按时上报相关表册。
14）服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。
（三）成品仓仓管员岗位职责
1）在仓库主管领导下开展工作。严格遵守、认真贯彻落实公司的方针***策和各项规章制度。严格遵守仓库安全制度，认真执行仓库管理办法。
2）督导搬运工工作，制止野蛮装卸。
3）负责本仓库安全生产，有责任制止违反仓库防火安全的行为。
4）负责本仓库保密管理、5S推行、资产管理、文件数据管理。
5）负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关单据、账卡，保证账物相符。
6）每天早上将库存数上报仓库主管。
7）对进出仓产品的数量负总责。
8）成品进仓时，检查产品的完好性。对污渍、破损的产品停止入库、并及时向仓库主管反映。
9）加强与各有关部门的沟通，保证收发货的及时。
10）及时整理库存物品，保证仓库物品摆放整齐，保持仓库的环境卫生。
11）成品库存数量异常应及时通知专案部门。
12）在非当班时间，有需要时，须回厂发货。
13）每日做好出入库的记账工作。每月定期盘点。
14）负责协调本仓库与包装发货组之间的工作，出现问题及时上报。
15）服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。
盘点管理制度2
为了提高工作效率，降低工作失误和差错，增强员工全员效率意识，控制食堂费用的`合理支出，对学校仓库物品领用作以下规定：
1、 食堂工作人员根据工作需要需要领用相关物品的，需经本小组组长同意后方可提出申请，办理好相应领用手续后由各组组长统一领取。
2、 食堂仓库各类货物进出库必须严格按照程序进行，并进行详细的记录备查，严禁先出货后补办手续，严禁“白条”发货，如遇特殊紧急情况需要经相关领导同意后可先行领用，并在两天内补办手续，但补办手续时需填写特殊情况登记单并经分管领导确认。
3、 无领料单不发货
4、 领料单未经批准不发货。
5、 领料单和所需申请领用的物品不符，不发货。
6、 领料单必须字迹清楚，不准涂改，按照各项要求填写。
7、 领料单上，必须经本小组组长和食堂主管签字后才有效，否则仓库管理员应拒绝原材料出库。
8、 办公用品及相关易耗品根据实际情况由食堂统一发放，非正常损耗由员工自行负责。
9、 员工工作用具因质量等原因需提前更换的需“以旧换新”。
10、 各部门需在规定时段领用。
盘点管理制度3
为加强对公司仓库物资的有效管理，实行有效的审批程序，以及能让仓库保存完整准确的出库记录，现将有关事宜规定如下：
1、填制“物资领用申请单”;
2、相关审批人审批;
3、持审批后的`物资领用申请单至仓库领取。
2、领料当日没有领料的申请单视为作废;
3、以旧换新的物品应做好标注。
4、节日、假期期间，需要领用物料的，应预先做准备，提前办理领用手续;
6、每月10号填写申请单，15号发放物料，其它时间不办理物料领用手续。
盘点管理制度4
一、目的
为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，真实地反映存货资产的结存及管理状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，特制定本制度。
二、适用范围
该制度所称“存货”特指：仓库库存药品、药店陈列药品。
三、职责
1、仓库药品：由主管仓库负责人组织参与大盘点实施工作，对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；
2、药店药品：由销售业务部负责组织参与大盘点实施工作，对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；
3、财务部：负责对大盘点过程全程监盘，对盘点计算结果盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏药品做出处理意见，进行有关的帐物处理；每月对自行盘点进行抽查，并将抽查结果上报总经理审批，实存数与计算机结存数对照，短少由药店自行承担。
4、总经理：负责盘点盈亏处理的审批工作；
5、存货保管部门：负责本部门初盘工作。
6、各职责人员必须对本职责负责，盘点工作结束，在盘点表上签字确认盘点结果真实。
四、盘点时间
1、药店盘点分为自盘和大盘点（公司组织实施的季度盘点）①每月进行一次自盘（小范围盘点），由药店员工自行进行盘点工作，药店员工将店存数与计算机实存数对照，发现差异及时处理；
②每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（初盘、监盘、复盘），大盘点具体时间具体安排。
2、仓库盘点：半年进行一次，即年中、年末最后一个月的.最后一天。
3、若要变更时间，必须征得财务主管会计（核对时点数据的要求）同意方可。
4、财务部人员不定期地抽查仓库、药店的存货情况。
五、盘点方式、方法
1、盘点方式：动态盘点（不停工或不关店）与静态盘点（即停工或关店）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与大盘、抽盘相结合。
2、盘点方法：全面盘点（大盘点）和抽查盘点（自盘）相结合。
