公司管理制度

时间：2025-11-27 01:37:59 好文我要投稿

公司管理制度精品[15篇]

　　在快速变化和不断变革的今天，制度使用的情况越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编整理的公司管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

公司管理制度精品[15篇]

公司管理制度1

　　1、全面主持装饰公司内部的管理工作，落实董事会决议；

　　2、制订、落实公司年度经营计划和投资方案，实现年度经营目标；

　　3、根据外部环境、内部状况，向董事长提出战略方针、经营计划、投资方案的调整推荐；

　　4、根据董事会决定的财务预算方案，组织制定装饰公司的经营预算方案；

　　5、向分管副总经理推荐装饰公司的经营投资方向；

　　6、建立健全公司工作流程，制定装饰公司的管理机构设置及人员定编、定岗方案，报请董事长审批；

　　7、建立健全质量体系，带给合格的产品和服务；

　　8、提议装饰公司副总经理级人员的聘任及解聘状况，决定公司部门经理级以下人员的聘任及解聘；

　　9、统筹安排公司各个部门的工作并下达工作指令单，负责协调部门之间的工作配合；

　　10、负责组织和落实装饰工程项目的工作开展并监控装饰工程项目的总体施工质量；

　　11、负责装饰工程材料采购及相关资金表格的.审核，及对材料采购价格的审批；

　　12、负责审核《预结算书》、《装饰工程施工合同》、《装饰设计委托合同》等；

　　13、负责审核图纸，包括方案图、施工图、竣工图及设计变更；

　　14、负责落实各部门经理的工作安排；

　　15、完成领导交办的其他任务；

　　16、积极配合其他部门的工作。

公司管理制度2

　　为维护公司整体经济利益，规范城市供水安装工程建设行为，发挥公司综合效益，促进公司经济、社会效益全面发展，经研究制定本制度。

　　总则

　　一、本制度适应于公司各部门、各科室以及新东水厂、新北水厂和新南水厂，公司所有员工必须严格遵守本制度。

　　二、本制度所指的供水安装工程，主要是城市建成区范围内所有的居民小区、公共设施、大型民用建筑和社会公用事业等各类供水管网建设和安装工程。

　　安装工程组织管理

　　三、公司所属的安装公司具体负责城区范围内（包括新东、新北及新南所辖范围）的所有居民小区工程、公共设施工程、大型民用建筑工程以及社会事业工程的供水管网建设。

　　四、新东水厂、新北水厂和新南水厂具体负责所辖范围内的居民用水立户、水表出户和管线维修、抢修等供水管铺设和水表安装工程以及工程预算3万元以下（含3万元）的单位的单项工程、企业或小区建设的临时施工用水安装工程。

　　安装工程施工管理

　　五、公司技术科负责所有工程的合同起草、管线设计、材料配置、勘察、放线、预算等前期准备工作，积极配合安装公司或水厂做好施工组织、工程质量把关和工程竣工验收等各项工作。

　　六、安装公司或水厂在施工前应向技术科提交施工组织设计、技术方案、进度计划。技术科根据安装公司或水厂提交的施工方案负责技术审核和材料核算，并将审核意见报送施工分管经理及主管经理，经分管经理和主管经理签字同意后，由技术科将材料清单送供应科，由供应科按经理审批的意见填写出库单，予以发料，技术科适时发出开工指令。

　　七、大型工程，由技术科根据施工要求，编写施工组织设计、技术方案、进度计划，分管经理组织施工部门和技术人员对图纸进行会审，技术科进行设计技术交底。

　　八、工程结束后，由安装公司或水厂绘制竣工图，编制竣工决算和材料决算，经技术科审核整理后建档并将材料决算报财务科备案。财务科负责对竣工工程进行成本核算，将材料出库单与材料决算资料进行核对，保证材料出库与使用一致（材料消耗在定额规定范围内）。施工部门按合同约定，督促出资方资金结算到位。

　　九、任何员工严禁以公司的'名义私自承揽供水安装工程损害公司集体利益，严禁以权谋私，损公肥私，一经发现，公司有权收回该项目工程，前期工程投入由个人自负；情节较轻的，立即停职接受公司处罚；情节较重给公司带来巨大损失的，由公司上报主管机关处理；由于侵犯公司利益，严重损害公司的荣誉，已够成渎职或犯罪的，由司法机关依法惩处。

公司管理制度3

　　第一、员工报名时须带身份证原件、复印件，由公司安排医院进行体检，做到家政服务公司身体健康，没有任何传染疾病。

　　第二、员工工作中要做到爱岗敬业，服从客户的管理和指导，尊重客户的生活习俗，工作要认真负责，要勤俭节约，节约用水、用电；经手的钱（物）账目要清楚；如工作失误给客户造成损失，应酌情赔偿。

