物料管理制度15篇（必备）
在快速变化和不断变革的今天，接触到制度的地方越来越多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。到底应如何拟定制度呢？下面是小编整理的物料管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
物料管理制度1
物料提升机 <>是建筑工地上一种常用的垂直运输机械。与塔式起重机、施工电梯相比较,它的优点在于结构简单,制作容易。安装拆卸灵活,使用方便,价格低廉,是一种投资少,效益显著的施工机具,在建筑施工中广泛使用。正因为物料提升机的这些特点,容易引起人们对它的认识不足和疏于管理。而造成倾覆,吊篮高空坠落及冲顶人员伤亡等机械设备事故。
在设备安全事故中,物料提升机占有相当的比例。为保证物料提升机的安全使用,制造单位、施工企业、设备管理人员、安全管理人员必须高度重视,把它的安全管理纳入起重机械的管理范畴。并根据物料提升机自身的特点、弱点,在使用前根据标准,有重点、逐条、逐款的进行检查验收。
由于物料提升机结构简单,许多施工单位对机具的安全性能要求认识不足,轻视对它的安装及验收。安装人员大多为非专业人员,安拆人员未取得岗位安全资格,无证上岗。有的施工单位反物料提升机的架体安装视作脚手架搭设,由架子工安拆。事前未作针对性安全技术交底,根据施工现场情况编制作业方案。更无应有的技术主管人员审批、审定方案,从而造成物料提升机在安装上的安全隐患。
物料提升机主要有卷扬机和架体两大部分组成。卷扬机可根据需要向厂家购置成品。架体由于结构简单,生产环节管理薄弱,为非标准产品。制造商有的为小型厂家生产,有的为自己制造。由于缺少基本的生产设备和技术力量,工艺落后,因而无法保证产品质量和架体的质量。造成金属结构稳定性差,安装后垂直度达不到应有的标准。整机的刚度和强度不能满足施工生产的要求。杆件的连接多数使用普通螺栓,标准节连接板又较薄,强度不足,不能形成稳固结构。
物料提升机结构简单,操作完全由人的行为控制。因而需要安装各种保护装置,防止误操作以防安全事故的发生。物料提升机的安全装置一般有安全停靠装置、断绳保护装置、上下极限限位装置、超载限位器、吊笼安全门、缓冲器、进出料口安全防护门、防砸防护棚、防物料坠落安全立网等安全设施。这些安全装置、设施有的是提升机机具本身要求具备,有的是在现场使用必须采取的安全措施。提升机制造单位和使用单位为安全防护设施该由谁来完善而相互扯皮,成为提升机在施工生产中又一个突出的安全隐患。
现有正在执行的物料提升机依据的规范有《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》《jgj88-92》。检查标准为《建筑施工检查标准》《jgj59-99》,这两个国家行业标准,对物料提升机的安全使用要求提出了各种强制性规定,必须执行。
首先,物料提升机应加强监督,应加强生产制造环节的监督管理。生产制造商所生产的产品必须符合《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》的各项要求,经得起《建筑施工检查标准》中对物料提升机(龙门架、井字架)检查表中的各项检查。厂家的产品应经过省建筑业主管部门组织的专家安全技术评审,登记备案。商家,厂家不得随意夸大产品的使用性能,把低架提升机用为高架提升机来使用。同时,应购置定点生产的制造厂家的合格产品,同时生产厂家应出具产品的合格证和生产许可证复印件。自制的物料提升机除应符合《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》外,还应符合国家现行的《起重机械安全规程》等有关标准规定,提出设计方案、图纸、计算书和质量保证措施。报上级相关部门和总工审批。并采用型钢作架体材料,不得使用脚手架钢管预制成标准件或标准节,到施工现场按照设计图纸进行组装。
物料提升机的安装人员应具备一定的安装素质,应懂得机械的基本原理、安装拆卸程序,经过起重机械规范、标准的技术培训,取得合格的安全上岗资格,持证上岗。安装人员必须是由固定的专人安拆。按照事先经过审批的方案,安全技术交底,划分出安全警戒区域进行安拆。如无专业人员安拆,则作业人员应在方案交底的基础上,由专业技术人员作技术指导,安全员监护下,由取得高处作业操作证的特种作业人员安拆。
物料提升机安装完毕后在使用前,应进行验收。现阶段,物料提升机多数还是由施工单位内部验收或出租设备的单位和使用单位共同验收。还未全部纳入社会上取得起重机械检测资格的检测机构验收的'范围。但不管哪种形式的验收,验收的内容和结论都应以文字的形式,在完全满足规范标准的基础上双方共同签字,存档备案,验收合格后,方可交付使用。物料提升机的验收内容,应包括以下几个主要方面。基础、架体、安全保险装置。缆风绳或附墙拉杆、钢丝绳、楼层卸料平台防护、吊篮、机械传动系统、卷扬机操作棚、电器线路、载荷试验、验收结论及相关验收人员签字。
物料提升机的基础按规范要求,必须放在土层压实后承载力大于80kpa的土层上。基础混凝土标号大于c20,厚度大于300mm。为保证架体立柱的垂直度,基础水平度要求超平,偏差应在10mm以内。
架体无水平扭曲,各杆件无弯曲变形,架体外侧沿全高应用井架专用安全网封闭。
超高限位装置灵敏有效,并与天梁的距离不小于3m。楼层停靠装置保险杠必须可靠并定型化。保险杠在吊篮平层时,必须进入固定在架体立柱上的牛腿之中。当人员在吊篮上卸载时,吊篮上的全部重量通过保险杠传到架体立柱上。此时,提升机钢丝绳只起到保险作用。正因为保险杠的这种作业,就要求牛腿的设置必须准确无误。吊篮平层保险杠必须进入牛腿。否则,该安全装置视同虚设。
揽风绳除按规定设置外,地锚也是重要一环。在施工现场,物料提升机地锚多为桩式地锚,采用脚手架钢管打入地下。规范要求,桩式地锚一处应不少于两根,并排设置,间距不小于0.5m,打入深度不小于1.7m,桩顶部应有缆风绳防滑措施。但现在有相当部分缆风绳未按此设置。
附墙连杆材质和附墙方式应符合规范要求。为保证杆件受力的明确性和不受其他外力的干扰,要求不得与脚手架相连接,也不得与架体外侧沿全高防护立网围护架相联接。附墙杆件必须独立设置,自成体系。
楼层卸料平台脚手架板搭设严密、牢固。卸料平台两侧应有防护栏杆,并用密目式安全网作防护。平台防护门定型化,工作安全可靠。单扇门可作成推拉式。双扇门平开式,但必须向楼层建筑物方向开闭。卸料人员离开后,应随时关闭。地面进料口防护棚主要是为进料人员避免高空物体打击而设置,按规范应作到有效避免物体打击。这要求防护棚有相当的长度、宽度和抗冲击能力。
吊篮应设置安全门,吊篮两侧应设置安全栏杆并挂安全网以防止吊篮内物体高出坠落,吊篮底板为保证牢固可靠,统用5cm木板满铺。
卷扬机卷筒钢丝绳应缠绕整齐,不得乱纹,卷扬机固定应做地脚螺栓或地锚,做地锚要求卷扬机底盘前要顶、后要拉。
卷扬杨棚除应防雨、防砸外,对物料提升机应视线良好,不得有障碍物遮拦。
动力线应采用三相五线制,卷扬机做保护接零,电箱设漏电保护器。架体应做避雷装置,接地体电阻值不大于10ω。
物料提升机应悬挂安全操作盘和验收合格盘,重量限载盘和执行定人、定机制度,若是视线不清楚或高架提升机,应设置专人指挥或对讲机以保证信号良好,确保不发生误操作。
物料提升机应做额定载荷(100%)和超载(125%)试验。载荷试验应符合规范规定要求。
物料提升机是只允许载货不允许载人的施工机具,对操作提升机的操作人员的素质应严格要求。除了定机、定员、懂自己所操作机械的性能外,还应掌握本工种技术基础知识和操作制度,具有较强的工作责任心,能自觉遵守提升机的安全操作规程。具备本工种级别的技术标准的能力,在实际工作中,达到“四懂三会”的水平,既懂机具原理、构造、性能、用途、会操作、保养、故障排除。这就要求对操作人员进行安全意识和技术素质培训,取得起重机械安全操作证者,方可持证上岗。
