内部控制岗位职责

时间：2025-12-12 11:48:59 好文我要投稿

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内部控制岗位职责

　　在日常生活和工作中，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的内部控制岗位职责，希望对大家有所帮助。

内部控制岗位职责

内部控制岗位职责1

　　职位描述：

　　职位亮点：完美学问体系、丰厚收入、无进展瓶颈、mba培训、多通道进展、专家、扁平管理

　　职位描述：

　　1、担任风险管理和内部控制询问项目（不限行业）的项目经理/驻场项目经理，制定项目的方案并组织实施，把控项目进度、质量和成本，对项目负责；

　　2、设计询问项目实施计划（亦有机会参加其他模块项目），带领项目组高效执行项目计划；

　　3、负责客户管理，深度掌握客户需求，挖掘客户潜在需求；

　　4、负责询问团队的建设与成员培养，营造和睦的询问团队氛围；

　　5、参加询问项目商务工作（无销售任务，销售任务由销售团队负责），参加客户深度跟进如高层交流，项目建议书撰写等工作；

　　6、负责提炼和总结与项目相关的学问，并参加公司学问管理工作；

　　7、担当或参加重点行业讨论、专项课题讨论及模块讨论。

　　职位要求：

　　1、学历要求：重点大学讨论生学历，985/211高校本科学历也可考虑；

　　2、专业要求：企业管理（如人力资源管理、战略管理、营销管理等）、管理科学与工程、行政管理、经济学等相关专业优先；

　　3、工作经受：（符合以下条件之一）

　　（1）2年以上同类询问公司项目阅历；

　　（2）2年以上四大会计师事务所风控/内控项目管理工作阅历；

　　4、核心胜任力：具备较强的财务分析与风控/内控项目管控能力、分析与解决问题能力、表述与交流配合的能力、项目管理能力以及团队管理能力等；

　　5、优选条件：具备国内外大型财务询问公司或者大型会计师事务所财务询问方向阅历者优先。

　　职业进展通道：

　　技术与经营多通道进展

　　职位特色：

　　1、可享受公司完美的培训体系，包括mba培训，专家讲座，随时把握最新的.政策或者行业资讯等；

　　2、可建立完整的管理学问体系，感触高级智力活动带来的成就与乐趣；

　　3、公司提供具有市场竞争力的薪酬；

　　4、商业分析员既可担任技术型专业岗位，成为行业或者模块专家；亦可担任经营型岗位，成为技术与商务结合的全能型人才；

　　5、享受扁平化管理、专业型公司带来的高度专业化与容易人际关系。

内部控制岗位职责2

　　协助经理负责公司财务管理制度、会计制度和相关的财务规章制度及管理办法，并监督执行情况。

　　根据上年度公司发展，配合经理指定财务计划，为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。

　　现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

　　负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报表。

　　负责公司全面的.资金调配，成本核算、会计核算和分析工作。

　　负责公司纳税申报等工作。

　　公司领导交办的其他日常事务性工作。

内部控制岗位职责3

　　1）办理现金、支付宝、微信、银行对内及对外结算业务；

　　2）保管财务专用章，部分银行结算印鉴，保管空白支票和收据；

　　3）日清月结登记现金、银行存款、支付宝日记账；

　　4）及时合理理财，提高资金的使用效益；

　　5）月末对账，确保日记账账实相符、应收款账账相符；

　　6）汇总月度各部门的.资金预算数据，按周完成资金流量表的编制，完成资金调配；

　　7）核对平台对账单，开具发票及相关业务，月末核对开票明细等；

　　8）其他领导安排事务。

内部控制岗位职责4

　　第一章总则

　　第一条为了规范本公司项目投资运作和风险管理，保证投资资金的安全和有效增值，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，使本公司在竞争激烈的市场经济条件下，稳健发展，赢取良好的社会效益和经济效益，特制定本制度。作为一家独立、客观的第三方理财顾问机构，我们会为客户提供全面的理财规划和方案，我们涉及到的产品领域是较为广阔的，主要包括银行理财产品、基金、期货、外汇、PE投资、信托投资、境外投资等各个方面，理财师会根据客户的理财需求以及财务状况，对这些理财产品进行专业的分析、评估和筛选，为客户量身定做一套最优化的理财规划，从而帮助客户实现财富安全、稳健的成长