3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。自盘盘点时间由药店根据实际情况确定；抽盘由财务部决定。
月盘点流程，药店每月进行月盘点可以及时发现工作流程中的各个环节漏洞及差错，采取相应的措施加以纠正，以减少药店的损失；财务部不定期抽查盘点的账货相符情况；药店计算存货公式=上月结存+当月购入+药品退回-药品退出-本月销售
每月药店要同财务部对账，核对进货额、销售额、调价额做到账账相符，以保证盘点结果的真实。
4、每季度大盘点采取静态盘点，以业务部负责组织实施盘点。
5、对仓库不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定；年中、年末的定期盘点由主管仓库负责人组织实施。
六、盘点程序
1、盘点前准备工作：
仓库定期盘点由主管仓库负责人拟定《盘点实施计划》上报经理审批，并负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施；
2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作；
3、与仓库药品、药店药品相关的所有账目处理应在盘点日前一天完成；
4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货；
5、季度、年中、年终大盘点前要求各部门按照计划安排盘点小组，至少分为两组，一个初盘组，一个复盘组，分组实施初盘、复盘，分小组必须两人以上。
6、《盘点计划表》包括：盘点时间、参盘人员、分组情况、分组负责人等；
7、主管仓库或业务部负责人指定人员打印《盘点表》，盘点表包括：药品名称、规格等，但不得打印结存数量。
七、实盘
1、主管仓库或业务部负责人将打印《盘点表》分发给小组盘点人员，分段或分区开始盘点；
3、每组盘点人员按照存货摆放顺序依次计数填写盘点表的实盘数；各组将自己区域内药品盘完后，再各组交替复盘；
4、确认盘点结果无误，盘点人员在《盘点表》上签名后交业务部在时空软件“盘点管理”录入实盘数，计算盘点结果；并将盘点结果交财务部。
八、盘点处理
1、财务接到盘点结果表，审核再次核对确认盘点结果后，编制编制《盘点盈亏报告》，报总经理审批做账务处理；
2、主管仓库负责人对盘点结果和存货管理中存在问题进行总结会议，进行盘点奖罚；
3、由业务部对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；
4、仓库盘点短少除去意外事故造成外，其短少数量按照含税批发价由保管赔偿，责任不清由仓库全体共同赔偿。；
5、药店短少除去意外事故造成外，盘点损失由责任人按含税零售价赔偿，责任不清由店员全体共同赔偿。
九、经总经理批准日执行
盘点管理制度5
1目的
规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、
盘活公司资产，确保账、卡、物相符。
2适用范围
本制度适用于浙江美欣达印染集团股份坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。
3职责
财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库
负责施行，相关部门配合施行。
4工作程序
4.1盘点对象
本制度盘点对象系指储存于股份公司所属仓库的原
坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。
4.2盘点方式
4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种;
4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘，财务部不定期抽查;
4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。
4.3盘点施行
4.3.1月盘由仓库组长(负责人)组织仓贮人员进行帐、
卡、物现场盘点，做好盘点汇总记录，备份在月初3号前报财务部，如发生盘亏、盘盈或异常情况，及时向主管和财务部报告处理;
4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场盘点，盘点时财务监盘人必须到现场施行监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。
4.4盘点处理
4.4.1各仓库经过月度自盘，季、年度监盘，发生盘亏、盘盈或出现超过规定期限的.存货，仓库主管和相关责任部门应及时做出针对性处理意见，能处理的按公司规定自行处理，不能处理的上报公司财务部，按公司领导审批意见处理;
4.4.2在盘点经过发现账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以处分，情况严重者或给公司造成经济损失的，应酌情承当赔偿责任;
4.4.3账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证未整理难以查核，有虚构数字者，将酌情处理和处罚;
4.4.4仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使
公司财物损失的，相关责任人应承当相应赔偿责任。
4.5盘点管理