物料管理制度2
（一）凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。
（二）各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准後，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。
（三）在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。
（四）坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其他工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批後，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批後才给予购买。
（五）各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名後，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。
（六）各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。
□关於明确领用物资材料授权人及有关的规定了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整（授权人员表附後），原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料许可权作如下的规定和说明：
（一）各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料，由总经理批准。
（二）赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。
（三）办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。
（四）车辆、电脑、录影机、影印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资b的购置和领用，属预算内的.应经专业归口管理部门审核批准，报物资供应部购买；属预算外的报总经理批准，由物资供应部办理。
（五）工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号，连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核後，方可办理领料手续。
（六）维护材料的领用由维护部和分公司审批。领用维护材料时，领料单上必须完整填写成本中心编号，交物资供应部计划室审核後，方可办理领料手续。
（七）各有关部门应预先做好年度、季度物资材料需求计划，以便物资供应部有计划地、及时地供应生b所需材料。计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给，计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应，应急材料如物资供应部不能供应时，经物资供应部同意，部门经理批准後自购。
（八）各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。
（九）各独立核算的下属公司，如需购买物资材料，可向物资供应部做计划申请，也可自行采购。
仓库物料领出流程
1、为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。
2、本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。
二、管理原则和体制
1、公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。
2、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
3、公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。
4、仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。
5、根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。
三、存货计划与控制
1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
2、仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。
3、仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
四、入库
1、所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库。
2、办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。
3、仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。
4、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。
五、出货
1、凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。
2、仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。
3、供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。
4、领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。
5、物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。
6、坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。
7、对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。
六、物料保管
仓管对各类物料的储存要项：
1、按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；2、仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；
3、储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。
4、对危险物品隔离管制；
5、地面负荷不得过大、超限；
6、通道不得乱堆放物品；
7、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。
八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。
九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。