　　第三、员工工作中不能出现消极怠工、虐待老人、打骂儿童的现象；未经客户许可不能私自使用家中的电话、电脑。

　　第四、不能私自将亲友带到客户家中，不能私自将客户的'个人隐私（电话、手机号码、工作单位、工作性质、家庭住址）泄漏给他人。

　　第五、员工遇到纠纷应协商解决，不能私自报复；不能用电话骚扰客户、如问题严重可交机关处理。

　　第六、员工如遇个人原因辞职，需提前一周告知客户和公司，要等公司派人到位后方可离开。

　　第七、员工在公司住宿时不能造谣生事、搬弄是非，不能诋毁他人名誉，要做到洁身自好。

　　第八、员工合同结束离开客户家时要主动将自己的行李打开给客户检查，以免不必要的纠纷。

　　第九、员工工作未满一个月的按照实际所工作的天数结算（即月工资除30乘以实际所工作的天数），遇到法定节假日应与客户协商解决。

　　除此之外，家政公司学会如何管理自己的家政人员也很重要，因为如果没有好的管理人员的制度的话，很可能会造成家政人员的流失，为我们自己带来损失。

公司管理制度4

　　第一章生产计划管理

　　第一条生产厂长根据销售计划，拟定生产计划，并针对主副料需要人力、设备负荷等作好计划。

　　第二条计算所需的主副料在购备前，通知仓管安排原料库存情况。

　　第三条安排拟订生产进度表，如需外协加工计划应联系并通知外协厂商。

　　第四条依预定和实际的生产进度，发给生产主管工作命令和发料单。

　　1、工作命令单（制造单）发给生产主管（同时附上操作、检查标准及工艺流程）。

　　2、领料单（发料单）给仓库领料。

　　第五条由每组每日报来日报表，了解实际生产进度，适时追查、督促。

　　第六条各组无法按照进度如期完成或有任何困难时应尽快将原因通知主管生产的厂长，予以调整工作。

　　第七条每张订单（或每床）生产完毕，将有关资料汇总，并对实际生产所发生的问题进行研讨，提出改善措施防止再发生。

　　第八条生产过程中，生产厂长应与各部门保持密切的联系，确实了解实际情况与预定进度是否超前或落后，并保持弹性地适应。

　　第二章生产过程组织制度

　　第九条制定好生产计划后，生产厂长应同开发部和仓库取得联系。

　　1、生产技术部门的工作大致分为：产品设计与改善、工艺流程的制作，设备的准备与产前检查。

　　第三章半成品与在制品管理制度

　　第十四条本公司各工序生产，尽量避免有半成品和在制品积压。

　　第十五条对无法避免的半成品要分类放整齐，要防潮、防霉、防虫、防鼠、防脏。

　　第十六条把物料分款式放置（可以分码、分色）分区域，分为A、B、C、D等。

　　A类：在用料即操作者正需要使用该物品。处于可以随时取到的状态，未制品放操作者的左边，完成品放操作者右边。

　　B类：如，暂存放一边待用物品，等过一个阶段后即转入使用的物品，放离较A类物品较远的地方。

　　C类：即，待转出本单位的物品。

　　D类：处理类。

　　2、仓管保证物料适时、适量的入库，确保生产所需物料。

　　第十条根据工艺流程和生产进度计划表安排各部门的生产，并控制进度。

　　第十一条本厂的基本生产工艺为：裁床——印花——扎骨（四针六线）——包头脚（刀车、人字、缶车）——打枣——剪线——整烫——打标——包装

　　第十二条尽量采用流水线作业，防止生产脱节和积压，尽量使物流顺畅无阻。

　　第十三条充分利用统计数据，进行生产进度控制，保持生产过程连续性、平行性、协调性和适应性。

　　第四章班组岗位制度

　　第十七条每天组长工作须做到：

　　1、上班前：

　　提前5—10分入车间。

　　先检查环境卫生。

　　当日生产备料情况。

　　当日生产再确定。

　　设备的使用状况检查。

　　2、上班后：

　　确认无临时请假人员。

　　缺勤人员的补充。

　　新进工人的技术指导。

　　借进、借出人员的安置。

　　3、上班中：

　　检视机器，工具是否正常使用及保养。

　　作业中人力不平衡时，有无即时处理或请求上级支援。

　　查看每位下属的工作有无依照标准作业。

　　制程中，确认产品质量。

　　品检员不良品查看，并追踪原因改善。

　　有无产品堆积情况应予即时处理。

　　有无人员工作情绪不稳定应予协助。随时准备4小时之内生产。

　　生产环境随时保持流畅。

　　报表、图表查看。

　　4、下班前

　　上级指示及下属反应之问题应当日处理。次日工作预作准备。

　　应保留思考时间（人员任用，工作指导，推动事项，改善工作）。下班前检视部门内工作环境及安全事项（关门窗、电源）。查看当日工作目标达成情况。

　　第十八条操作员岗位制度

　　1、劳动纪律：

　　二点：准点上班，准点下班（特殊情况例外）。

　　5不准：

　　不准在上班时间看书看报。

　　不准串岗或私自离岗。

　　不准闲耻聊天。

　　不准吃东西。

　　不准接待客人。

　　2、质检做到：自验、互验、查验。

　　3、安全生产：十禁

　　禁止嬉戏、喧哗。

　　禁止吸烟。

　　禁止酒后上岗。禁止穿高跟鞋。禁止乱扔工具。禁止违章操作。禁止自调车速。禁止越位用车。

　　禁止未切断电（气、火）源离岗。

　　4、工艺纪律：

　　5序

　　借：工人开机前，借齐图纸工艺文件。

　　看：看清图纸、工艺和标准、核对检量具。

　　提：有疑问的地方及时提请处理。

　　办：按有关规章办事。

　　检：自验合格后流入下道工序。

　　5、设备使用三好：管好、用好、维护好。四会：会使用。会保养。

　　会检查。

　　会排故障。

　　6。文明生产“五不走”：

　　下班时，设备不擦洗保养好不走。工件不堆好不走。记录不好不走。

　　地面卫生不打扫干净不走。

　　工具不清点和摆放不好不走。

　　第五章现场管理制度

　　第十九条“5S”管理（略）

　　第二十条目视管理（看得见管理）

　　1、开展目视管理不能追求形式，要讲实放、醒目能对生产活动进行指导、约束作用。

　　2、定置管理在生产现场，为了达到人、物、现场三者处于最佳结合状态，有必要对现场所有物品，按A、B、C、D分类，划分区域，定位摆放。

　　3、挂牌管理，对设备占检卡等挂（贴）上醒目标识，即要工人能知道也让其他管理员知道。

　　4、对设备发生故障时，可以挂“正在调试，请勿动用”的标识牌，表明设备所处的状态。

　　5S管理

　　5S管理是什么？

　　工作现场做到——

　　1S整理（SEIRI）

　　将工作场所的任何物品区分为必要的和不必要的必要的留下，不必要的清除掉

　　2S整顿（SEITON）

　　把留下的依照规定的合理位置放置，并明确标示

　　3S清扫（SEIOS）

　　将工作场所清扫干净

　　4S清洁（SEIKETSU）

　　维持上述成果

　　5S素养（SHITSUKE）

　　每位成员养成良好习惯，遵守规则做事文明的员工是文明管理的根本保证

　　如何推行5S？

　　教育宣传，使5S理念深入人心

　　成立推行组织，设置推行委员会

　　开展5S活动周

　　教育培训

　　组织实施

　　定期考察评分

　　5S推行技巧

　　红牌作战

　　考察中发现不合乎5S要求的现象，就地张贴“红牌”进行警告，限时纠正

　　配合处罚

　　检查表

　　检查组纪录检查结果——检查表

　　纪录措施和结果

　　目视管理

　　放置位置用标准化的标示牌、标示线等“一看便知”的方法进行标示

　　人员的着装上也明显标示，方便管理

　　第六章设备管理

　　第二十一条设备润滑工作。

　　1、设备润滑工作须制定完善的润滑“5定”要求，并认真执行。

　　2、认真执行设备用油三清洁（油桶、油具加油点）保证油的清洁和畅通发放。

　　3、设备润滑“5定”内容：

　　定点：规定润滑部位名称及加油点数。

　　定质：规定油脂牌号相同。

　　定时：规定加、换油时间。

　　定量：规定每次加、换油量。

　　定人：规定每次加、换油的人。

　　4、操作人员维修人员随时注意设备各部润滑状况，发现问题及时处理。

　　第二十二条设备缺陷的处理。

　　1、设备不能正常使用，岗位操作或管理人员能排除的应立即排除