4.5.1仓库在盘点经过中相关人员应及时做好库存物
资规范堆放和状态标识，确保消防畅通、堆放整洁，标识，记录明晰有效;
4.5.2公司所属二级单位各仓库可参照本制度适时建立盘点制度，对所属各类仓库按制度规定要求适时做好盘点和盘点记录，并将季盘、年盘汇总表报相应财务部门;
4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理，发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的，财务部有权采取经济手段给予处罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。
5相关记录：J06-06仓库盘点汇总表
盘点管理制度6
1、目的
为了更准确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作，使仓库账实相符，为公司原材料及产成品仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度，做出相应的措施，从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平，减少损失特制定此规定。
2、范围
盘点范围：各生产厂所有库存原材料及产成品。
3、盘点方式
3.1定期盘点
1、日盘点
保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。
2、月末盘点
仓库每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月29-30日;月末盘点由调度中心负责组织，技术部、财务部随同;
3、年末盘点
仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日(除财务另行通知)年终盘点由调度中心负责组织，技质部、技术部、财务部随同;
3.2不定期盘点
不定期盘点由调度中心自行安排，对仓库原材料急产成品的库存情况实地盘点，检查各仓库账物相符情况。
4、盘点方法
仓库保管员盘点需采用实地盘点法，目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”，并由生产厂、调度中心同意后签字确认。
驻厂核算员负责抽盘，保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对保管员的盘点数据查明原因，保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。
5、盘点后的稽核工作
盘点完毕后，各生产厂驻厂核算员对由生产厂提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表，并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后，最后交给公司财务人员。
6、盘点工作奖惩
1、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;
2、盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的`盘盈、盘亏现象需做如下处理：
3、盘盈数量2.5%以内的，需提出按盘盈实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘盈数量在2.5%以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。
4、盘亏数量在2.5%以内的，需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘亏数量在一百吨以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。
盘点管理制度7
1、目的:为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，真实地反映存货资产的结存及管理状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，特制定本制度。
2、依据:《药品经营质量管理规范》以及公司相关管理制度。
3、适用范围:该制度所称“存货”特指药店陈列:库存药品。
4、责任:财务及门店负责本制度的执行
5、内容:
5.1、财务部:负责对大盘点过程全程监盘，对盘点计算结果盈亏调整审核;并对盘盈、盘亏药品做出处理意见，进行有关的帐物处理;每月对自行盘点进行抽查，并将抽查结果上报总经理审批，实存数与计算机结存数对照，短少由药店自行承担。
5.2、总经理:负责盘点盈亏处理的审批工作;
5.3、各职责人员必须对本职责负责，盘点工作结束，在盘点表上签字确认盘点结果真实。
6、盘点时间
6.1、药店盘点分为自盘和大盘点(公司组织实施的季度盘点)
6.2、每月进行一次自盘(小范围盘点)，由药店员工自行进行盘点工作，药店员工将店存数与计算机实存数对照，发现差异及时处理;
6.3、每年的'最后一个月月底进行一次大盘点(初盘、监盘、复盘)，大盘点具体时间具体安排。
6.4、若要变更时间，必须征得财务主管会计(核对时点数据的要求)同意方可。