十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。
十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。
十二、定期结仓库盘存。
1、小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。
2、中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。
3、大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。
每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。
对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。
十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。
十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。
十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。
物料运输
1、新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。
2、本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。
3、物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。
十六、附则
1、为提高仓库管理效率，公司鼓励引进电脑化进销存管理软件系统。
2、本办法由仓管部门解释、补充，由公司总经理颁发生效
物料管理制度3
一、仓库五防管理制度
1防虫：库房里不许用毒饵和各种化学物品灭虫。
1.1库房窗户必须安装纱窗，库房门户在夏季安装纱门或门帘，防止蚊蝇进入。
1.2原辅料、包装材料库房内安装光电蚊蝇杀灭器，每年从5月1日起到11月20日止，每天上、下午打开光电蚊蝇杀灭器40分钟，诱杀蚊蝇。
1.3每年夏季，根据实际情况，对库房外环境5米内每周喷洒杀虫剂一次。
1.4对易虫蛀的物料应经常检查货垛四周有无虫丝、蛀粉，尤其是雨季和高温季节，若发现虫丝、蛀粉、应立即通知QA取样，QA根据QC的检验结果采取处理措施。
2防鼠:库房里不许用毒饵和各种化学物品灭鼠。库房门户入口安装高40厘米防鼠门槛，防止老鼠等啮齿动物进入。
3防火
3.1库房内配备必要的消防器材，要妥善保管，使之处于良好状态，每年请消防部门保养检查一次，凡失效的应及时更换。
3.2保持库房外环境的清洁，每周一次清扫库房外的枯草、树叶及其他废弃物。
3.3库内严禁吸烟，注意安全用电。
3.4库外做到经常检查，防止火源隐患。
4防潮
4.1保持库内水管、阀门的良好状态，防止跑水现象发生。
4.2库内要经常开窗通风，保持通风良好，夏季每天上午开启除湿机30分钟。
4.3对易发霉的原辅料应重点检查其外包装是否受潮，要着重检查下层及接近墙壁易受潮部位。易风化、潮解的物料，应注意检查包装是否潮湿，有无析出粉末或有无板结现象。
5防污染
5.1库内不准存放与生产用物料无关的物品。
5.2物料的存放不允许直接接触地面,必须衬垫隔板,防止受潮导致物料霉烂变质。
5.3各种物料的摆放要间隔一定的空间，以保持良好的通风。
5.4固体物料和液体物料分开存放。
5.5易挥发的.物料包装要无破损、密闭，防止对其他物料的污染。
二、物料验收管理制度
1进厂的物料按一定的程序进行验收并及时记录，程序为：初验—清洁—编号—请验—取样检验—入库
2保管员对物料进行接收和初验工作。
2.1检查物料外包装标记系统与货物相符，印字清楚。应注明品名、规格、数量、生产厂家名称、批号、出厂日期。
2.2检查物料的外包装，应牢固完好，无破损、无受潮、无污染、无混杂、虫蛀鼠咬。
2.3包装材料进厂后，仓库保管员应先目检外观、尺寸、式样、是否符合规定要求；直接接触药品和食品添加剂的包装材料、容器要检查是否采用洁净的双层包装。
2.4标签、使用说明书要有专人按标准样本检查外观、尺寸、颜色、文字内容。
3.经过上述检查后，若发现物料外包装有破损、污染、物料数量、质量不符等问题，要及时通知采购人员与有关单位联系，查明原因，并及时解决，不合要求的标签、使用说明书应计数封存，及时处理，以防外流。
4.验收合格后，保管员在收料记录上签字，填写物料验收记录，一式两份，一份随请验单交QA。
5.编制物料进厂编号，并在物料的外包上标记，进厂编号原则按照《物料代码、进厂编号、供应商代码管理规程》编制。
6.物料进库后，保管员将物料放入待验区，并填写物料请验单，通知质量部（质监处）QA抽样检验；
7.QA人员依据物料请验单对物料进行抽样后填写取样证，一份随样品交检验室，一份标识在被取样的物料外包装上，以便保管员统计件数。
8.物料检验后，由质量检验部门填写检验报告单，QA人员依据检验结果对物料进行审核，并由质量部（质监处）负责人在合格的检验报告单和放行单上签名、放行。检验报告单和放行审核单一式两份，一份存档，一份给仓库保管员。
9.仓库保管员根据质量部门签发交仓库主管，仓库主管依据入库申请单及合格的检验报告和放行单批准入库办理入库单。对不合格的物料及时移入不合格品库，按有关规定处理。
10对需作检验的物料，QA人员应按照取样操作规程在与物料使用区域的洁净级别相同的区域内取样。
三、产品储存制度
1各库房地面要保持清洁，无杂物、无积水，无废弃包装物等。
2门窗玻璃和墙壁要按时清理，保持整洁，防止积聚灰尘和蜘蛛网等。
3成品在贮存时要起高加垫，离地不低于10cm，离墙20cm，垛与垛间隔50cm，以便通风和货物进出。
4巡回检查，保持仓储产品的整洁卫生，发现房顶渗漏、墙皮脱落等问题时要上报物资处及时解决。
5成品的贮存应保持干燥、洁净、避免日晒、雨淋及受热、受潮等。
物料管理制度4
第一章 总则
第一条:为规范仓储过程中的物料管理,减少浪费,提高物料利用率,杜绝流失,保证公司财产安全,特制定本规定。
第二条:仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整,坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。
第三条:本规定所称物料,是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。
第二章 职责
第四条:物流经理负责对库房的管理工作。
每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。
第五条:仓库主管负责库房的日常管理,以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购进货的审核。
第六条:仓库保管员负责编制日常采购计划,物料仓储保管和出入库手续的办理,定期进行盘点,确保流程规范、帐物相符。
第七条:仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理,并按照财务部要求编制报表。
第八条:财务部指导仓库健全相关账目,并督促分公司仓库执行有关财务制度。
第三章 采购计划
第九条:各库房应按时编制月度采购计划,日常采购计划。
第十条:月度计划由库房主管组织制定,分公司经理负责审批,日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》,由库房主管审核。
