供应商管理制度

时间：2025-11-01 09:09:12 管理制度我要投稿

[优选]供应商管理制度

　　在日常生活和工作中，制度起到的作用越来越大，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编帮大家整理的供应商管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

[优选]供应商管理制度

供应商管理制度1

　　1. 建立供应商数据库：收集并更新供应商信息，便于筛选和比较，提高选型效率。

　　2. 实施定期评估：每季度进行一次供应商绩效评估，对表现优秀的供应商给予奖励，对存在问题的供应商提出改进意见。

　　3. 建立问题跟踪系统：记录供应商问题，追踪处理进度，确保问题得到妥善解决。

　　4. 定期召开供应商大会：分享企业战略方向，听取供应商建议，强化合作意识。

　　5. 建立风险管理团队：专门负责监控供应商风险，制定并执行风险防范措施。

　　6. 鼓励供应商创新：通过技术交流、合作研发等方式，鼓励供应商提升产品和服务的`创新性。

　　通过以上方案，企业能够构建一个健康、高效的外协供应商管理体系，从而在竞争激烈的市场环境中保持优势，实现可持续发展。

供应商管理制度2

　　供应商管理对于企业的长期发展非常重要，良好的供应商管理不但可以降低企业成本、提高企业产品质量、降低库存和及时满足顾客需要，而且还可以提升企业核心能力、提高企业竞争力，因此企业必须重视供应商的管理，重视在供应商管理中出现的问题，实现供应商关系健康、良好、长远的发展，最终实现整个供应链的共赢。

　　1.供应商选择问题的对策

　　（1）建立供应商资源。进行资源库的建立主要是完成供应商的调查工作，利用调查的供应信息来锁定供应商的选择范围。同时要时刻监督供应商的变化情况，观察潜在的供应商，不断补充优秀的供应商，淘汰不合格的供应商。这样就可以很好的解决企业缺少供应源时，随机选取供应商的做法，降低了供应风险，提高了采购效率。

　　（2）对供应商选择时进行全面的评价。除了对供应商进行产品的价格、合格率、准确交货的情况和专业情况进行考察评价外，还要关注于供应商的管理水平、人员素质、财务状况、设备稳定性、信息技术等多方面的调查与评价，特别要对供应商的业绩和诚信度进行量化评估。因为这其中某一个因素出现问题都会导致供应的中断或供应失误的发生，只有全方位的评价才能降低这种风险。

　　（3）要通过优胜劣汰把供应商的数量限定在一定范围内，同时要建立与供应商的长期合作，共同拟定产品开发计划，将采购计划与供应商的工作流程联系起来，加强信息共享，相互进行技术和设计支持等。

　　2.对于供应商进行分类管理，及时的供应商绩效评价和有效激励

　　（1）采取ABC分类管理方法

　　按照价值-风险矩阵模型对产品分类，从上图可以看出，供应商的分类分级及关系管理是基于产品分类而实现的，在这一基础上建立不同的供应商关系，对供应商实施差异化管理策略，比如对于A类供应商，我们就可以和他成为长期的伙伴关系，关注于长期的共同发展，互相进步；而对于C类供应商我们可能侧重于在采购中如何让其保证质量、如何降低采购成本和及时交货这些短期指标上。

　　（2）全面的绩效评价指标体系和合适的激励机制

　　绩效评价的目的就是一方面起着监督控制，保证供应商质量的作用；一方面是进行供应商激励或惩罚的依据。所以建立一个全面客观的绩效评价指标是关键。

　　通过评价的结果，对供应商的不同表现就可以进行不同的反馈，对于那些绩效评价结果不好的'供应商，要对其进行警告或惩罚，并同时针对其存在的问题给以相应的指导；而对于优秀的供应商，要给以一定的奖励以巩固其行为。可以通过价格机制、加大定单、更多的内部参与机会、更多的分享信息等方式调动他们的积极性，让他们体会到合作共赢的好处。

　　3.站在供应链的角度看待供应商的价值，实施供应链合作关系，发展与供应商的战略合作

　　供应链合作关系是指供应商与制造企业之间在一定时期内的共享信息、共担风险、共同获利的协议关系。即合作各方为了近期或远期的共同目标，以信任为基础，供需为纽带，以双赢（多赢）为目标，在一段较长时期内达成的承诺或协议。