　　2、上述人员无法排除的问题应通知修车师傅，在问题未得到排除前，不可使用。

　　3、对生产过程中经常发生故障停机而反复处理无效的车位，进行重点控制。

　　4、设备使用前应明确各种设备的操作步骤：包括操作前的准备工作和操作顺序。

　　第七章成品销售管理

　　第二十三条生产部经理把出货安排交给出货组长。

　　第二十四条出货组根据出货要求安排出货事宜。

　　第二十五条出货组长把当日的出货情况列出清单交营业部经理开《出货发票》及批准单。

　　第二十六条出货组长根据出货批准单的.各项认真核对帐与物是否有错。确认无误后，按客户要求打包或打袋。

　　第二十七条上车出货。

　　第二十八条总结出货情况。

　　第八章生产技术管理制度

　　第二十九条目的

　　依产品别，将所有的工作流程、技术、时间、人力、机器，以及所需的规格和操作对所需注意事项一一列出，提供给各相关单位主管，作为订定操作核准的依据。

　　第三十条适用范围

　　供质管部门及现场管理员以上干部，作为工作时依据，并明了产品的流程、特性、以易于控制产品的品质成本及产量。

　　第三十一条作业细则

　　技术部门应先绘制款式图然后设计、试制，经过客户的确认然后写成工序流程图，当生产时给主管部门安排时程表，人力、产量的预估及是否需要外协厂加工等。提供给质量管理部门作：QC工程图，作为检查标准。

　　第三十二条结论：

　　工序流程图，提供给生产管理、质量管理部门及现场作为批量生产安排时程表和质量管理的检验标准，将来这一份资料需回馈给技术部门，将所遗落欠缺的资料补足给技术部门，这样才会成为一份真正内容丰富而且正确的资料，以作为下一次的制造经验，如有牵涉到工艺流程变更时，按照程序加以改变。

公司管理制度5

　　总则

　　第一条为建立健全公司人事管理制度，进一步规范公司的请假制度，特制定此规范。

　　第二条本规范适用于公司所有员工，包括临时工、合同制员工以及处于试用期内的员工。

　　分则

　　第三条公司员工请假，需向相关领导和部门递交书面申请，如实填写《请假条》，并在综合部进行备案，否则请假不做生效;员工假期满后，须到综合部销假，否则做旷工处理。

　　第四条相关审批人员必须严格把关，保证员工请假的真实性，否则相关审批人员要承担相应的'后果。

　　第五条员工请假，应提前办理请假手续，填写《请假条》，因身体不适等紧急原因临时请假，应在上班前电话联系告知部门主管，返岗后补办请假手续。

　　第六条员工请假2天以内经部门主管(车间主任)批准同意;请假3天以上部门主管(车间主任)同意后，需经综合部批准;请假7天以上需经总经理批准。批准同意后，请假员工持《请假条》到综合部备案，否则请假不做生效。

　　第七条因特殊情况需请假的，应经部门主管(车间主任)批准和综合部同意，否则做旷工处理。

　　第八条部门主管(车间主任)请假，须经总经理批准，包综合部备案。

　　第九条员工确因生病不能坚持工作，请病假3天以上的，应提交医院出具的病历本或病假证明，病假期限届满时，员工应返岗。

　　第十条女，年满20周岁;男，年满22周岁结婚的，给予婚假3天，请假超过 3天的部门，工资不予计发;婚假到岗后需提供结婚证原件，发证日期需是婚假前后一个月内。

　　第十一条直系亲属丧亡，可以按规定请丧假3天。

　　第十二条请病、事假1天扣除50元全勤奖，2天以上扣除当月全勤奖120元，婚假、丧假3天以内全勤奖照常计发。

　　第十三条未办理请假手续或超过请假期限不到岗的，一律作旷工处理，旷工 1天，当月全请奖不予计发，另扣发工资50元/天。

　　第十四条为统筹生产计划，公司不允许员工在一年之内请假超过15天(产假和工伤除外)，对于请假超过15天的员工，公司可以按实际超过天数扣发15元/天工资。

　　附则

　　第十五条本规范制度未尽事宜，均按公司其他相关制度或国家有关法律法规条例执行。

　　第十六条本规范制度的解释、修订权归综合部所有。

　　第十七条本规范制度由公布之日起正式实施。

公司管理制度6

　　（一）消防安全教育、培训制度

　　1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。

　　2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。

　　3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。

　　4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。

　　5、对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。

　　6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。

　　7、消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。

　　（二）防火巡查、检查制度

　　1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。

　　2、消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。

　　3、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。

　　4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。

　　5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。

　　（三）安全疏散设施管理制度

　　1、单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。

　　2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。

　　3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。

　　4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。

　　5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。

　　（四）消防控制中心管理制度

　　1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。

　　2、做好消防值班记录和交接班记录，处理消防报警电话。

　　3、按时交接班，做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。

　　4、发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复。

　　5、筏作所需，不得使用消控中心内线电话，非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。

　　6、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等，离岗应做好交接班手续。

　　7、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知消防部门并报告部门主管。

　　（五）消防设施、器材维护管理制度

　　1、消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。

　　2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责，设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。