第十一条:物料由多家供应商供应的应严格按照资源管理部下达的采购比例填写《物资采购申请单》,并注明供应商名称,电话、以及交货时间。
第十二条:外购物料的《物资采购申请单》必须有供应部经理审核签字或盖章。
第十三条:有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。
第十四条:采购信息的传递,对于定点采购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商;外购的物料经审核后由库房主管交供应部采购员采购。
第四章 物料入库
第十五条:物料入库前必须先经质检部进行进货质量检验,检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》,并注明合格数量。
第十六条:保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整,物料的包装及标识是否符合要求。
第十七条:保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量,在确认无误后,保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认,并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。
第十八条:物料入库交接完成后,数量须及时上卡,物料有确定价格的仓库保管员应及时按照供应部下达的有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格,交库房电脑开单员在erp系统开具《入库单》,双方签字确认后及时上台帐。
检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。
第十九条:《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要给予妥善保管。
在月未统一整理上交财务主管会计。
第二十条:对于外地供应商及送货人未到场的,若物料的交库数与实数不符时,应及时通知供应商核查。
第二十一条:对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时,仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。
此类物料在贮运过程中要采取必要的隔离措施,并对标识进行维护。
第二十二条:对于供应部月底才能确定入库价格的保管员应妥善保管《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》,并当天在台帐上进行数量登记,摘要栏注明《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》号。
月末价格确定后交开单员开具电脑系统《入库单》。
并在台帐上补上入库价格和入库单号。
对于供应部下达的价格调整单库房主管和保管员、开单员应仔细核实调整后的价格是否正确(特别是调整单上的原价格一定要准确),核实清楚后方能开具入库单,否则追究经济责任。
无
第二十三条:外购物资到库三天,未见结算单到库的,保管员应向采购员提出查询直至完成入库为止。
第二十四条:暂收物料(暂时不能正常办理入库手续)需报仓库主管批准后方可放入仓库存储。
暂收物料须专门设立暂收物料账目。
物料暂进库后一定要有明确的状况标识(如待检,合格,不合格)和严格的批次管理(如按生产日期),以确保物料的'正确发放和先进先出。
月末正式价格还未确定,但物料已经领用的,按照检验入库凭单和供应部暂定价格开具入库单送财务入账。
待正式价格审批下达后另行开具价格调整单。
第二十五条:委外加工物料的入库,保管员应仔细核对委外加工领用的数量与加工后的数量是否一致。
核实清楚后参照第十八条办理入库手续,如差额超出标准范围,应及时追查原因,并上报处理。
保管员每月底编制当月委托加工物料对账单(见附录b),对账单须供方签字确认。
第二十六条:按整套办理入库的物料,在供应商送货不齐全的情况下不能办理入库手续,具体参照第二十四条操作,但须登帐记录差缺配件的名称数量,等供应商全套配件送齐全后方能按照正常手续办理入库。
第二十七条:车间整件领用或不能按照计划量配套出库的原材料如漆包线、标准件等,剩余部分车间应开具调拨单及时退回仓库;如车间需持续使用的,实物可不退回仓库,但在月底盘点时若还有实物剩余的应从账面上按照实际剩余数量先行退库冲减当月的领用量,再重新办理下月领用出库手续。
第二十八条:车间退货产品拆解产生的配件经检验能能达到预期质量要求的或经重新加工处理能满足质量要求的由车间汇集,统计员凭质检科出具的《检验入库凭单》开具《内部调拨单》调入物料仓库,调拨单上需注明入库类别的编号(入库类别见附录f)。
仓库须在台帐和月报表上予以反应。
需重新加工的物料仓库保管员须与正常物料分开单独存放,同时要在仓库残次品物料汇总表上再次记录汇总。
第五章 物料出库
第二十九条:标准限额领料出库,次日常规计划生产用料仓库保管员应在当日下午3点钟前按照车间审批后的《生产计划单》进行限额配料,并填写流程卡或交接卡,车间凭生产计划单领用。
车间与仓库领料与发料时须当面交接核对型号、规格和数量。
第三十条:保管员应建立明细发料表,汇总每种物料当天的领料数量,并根据汇总数量开具《出库单》,出库单应有车间统计员签字确认。
《出库单》应妥善保存。
并在月末统一整理上交财务主管会计作为月报表的原始凭证。
第三十一条:在保证物料‘先进先出’的前提下,应考虑零散库存的优先取用及设计变更和现有呆料的优先加速处理。
第三十二条:仓库员在发放物料时,要注意先下帐或下卡,以防造成料卡或帐物不符,物料出库时现场清点、核对。
第三十三条: “技术更改”和“让步接收”的物料出库时,须在流程卡上注明相应标识或“技术更改”和“让步接收”字样,做到“专件专用”。
第三十四条:因维修、试验、超定额耗用等计划外用料,分公司应单独填制《领料单》并在领料单上注明领料用途即出库类别编号(见附录f),经分公司经理或其授权人员审批后到仓库领取所需物料,仓库保管员凭领料单发料。
第三十五条:发至生产车间的物料,因不合格需调换的车间应尽量安排集中调换,调换时由车间班组长开具《换料单》并在备注栏里注明调换原因,由工艺员和统计员签字确认后一联随实物一起到仓库等量调换,保管员要把每天的换料数量在《仓库残次品物料汇总表上》上进行统计,不需在台帐和财务报表上体现,但《换料单》和《仓库残次品物料汇总表上》需在月底上交财务会计。
与供应商数量打折调换的,损失部分出库给生产公司计入生产成本。
第三十六条:对外销售零部件时,应验证销售价格是否正确,若价格不符,保管员有权拒绝发货并及时向主管领导汇报;价格核实无误的,应立即开具《内部调拨单》同物料一起送交成品库相应保管员签收。
第三十七条:对外赠送的零部件出库,保管员须凭购销合同或公司领导审批签字的凭据,开具《出库单》出库。
第三十八条:委托外协加工物料的出库,在物料出库前,仓库保管员应作好备料工作;委托外协单位前来领取物料时,保管员应核查其领料人员是否属委托加工方所授权领料之人(授权书见附录a),核实后仓库保管员应开具《出库单》和《物料出门单》双方需当面交接、签字,由仓库主管审核后出库。
第三十九条:供应商退货物料的出库,对已验收入库的物料,在仓储和制造过程中发现品质不良,则以《退货单》出库,退回原供应厂商,退货出库前,必须有供应商在《退货单》上签名,出门须如实开具《出门单》。
第四十条:呆废料的报废出库:如库存呆料已不堪使用,由仓库保管员对呆料进行隔离和标识,并填写《呆废料报废申请单》,经过有效审批后将物料转交废品库,财务主管会计进行转交数量监督,由废品库保管员开具废品入库单,废品入库单应有型号规格数量,若废品处理时存在计量单位转换的应同时标注不同计量单位的计量数量,以便入账统计分析。