　　第二条本公司及属下各项目小组在进行各投资理财资时，均须遵守本制度。

　　第三条本公司及属下各单位的重大投资项目由总经理和董事会审议决定，由总经理和各项目经理负责组织实施。

　　第四条本公司项目职能部门为公司理财部，其职责范围和分项另文规定。

　　第二章客户为本

　　第一条各项目的工作应以本公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑客户公司及个人利益结构平衡，以实现投资组合的最优化。

　　第二条应对客户情况进行充分调查研究，并提供准确、详细资料及分析，以确保资料内容的可靠性、真实性和有效性。分析内容包括：

　　1、市场状况分析；

　　2、投资回报率；

　　3、投资风险（风险、汇率风险、市场风险、经营风险、购买力风险）；

　　4、投资流动性；

　　5、投资占用时间；

　　6、投资管理难度；

　　7、税收优惠条件；

　　8、对实际资产和经营控制的能力；

　　9、投资的预期成本；

　　10、投资项目的`筹资能力；

　　11、投资的外部环境及社会法律约束。

　　第七条各投资项目依所掌握的有关资料并进行初步实地考察和调查研究后，由投资项目提出单位（下属公司或公司投资部）提出项目建议，并编制可行性报告及实施方案，按审批程序及权限报送公司总部主管领导审核。总部主管领导对投资单位报送的报告经调研后认为可行的，应尽快给予审批或按程序提交有关会议

　　审定。对暂时不考虑的项目，最迟五天内给予明确答复，并将有关资料编入备选项目存档。

　　第三章项目的审批与立项

　　第八条投资项目的审批权限：100万元以下的项目，由公司主管副总经理审批；100万元以上200万元以下的项目，由主管副总经理提出意见报总经理审批；200万元以上，1000万元以下的项目，由总经理办公室审批；1000万元以上项目，由董事会审批。

　　第九条凡投资100万元以上的项目均列为重大投资项目，应由公司投资部在原项目建议书、可行性报告及实施方案的基础上提出初审意见，报公司主管副总经理审核后按项目审批权限呈送总经理或总经理办公室或董事会，进行复审或全面论证。

　　第十条总经理办公室对重大项目的合法性和前期工作内容的完整性，基础数据的准确性，财务预算的可行性及项目规模、时机等因素均应进行全面审核。必要时，可指派专人对项目再次进行实地考察，或聘请专家论证小组对项目进行专业性的科学论证，以加强对项目的深入认识和了解，确保项目投资的可靠和可行。经充分论证后，凡达到立项要求的重大投资项目，由总经理办公室或董事会签署予以确立。

　　第十一条投资项目确立后，凡确定为公司直接实施的项目由公司法定代表人或授权委托人对外签署经济合同书及办理相关手续；凡确定为二级单位实施的项目，由该法人单位的法定代表人或授权委托人对外签署经济合同书及办理相关手续。其他任何人未经授权所签定之合同，均视无效。

　　第十二条各投资项目负责人由实施单位的总经理委派，并对总经理负责。

　　第十三条各投资项目的业务班子由项目负责人负责组阁，报实施单位总经理核准。项目负责人还应与本公司或二级单位签定经济责任合同书，明确责、权、利的划分，并按本公司资金有偿占有制度确定完整的经济指标和合理的利润基数与比例。

　　第四章项目的组织与实施

　　第十四条各投资项目应根据形式的不同，具体落实组织实施工作：

　　1、属于公司全资项目，由总经理委派项目负责人及组织业务班子，进行项目的实施工作，设立办事机构，制定员工责任制、生产经营计划、企业发展战略以及具体的运作措施等。同时认真执行本公司有关投资管理、资金有偿占有以及合同管理等规定，建立和健全项目财务管理制度。财务主管由公司总部委派，对本公司负责，并接受本公司的财务检查，同时每月应以报表形式将本月经营运作情况上报公司总部。

　　2、属于投资项目控股的，按全资投资项目进行组织实施；非控股的，则本着加快资金回收的原则，委派业务人员积极参与合作，展开工作，并通过董事会施加公司意图和监控其经营管理，确保利益如期回收。

　　第五章项目的运作与管理

　　第十五条项目的运作管理原则上由公司分管项目投资的副总经理及项目负责人负责。并由本公司采取总量控制、财务监督、业绩考核的管理方式进行管理，项目负责人对主管副总经理负责，副总经理对总经理负责。