　　3、消防设施和消防设备定期测试：

　　（1）烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织实施，保安部参加，每个烟、温感探头至少每年轮测一次。

　　（2）消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次，检查其是否完整好用。

　　（3）正压送风、防排烟系统每半年检测一次。

　　（4）室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。

　　（5）其它消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。

　　4、消防器材管理：

　　（1）每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。

　　（2）派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。

　　（3）对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。

　　（4）各部门的消防器材由本部门管理，并指定专人负责。

　　（六）火灾隐患整改制度

　　1、各部门对存在的火灾隐患应当及时予以消除。

　　2、在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患进行逐项登记，并将隐患情况书面下发各部门限期整改，同时要做好隐患整改情况记录。

　　3、在火灾隐患未消除前，各部门应当落实防范措施，确保隐患整改期间的消防安全，对确无能力解决的重火灾隐患应当提出解决方案，及时向单位消防安全责任人报告，并由单位上级主管部门或当地政府报告。

　　4、对消防机构责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函，报送消防机构。

　　3、消防检测公司管理制度

　　1、目的

　　对消防安全进行控制管理，保障企业的健康、稳定发展。

　　2、适用范围

　　适用于本公司消防安全工作的组织管理、责任划分、明火管理、电源电气管理、消防器材管理、消防安全检查、突发安全事件响应等过程

　　3、制定依据

　　3.1《中华人民共和国消防法》

　　3.2国务院《危险化学品安全管理条例》

　　3.3《河南省消防条例》

　　3.4部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》

　　4职责

　　4.1公司总经理对消防安全工作全面负责；

　　4.2办公室作为公司消防安全管理的归口部门，负责指导、检查、督促各部门消防安全管理；

　　4.3人力资源部负责实施消防安全宣传教育和培训；

　　4.4各部门、车间负责所管工作范围内的消防安全管理；

　　4.5安全科在办公室领导下，负责公司消防安全的具体管理和监督工作。

　　5、内容

　　5.1方针和原则：消防安全管理以“预防为主，防消结合”为基本方针；实行“谁管理，谁负责；谁使用，谁维护”的原则。

　　5.2组织管理

　　5.2.1公司实行总经理领导下的消防安全责任制，各部门、车间、班组实行逐级消防安全责任制。

　　5.2.2公司应当建立、健全职工岗位消防安全责任制，明确各岗位的防火责任区和消防职责，签订《消防安全责任书》。

　　5.2.3公司应当对职工进行经常性的消防安全宣传教育，普及消防知识，增强安全观念。让职工懂得本岗位有什么火灾危险，懂得预防措施，懂得灭火方法；会报警，会使用消防器材，会处理事故苗头。

　　5.2.4公司应建立义务消防队，仓库等防火重点部位的职工都应参加义务消防队，义

　　务消防队要定期开展消防演练。

　　5.3消防安全责任

　　5.3.1公司总经理作为公司消防安全第一责任人，应当履行下列消防安全职责：

　　a、执行消防法规，保障本公司消防安全符合规定，掌握本公司的消防安全情况。

　　b、统筹安排本公司的消防安全管理工作，为本公司的消防安全工作提供必要的经费和组织保障。

　　c、逐级落实消防安全责任，组织开展消防安全检查，督促落实安全隐患整改，及时处理涉及消防安全的重问题。

　　5.3.2公司办公室作为公司消防安全管理的归口部门，应当履行下列消防安全职责：

　　a、组织实施日常消防安全管理工作。

　　b、拟订消防安全资金投入及组织保障方案。

　　c、组织实施消防安全检查和火险隐患整改工作。

　　d、组织实施对本公司消防设施、灭火器材和消防安全标识的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。

　　e、组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。

　　f、及时向消防安全责任人报告消防安全情况，报告涉及消防安全的重问题。

　　g、公司消防安全责任人托的.其它消防安全管理工作。

　　5.3.2人力资源部组织开展消防知识、消防操作技能的宣传、教育和培训。

　　5.3.3安全科作为公司消防安全的直接管理部门，应当履行下列消防安全职责：

　　a、按照国家消防法律法规及其他消防安全相关规定的要求，结合公司发展实际情况，制定完善公司消防安全管理相关规章制度；

　　b、督促各部门、车间落实消防安全责任制，明确消防安全职责；

　　c、监督各部门、车间落实实施公司消防安全管理制度的情况；

　　d、协助办公室做好消防安全检查和火险隐患整改工作。

　　e、督促各部门、车间做好消防设施设备和消防安全标识的维护保养工作，确保疏散通道和安全出口畅通。

　　f、协助办公室做好灭火和应急疏散预案的实施和演练。

　　g、及时向办公室报告消防安全情况，报告涉及消防安全的重问题。

　　h、负责公司消防设施设备的定点、统计、监管工作；

　　i、负责公司消防器材的统一申报、采购和配置工作。

　　5.3.4各部门、车间的主要责任人，应当履行下列消防安全职责：

　　a、各部门、车间的主要负责人是各自主管区域的消防安全第一责任人，对管理区域内的消防安全负有主要责任；

　　b、负责在其管理区域内落实与实施消防安全管理制度，明确消防安全责任；

　　c、负责管理区域内消防安全的自查与隐患整改工作；

　　d、对管理区域内重消防安全隐患应及时上报安全科；

　　e、负责管理区域内消防器材的管理、维护和保养，严禁将消防设施设备挪作他用；

　　f、及时将部门或车间内损坏、失效、已使用的设施设备上报安全科备案，对已使用的器材设备要做出书面说明；

　　g、确保消防设施设备的整洁完好，确保消防通道的畅通。

　　5.3.5行政科负责公司消防设施的维修和维护。

　　5.4明火管理

　　5.4.1车间因工作需要使用电焊、气焊（割）时，必须事先报告工程部，由工程部派专人监护，严格执行安全操作规程，必要时，应采取相应的消防安全措施。

　　5.4.2公司须根据生产特性、危险程度和建筑布局划分禁火区域。因工作需要在禁火区域内动用明火时，必须事先向总经理办理《动用明火审批表》，由专人监护，在确认无火灾、危险源后方可动火施工。动火施工人员应遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全保护措施。