《呆废料报废申请单》作为废品入库单的附件一同上交财务。
第六章 物料储存保管
第四十一条:物料的储存保管原则上应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡是吞吐量大的落地堆放,流转量小的用货架存放。
第四十二条:物料保管,应根据其自然属性,考虑储存的场所和按保管常识处理,可选择垫、垛、盖、通风、防潮、防雨、防爆、隔离等保管措施,经常轮翻保养所管物资,勿使公司财产发生保管失职损失。
第四十三条:物资的堆放原则是:在堆垛合理、安全可靠的前提下,根据特性,必须做到过目检点方便、成行成列、文明整齐;同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有余地。
第四十四条:保管员对其经管的物料,包括库存、代保管、待验收材料以及设备、容器和使用工具等负有经济责任和法律责任;仓库物料如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应以书面形式及时上报给仓库主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。
未经批准一律不得擅自处理,抽查帐、物、卡,发现实物有余缺量,凭上报数据为证,保管员不得采取“盈时多发,亏时扣发”的违纪做法。
第四十五条:库存物资发现不合格情况,应及时汇报,经判为不合格品后应标识隔离存放,严禁投产使用,并参照第三十九条处理,如因标志不明或工作马虎,混入生产,保管员应负失职之责。
第七章 统计与盘点
第四十六条:实物入库只能开具一次入库单,无检验凭单、调价单等附件开具调整单必须经供应部或财务部经理批准签字后才可执行。
月度仓库报表不允许出现数量或金额赤字。
价格调整金额应计入调整当月物料加权平均,追溯调整计入当月物料会造成波动异常(出现负数、±3%以上)的,或当月无可出库物料的,应将调整额直接全额出库调整销售成本,不在仓库报表反应。
第四十七条:仓库保管员须建立手工台帐并及时反应入出库数量,入库数量以检验合格单上确认的清点数量为准,并于每月10日、20日、25日及月底必须做当期的入出库数量汇总,手工台帐严禁用铅笔登记。
第四十八条:每月末仓库保管员自行检查与电脑帐的出入库数据,有差异须一天内找出原因。
实物入库只能开具一次入库单,检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。
第四十九条:生产分公司经理、车间主任及库房主管于每月的11日、21日、26日对仓库的入、出库数据进行检查,并编制检查记录;检查内容为检验单数量与手工帐数量是否相符,生产计划单汇总数与手工帐出库数及出库单汇总数是否相符。
第五十条:财务人员将于每月12日、22日、27日或以后对当期材料出入库数量进行检查。
第五十一条:仓库保管员应不定期开展现场物料滚动盘点,确保物料受控。
第五十二条:每月底,各库房必须开展定期大盘点,编制《盘存表》、《物料月度收发存汇总表》并签字确认,确保数据准确、账物相符,《物料月度收发存汇总表》在每月3日上午上班前送交财务部,《盘存表》在每月3日下午下班前送交财务部,材料出入库单据须在每月1日下午下班前送交财务部。
第五十三条:各部门经理、生产部或财务部每月应不定期组织人员监督检查仓库流程的规范性和帐物的相符性,并做好抽查记录,对不符合要求的地方提出整改意见。
第五十四条:开单员每月上旬应提供存货周转率分析报表。
分公司经理每月上旬应组织开展月度物料消耗与控制的分析和评价,查找问题与漏洞,制定实施改进措施。
第八章 附则
第五十五条:各部门可根据本制度,结合分公司库房的实际情况,制定分公司库房物料控制实施细则。
第五十六条:本规定自发布之日起生效。
物料管理制度5
一、总则
为保证门店原料、器具进出库、储存、退换货等过程的有效运行，特制定本制度。
二、适用范围
门店仓库的库位规划、收退货管理、储存管理等，均按本制度的规定执行。
三、职责
1、吧台长负责对仓库吧台全面管理及监督工作。
2、按要求吧台人员需做好原料入库、出库及储存的实时登记工作，按财务部的要求建立进出库账目。
3、门店需自行不定期盘点，针对实物与账目不符的.要及时进行调整并向吧台长进行情况说明。
四、原料库位设置及出入库
1、仓库按原料出入库情况、包装方式、型号规格、日期等因素规划所需库位及面积，以使库位空间有序有效利用。
2、吧台长与吧台员应及时沟通，应掌握各库位、各规格原料的出入库动态，按先进先出原则指定收货及发货。
3、仓库在接到原料时，吧台员应仔细核对入库原料的名称、规格、数量，经核对准确无误后办理入库登记。按要求将原料搬运至指定库位存放，需冷藏原料直接放置吧台冷藏柜储藏。需及时填写入库出库登记。
4、原料出库进入吧台，实时同步按原料名称、规格、数量在账目上进行登记。
五、原料储存管理
1、仓库内应保持清洁，每日打扫卫生，并随时注意防潮、防蛀、防鼠等。
2、仓库内严禁携带易燃、易爆、易腐等违禁品进入，更不得储存。不得存放杀虫剂等危害食品安全的物品。
3、原料的堆放高度应适宜、可靠，以免原料受压变形或倒塌。
4、未经吧台人员允许，闲杂人员不得进入仓库。
六、盘点
1、公司财务部每月末负责对门店仓库、吧台原料进行盘点，账、物核查。盘点时，由财务部组织吧台长、吧台员等相关人员参加，财务部根据盘点结果编制《原料商品盘点表》。
2、财务部应对盘点结果进行分析、核算，正常的成本率应控制在0.38-0.4（1个百分点的成本率≈310元净利润），吧台长有义务配合财务核实库存成本情况。如有超标情况，财务有权力追究相关责任，并且责任到人。
3、经核实确认，方可进行调账。
物料管理制度6
为了进一步加强公司对进出散装物料车辆的管理，加大环保综合整治力度，特制定本制度。
1、 公司经营部和行政部保卫科具体负责进出散装物料车辆的管理工作。
2、 保卫科具体负责对进厂散装物料车辆统一监督管理。严禁散装物料车辆未经篷布苫盖进入厂区。
3、 经营部负责对场地装卸散装物料车辆的监督管理，所有散装物料车辆装运不可超高，以保证蓬布能够封闭车箱两侧。
4、 遇有大风天气时，收、放蓬布时，必须在避风的地方进行操作。
5、 装运高温散装物料，注意及时更换耐高温蓬布。
6、 货物装卸完成后，注意及时清理蓬布表面粘连物。
7、 公司在散装物料车辆进出门口设置醒目警示标志，进行告知。
8、 对车辆未经篷布苫盖而进入厂区的`，对当班保卫人员和运输散装料车辆司机视情节给予警告或100元罚款。
9、 公司散装物料车辆出厂，篷布未苫盖或未进行防尘处理的，对运输散装物料车辆或经营部有关负责人视情节给予警告或100元罚款。
10、 本制度自发布之日起执行。
物料管理制度7
为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护工厂资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：
一、原料物资
1、各生产线领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上有更改，如填写错误，必须重新填写，对不符合的领料单，仓库有权拒发。
2、车间产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在《生产线借出物料清单》记录，归还时要确认完好程度。
3、生产物料未用完的（除报废），近期不再生产此种型号时，要将余料经确认退给仓库。
4、生产线出现来料不良与人为损坏的物料，如间接影响到生产线的，要及时将不良品退回仓库处理。