　　实施供应链合作关系意味着新产品/技术的共同开发、数据和信息的交换、市场机会共享和风险共担。

　　强调建立战略伙伴关系，及时分享信息，及时沟通，做到利益共享，强调通过合作最大限度地提高最终用户满意水平，通过增加产品的价值来将“蛋糕”做大，达到“双赢”的效果可以实现共同的期望和目标。

　　4.供应链信息系统集成，做好供应链系统的组织关系协调，实现供应链管理流程优化。

　　制造企业与供应商的合作关系应着眼于以下几个方面：

　　（1）让供应商了解本企业的生产程序和生产能力，使其能够清楚地知道企

　　业所需材料的期限、质量和数量：

　　（2）向供应商提供自己的经营计划、经营策略及与之相应的措施；使其明

　　确企业的期望，使制造企业与供应商的目标一致：

　　（3）明确双方的责任和共同的利益所在，实现双赢的目的。

供应商管理制度3

　　文件生命周期理论作为档案学理论的重要支撑理论之一，奠定了文件的阶段性管理和全程管理的理论基础。企业档案业务外包，是指企业为了降低成本、提高效益、增强核心竞争能力，将关于档案管理方面的业务职能或工作环节通过签订合同的方式委托给专门的档案外包服务机构，利用他们的优势与专长，来提高企业整体的效率与优势。

　　在今天，企业档案业务外包的浪潮引起了档案界的关注，很多学者针对企业档案业务外包活动中存在的风险展开了积极的研究与探讨，但总体来说研究内容不够深入，研究视野不够开阔。例如，四川大学丁建雄、贾秀娥两位学者的《企业档案管理工作引入服务外包的思考》，从外包服务商、成本、监督管理、档案安全、后续服务等方面展开了全面的分析，但在分析方面似乎欠乏系统性。为了进一步对企业档案业务外包中的风险进行分析，我们有必要转变思维方式，创新研究方法，从一种新的角度进行切入。笔者认为，从生命周期的角度进行切入，或许能为我们研究企业档案业务外包潜在风险及管理策略开辟一条新的途径。

　　根据企业档案业务外包的内容和特点，笔者认为，企业档案业务外包的生命周期可以划分为以下阶段：

　　1、外包决策阶段。就是一个企业关于本企业的档案业务是否适合进行外包、为什么要外包、哪些档案业务环节可以外包、采取什么样的外包形式等问题的决策。

　　2、外包服务商选择阶段。在该阶段，企业要明确外包服务商选择的标准和方法，全面搜集有关外包商的各种资料，并对收集过来的资料进行全面系统的分析，并注意对各个外包服务商的横向比较。外包服务商的选择应坚持“适合即最好”的原则。

　　3、委托协议签订阶段。对外包活动中双方权利与义务做出明确规定。

　　4、外包服务实施阶段。在该阶段，外包服务商开始对委托的`档案业务展开管理服务，企业对该服务进行监督、审核，并发展与合作伙伴的关系。作为外包服务管理实施的具体环节，该阶段直接深入到档案管理业务内部，作用于档案对象本身。能否把握好该阶段直接关系到整个外包活动能否正常开展。因此，它是整个外包生命周期的中心环节：

　　5、外包后续服务阶段。有些时候，外包服务商完成了企业委托的某项档案业务并不意味着外包服务的终结，某些外包服务还需要外包服务商提供后续服务。如档案信息系统的开发，系统开发完成之后，仍需外包服务商继续提供该系统的维护与更新服务。

　　6、外包关系终止阶段。即外包服务活动正常或不正常的终结，企业与外包服务商通过某种方式解除合同关系。

　　业务外包风险分析：

　　根据企业档案业务外包生命周期各阶段内容与特征，我们可以具体分析各个阶段潜在的风险因子。企业档案业务外包生命周期及其各阶段的风险因素分析，如下图所示。

　　1、外包决策阶段潜在的风险

　　(1)本企业档案业务外包不具备可行性的风险。由于企业对自身认识不足和对自身认识存在偏差，或企业受外界因素的影响，对本企业的档案业务是否适合外包的判断失误，做出错误的外包决策。