6.5、财务部人员不定期地抽查仓库、药店的存货情况。
7、盘点方式、方法
7.1、盘点方式:动态盘点(不停工或不关店)与静态盘点(即停工或关店)相结合;定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与大盘、抽盘相结合。
7.2、盘点方法:全面盘点(大盘点)和抽查盘点(自盘)相结合。
7.3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。自盘盘点时间由药店根据实际情况确定;抽盘由财务部决定。月盘点流程，药店每月进行月盘点可以及时发现工作流程中的各个环节漏洞及差错，采取相应的措施加以纠正，以减少药店的损失;财务部不定期抽查盘点的账货相符情况;药店计算存货公式=上月结存+当月购入+药品退回-药品退出-本月销售。每月药店要同财务部对账，核对进货额、销售额、调价额做到账账相符，以保证盘点结果的真实。
8、盘点程序
8.1、盘点前准备工作:门店负责人拟定《盘点实施计划》上报经理审批，并负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施;
8.2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作;
8.3、与仓库药品、药店药品相关的所有账目处理应在盘点日前一天完成;
8.4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货;
8.5、《盘点计划表》包括:盘点时间、参盘人员、分组情况、分组负责人等;
9、实盘
9.1、门店负责人将打印《盘点表》分发给小组盘点人员，分段或分区开始盘点;
9.2、每组盘点人员按照存货摆放顺序依次计数填写盘点表的实盘数;各组将自己区域内药品盘完后，再各组交替复盘;
9.3、确认盘点结果无误，盘点人员在《盘点表》上签名后交业务部在时空软件“盘点管理”录入实盘数，计算盘点结果;并将盘点结果交财务部。
10、盘点处理
10.1、财务接到盘点结果表，审核再次核对确认盘点结果后，编制《盘点盈亏报告》，报总经理审批做账务处理;
10.2、门店负责人对盘点结果和存货管理中存在问题进行总结会议，进行盘点奖罚;
10.3、药店短少除去意外事故造成外，盘点损失由责任人按含税零售价赔偿，责任不清由店员全体共同赔偿。
盘点管理制度8
1)日盘点。
仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的`原材料进行实物盘点；
2)月末盘点。
26日月末盘点由工区办公室负责组织，财务部负责稽核；
3)年末盘点。
4)盘点准备工作主要时月盘点前和年末盘点前的准备工作；各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录；盘点完毕后须需“仓库盘点表”
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点：
对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核；仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。
盘点管理制度9
一、仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在月底，由仓库管理员负责组织，采供科负责审核。
二、仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在12月底，年终盘点由仓储管理员负责组织，财务部和采供科负责稽核。
三、不定期盘点由仓储管理员自行根据需要进行安排，且可灵活调整。盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失。
四、盘点结果出现差异，须总结盘点差异的原因，制定以后的工作改善措施，写成盘点总结和报告，分别报采供科与院长审核。
盘点管理制度10
1、 药库药房每季度应进行一次统一的季度盘点。盘点工作由各部门负责人负责组织，药剂科主任统一协调。
2、 药库、药房季度盘点的时间为每季度末月25日。
3、 为便于复核，盘点当日，药品库房不得进行出入库操作. 4、 药房、药库对库存的所有药品进行盘点清查,盘点时根据盘点表逐一核对,清点数量。盘点表中所列药品应按货位货号排序。
5、 盘点时应注意:盘点之前应整理药品，排列有序，以便为盘点创造方便条件，提高工作效率.填写盘点表示应认真填写，逐一保持盘点表的整洁，对盘点数据有修改的，在修改处再次签字。
6、 盘点结束后，由科室组织人员对盘点情况进行随机抽查.品种抽查复核率不低于3％.
7、 盘点结束后，由各部门将盘点表按统一格式整理后进行打印，部门负责人签字后,将打印表及电子表一并交药剂科主任审核并存档备查,并报财务科一份.
8、 建立责任追究制度，严格控制药品损耗率.西药和中成药为3％,中药为5％。报废药品必须遵循利益远离的原则，实物必须交财务（审计）和办公室验收，报领导批准后,由验收部门监督销毁；对超正常损耗的药品,由责任人按照责任大小分摊赔偿.由于人为因素造成重大损失的.,要追究相应的责任。
9、 药库、药房盘盈、盘亏超出0.3%，应查找原因，详细加以说明，并上报分管院长.