　　第十六条各项目在完成工商注册登记及办理完相关法定手续成为独立法人进入正常运作后，属公司全资项目或控股项目，纳入公司全资及控股企业的统一管理；属二级企业投资的项目，由二级企业进行管理。同时接受公司各职能部门的统一协调和指导性管理。协调及指导性管理的内容包括：合并会计报表，财务监督控制；年度经济责任目标的落实、检查和考核；企业管理考评；经营班子的任免；例行或专项审计等。

　　第十七条凡公司持股及合作开发项目未列入会计报表合并的，应通过委派业务人员以投资者或股东身份积极参与合作和开展工作，并通过被投资企业的董事会及股东会贯彻公司意图，掌握了解被投资企业经营情况，维护公司权益；委派的业务人员应于每季度（最长不超过半年）向公司公司递交被投资企业资产及经营情况的书面报告，年度应随附董事会及股东大会相关资料。因故无委派人员的，由公司投资部代表公司按上述要求进行必要的跟踪管理。

　　第十八条公司全资及控股项目的综合协调管理的牵头部门为企业管理部；持股及合作企业（未列入合并会计报表部分）的综合协调管理的牵头部门为公司投资部。

　　第十九条对于贸易及证券投资项目则采用专门的投资程序和保障、监控制度，具体办法另定

　　第六章项目的变更与结束

　　第二十条投资项目的变更，包括发展延伸、投资的增减或滚动使用、规模扩大或缩小、后续或转产、中止或合同修订等，均应报公司总部审批核准。

　　第二十一条投资项目变更，由项目负责人书面报告变更理由，按报批程序及权限报送总部有关领导审定，重大的变更应参照立项程序予以确认。

　　第二十二条项目负责人在实施项目运作期内因工作变动，应主动做好善后工作，如属公司内部调动，则须向继任人交接清楚方能离岗。属个人卸任或离职，必须承担相应的经济损失，违者，所造成之后果，应追究其个人责任。

　　第二十三条投资项目的中止或结束，项目负责人及相应机构应及时总结清理，并以书面报告公司公司。属全资及控股项目，由公司企管部负责汇总整理，经公司统一审定后责成有关部门办理相关清理手续；属持股或合作项目由投资部负责汇总整理经公司统一审定后，责成有关部门办理相关清理手续。如有待决问题，项目负责人必须负责彻底清洁，不得久拖推诿。