　　(2)企业内部矛盾激化的风险。对于员工而言。档案业务外包有一定的敏感性，必然会影响到部门中一部分员工的自身利益。因为外包意味着可能有一定数量的员工将会被转移。有些员工会本能地表示反对，因为他们对这些变革带来的动荡感到不安与恐慌。因此，―旦企业做出实施档案业务外包的决策时，企业内部矛盾可能会激化。

　　(3)减少企业档案部门学习新技术新知识的机会，从而削弱了档案部门工作人员学习力及创新力。如果实施档案业务外包，档案工作人员在一定程度上得到了解脱，但是同时丧失了学习新技术新知识的机会，长期下去，将会削弱档案部门工作人员学习力及创新力。

　　2、外包服务商选择阶段潜在的风险

　　主要是服务商选择失误的风险。在选择服务商时，一定要根据自身的实际情况，认真分析企业对服务商的需求，寻求最适合自己的服务商。

　　3、委托协议签订阶段潜在的风险

　　在签订委托协议时，由于现实中存在信息不对称，委托人与人相比往往处于不利的位置。在这种关系下，存在的风险一般有两种：一种是逆向选择(又称不利选择、隐蔽信息等)，指人有意隐瞒自己的实际情况，使委托人无法了解到其是否在这种关系中处于不利位置；另一种是道德败坏行为(又称道德风险、隐蔽行为等)，人的努力极度缺乏。

　　4、外包服务实施阶段潜在的风险

　　(1)受控于服务商的风险。在外包服务实施阶段，很多企业会陷入受控于服务商的深渊。当档案业务外包以后，档案部门对本企业的档案业务的控制会减弱，对有关档案的技术知识关注与了解将会逐渐减少。档案部门对档案业务了解得越少，对外包商的依赖程度越大，这将直接导致档案部门过分依赖外包服务商。

　　(2)外包服务不能适应企业自身发展的风险。在档案业务外包生命周期的前面阶段，即使企业进行了周密细致的规划，由于在企业发展中信息技术与业务的不确定性，随着企业的进一步发展，外包商按最初协议提供的外包服务不―定能够适应企业的发展。

　　(3)档案安全方面的风险。这方面的风险包括两个方面：档案实体与档案信息内容的风险。风险来源于两个方面，一是服务商无意的损害，二是服务商有意的破坏。

　　(4)降低档案外包服务水平的风险。一方面，由于服务商的经验能力不足，可能提供不了最初承诺的服务，或者所提供的服‘务质量水平降低。另一方面，服务商为了自身利益的最大化，不膳以损害委托方的利益，有意降低所提供的服务水平(5)外包服务商经营不善的风险。当服务商经营不善时，可能使委托方蒙受巨大损失。

　　5、外包后续服务阶段潜在的风险

　　外包商不能或不愿意继续提供后续服务的风险。由于有些外包服务公司能力有限，可能会提供不了后续服务，但是更多的情况是，有些外包服务公司道德水平较低，为一己私利不愿意继续提供企业所需的后续服务。

　　6、外包关系终止阶段潜在的风险

　　主要是外包商意外终止外包关系的风险。它是指外包关系非正常的结束。例如，在外包实施过程中，双方之间产生矛盾导致外包关系不能维持。另外，其中一方因为经营不善破产，也会导致外包关系的终结。

　　业务外包风险管理策略

　　根据外包活动各个阶段不同风险，我们应采取相应的防控策略。

　　1、外包决策阶段

　　企业在进行外包决策时，必须通过各种有效方式对自身的实际情况进行细致的调查分析，以决定自身是否适合实施档案业务外包、哪些档案业务环节可以外包、采取什么样的外包形式。同时，企业进行外包决策时，必须将企业的未来发展规划作为最重要的依据，把企业档案业务外包放在企业战略层面上来考虑。若企业已做出档案业务外包的决策，那么接下来要着手于构建一个完善的外包风险预测与防范体系，对以后外包活动中可能出现的各种风险进行预测，并提出相应的防范措施与手段，以防患于未然。