盘点管理制度11
第一条目的
为确保ERP系统商品数据与实物数据一致，及时发现管理漏洞，有效控制商品损耗，保障公司资产的安全和完整，提高门店运营效率，特制定本管理规定。
第二条适用范围
本制度适用于xx区域下属各门店及xx号仓。
第三条盘点类型
盘点分为全场盘点、抽盘及零星盘点三种。
第四条盘点周期
全场盘点每季度末进行一次，抽盘和零星盘点视情况随时进行。
第五条盘点组织
盘点由区域营运管理部统一组织，区域财务部、理货部、集团信息技术部及门店相关人员协助进行。门店经理或第一负责人是本单位的第一盘点责任人，门店财务主管为第二盘点责任人。全场盘点原则上须安排在非营业时间段进行；抽盘和零星盘点可随时安排。
区域财务、门店、理货等部门，以及集团信息技术部可根据其监控结果或运作需求，向区域营运管理部申请各类型盘点。运营管理部视情况决定是否盘点、如何盘点及制定盘点计划。各门店不得擅自安排任何盘点或延长计划规定的盘点时间。
第六条盘点流程
1、盘点开始前，由门店经理组织清理所有异常单据，删除废弃的盘点表，并做好相关准备工作。门店经理召集盘点人员（文员、导购员、理货员、仓管、财务人员及门店指定的盘点操作人）开会，讲解盘点注意事项，安排盘点工作。
2、门店盘点操作人根据盘点要求提前制作初盘表并打印出来。在盘点开始前由经理安排将盘点表分发给参加盘点的相关人员并作记录。盘点开始前一刻由盘点操作人冻结被盘商品，同时禁止任何进出货过帐和实物移动。盘点必须坚持以实物为准的原则，盘点过程中禁止查对SAP系统库存。盘点当天禁止列表新商品到商场和新列表商品进货。
3、参盘人员按分工对商品进行初盘，区域营运管理部和财务部人员对盘点过程进行巡回监督。
4、初盘完毕，由盘点操作人负责回收初盘表，并核对初盘表发放记录。核对无误后，由盘点操作人或其指定的门店理货或仓管人员对初盘结果进行录入并复核。盘点操作人负责并表和上传数据。
5、盘点操作人在系统生成复盘结果后，负责制表、打印、分发和记录。
6、复盘由门店盘点人员和门店财务人员共同进行。复盘数据的录入和更改由门店财务人员操作。所有与初盘结果不同而需修改的数据，必须经财务人员现场核实复盘数据与实物数据相一致，方可更改。运营管理部或门店财务人员有权根据当次盘点状况决定是否追加抽盘检验。运营管理部有权根据盘点状况决定当次盘点是否有效。
7、门店财务人员负责回收复盘表，核对分发记录，录入复盘结果并生成差异表。此差异表一式三份，经门店经理和财务负责人在此差异表上签字确认后，一份留门店，一份交财务，一份交运营管理部，另将此表电子文档提交运营管理部。随后，门店财务人员做盘点过帐。盘点后两日内，门店财务人员应制作按供应商、代购销汇总的差异表，交由门店经理、财务主管和区域总经理加签确认后，用作记帐凭证。盘点结束后，由门店经理收存所有初盘表、复盘表和差异表，保存期为一个盘点周期。
8、在每个盘点周期内，区域运营管理部视需要每月对各门店安排数次抽盘。抽盘采取不定期、不预告盘点范围、即到、即冻结、即打表、即盘、即处理的小批量巡回抽盘的方法。参加抽盘的人员由运营管理部临时从区域财务部、理货部门和集团信息技术部抽人组成，门店相关人员必须密切配合。
9、零星盘点是为及时纠正盘点错误、确认异常数据及其他经营临时需求而设置的'。
第七条自用品盘点
未进系统的自用品由门店文员负责盘点登记，门店财务人员复核，并报门店经理签字确认，每季度末盘点一次。
第八条盘点结果处理
由营运管理部和财务部依照《商品损耗管理（试行）办法》和《关于SAP违规操作的处罚（试行）办法》中的相关规定对盘点结果进行认定和处理。
抽盘、零星盘点的结果当月单独处理，不并入每季度的全盘结果。
因门店准备不足或实施不力而造成盘点无效，将视具体情节给予门店第一盘点负责人和第二盘点负责人经济处罚，罚款额为其当月总收入的10%～30%。
第九条附则
（一）本制度自颁布之日起正式施行，此前与本办法相抵触的规定、办法同时废止。
（二）制度的解释权属于区域营运管理部。
盘点管理制度12
签发人：
1.目的
制定合理的盘点作业管理办法，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。
2盘点范围
2.1分拣库: 汽车零部件需分进口、国产、三厢、两厢（特殊情况）；
2.2焊装库：汽车零部件需分进口、国产、三厢、两厢；
2.3总装库：汽车零部件需分进口、国产；
2.4涂装库：涂装车间辅料；
2.5五金库：劳保用品、五金工具、各车间耗材、辅料、备件、备品；
2.6不合格品库：总装、焊装零部件、汽车零部件分进口、国产、三厢、两厢、下线零部件及各种状态；
2.7颜色件：汽车零部件需分进口、国产；
2.8标准件：汽车零部件需分进口、国产。
3.职责
物流室：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。
财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。
4.盘点方式
4.1定期盘点
1）每月27日盘点；
月末盘点由仓库负责组织，信息员负责稽核；
2）年终盘点；
仓库每年进行一至二次大盘点或公司通知，年终盘点由仓库负责实施，公司组织人员核对，财务稽核；
4.2不定期盘点
1）不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，且可灵活调整；
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4.3盘点方法及注意事项
1）盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量，特殊零部件除外（标准件可用称量方式）；
2)盘点方式采用分区域、分小组、地毯式盘点，先初盘后复盘的顺序进行盘点 ；
3)盘点前注意物料的整理、摆放，需要对物料进行标识、分区，盘点后保持原来的摆放顺序，以待复盘合格；