　　5.4.3严禁在车间、仓库、高配房等重点区域内使用明火。

　　5.4.4公司生产区、库区、易燃易爆物品作业场所，应有明显禁烟、火警标志，严禁吸烟。

　　5.4.5外来单位或人员进厂作业前，公司办公室应与其签订《外来作业人员消防安全协议》，规定其进出厂区的路径，保证施工或作业范围内的消防安全。

　　5.5电源电气管理

　　5.5.1车间、仓库内严禁擅自乱拉、乱接电源线路，不得随意增设电器设备。如需改变或安装线路，必须由持合格证的电工负责。

　　5.5.2车间、库房的电源线路、电器设备应保持清洁，配电箱、立式配电柜内应保持干燥，不得有灰尘堆积，不准堆放物品。各电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、露、破损。禁止使用不合格的保险装置，电气设施严禁超负荷运行。

　　5.5.3公司工程部负责公司电气安全管理，合理安装电气设备，做到安全操作，经常检查，及时维修，保证用电安全。

　　5.5.4电气线路、电器设备必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养，操作时必须严格遵守各项安全操作规程：

　　a、凡是能够产生静电引起或火灾的设备、电器，必须设置消除静电的装置。

　　b、凡电加热设备应落实专人负责操作和看管，离开时必须切断电源。

　　c、车间设备负责人应经常组织对电气等关键设备进行巡检，及时清除粘附在设备上的花蓬、废丝等易燃易爆物品。

　　d、车间内使用汽油、煤油等清洗设备零部件，应先审批后使用，落实专人负责，从严限制，并采取相应的消防安全措施。

公司管理制度7

　　第一章总则

　　第一条为加强公司行政事务管理,理顺公司内部关系,使各项管理标准化、制度化、提高办事效率,特制定本制度。

　　第二条本制度所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、报刊及邮发管理等。

　　第二章档案管理

　　第三条归档范围:公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、工程项目竣工图、通告、通知等具有参考价值的文件资料。

　　第四条档案管理要指定专人专管,明确责任,保证原始资料及单据完整,密级档案必须保证安全。

　　第五条档案的借阅与索取:

　　1、总经理、副总经理借阅非密级档案应通过行政秘书办理借阅手续,直接提档;

　　2、公司其他人员需借阅档案时,要经总经理批准,并办理借阅手续;

　　3、借阅档案必须爱护,保持整洁,严禁涂改,注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失,如确属工作需要摘录和复制,一般内部档案经行政秘书批准方可摘录和复制,摘录和复制工作必须在档案室完成,并由档案管理人员作好记录。

　　第六条档案的销毁:

　　1、任何部门或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料;

　　2、若按规定需要销毁时,凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁,一般内部档案,须经行政秘书批准后方可销毁。

　　3、经批准销毁的公司档案,档案人员要认真填写、编制销毁清单,由专人监督销毁。

　　第三章印鉴管理

　　第七条公司印鉴由行政秘书负责保管。

　　第八条公司印鉴的使用一律由总经理签字许可后行政秘书方可盖章,如违反此项规定造成的后果由直接责任人负责。

　　第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、证明及对外发出的任何公文,应统一编号登记、存档,以备查询。

　　第十条公司不允许开具空白介绍信、证明,如因工作需要或其他特殊情况确需开具时,必须经总经理签字批准后方可开出,持空白介绍信外出联系工作回来后,必须向总经理(或行政秘书)汇报其介绍信的用途,未使用的必须交回。

　　第十一条行政秘书因使用印鉴不当造成的损失,由其本人负责。

　　第四章公文打印管理

　　第十二条公司公文的打印工作由行政秘书负责。

　　第十三条各部门打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字,交行政秘书安排落实。

　　第十四条各部门打印的所有公文或文件,除实用份数外,须交一份给行政秘书留底存档。

　　第五章办公及劳保用品的管理

　　第十五条办公用品的购发:

　　1、每月月底前,各部门负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交办公室。

　　2、办公室主任指定专人制定每月办公用品计划及预算;经总经理审批后由办公室负责将办公用品购回,根据实际工作需要有计划地分发给各个部门。由部门主管签字领回。

　　3、除常规配给的办公用品外,若还需用其他用品的须经办公室主任批准方可领用。

　　4、公司新聘工作人员的办公用品由行政秘书根据办公室提供的'名单和用品清单负责为其配齐,以保证新聘人员的正常工作。

　　5、负责购发办公用品的人员要遵守办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、将办公用品保管好。

　　6、负责购发办公用品的人员要建立账本,办好入库、出库手续。出库一定要由领取人签字。

　　7、办公用品管理一定要做到文明、清洁,注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事,不允许非工作人员进入库房。

　　第十六条劳保用品的购发:劳保用品的配给,由各部门根据本部门的实际工作需要作出计划,计划单经仓库管理员签字后报总经理批准,由外联部经理统一购买、仓库管理员负责发放。

　　第六章报刊及邮发管理

　　第十七条行政秘书每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算,报总经理审批后,负责办理有关订阅手续。