5、生产如需购买材料，物料员、负责人可向采购部做计划申请，填写《请购单》即可。
6、生产入库的成品、半成品，物料员应核对名称、规格、数量、外包装标识是否完好，且《入库单》必须有QC负责人签字证明此产品是否合格才方可入库。
7、生产班长应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，月尾、年中、年末应配合财务部做好盘点工作。
8、车间领用物料后，进入车间必须分类并摆放整齐，统一放置于固定区域，由保管人进行保管。
9、车间原物料必须放置在物料盒内，要做到原物料不能有划伤、短路等情况。根据不同使用状态，放置在相应区域。
10、原材料要放置在专门的区域，并标示清楚物料状态，数量，工单等相关信息，做到既不影响生产，也能迅速拿取，避免混乱、损坏等。
11、辅助材料要根据不同的用途放置在相应的物料放置区域，处于闲置状态时，要固定在专门区域或退仓处理。
二、工具
1、生产工具发放到个人，每个人对发放的物品进行签名确认，并由个人保管，如有遗失或损坏照价赔偿。
2、测试用的工具，如万用表、内阻仪、电子负载、充电器等要放置在测试架或工作3.3库内严禁吸烟，注意安全用电。
3、库外做到经常检查，防止火源隐患。
4、防潮
4.1保持库内水管、阀门的良好状态，防止跑水现象发生。
4.2库内要经常开窗通风，保持通风良好，夏季每天上午开启除湿机30分钟。
4.3对易发霉的原辅料应重点检查其外包装是否受潮，要着重检查下层及接近墙壁易受潮部位。易风化、潮解的物料，应注意检查包装是否潮湿，有无析出粉末或有无板结现象。
5、防污染
5.1库内不准存放与生产用物料无关的物品。
5.2物料的存放不允许直接接触地面，必须衬垫隔板，防止受潮导致物料霉烂变质。
5.3各种物料的摆放要间隔一定的空间，以保持良好的`通风。
5.4固体物料和液体物料分开存放。
5.5易挥发的物料包装要无破损、密闭，防止对其他物料的污染。
二、物料验收管理制度
1进厂的物料按一定的程序进行验收并及时记录，程序为：初验—清洁—编号—请验—取样检验—入库
2保管员对物料进行接收和初验工作。
2.1检查物料外包装标记系统与货物相符，印字清楚。应注明品名、规格、数量、生产厂家名称、批号、出厂日期。
2.2检查物料的外包装，应牢固完好，无破损、无受潮、无污染、无混杂、虫蛀鼠咬。
2.3包装材料进厂后，仓库保管员应先目检外观、尺寸、式样、是否符合规定要求；直接接触药品和食品添加剂的包装材料、容器要检查是否采用洁净的双层包装。
2.4标签、使用说明书要有专人按标准样本检查外观、尺寸、颜色、文字内容。 3经过上述检查后，若发现物料外包装有破损、污染、物料数量、质量不符等问题，要及时通知采购人员与有关单位联系，查明原因，并及时解决，不合要求的标签、使用说明书应计数封存，及时处理，以防外流。
4验收合格后，保管员在收料记录上签字，填写物料验收记录，一式两份，一份随请验单交QA。
5编制物料进厂编号，并在物料的外包上标记，进厂编号原则按照《物料代码、进厂编号、供应商代码管理规程》编制。
6物料进库后，保管员将物料放入待验区，并填写物料请验单，通知质量部（质监处）QA抽样检验；
7 QA人员依据物料请验单对物料进行抽样后填写取样证，一份随样品交检验室，一份标识在被取样的物料外包装上，以便保管员统计件数。
8物料检验后，由质量检验部门填写检验报告单，QA人员依据检验结果对物料进行审核，并由质量部（质监处）负责人在合格的检验报告单和放行单上签名、放行。检验报告单和放行审核单一式两份，一份存档，一份给仓库保管员。
9、仓库保管员根据质量部门签发交仓库主管，仓库主管依据入库申请单及合格的检验报告和放行单批准入库办理入库单。对不合格的物料及时移入不合格品库，按有关规定处理。
10对需作检验的物料，QA人员应按照取样操作规程在与物料使用区域的洁净级别相同的区域内取样。
三、产品储存制度
1各库房地面要保持清洁，无杂物、无积水，无废弃包装物等。
2门窗玻璃和墙壁要按时清理，保持整洁，防止积聚灰尘和蜘蛛网等。
3成品在贮存时要起高加垫，离地不低于10cm，离墙20cm，垛与垛间隔50cm，以便通风和货物进出。
4巡回检查，保持仓储产品的整洁卫生，发现房顶渗漏、墙皮脱落等问题时要上报物资处及时解决。
5成品的贮存应保持干燥、洁净、避免日晒、雨淋及受热、受潮等。
物料管理制度8
为了确保我项目部33#--35#楼物料提升机使用安全,特制订本规定,望各作业班组、操作人员严格执行。
一、 物料提升机操作人员必须持有上岗证,非操作人员严禁操作。
二、 操作人员每日上岗前,必须对提升机进行细致、全面的检查。
三、 物料提升机严禁载人,上料不得超过规定载重量。
四、 物料提升机进料口安全门必须随时关闭,若安全门未关闭,操作人员不得开启机械。
五、 物料提升后,操作人员不得离开机械,工作完毕,吊盘降至地面。
六、 楼层防护门必须随时关闭,在吊盘未安全停靠前,作业人员不得开启防护门,卸料后,随即关闭防护门,若防护门未关闭,操作人员不得开启机械。
七、 如若在使用过程中检查发现未按规定要求操作者,项目部将视情节给予一定经济处罚。
八、 本规定从即日起施行。
甘肃六建兰石化12街区b区33#--35#楼项目部
二0一一年七月一日
物料管理制度9
(1管理规则
1、因工作需要而领用各类物品,均须事先填写“申购单”交部门主管签名。
2、“申购单”经部门主管签名后,须由行政部主任签名批准。
3、凡领用贵重物品,备用金、锁匙等须由领用人亲自签收,当领用人离职时,需把所领用的物品退回,若发现破损,将视情况做出赔偿处理。
4、仓库管理员将于每月结束后的两天时间内,以书面形式做出“每月库存商品盘点报告”呈交行政部经理,而副本则送往财务部做档案记录。
5、财务部将派员协助仓库管理员每月对物业内各类资产设备和库存资料进行盘点工作。
(2装备及制服管理
1、员工领取装备及制服,必须先经该员之上级领导签发领取制服授权书,由部门经理同意后,才可发放。
2、于获得核准之领用授权书后,员工始可填具装备及制服申请表领取装备及制服。
物料管理制度10
一、仓库日常管理
1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。
2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记明细帐,保证帐物一致。
3 、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、脑三者一致。
如有变动及时向领导反映,以便及时调整。
4 、仓管人员应严格控制各类物资的.库存量;定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送部门领导。
二、入库管理
1 、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入
库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2 、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。
未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。
同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3 、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致。
每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理