　　2、外包服务商选择阶段

　　在选择外包服务商时，必须对其支持外包业务的技术能力、服务模式、财务状况、信誉度、员工素质及文化理念等进行全面评估。

　　3、委托协议签订阶段

　　企业在制定外包合同时，应该注意以下几个方面的问题：

　　(1)明确的服务边界和灵活的外包协议。

　　(2)明确赔偿责任与争端解决程序。

　　(3)安全性与机密性要求。

　　(4)稽核权利。企业在合同中应指明获取服务商的各种审计报告的权利(如财务报告、性能报告、内部控制报告、安全检查报告等)。

　　(5)限制成本增加和终止合同的权利。合同中应对外包成本的范围做出明确规定，以防止服务商在服务过程中无故增加成本。另外，合同还应包含企业合理合法终止外包关系的权利。

　　(6)要求服务商提供必要的后续服务

　　4、外包服务实施阶段

　　该阶段应着重做好以下工作：

　　(1)加强与外包公司的沟通与协作。

　　(2)加强档案部门的学习与创新能力。这样不仅可以增强本企业档案工作人员的专业素养，还可以增强对外包活动的控制能力，保证有效地对档案外包服务进行评估。

　　(3)建立高效的服务监督体系和审核机制。这样有利于确保所获得服务的质量，有利于档案实体和信息的安全，并有利于减少企业受控于服务商的风险。因此，企业应成立由各方面专家组成的监督审核小组，定期不定期地对服务商工作进展情况进行监督与审核，及时发现问题，采取措施减少风险。

　　(4)对外包公司人员的权限进行约束。(5)建立高效处理紧急事件的机制。

　　5、后续服务阶段

　　关于如何防范控制外包商不能或不愿意继续提供后续服务风险的问题。可以通过签订外包合同来解决。

供应商管理制度4

　　1. 建立标准化流程：制定详细的供应商选择和评估流程，确保公正透明。

　　2. 强化合同条款：明确违约责任，设置激励机制，鼓励供应商提供优质服务。

　　3. 实施绩效管理系统：设定关键绩效指标（kpis），定期评估供应商表现，为改进提供依据。

　　4. 设立沟通渠道：建立定期会议或报告系统，确保信息畅通，及时解决合作中遇到的问题。

　　5. 持续改进：定期审查和更新管理制度，以适应业务发展和市场环境的`变化。

　　承包商供应商管理制度的实施需要全员参与，从管理层到执行层都需要理解和执行这些规定，以实现公司的战略目标和业务成功。通过这种系统的管理，公司不仅能确保与供应商的良好合作，还能在竞争激烈的市场环境中保持优势，实现可持续发展。

供应商管理制度5

　　餐饮供应商管理制度的`重要性在于：

　　1. 保障食品安全：严格的供应商管理能防止不合格食材流入，保障顾客健康。

　　2. 控制成本：良好的供应商关系有助于降低食材成本，提高利润空间。

　　3. 稳定供应链：确保食材稳定供应，避免因供应商问题影响日常运营。

　　4. 提升品牌形象：优质食材与良好服务能提升餐厅的口碑和品牌形象。

供应商管理制度6

　　1. 建立全面的供应商数据库，记录供应商信息，便于筛选和比较。

　　2. 设立供应商评审委员会，负责供应商的选择和评估工作，确保公正透明。

　　3. 定期举办供应商大会，分享企业需求和市场趋势，增进双方理解和合作。

　　4. 实施供应商培训计划，帮助供应商提升质量和效率，降低不良品率。

　　5. 建立供应商绩效改进系统，对于表现不佳的供应商，提供指导和支持，帮助其改进。

　　6. 对关键供应商实施定期审计，确保其持续符合企业要求。

　　7. 制定供应商激励政策，如优质供应商奖励，激发供应商的'积极性。

　　通过上述方案，企业可以构建一个高效、可靠的供应商网络，为企业的长远发展奠定坚实基础。供应商管理制度的实施需要全员参与，各部门需密切协作，共同维护供应链的健康运行。只有这样，企业才能在竞争激烈的市场环境中立于不败之地。

供应商管理制度7

　　1.目的

　　编制批准制度编号生效日期审核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6页为规范供应商管理，建立健全供应商管理制度，组建安全、稳定的供应商队伍，确保公司能得到及时、长期、稳定、高质量的物资和服务，防止采购的原材料、零部件、设备等原因，影响我司产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