　　第十八条行政秘书每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记,并分别送到有关部门。

　　第十九条任何人不得随意将报刊挪作他用、损毁,阅后放回原处。

　　第七章附则

　　第二十条行政秘书负责为各部门邮发信件、邮件。

　　1、私人信件一律实行自费,贴足邮票,交行政秘书处理。

　　2、所有公发信件及邮件一律不封口,由行政秘书进行登记后统一封口,负责寄发。

　　3、各类挂号信,须经各部门主管批准,行政秘书登记后方可邮发。

　　第二十一条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的,各部门可提出修改意见交办公室研究后并提交总经理批准执行。

　　第二十二条本规定解释权归办公室。

　　第二十三条本规定从发布之日起生效。

公司管理制度8

　　前言

　　江苏南通zz建筑集团公司，作为一个新兴的现代建筑企业，经过历年的发展，企业队伍不断壮大，要适应日新月异的建筑业发展形势和竞争激烈的建筑市场，原有的一些管理制度已不能满足企业现代和将来发展的要求。

　　随着我国加入wto及北京申奥成功给建筑业带来的巨大市场机遇，迫切需要我们制订一套能适应新形势且符合广大职工利益及企业发展要求的规范具体、具可操作性的严格合理的企业管理制度，使它能够在企业发展中起到强大的促进作用，进一步增强企业的凝聚力、战斗力，并更大地激发广大干部职工工作积极性、创造性，促进企业健康有序的发展。

　　本制度第一章介绍了从公司精神风貌、工作作风等全方面地向管理人员提出的原则性要求；第二章是企业生存的根本、是公司前进的灯塔、是集团发展的秘决；第三章是个人工作的内容；第四、五章需要全体人员对照学习；第六至十五章是针对性内容，需要各职能部门认真贯彻执行的。

　　希望全体管理人员认真对照学习本管理制度，并且作为今后工作的.实施准则，任何人不得以任何理由违背抵制。大家应正确面对各种奖罚，摆正个人与企业的关系，以个人利益服从公司利益为原则，确立先公后己的指导思想，不折不扣、义不容辞去执行各项规章制度。大家应当懂得：只有公司兴旺发达，才会有广大干部职工丰厚的回报。最后希望大家对其中的不妥之处积极批评指正。

公司管理制度9

　　第一章宗旨

　　第一条根据公司内部控制制度建设的总体要求，特制定期货、期权套保的风险控制制度如下。全公司范围内对各类期货期权套保安排都适用本制度的规定，出现新的操作方式时必须首先申请修改制度后，在本制度的指引下进行操作，任何情况下都不得以超出本制度规范的方式操作，否则视为对公司制度的重大违纪行为，公司保留追究当事人相关经济责任的权利。

　　第二条本管理制度适用于新希望六和股份有限公司及其所有分、子公司。

　　第二章期货业务管理

　　第三条商贸原料部总经理作为期货指令下达人，负责期货操作指令的下达和监督指令的执行情况。

　　第四条交易员负责按照指令进行期货操作，并及时向指令下达人汇报行情变化和走势;根据期货日报核对期货交易记录是否正确，按照要求编制和提供期货日报。

　　第五条财务部指定期货财务专人负责期货出入金有关资料的收集、初审、保管及通知期货账户开户公司办理出入金手续;负责期货日报的核对及汇总编制公司期货日报，并发送至财务总监、商贸原料部总经理、总裁和联席董事长、董事长等。

　　第六条期货账户开户公司财务经理负责安排专人准确、及时按财务部通知办理出入金手续;负责准确、规范对期货业务进行核算。

　　第七条期货管理的基本原则是：

　　新希望六和股份有限公司及各分、子公司的商品期货只能是与公司生产经营有直接关系的农产品期货品种。

　　第八条期货资金账户开户和管理原则是：

　　(一)公司及子公司开展所有期货期权相关业务的总体额度由公司董事会审批，额度分配、开立和撤销交易账户由公司商贸原料部总经理和财务总监确定后报公司CEO/总裁审批后执行。

　　(二)期货保证金账户由商贸原料部和财务部共同管理。商贸原料部安排专人对每日下单情况进行记录，并每日核对期货日报交易记录是否和期货下单情况一致;财务部期货负责人负责核对每一期货保证金账户期货日报(月报)中资金情况是否无误，并对期货日报进行汇总和内部指定对象的发布。任何经办人员发现账单错误，都必须及时向商贸原料部、财务部总监汇报，商贸原料部在期货经纪公司规定的时间内，按期货经纪合同约定的方式向期货经纪公司提出书面异议，直至更正错误。

　　第九条套保方案设计原则是：

　　(一)杜绝投机行为;

　　(二)期货多头头寸持有量应不大于本品种上月实际耗用量的1倍;

　　(三)每日下午收盘前，对当日期货市场收盘后与下一日开盘前的采购情况进行预估，可以在当日期货市场收盘前通过合适的期货合约对这些采购量进行预先套保。下日开盘前的检查执行本条第一款原则;

　　(四)交易时间之外的已套保的'现货发生消耗或销售，必须在下一交易日开市后，立即通过买入或平仓期货合约进行对冲，使得头寸平衡;

　　(五)止损平仓原则：针对每一个品种，当价格下跌达到建仓均价的10%时或资金绝对亏损额达到30%时，风险控制人员应及时止损平仓出场。如有特殊情况达到上述条件需继续持有头寸的应及时报告公司总裁，由董事长或联席董事长批准，同意后重新制定相应交易方案审批后执行。

　　第三章审批权限

　　第十条所有远期采购必须由采购经理编制具有交易目的、交易方案、方案可行性分析、资金需求、风险因素、止损措施等内容的采购套保方案。

　　第十一条期货业务操作部门提供套保方案--商贸原料部总经理审核--财务总监审核--总裁审批。

　　各品种单月单边方案涉及套保资金投入在5，000万元以下的方案由总裁审批;超过5，000万元的，需要联席董事长或董事长审批。

　　第十二条各审批部门负责人必须保证在收到方案后2小时内回复。通过后由财务部安排资金办理。

　　第四章方案执行和汇报原则

　　第十三条期货交易员必须严格按照审批确定后的方案进行期货操作，并按日编制期货交易报告。期货交易报告必须包括所有现货和期货的交易，且期货交易报告必须按日提交财务部相关负责人和上述审批人员。