　　第七章附则

　　第二十四条本制度于颁布之日起实施。未尽事项按本公司有关制度执行和办理。

　　第二十五条本暂行规定由本公司董事会负责解释。

内部控制岗位职责5

　　一、职责描述：

　　1、从事内控与风险管理体系建设、制度流程梳理和优化等方向的管理咨询项目工作。

　　2、能够独立开展全部或部分专项工作，包括但不限于单个流程模块的访谈、流程的梳理和规范的编制、问卷或现状调研分析报告的编写等。

　　3、项目经理及以上人员能够独立编制项目建议书、标书等商务文件，带队组织实施项目方案的落地工作，并组织和指导助理人员完成相应工作。

　　4、助理人员参与项目建议书的编制、项目的招投标等工作，并协助进行项目阶段成果的汇报，辅助客户推进咨询方案的落地。

　　5、领导交办的`其他工作。

　　二、职位要求：

　　1、大学本科及以上学历，掌握基本的财会知识，了解财务分析概念和方法。

　　2、二年及以上内控咨询或企业集团财务相关工作经验，具有审计、财会背景及相关证书者优先考虑。

　　3、良好的团队合作精神、客户服务意识及沟通交流能力，较强的抗压能力，接受不定期出差。

　　4、高效的学习能力，熟练掌握办公软件（word、excel、powerpoint等）。

　　5、具备良好的职业道德，无违法违纪行为，未受到过行业监管处罚。

内部控制岗位职责6

　　职位描述：

　　1、对客户所在行业举行行业背景调查和分析，包括行业进展分析、行业经营模式分析、行业竞争情况分析、行业风险情况分析、标杆企业情况分析；

　　2、对客户的业务模式、财务数据举行了解、信息搜集和分析；

　　3、对客户的现有管理理流程举行梳理分析；

　　4、对客户的实际内部控制情况举行评价；

　　5、小组研究并在项目经理指导下完成对客户内部控制理提高建议的编写；

　　6、按照客户实际状况对内部控制的落地编制相关的文件，并自立与客户举行交流，确认以保证建议的.落实；

　　7、完成项目经理布置的其他工作。

　　岗位要求：

　　1、 2-5年注册会计师事务所审计经受；

　　2、有较强的主动学习能力、交流沟通能力和文字表述能力；

　　3、有较强的团队合作能力、规律思量和分析能力；

　　4、有极强的适应能力、抗压能力、责任和敬业精神。

　　5、利用cia或cpa考试者及参加过ipo审计业务者优先。

内部控制岗位职责7

　　职位描述：

　　1、对客户所在行业进行行业背景调查和分析，包括行业发展分析、行业经营模式分析、行业竞争状况分析、行业风险状况分析、标杆企业状况分析；

　　2、对客户的业务模式、财务数据进行了解、信息搜集和分析；

　　3、对客户的现有管理理流程进行梳理分析；

　　4、对客户的实际内部控制状况进行评价；

　　5、小组讨论并在项目经理指导下完成对客户内部控制理提升建议的编写；

　　6、根据客户实际情况对内部控制的落地编制相关的`文件，并独立与客户进行沟通，确认以保证建议的落实；

　　7、完成项目经理布置的其他工作。

　　岗位要求：

　　1、 2-5年注册会计师事务所审计经历；

　　2、有较强的主动学习能力、沟通交流能力和文字表达能力；

　　3、有较强的团队合作能力、逻辑思考和分析能力；

　　4、有极强的适应能力、抗压能力、责任和敬业精神。

　　5、通过cia或cpa考试者及参与过ipo审计业务者优先。

内部控制岗位职责8

　　岗位职责描述的编制方法

　　一、职责界定常规技巧

　　岗位职责描述工作的常规技巧主要有四个：

　　1、描述岗位的工作成果在进行岗位职责描述时，描述的应该是工作成果而非工作过程。

　　比如，企业人力资源部经理的岗位职责，应该是“组织人力资源规划，确保企业人力资源工作有计划展开”，而非“具体编写就业指导书，规定人力资源工作的开展步骤”。

　　2、描述单独的、不同的最终结果任何一个岗位的职责说明描述的都是单独的、不同的最终工作结果，即岗位职责不能有交叉和重叠。

　　3、岗位职责没有时限，岗位变，职责不变

　　岗位的职责是没有时限的，因此不要把临时性的工作任务写入岗位职责。

　　4、岗位说明不超过8项

　　每个岗位的职责说明一般不超过8项。

　　岗位职责描述不是撰写工作流程说明书，无需长篇累牍罗列具体操作步骤，而是要通过言简意赅的描述，让人对岗位的最终职责一目了然。

　　二、岗位说明书中的职责说明撰写技巧

　　在岗位说明书中，描述职责时一般采用两种固定句型：

　　1、总是起始于动词

　　总是起始于动词的句型，其基本结构为：动词+对象/目的、结果。以人力资源部经理的职位为例，其职责应描述为：组织（动词）公司人力资源规划工作（对象），确保人力资源工作与公司年度经营计划相匹配（结果）。

　　2、依据职责实施的前提依据

　　依据职责实施的前提依据的句型，其基本结构为：依据职责实施的前提依据，动词+对象/目的，结果。

　　这种句型常在前提依据必须要阐述的情况下使用。比如，某企业在制定司机岗位职责时，发现除所有司机都需承担的工作外，还有一项驾照年检工作，由于此项工作每年会由不同的人负责，因此，该企业在对这项职责的描述时加上了“根据上级安排”。

　　三、如何将日常任务转化为职责

　　每个岗位都有着千头万绪的日常工作，因此，企业在描述岗位职责时要善于总结，将日常任务转化为职责。

　　1、同样的产出只为一个产出结果

　　岗位所有日常工作都是为了实现最终的岗位责任目标，即同样的产出只为一个产出结果，据此可以把日常工作职责合并成岗位职责。

　　比如，某企业招聘经理时有接收记录辞职信、确定空缺岗位和每周更新空缺岗位三项日常工作任务，这三项产出全是为了同一个产出结果——便于报聘和行使人事职能，因此该企业将该招聘经理的三项日常工作合并，总结成一项岗位职责，即“保管空缺岗位表，便于进行报聘及行使其他人事职能。”在岗位职责描述中，对于产出结果的描述非常重要，它是企业绩效考核的重要依据。