　　2.范围

　　本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。

　　3.职责

　　3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、服务等级评审。

　　3.2质检部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商产品质量进行评估。

　　3.3总经理负责批准大额度采购和《合格供应商名单》。

　　4.内容

　　4.1实施程序

　　4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质检、技术等部门予以协助。

　　4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商简介、供货能力、产品质量状况、价格状况、生产技术状况、管理状况等。

　　4.2样品需求与样品确认

　　4.2.1我司有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如物资名称、规格型号、包装方式等。

　　4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的产品，数量应大于等于两件。

　　4.2.3样品在送达我司后，由我司的技术部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，或送有资质的第三方检测单位检验，并填写《样品确认表》。

　　4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。

　　4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质检部，作为检验的依据。

　　4.3管理评审

　　4.3.1采购部对《供应商基本资料表》进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，然后再由采购部门、技术部门及质检部门，同时对供应商进行相关评审。

　　4.3.2根据采购材料对产品质量的影响程度，将采购物资分为关键、重要、一般三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

　　4.3.3对于提供关键与重要材料的供应商，质检部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质检部填写《供应商综合评审表》，采购部、技术部签署评审意见。

　　4.3.4对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。

　　4.4合格供应商名单

　　4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送总经理批准，并列入《合格供应商名单》。

　　4.4.2原则上采购一种物资，需准备三家或三家以上的合格供应商，首先向三家同时发出询价通知，然后通过议价、比价最终确定采购供应商。

　　4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如我司客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。

　　4.4.4《合格供应商名单》要在每次供应商评审结果得出后进行更改修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经总经理批准生效。

　　4.5订单反馈

　　4.5.1供应商在接收到采购订单后，应在规定的时间内对订单内容给予准确反馈，包括产品名称、规格型号、技术要求、价格、交货日期等，对于有异议的项目及时提出，并快速处理。

　　4.5.2对于供应商已经确认的订单，在生产过程中，如出现不能及时保质保量交货的情况，应及时通知采购部门，并给出解决方案，方案通过后方可实施。

　　4.6对合格供应商的`质量监督

　　4.6.1采购部对于供应商提供的不合格的采购物资，应及时通知供应商。如发现连续三次物资不合格则立即暂停采购，对不合格的供应商将取消其供货资格并更改修订《合格供应商名单》。

　　4.6.2合格供应商应每年重新评审一次，由质检部填写《供应商综合评审表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报总经理批准后成为下一年的合格供应商。