　　第十四条与期货相关的汇总报告由财务部期货项目负责人出具并按时提供给董事长、联席董事长、总裁、财务总监和商贸原料总经理。任何人发现方案执行偏差都有责任第一时间告诉商贸原料总经理，由商贸原料总经理直接指令期货交易员进行纠正。期货交易员必须无条件执行。

　　第五章资金支付和结算监控

　　第十五条期货入金由期货交易员填写《请款申请单》，注明入金具体用途，并附上审批后的操作方案经通用付款审批程序后，由财务部按约定时间统筹安排支付。

　　第十六条财务部期货项目负责人根据每日收到的期货账单，对闲置较多的期货保证金给予提示，由财务部与商贸原料部协商后进行资金调拨。具体由财务部写《保证金划拨申请单》，经资金调拨人签字后，传真至开户公司，由开户公司按《期货开户合同》约定通知期货经纪公司办理出金手续。划回后，开户公司根据银行入账通知、期货日报进行核算。

　　第十七条财务部期货项目负责人对期货账户交易和资金情况进行监控。检查交易和资金往来是否严格根据方案设计执行，发现基差和价差表现偏离原方案设计，必须立即向商贸原料部总经理和财务总监进行预警提示，并要求期货指令下达人严格按照止损方案下达操作指令。

　　第十八条财务部期货项目负责人可执行的监控程序为：商贸原料部期货交易员、跟单复核员根据每日收到的期货公司提交的账单，编制期货账户结算日报告;财务部期货项目负责人审核账单和日报告的一致性，对差错进行调整，补充和调整日报告并按照附件的固定格式发送给董事长、联席董事长、总裁、财务总监和商贸原料总经理。

　　第六章投资损益确认

　　第十九条财务部期货项目负责人负责通知公司各交易账户所属单位其期货损益的确认，包括公允价值变动损益(期货浮动盈亏)、投资损益的业务计量。该负责人必须根据各期货账户的有效账单、损益确认办法，按月编制损益确认报告，经财务总监审核确认。

　　第二十条月度损益确认报告在月度终了第1日提供，遇国家法定节假日顺延。

　　第七章现实货物交割规则

　　第二十一条涉及现货交割的项目，财务部期货负责人负责协调资金收付和发票的开具安排，并在现货交割完毕后15内完成对项目的总清算，保证合同、收货、付款、发票金额相符，账务记录清晰准确。

　　第八章附则

　　第二十二条若因未严格按本办法规定操作给公司造成损失的，公司将追究相关责任人的责任。

　　第二十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。

　　第二十四条本制度经公司于20xx年6月25日召开的第六届董事会第十次会议审议通过之日起生效。

公司管理制度10

　　物业管理中心前台登记、验证管理制度

　　1、新员工上岗前，将登记、验证作为重点工作进行培训。经考试合格者，方可上岗。

　　2、登记时，必须仔细认真的核对《临时住宿登记表》上的所有项目，并严格执行公安部门的有关客户登记、验证及户籍管理的有关规定。

　　3、值班经理负责检查当日入住客户的登记、验证工作，对不合格的登记，要及时与客户联系补齐，以确保信息的.准确性。

　　4、在登记、验证过程中，如遇特殊情况前台人员不能处理，须逐级请示，不可擅自处理。

　　5、定期就登记验证工作进行考核，考试不合格不允许上岗，对在登记、验证方面出现问题的前台人员，视情节轻重，将分别予以处罚和处理。

　　6、对协查通报的处理，前台接收到协查通报后，要认真与客人信息核对，发现问题立即上报，不得隐瞒。

　　7、有访客时要认真登记有效证件，发现与协查通报相一致的，要一方面稳住嫌疑人，另一方面及时上报物业经理及保安部。

公司管理制度11

　　为了规范我院药品购进渠道，建立我院医药公司账户管理制度。

　　1、开户。

　　申请新开户的医药公司，请依据我院《医药公司新开户制度》办理。

　　2、销户。

　　申请销户的公司，请依据我院《医药公司账户销户制度》办理。

　　3、每个公司只允许有一个账户，若有多个账户的，请办理销户手续。

　　4、年度对账。

　　各医药公司每年请与我院对账一次。医药公司出具加盖公司公章和财务专用章的年度对账函，经药学部同意，由财经处作年度对账。药学部应在年度对账函上注明“该公司与我院有正常业务往来，请予对账”。对账的结果，经双方财务人员核对无误后，签字，加盖财务专用公章。（年度对账函的.式样见附件）

　　5、公司更名。

　　我院仅受理由工商部门注册变更引起的公司更名。

　　6、业务变更的更名。

　　我院不受理业务变更的更名。若确需业务变更而更名，可将原账户依照我院《医药公司账户销户制度》办理；新账户符合条件的，依据我院《医药公司新开户制度》办理。新旧账户各自独立，不存在任何联系，旧账户所经营的药品品种，由我院指定配送，不得以任何形式转入新账户。

　　7、停用账户。

　　若某账户在连续十二月内累积业务量不足一万元的，由药品采购组提出停用账户建议，经药学部主任、分管院长签字后，交财经处存档。药学部通知该公司账户已停用，请该公司办理销户手续，未及时办理销户手续的，该公司的账目将做为呆账处理，未销售完的货物因为缺乏该公司提供的药品质量保障，也将不能销售，只能做为报废药品待销毁处理，即将列为销毁药品的货款金额将不再列入应付货款之中。若该公司满三个月不予答复，可视为对我院做呆账及销毁药品处理无异议。（药学部通知样式见附件）