1 、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。
物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,特殊材料须持有门店经理的批复单,方可领用。
并做到限额领料,仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入帐。
2、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。
如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。
发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
四、仓库是财物重地,非保管人员不得随意进出停留,不允许代存私人物品,不得私自拿用、外借物品,不得白条抵库。
五、原料库房要明亮通风,定期检查,不能有过期或霉变现象;各库房卫生要每日一小清,每周一大清,保持库房内货架、地面及墙壁干净,无尘土、油污、面粉、米粒及杂物,保持干爽无异味。
六、配备挡鼠板,做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。
七、仓库管理员应责任心强,监守岗位,无故不能离岗。
对突发事件能及时处理和协调,保证生产的顺利进行,严防意外事故发生。
物料管理制度11
1、楼层车道为方便经营户，在规定时间内开放使用。
2、进入楼层车道的车辆，须服从统一指挥，凭入场证有秩序进入车道。
3、车辆进入楼层车道限速20码以下，车道只允许载重1.5吨以下，3.5米高以下的小汽车及微型小货车进入，禁止大货车及载重车进入。
4、进入楼层车道的车辆装卸货物时需靠边停放，不得堵塞车道。
5、进入楼层车道车辆做到装卸货后立即驶出，严禁长时间将车辆停放在车道内。
6、车道内严禁无关人员逗留、玩耍，禁止在车道边闲坐，栏杆边攀高。
7、严禁小孩进入车道内玩耍、攀高，经营户有义务教育小孩在市场内注意安全。
8、车辆进入楼层车道须单向行驶，从北车道口进，南车道口出，严禁任何车辆在车道内调头和逆向行驶。
9、楼层车道晚上不开放，特殊情况使用需报请福田市场分公司有关领导同意。
高速公路服务区治安安全管理制度
第一条服务区应积极配合协助高速交警、地方公安等部门做好服务区的治安安全工作;
第二条认真遵守各项规章制度和法律法规，熟悉服务区各种安全消防设施并会熟练使用;
第三条严格执行交接班制度，对当班情况作详细记录，相关情况已处理的向接班人员通报，未处理的`说明原因移交下一班处理;
第四条热情主动地为客人服务，维护服务区日常秩序，制止一切损害服务区利益、危害顾客生命财产安全的行为; 第五条维护服务区广场的停车秩序，做好车辆的管理工作;
第六条发现有横穿高速、闹事及不文明顾客时，要及时加以劝阻、制止，方式方法要灵活，对严重扰乱服务区营业秩序、损坏服务区财物的现象，要采取有效措施，维护服务区利益;
第七条执勤时不准吸烟、看书、打私人电话、干其他与工作无关的私事，不得擅离职守，不得随便窜岗、换班; 第八条工作人员端庄稳重，作风正派，遵纪守法，纪律严明，讲究礼仪。
物料管理制度12
第一条为加强公司内部采购管理，规范采购程序，统一验收标准，严格控制成本，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条本制度内容包括总则、职责分工、采购工作、仓库管理工作、旧件管理、结算、奖惩细则。
第三条本制度作为公司零配件采购、仓库管理的规定和要求，司属各单位应遵照执行。
第四条采购中心为公司采购执行部门，主要负责零配件招标与采购的`实施、质量与价格的、资料登记及按需配送以及配件管理的考核工作。
第五条财务部为公司职责主管部门，主要负责采购结算、制定相关会计管理制度、审核合法、合理安排资金使用及库存控制管理。
第六条一、二分公司为零配件使用部门，主要负责对零配件使用需求的申请、出入库台账登记及实物盘点，并对零配件使用情况进行监督。
第七条修理厂暂不列入本方案，但要专人参与采购中心各项工作流程，为下一步整合公司采购资源、优化成本控制提供参考意见。
物料管理制度13
一、工作职责：
(一)物资的出入库管理
(二)物资的保管
(三)物资的盘点
二、技能要求：
1、熟悉仓库管理办法，并能按要求执行。
2、了解各类物资的保存方法、注意事项、有效期等。
3、清楚库内物资的存放地点、大致用途、使用部门等。
三、工作内容
(一)入库管理
1、生产物资到货后，确认物资名称、型号规格、供方名称然后清点数量。
2、仓库根据《送货单》记录的数量清点无误后，将产品放置于待检区，由检验员进行检验。数量不准确的，物资名称型号不清楚的通知采购部处理。
3、上述确认无误后，在《送货单》上签字，并留存根。
4、协助质检人员将检验合格的物资按要求放置在合格区域，不合格的物资放置在不合格区域，并督促采购部及时处理不合格物资。
5、盘点检验合格的物资，并将物资放置到规定区域(货架或固定堆放区)，然后将盘点结果录入计算机。
6、及时更新数据库库存数据。
(二)出库管理
同型号货物在出库时应遵循先进先出原则，以防老化损失。
1、工具：
(1)对借用件必须由借用人员填写《借用表》(签字，填写借用日期) (2)仓库根据实际领用情况，保存各类单据，做好台帐管理，并及时更新数据库。
2、元器件：
(1)配料，"元件明细表"为发料大单。
(2)手工填写《领料单》为小单，是大单的补充，一般为必要、但设计疏漏的元件和设备。《领料单》上必须写明材料的用途、数量、规格。领料单一式两份，领料人与库管员各自留存备查对照。
(3)仓库管理员在发放物资时，应向收货人员当面点交清楚，同时必须在有关单据上填写实发数量，收货人与发货人(保管人员)双方认可。
(4)如果领料时发现元件不齐，仓库管理员要及时通知采购部门，不得拖延。物资的发放应坚持先进先出的原则。
(5)凡实行以旧换新的物资，应收回旧物，且分区存放并作明显标识。
(6)委外加工物资的发放，需按相应入库半成品名称型号数量开领料单出库。
(7)仓库管理员根据每天的`领料情况必须做好台帐管理，并及时录入数据库。
(三)保管
应根据物资的不同性能和特点，合理划区存放并标识，做到"二齐"、"三清"、"四号定位"、"五五堆放"、"六防"。
1、"二齐"：库容整齐，堆放整齐。
2、"三清"：数量、规格、材质要清。
3、"四号定位"：区域、料架、层次、货位号实行定置管理，对号入位。
4、"五五堆放"：以五为基本单位，定量堆放，达到过目知数。
5、"六防"：防锈、腐、蛀、潮、混、漏。
6、对易燃、易爆、剧毒等危险品的存放，应采取特殊防护安全措施，指定专人保管。接受安全、环保部门的随时检查和监督。
7、对库存物资应做到帐、物相符，加强盘点工作，做到日清、月抽、年综合盘点。
8、加强仓库的安全、保卫工作。
9、为确保仓库保管物资安全，未经批准，无关人员一律不得进入库房。
10、仓库保管区应明亮、通风、干燥。
11、仓库保管区严禁烟火。
12、库区内的水、电、气源，应指定专人负责管理。物资的保管必须做到帐、物相符，并建立健全台帐，完善数据库。物资如有损失、贬值、失灵、腐烂、失效、流失、短少、锈蚀、报废时，仓库应及时隔离并报质检部鉴定后，将合格的放回原处;不合格的分析原因、查明责任，再根据质检部所开的《不合格品处置单》处理，更新数据库。因保管不妥人为造成经济损失时，按公司规定严肃处理。
(四)物资的盘点
1、仓库可根据实际采用不同的盘点方式。盘点方式主要有定期盘点、不定期盘点、循环盘点、重点抽查盘点、永续盘点等。