　　4.7供应商档案建立

　　4.7.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评审的相关资料等。

　　4.7.2如供应商主要负责人更换，采购部门应及时通知质检部门、生产部门以及财务部门，避免发生损失不必要的损失，同时提高工作的效率。

　　4.8风险规避

　　4.8.1不能过分依赖个别供应商，必须有备选方案，以便分散采购风险。

　　4.8.2采购金额大于等于5000元的，必须由总经理签字确认，方可生效执行。

　　4.8.3反腐倡廉，严禁公司任何人员收受、索要供应商回扣，一经发现立即开除，并处罚款1000元。

　　4.8.4凡举报者，经审查属实，奖励5000元。5.其他

　　5.1本制度由湖南维尔力德科技有限公司负责最终解释。

　　5.2本制度自20xx年01月26日起正式发布实施。

　　5.3附件

供应商管理制度8

　　1. 建立标准化流程：制定详细的承包商供应商选择、评估和管理流程，确保每个环节都有清晰的操作指南。

　　2. 强化合同管理：设立专门的合同管理部门，负责合同起草、审核和执行监控，确保合同条款的公正公平。

　　3. 定期审计和评估：定期对承包商和供应商进行现场考察和绩效审计，发现问题及时整改。

　　4. 构建信息平台：利用信息技术，搭建供应商管理系统，提高信息透明度和管理效率。

　　5. 建立激励机制：根据绩效评估结果，给予优秀供应商奖励，激励其提升服务质量。

　　6. 开展培训合作：定期举办研讨会或培训活动，提高供应商的技术水平和业务能力，增强双方合作默契。

　　通过上述方案的实施，企业能够构建一个高效、稳定的.承包商供应商网络，为企业的持续发展奠定坚实基础。

供应商管理制度9

　　一、目的

　　加强对供应商的管理,确保采购的原材料、辅助材料、包装材料及设备、零部件等符合相关要求,从源头上加强安全生产管理和控制。

　　二、范围

　　适用于对原材料供应商、辅助材料及包装材料供应商、设备零部件等供应商的控制和管理。

　　三、职责

　　1.责任部门:财物部

　　2.相关部门:生产生产技术部、运输部、办公室

　　四、程序

　　1.材料供应商的评定和管理

　　(1)物资采购根据《企业检验采购原材料标准》和生产生产技术部提供的验收标准寻找供应商,初步确定若干个候选供应商。

　　(2)物资采购向候选供应商发出需求信息,并要求其提供本企业所需求材料的样品,质量标准有关的技术资料,产品技术说明资料,一书一签,企业有关经营许可资料等信息。由物资采购进行评审,评审的内容应涉及到产品价格、企业规模、商业信誉、供货能力、产品质量、服务水平、安全生产管理水平等因素。

　　(3)物资采购将评审结果填入《合格供方评审表》,经总经理批准后方可确定为合格供应商,并编入《合格供方名录》中。

　　2.合格供应商的管理

　　(1)合同签订:企业应与合格供方签订供货合同,供货合同中除应有一般的采购信息和标准要求外,还应增加安全管理要求的条款。

　　(2)供应商跟踪和验证:物资采购应组织相关部门每三个月对供应商进行一次评价,并填写《合格供方跟踪表》,归入物资采购原材料合格供方档案中。

　　(3)供应商改进对在跟踪过程中发现的`不符合项,物资采购应发出《整改通知书》,要求供应商限期整改,对不落实整改措施的供应商应取消其供货资格。

　　(4)供应商续用:经考核评价,供应商各方面都达标的,特别是质量和安全生产管理及售后服务较好的供应商予以继续保持合作关系,并列为优质供方。

　　3.设备供应商的评定和管理

　　(1)设备供应商的评定:设备供应商必须是行业内的知名企业,采购设备时,应从其提供的产品的质量、性能、使用说明、技术参数、价格、售后服务(三包)、安全特点、相关资质等方面进行确认和选择。并在采购前要求其提供以上完备的资料,确认后方可采购。

　　五、附件

　　《合格供方评审表》aq-bzh43《合格供方跟踪表》aq-bzh44

　　《合格供方名录》aq-bzh45

供应商管理制度10

　　第一章总则

　　第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设带给可靠的物资供应保障，特制定本制度。

　　第二条供应商管理的范围，包含对供应商的调查、选取、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选取、开发、控制是手段，使用是目的。

　　第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，构成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。第四条《合格供应商名册》是采购工作中选取、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。

　　第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。

　　第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。

　　第二章供应商资源调查

　　第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为目前供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。

　　第八条目前供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包含目前供应商基本状况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用状况（数量、金额、使用寿命），售后服务状况，价格水平，财务付款与欠款状况。

　　第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包含新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务潜力、主要产品技术指标、主要用户使用状况（业绩、使用寿命），售后服务状况，价格水平，等等。

　　第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。

　　根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量（金额）最大的用户公司采购部，进行目前供应商的合作业绩调查；组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。

　　调查过程中，各公司工程部（采购部）都务必积极配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，带给相关真实数据。调查后，调查小组务必撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。

　　调查报告的格式模板见附件1。

　　供应商资料卡见附件2。

　　第三章《合格供应商名册》的建立与维护管理

　　第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估目前供应商、新增供应商综合实力，编制《合格供应商名册》。

　　第十二条集团工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。

　　第十三条《合格供应商名册》包含的资料：供应商代码、注册名称（全称）、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质（外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体）、经营性质（生产/贸易）、企业法人代表姓名、注册资金（万元）、职工人数、年销售额（万元）、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。

　　《合格供应商名册》基本数据保存的'形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。

　　《合格供应商名册》的封面、内页样式见附件3。

　　《合格供应商名册》的资料字段约定见附件4。

　　第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新。

　　第十五条《合格供应商名册》的建立与维护管理包含合格供应商名册初始建立、目前供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。