4) 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；
5)盘点过程中注意盘点标签保管工作，避免丢失；
6)盘点过程中注意保管好“盘点表”，做编号，避免遗失，并严格按盘存表格认真填写。
4.4盘点计划
1)盘点计划书
开始准备盘点一周前需要编制好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
2）时间安排
a.初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一至二天内完成；
b.复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排；
c.查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由指定人员操作；
d.稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；
稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都
可以进行，一般在复盘结束后进行；
e.盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响正常生产工作任务。
4.5人员安排
1）人员分工
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a.初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；
b.复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；
c.查核人：复盘完成后由查核人负责对账物由异常数量进行查核，将查核数量记录在“核对”一栏中；
d.稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部及其他
部门指派的稽核人、和仓库负责人负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；
e.数据录入人：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；
f.根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员
责任安排。
2）盘点统计要求
a.各小组统计负责人根据盘点标签负责准确统计，确保准确无误；
b.对盘点标签原件负责保存完整；
c.做好盘点数据统一汇总，编制盘点盈亏表，并分析盘盈亏分析；
d.根据实盘数分析后进行数据调整（账面数与实盘数调整平衡）。
3）相关部门配合事项
a.盘点前一周发“仓库盘点计划“通知相关部门，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库；
b.盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；
c.盘点三天前通知质量部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务；
d.盘点前和有关领导沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作。
4.6物资准备
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1）盘点前需要准备A4夹板、笔、小刀、透明胶带、盘点卡、盘点表等；
2）盘点工作准备
a.盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的.要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据；
b.盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；
c.将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应到货数量、储位标示。同一储位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。
d.盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；
e.帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，表的格式请参照附件一；并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员（有单项金额）；
f.在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘。
4.7盘点会议及培训
1）仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；
2）仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；
3）盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误。
4.8盘点工作奖惩
1) 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；
2)盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；