2、库存物资必须做到日清、月结，做到帐、物相符。每月月底经过抽盘后，打印库存报表交部门负责人审核，再将通过审核的报表发放至采购部、财务部及管理者代表处。必要时采购部可对库存物资进行抽查，抽查结果与报表有出入时，书面报告管理者代表进行责任追究与处理。
3、对库存物资应经常进行盘点、清查，做到日查、月抽、年(季、半年度)盘点，年终盘点时采购部须派专人协助盘点，结果报至采购部及财务部。
4、库存物资每年至少全面盘点一次。
5、仓库对盘点情况，必须做好记录。对在盘点中发现的问题，应认真分析原因，提出改进措施并组织实施，同时必须将盘点情况上报采购部及财务部。
6、对盘点中发现的物资盘盈、盘亏，必须经过总经理审批，并以书面形式下达处理方法后方可转帐，在批准前，仍按原帐面数列帐，严禁擅自调整。
物料管理制度 篇第一条为规范本所值班补助及夜班补助标准，根据本所实际，特制定本规定。
第二条值班补助及夜班补助对象为特殊工种及特殊岗位人员。
第三条管理人员及地调科研人员日常业务加班原则上不发放加班费。由于临时增加工作任务需加班的，报主管所长批准后按实际天数发放加班费。
第四条值班补助及夜班补助标准如下：
1.国家规定的法定节假日(不含双休日)，由所统一安排值班且时间超过4小时的，每人每天按30元标准计发，不足4小时者，不得发放值班费。
2.双休日及夜间值班：
①保卫人员白天值班按每天每人12元标准计发;夜间巡逻按每晚每人4元标准计发。
②门卫夜间值班夜餐补助标准为：18:00-24:00时，按每人每班2元标准计发;0:00-7:00时按每人每班4元标准计发。
③驾驶员双休日经领导安排加班的，每人每天按12元标准计发，平时八小时以外领导安排临时用车，由部门安排补休。
④电工双休日值班(含夜班)每人每天按12元标准计发，日常夜间值班按每人每晚2.5元标准计发。
⑤医务室及其他公益服务岗(维修等)八小时以外及双休日临时加班，由部门安排补休。
3.基建现场管理人员工地补贴标准：
①本所职工每天在现场工作时间4小时以上，每天按3元标准计发工地补贴;如有特殊任务需晚上加班4小时以上，经主管领导批准后可按每晚4元标准计发夜餐补贴;双休日加班4小时以上，每天按12元标准计发加班费。
②外聘或返聘人员按合同约定执行。
第五条加班费及夜餐补贴在严格考勤的基础上，由各部门领导签字确认于每月28日前报人事教育处审核后由财务处统一发放。
第六条本所独立核算的法人单位，可按国家有关规定并结合各自实际制定相关管理规定，报人事教育处备案后实施。
第七条本规定由人事教育处负责解释。
物料管理制度14
为规范车间管理，创造安全良好的工作环境，制定本规定。
一、目的
提供与生产相关的所有物料的摆放、标识的细节管理。
二、范围
适用于产品顺利生产所涉及的所有物料、物资。
三、职责
1、 制造中心对生产车间的物料管理进行监督。
2、 生产车间对实现产品所需的`物料进行摆放、标识及安全使用。
四、规定内容
1、原料物资。
车间领用物料后，进入车间必须分类并摆放整齐，统一放置于固定区域。
1.1重要物资是指其质量好坏直接影响形成产品的性能技术指标、稳定性或安全可靠性等方面的原材料或元器件。重要物资要存放于专用器件盒内。要做到避免阳光照射、防水、防潮。
1.2一般物资是指用于产品的生产、装配、连接、防护等必备的材料和用件，其质量虽不直接影响其形成产品的性能技术指标，但对其形成产品的外观、牢固、防护、安装等方面起着重要作用的物资。一般物资要存放于专门的区域，做到既不影响生产，也能迅速拿取，避免混乱。专人负责，避免丢失、损坏。
1.3辅助物资是指用于产品的储、运、防护等方面材料及物资。辅助物资由于要在生产车间内不间断使用，所以存放要以方便生产为主。处于闲置状态时，要固定区域放置。
2、设备
车间设备按照总体规划放置于有利于提高工作效率的地方。专人负责设备的使用、养护、维修。定期检查设备运转情况，建立详细的维护、保养记录备查。
3、工具
3.1生产工具发放到个人，统一放置在工具盒中，工具盒放置在工作台上。
3.2测试用工具，如万用表、电阻箱等要放置在测试工作台面上。工具本身带有标志，写明工具名称、功能、负责人、保养记录等项目。
3.3卫生工具统一放置于指定地点。保持卫生工具的清洁度。避免异味。
4、标识
4.1车间进行区域划分，并用明显的标识线区分各功能区域。关键区域，关键工位要重点区分，关键位置悬挂红色警示牌。
4.2车间内所有成品、半成品、维修品、废品等要存放于固定的器具内并且以颜色区分，各器具放置到指定定区域。红色器具存放维修品，白色器具存放废品，黄色器具存放半成品，蓝色器具存放成品。标识清楚。严禁产品混放、器具混用。
4.3车间内闲置物品，如空物料盒，统一存放于固定区域，整齐划一，并在明显位置注明存放物品名称，标识清楚。
5、危险品
5.1生产用酒精、硫酸等危险物品放置在远离工作区域的地方，专人负责使用安全。使用危险品要经过车间负责人允许。严禁将危险品私自带出车间。
5.2电器开关、接线盒要有专人负责。定期进行线路的检修、维护、保养并纪录，确保车间用电安全。
6、其他物品
6.1个人物品，如水壶、水杯等统一放置于饮水处。工作台面严禁放置液体物质。
6.2个人其他物品放置在储物柜内。
山东力创科技有限公司
物料管理制度15
一、工作职责及处罚办法
1、物料采购合同应包括以下基本内容：物料名称、规格、数量、质量、到货日期、付款方式其期限、违约责任等，（采购订单是合同的组成部分），其中每缺少一项，罚款5元；所有合同（订单）都要编号保存，按季整理归档，没如期归档的罚款10元。
2、对新供应商要进行资质材料的收集，包括营业执照、税务登记证、生产（经营）许可证、特殊行业资质证明、供应商基本情况调查表等，每缺少一项罚款5元，收集的材料交质保部确认、归档，没归档的每项罚款10元。
在业务往来中要建立供应商台帐，对供应商物料名称、数量、规格、单价、到货日期、资金往来等均有详细记录，其中每缺少一项，罚款5元，未建立台帐每月罚款10元。
3、凡质检部以书面通知的'质量问题都要建立物料质量台帐，对其基本情况作好详细记录，包括物料名称、规格、数量、是什么问题，物料供应商，发生日期、处理意见等，其中每缺少一项，罚款5元；对处理的问题要以书面形式反馈给供应商，并限期回复，未反馈给供应商的，每项罚款10元。
4、所有合同（订单）发票都要正确输入ERP系统，合同（订单）在签订一周内要输入，逾期每项罚款5元。发票在作好收料单后一周内要输入，逾期每项罚款5元。
5、经查是因物料采购合同或计划未及时下达延误供货的，导致停产半天，每次罚款200元，一天罚款400元，以此类推。
6、因违反工作流程和工作疏忽导致物料出现异常情况而影响生产，停产半天，每次罚款200元，一天罚款400元，以此类推。
7、物料采购是公司对外的一个窗口，工作人员必须具有良好的个人素质和职业道德，严禁利用工作之便向供应商索取钱物，一经发现除追缴所得钱物外，并视情况按公司规定严肃处理。
二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：
“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。
“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。
“能”主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。
“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。
三、考核的目的：
对公司人员的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动积极性和创造性，以提高公司的整体效益。
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