　　第十六条合格供应商名册初始建立、目前供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5。

　　第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经构成较健全的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉不错、作风端正的供应商，直接纳入《合格供应商名册》。

　　合格供应商名册初始建立流程见附件6。

　　合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7。

　　第十八条合格供应商名册初始建立的原则：

　　1。合格供应商名册初始建立的总户数不超过目前供应商总户数的80%； 2。目前供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长（一年以上）、信誉不错直接进入；其他目前供应商进入评估程序。

　　第四章《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名

　　第十九条《合格供应商名册》的评估筛选，是集团工程管理部组织的定期评估，在供应商资源调查和目前供应商年终评估的基础上进行，目前供应商年终评估的标准与打分表见附件8。

　　第二十条目前供应商年终评估每年十二月上旬，由集团工程管理部统一组织安排。目前供应商年终评估程序见附件9。

　　第二十一条供应商年度评估务必于年底前完成，并及时下发下年度《合格供应商名册》。

　　第二十二条评估小组的组成：使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人，专业工程师1人，相关采购人员2人（集团1人，分公司1人），监察部代表1人。

　　第二十三条目前供应商年终评估分为优秀、不错、及格、不及格（含差）四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10：

　　第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因，失去其保留《合格供应商名册》资格的状况。

　　第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。

　　供应商除名与注销流程见附件11。

　　第五章新供应商资源的引进

　　第二十六条对于有实力的新增供应商，透过资料卡的建立、综合潜力评估，适时纳入《合格供应商名册》。

　　第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12。第二十八条新供应商添加审批流程见附件

供应商管理制度11

　　1.目的

　　选择合适的供应商,提供符合安全要求的产品,消除供应产品的不安全隐患,减少财产损失。

　　2.适用范围

　　为我公司提供货物、设备的供应商的安全管理。

　　3.职责

　　3.1供应部负责审查供应商满足安全要求的资质。

　　3.2供应部负责供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。

　　3.3各部门单位负责供应商进入作业区前的安全教育和职业危害告知。

　　4.程序

　　4.1供应部审查为我公司提供特种设备的供应商是否具备国家规定的资质。

　　4.2供应部审查为我公司提供危险化学品的`供应商是否具有危险化学品经营许可证,运输资格证及运输车辆是否符合国家规定要求,执行《危险化学品安全管理制度》、《危险化学品装卸、运输安全管理制度》。

　　4.3对不具备安全资质的供应商不予建立购销关系,对具备资质的供应商应建立合格供方清单。

　　4.4各部门单位在提报所需物资计划时,必须标明安全性能。

　　4.5供应部按照提报计划要求,通知供应商提供物资。

　　4.6供应商提供的货物、设备等必须具有安全技术说明书、安全标签,安全维修说明书等安全说明。

　　4.7供应部负责对供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。

　　4.8各使用部门单位对供应商进行进入作业区的安全教育,内容包括:作业现场的特点、主要危险和应急处理措施及安全注意事项。

　　4.9使用部门单位对供应商作业现场的安全活动实施监督管理。

　　4.10供应部向为我公司提供危险化学品的供应商索取安全技术说明书和安全标签。

　　5.相关文件

　　《危险化学品安全管理制度》

　　《危险化学品运输、装卸安全管理制度》

　　6.相关记录

　　合格供方清单

供应商管理制度12

　　有效的供应商管理制度对企业至关重要，它能：

　　1. 降低采购成本，提升经济效益。

　　2. 确保产品和服务质量，增强市场竞争力。

　　3. 防范潜在风险，保障企业运营稳定。

　　4. 增进供应商信任，促进双方长期合作。

供应商管理制度13

　　第一章：总则

　　第一条：为加规范采购行为，强供应商管理，保证电力物资的采购质量，依据《中国国电集团公司物资管理办法(试行)》，制定本办法。

　　第二条：本办法所称合格供应商，是指依法成立，具有法人或生产经营资格和良好信誉，并经公司按程序审查认定的组织或者个人，包括境内外供应商。

　　第三条：计划经营部是公司物资采购供应商管理的主管部门之一。

　　第四条：本办法所称潜在供应商是指因业务需要，未经过审核评议程序而直接发生采购服务活动的供应商。潜在供应商必须在第一次活动过程结束后的后续过程中，经审核评议后成为合格供应商。