3)对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员做相应考核；
4)仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。
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4.9盘点总结及报告
1)根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；发送分线领导审核，抄送财务部；
2)盘点总结报告需要对以下项目进行说明：
本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等。
4.10盘点统计表
盘点管理制度13
1、由办公室负责管理性文件的收发、传阅、编制清单归类保存。
2、各种档案的'文字书写，必须用蓝黑或黑墨水书写，禁用其它笔书写。
3、档案一般不外借，确因工作需要借阅档案时，均应在档案室按有关要求借阅。
4、档案要做到安全保管，定期检查，积极创造档案保管条件，做到防盗、防火、防潮、防尘、防失密，保持经常通风。
5、档案室内严禁吸烟，严禁存放易燃、易爆物品，严禁使用电器。
6、外单位查阅档案时，必须持有介绍信，注明查阅人的姓名、政治面貌及查阅内容或范围。
7、查阅党组、局长办公会议记录、纪检工作等有关案卷和绝密数字时，需经办公室主任批准；查阅一般档案资料时，档案员需进行登记，经办公室主任批准，方可查阅。
8、凡查阅档案者，一般不准将档案带出档案室，如需要借出时，必须经有关领导批准；查阅者必须按规定查阅，与查阅内容无关的文字材料不准随意翻阅、摘抄。
9、查阅档案者要爱护案卷，不得将案卷拆毁、拆页、勾抹、圈点，严防污染档案；查阅时不得吸烟；也不得将案卷转借他人或带回家中。
10、查档抄录的材料经档案工作人员审核无误后，签字盖章，否则无效。
11、借出的案卷一般不能超过七天，如延期使用，需补办延期手续。借出或还回的案卷，必须严格履行登记、注销和检查手续，当面点清，如发现差错，及时追究责任，并采取补救措施。
12、资料管理工作作为考核依据之一。
盘点管理制度14
为保证存货及财产盘点工作的正确性、准确性和时效性，以切实加强管理人员的责任心，确保公司财产完整无损，特制定本管理方法。
第一条 财产盘点范围：固定资产、工程材料、低值易耗品、开发产品、出租开发产品、周转房、现金、银行存款等。
第二条 盘点前准备：盘点前，根据现有的资产台帐，填写盘点表中盘点资产的`名称、数量/单位、存放地点、保管人。
第三条固定资产的清查：固定资产的清查工作拟在每年十二月进行，由财务部、办公室会同使用部门组成资产清查小组，按照固定资产卡片、台账，进行实地盘查，对固定资产的性能、存放地点，附属设备的完整性作记录。
第四条 存货的清查：
1、低值易耗品由办公室建立台账，每月末将购入、领用、库存情况汇总交与财务部。由财务部和办公室在年终进行实地盘点。
2、商品房应由营销部按类别、区（摊位）号设置明细账进行明细核算，并建立”出租产品卡片”，详细登记出租房的坐落地点、结构、层数、面积、租金单价等情况。
3、材料由物资部和财务部定期进行清查。
4、提供给物业公司的备品、备件由物管部和财务部定期进行清查。
第五条 盘点情况处理：盘点结束后，将各分项盘点表汇总装订成册，作为下一次盘点的基础表，并进行书面总结，财务部编制盘点汇报。盘点汇报由盘点部门经理、财务部经理确认签字后，上报分管副总、总经理，领导审批后，和盘点表一同在总办存档备查。
盘点管理制度15
1.目的
为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的`措施，进而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。
2范围
盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。
3盘点方式
3.1定期盘点
1)日盘点
仓库收发员须天天下班前对仓库合格进库的原材料
进行实物盘点。
2)月末盘点
仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月26日;月末盘点由工区办公室负责组织，财务部负责稽核;
3)年末盘点
仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日(除财务另行通知)年终盘点由工区办公室负责组织，财务部稽核;
3.不定期盘点
不定期盘点由公司自行安排，对仓库原材料库存情况
进行抽盘，
检查各仓库账物卡相符情况。
4.盘点方法
仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、
估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应具体记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表〞，仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。
5.盘点后的稽核工作
盘点完毕后，统计员对各仓库收发员提供的库存原材
料的盘点数据进行分别整理盘点表;如发现差异，月盘点和年末盘点结束后有工区统计员并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员;
6.盘点工作赏罚
在盘点经过中需要本着“细心、负责、诚实〞的原则进行盘点;盘点经过中严禁弄虚作假，虚报数据，对在盘点经过中表现十分优异和十分差的人员公司根据最终“盘点差异表〞数据及原因对相关责任人进行考核。
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