　　2、句型的表述不超过8条

　　岗位说明书的内容一般不超过8条，为了同一产出结果的日常工作可合并进行描述。

　　3、职责描述中常用动词的使用方法

　　岗位职责描述需要使用动词。

　　岗位不同，使用的动词也不同：对企业高管的.职责描述，多使用“批准”、“指导”、“授权”、“建立”、“制定”、“规划”、“决定”、“准备”、“发展”等动词；对企业中层管理者的职责描述，多使用“达成”、“增进”、“评估”、“建立”、“赢得”等动词；对于那些具有专业性和涉及资源管理的岗位，“分析”、“辨明”、“鉴别”、“界定”等动词更适用。需注意的是，进行岗位职责描述时，应避免使用“负责”、“管理”这类表述模糊的动词。因为同一职责可能会涉及多个部门或多个岗位，使用模糊性的词语容易造成职责不明或职责的主次不分。

　　四、如何运用职能分解法进行职责描述

　　描述岗位职责，还可使用职能分解法，即将部门职责和岗位职责有效联动。表1是某企业人力资源管理部门的岗位职责描述。

　　表1某企业岗位职责描述

　　在表1中，“部门职能”一栏列出了部门所有工作职责，“部门职能”右侧列出的是部门所有工作岗位，中间部分分别用不同的动词界定出了每一项部门职责分配到各个岗位的情况。这是对部门职责的一级分解，接下来还可以将分解出来的一级职能进行二级分解。以此类推，将部门职责分解到最细微，也就得到了岗位说明书的内容。

内部控制岗位职责9

　　工作职责:

　　1、推进完美财务内部控制体系的建设，指导、监督财务系统内部控制与风险管理体系的设计，建立健全相关内部控制管理制度;

　　2、定期评估财务环节风险，对财务流程设计和执行的`有效性举行评估，提出优化改善建议;

　　3、负责规划、监督职责分别设计执行的有效性;

　　4、负责对财务报告及相关信息的真切完整性、信息形成过程的规范性举行检查验证;

　　5、持续关注意点业务领域流程和关键控制点，包括货币资金、存货、固定/无形资产、关联交易、预算管理、税务、筹资投资、财务报告等业务，发觉问题，提出改善建议，催促整改;

　　6、负责针对审计发觉的问题，推进管理改善;定期出具内部控制检查报告，重大内控缺陷准时报告管理层。

　　任职要求:

　　学历:具有会计或财务管理相关专业本科及以上学历;

　　经受:财务或内部控制相关工作阅历五年以上;

　　专业能力:具备专业财务内控学问和风险意识;

　　综合能力:具备良好的内外部交流能力，组织协调能力和汇报能力;具有较强的业务理解能力，思路清楚，工作高效，执行力强;

内部控制岗位职责10

　　职责描述：

　　1、从事内控与风险管理体系建设、制度流程梳理和优化等方向的管理询问项目工作。

　　2、能够自立开展所有或部分专项工作，包括但不限于单个流程模块的访谈、流程的梳理和规范的编制、问卷或现状调研分析报告的编写等。

　　3、项目经理及以上人员能够自立编制项目建议书、标书等商务文件，带队组织实施项目计划的落地工作，并组织和指导助理人员完成相应工作。

　　4、助理人员参加项目建议书的编制、项目的招投标等工作，并帮助举行项目阶段成绩的汇报，辅助客户推动询问计划的落地。

　　5、领导交办的其他工作。

　　职位要求：

　　1、高校本科及以上学历，把握基本的财会学问，了解财务分析概念和办法。

　　2、二年及以上内控询问或企业集团财务相关工作阅历，具有审计、财会背景及相关证书者优先考虑。

　　3、良好的'团队合作精神、客户服务意识及交流沟通能力，较强的抗压能力，接受不定期出差。

　　4、高效的学习能力，娴熟把握办公软件（word、excel、powerpoint等）。

　　5、具备良好的职业道德，无违法违纪行为，未受到过行业监管处罚。

内部控制岗位职责11

　　岗位职责:

　　1、根据年度内部控制审计计划和审计清单，编制内部控制审计方案，依审计程序及权责组织、开展内部控制审计工作。

　　2、负责定期对“经营合规性、内部控制有效性、风险管理有效性、会计记录和财务报告准确性和可靠性、各岗位人员履职情况、公司资产价值保护情况”执行审计。

　　3、推动和监督审计发现问题的改进落实，与改进责任人积极配合，确保审计发现涉及的`相关问题得到及时有效的改进。

　　4、定期出具内部控制审计报告，并协助总办发布后续整改报告，供管理层决策

　　任职要求:

　　1、本科及以上，5年以上风险防控相关工作经历或3年以上大型企业内部控制、流程管理、内部审计、风险管理的工作经验，能独立执行内部控制审计。

　　2、具有四大会计师事务所相关审计、或拥有cics、cia、cpa或同等水平资格证书优先。

　　3、原则性强，工作细致、有责任心;踏实诚信，具备良好的沟通能力与团队协作精神，敢于负责，能承受较大的工作压力

内部控制岗位职责12

　　工作职责:

　　1、帮助公司各个部门建立和优化内部控制体系，包括但不限于以下方面:

　　a)部门工作目标

　　b)部门工作流程

　　c)依据流程而识别出的各类风险

　　d)依据而建立的各种内部控制活动

　　e)用来提示、催促各部门建立有效内部控制体系的自查问卷

　　2、负责内控制度流程文件的统筹和管理;

　　3、负责公司制度流程合理化建议平台的运作;

　　4、组织和协调内控和制度流程相关的`培训、会议等;

　　5、向运营部门提供内部控制和风险管理相关培训;

　　6、组织或帮助内部控制检查工作，准时、有效识别内控缺陷，并催促相关部门改善;

　　7、组织或帮助年度的企业风险评估工作;

　　8、部门支配的内控及制度流程等方面的其他工作。

　　任职资历:

　　1、国内外知名高校审计、会计、财务、金融、法律等专业本科及以上学历，如特殊优秀，工程技术类相关专业也可考虑;

　　2、1~4年内部控制、风险管理、企业运营管理询问、审计阅历，如特殊优秀，工程技术类相关阅历也可考虑;

　　3、英文听说读写流利，能作为工作语言。

　　4、为人正直，态度端正;

　　5、原则性与灵便性兼备，擅长学习，有精彩交流能力以及良好的自立工作能力和团队配合精神;

　　6、思路清楚，规律性强，结果导向，服务意识强，执行力强，组织协调能力强;

　　7、对内部控制、风险管理、内部审计、流程再造等领域相关的理念、办法、流程、工作实务一定的理解;

　　8、精彩的中英文文字功底;

　　9、娴熟使用办公软件。

内部控制岗位职责13

　　1、负责财务岗位OA系统的流程，日常收付款、费用、往来对账并录入系统，进销项发票登记；

　　2、操作金立、小牛财务软件，按照进销存系统录入商品、销售、采购、进出库等表单及审批任务；

　　3、税务系统：销项发票开出、每月进销项税额抵扣及报税工作等；办理银行业务，各种变更等；

　　4、财务凭证的'整理、归档、保管，月末配合经理做报表预算；

　　5、协助审核业务合同的财务细则；

　　6、协助领导完成其他工作。

内部控制岗位职责14

　　1、整理开票数据，定期准时正确开具发票；

　　2、每周负责整理日常报销单据，及时审核后按照规定日期做好网银付款和系统录入；

　　3、根据AP付款申请每周定期安排网银支付和系统录入；

　　4、根据公司财务制度和有关管理办法规定，进行各项费用的.报销审核；

　　5、负责编制现金凭证、银行凭证，及其他文档的装订；

　　6、上级安排的其他临时任务。

内部控制岗位职责15

　　岗位职责:

　　1、组织协调公司内部控制制度的建立，并负责维护与更新;

　　2、组织并帮助公司属下各组织开展内控工作回顾、内部控制自我评价与检讨，汇总、分析并形成内部控制自我评价报告，提出改进建议，并持续跟进;

　　3、负责内部控制自我评估工作的'持续优化与完美，建立并更新相关制度/流程及底稿类文件;

　　4、负责为公司各组织提供内部控制方面的询问与服务，组织相关培训，收集各类基础信息，并做好分类、归档工作;

　　5、上级领导或上级部门交办的暂时性工作任务。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历，经济或管理类专业;

　　2、具有三年以上内部控制、风险管理、审计、询问或财务管理相关工作阅历，持有cia、ccsa、cics等国际专业证书或者国内专业相关的初级或以上职称优先考虑;

　　3、具备较强的综合分析能力、组织与执行能力、文字处理能力和团队配合能力。

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