　　第二章：管理要求

　　第五条：采购物资使用部门及计划经营部、监察审计部是公司物资合格供应商评议、审核部门，每年或根据需要由计划经营部、监察审计部组织对公司物资合格供应商进行一次综合评议、审核、更新。

　　第六条：计划经营部应建立公司物资采购合格供应商名录，潜在的合格供应商的选择应根据以下信息确定:

　　(一)供应商供给的产品已在公司使用的，使用部门反馈的信息;

　　(二)供应商供给产品在同容量电厂的使用情景;

　　(三)供应商资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的贴合情景;

　　(四)公司专业技术人员的推荐;

　　(五)承办部门在市场上了解、收资的信息。

　　第七条：确定潜在的合格供应商后，由公司组织对其进行资质审查。

　　第八条：对潜在合格供应商的资质审查资料应包括主体资格、经营业绩、代理权限、履约本事、履约信用等。

　　第九条：潜在合格供应商经过资质审查，并经相关部门会签后，报分管副总经理批准，纳入合格供应商名录。

　　第十条：凡具备下列条件的法人或具有独立承担民事职责本事的组织或个人，能够申请取得公司的合格供应商资格:

　　(一)遵守国家法律、法规，具有良好的信誉;

　　(二)具有履行合同的本事和良好的.履行合同的记录;

　　(三)具有必须规模和良好的资金财务状况。

　　第十一条：凡取得公司合格供应商资格者，应供给下列资料:

　　(一)企业法人营业执照、法人代码证、税务登记证及其他有关资信证明;

　　(二)机构的设置(含维修、服务网点)、法人代表及主要技术、管理人员简况;

　　(三)业务经营情景及相关业绩证明

　　(四)特约经销、维修等有关资格证明文件。

　　第十二条：合格供应商工商变更、注销，应办理有关采购合格供应商的资格变更或注销手续。

　　第十三条：合格供应商有下列行为之一的，可根据情节轻重，给予警告或取消其公司合格供应商资质等处罚;给公司造成损失的，应当承担赔偿职责。

　　(一)弄虚作假、隐瞒真实情景骗取公司成为合格供应商资格的;

　　(二)供给虚假投标材料的;

　　(三)采用不正当手段抵毁、排挤其他供应商的;

　　(四)与其它采购单位或者社会中介机构违规串通的;

　　(五)中标后无正当理由不签订采购合同的;

　　(六)擅自变更或者终止采购供货合同的;

　　(七)向采购部门、人员行贿或者供给其他不正当利益的;

　　(八)供给的产品出现重大质量问题，并造成后果的;

　　(九)其他违反法律、法规和规章的。

　　第十四：条合格供应商行为构成犯罪的，由司法机关追究其刑事职责。

　　第三章：合格供应商权利及义务第十五条合格供应商享有以下权利:

　　(一)对其他供应商在公司供给采购服务活动中有欺诈行为或营私舞弊行为的可向公司有关部门反映;

　　(二)参与公司规定范围内的议价、比价采购及招投标活动;

　　(三)享有法律、法规和规章规定的其他权利。

　　第十六条合格供应商承担以下义务:

　　(一)遵守相关采购活动的法律、法规和规章;

　　(二)供给贴合规定质量标准的采购服务;

　　(三)理解公司物资使用部门及计划经营部、监察审计部的监督、管理;

　　(四)法律、法规和规章规定的其他义务。

　　第四章：附则

　　第十七条：本办法经总经理签发，自下发之日起执行。

　　第十八条：本办法由总经理授权公司计划经营部负责制订、修订和解释。

供应商管理制度14

　　一、目的：

　　为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

　　二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

　　三、职责权限

　　1、总经理负责采购管理制度的审批;

　　2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;

　　3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

　　4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

　　四、采购原则

　　1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的`情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

　　3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

　　4、廉洁原则：

　　(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

　　(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

　　(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

　　(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

　　6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

　　五、采购流程

　　1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

　　2、询价比价议价：

　　(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。

　　(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

　　(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

　　3、样品提供和确认：

　　(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

　　(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

　　4、供应商选择：

　　(1)具有合法经营主体者。

　　(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

　　(3)信誉良好者。

　　(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。