　　8、重新开户。

　　已停用的账户，或连续十二月未使用的账户，不得以任何理由启用。若确因业务需要而使用时，可先将原账户依照我院《医药公司账户销户制度》办理。符合条件的，依据我院《医药公司新开户制度》办理，重新办理开户手续。

公司管理制度12

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为进一步规范员工的加班管理,旨在合理安排工作任务,充分利用工作时间,努力提高工作效率,实现公司对加班管理的严格化、规范化、透明化,特制定本办法。

　　第二条适用范围

　　适用于公司全体员工。

　　第二章加班原则

　　第三条公司鼓励员工在8小时的工作时间内完成本职工作,不鼓励加班。

　　第四条员工因个人原因在8小时的工作时间内未完成规定的本职工作,而导致加班,其加班时间将视为无效。确因工作需要加班,才予批准。

　　第五条加班时间限制:每月累计加班一般不应超过48小时。

　　第六条不安排女员工在怀孕期或哺乳未满1周岁婴儿期间加班。

　　第七条无论是工作日、公休日或者法定节假日加班,员工均应如实打卡,记录加班时间。

　　第三章加班的种类

　　第八条延长工作时间加班:正常工作日(周一至周五)工作时间外的延长。

　　第九条公休日的加班:每周周六、周日的加班。

　　第十条法定节假日加班:全年规定的十一天(元旦一天、春节三天、清明节一天、劳动节一天、端午节一天、中秋节一天、国庆节三天)法定节假日加班。

　　第三章加班申请程序

　　第十一条工作日加班者,员工需在实际加班的当天下午六点前,将经过部门经理批准的《员工加班申请单》(附件一)(紧急情况除外)交到人力资源部。

　　第十二条公休日及法定节假日加班者,员工需在实际加班前的'最后一个星期五的下午六点前,将经过部门经理批准的《员工加班申请单》(附件一)(紧急情况除外)交到人力资源部。

　　第十三条员工如果不能在规定的时间内提交加班申请单,其实际加班时间将视为无效。

　　第十四条每月人力资源部统计加班情况。

　　第四章加班费用计算

　　第十五条员工在工作日延长工作时间的,需安排员工补休,不另行支付其工资报酬。

　　第十六条员工在公休日工作的,需按月支付不低于日工资100%的工资报酬。

　　第六章补休

　　第十七条员工补休应履行逐级审批手续,事前填写《补休申请表》(附件二),并按审批权限批准后,方可休假。

　　2、员工补休审批权限

　　情况审批请假天数

　　≤2天2~3天

　　部门主管√√

　　主管副总经理√√

　　人力资源部√√

　　总经理√

　　第十八条补休时数按实际加班时数换同等时数计算,连续补休时数最多不超过三天。

　　第十九条补休时间以六个月为最小单位。

　　第七章加班餐费及加班交通费

　　第二十条加班餐费

　　1、员工在工作日加班至晚八点以后,可报销15元工作餐费。

　　2、员工在公休日及法定节假日加班超过10小时,可报销30元工作餐费;不满10小时,可报销15元工作餐费。

　　3、员工报销需提供有效票据,并于每月10日及25日到财务部进行报销,报销单需部门负责人及人力资源部签字认可。

　　第二十一条加班交通费

　　1、员工无论工作日、公休日及法定节假日加班至晚九点以后,打车费采取实报实销。

　　2、员工报销需提供有效票据,并于每月10日及25日到财务部进行报销手续,报销单需部门负责人及人力资源部签字认可。

　　第八章附则

　　第二十二条本管理制度自印发之日起执行。

　　第二十三条本管理制度解释权在人力资源部。

公司管理制度13

　　一目的:为了全面贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,切实防止火灾事故的发生,特制定本制度。

　　二消防安全管理的组织和职责 2.1 公司、部门、车间的消防责任人,分别为总经理、部门经理、车间主任。

　　责任人作为本单位、本部门的消防安全管理人员,要及时宣传贯彻上级有关消防安全工作的法律、法规及指示,在年度工作计划中要制定消防安全方面的内容,对消防安全工作实行分级管理,包干负责,落实消防安全责任制,逐级签订年度消防安全管理责任书,明确职责,制订和完善消防安全考核办法,以保证各项指标的顺利完成。

　　2.2 保安队是全公司消防工作的主要执行部门。

　　保安队的主要消防职责是:组织义务消防队员开展各种消防活动,组织消防演练,参加消防救援;

　　布置厂区消防设施并实施监督管理;

　　在防火重点部位落实定人负责管理;

　　消防检查;

　　记录公司防火档案。

　　2.3 公司义务消防队是执行公司消防任务的专门机构,其职责是:模范遵守和执行各项消防安全制度和本岗位的消防职责;

　　加强消防训练,努力提高本单位的自防自救能力;

　　积极配合各部门宣传消防知识;

　　检查和监督本公司的消防制度落实;

　　发生火警时,及时扑救、报警,待公安消防队到达后,现场介绍火场情况,服从指挥,维护好火场秩序,灭火后要协助有关部门查明起火原因。

　　义务消防队员应保持相对稳定。

　　三严格用火管理 3.1 因生产作业或维修设备需要临时用火时,用火前,要清除用火部位周围的易燃可燃杂物,配备足够的消防器材,用火危险程度较大的,应报经总经理批准。

　　用火时,部门消防负责人、消防队员和用火审批人,要对现场监督,一旦发现违章作业或异常情况,有引起火灾的可能时,要立即停止用火。

　　用火后,要确认无问题无隐患后才能离开现场。

　　3.2 加强易燃、易爆物资管理。

　　工业气体放置应贴附危险品标签,不得靠近发电机组、配电室或油源。

　　气源用后必须及时阀门。

　　电焊工要持证上岗,严格执行操作制度,严格管理电焊机和气焊,不允许非电焊工进行电焊或气焊。

　　气焊工操作时,气源必须距离热源

　　1.5米以外,并确认周围无胶水等易燃物资。

　　3.3 各生产和办公场所、物资仓库、宿舍等区域内严禁吸烟,禁止携带火种进入易燃品仓库。

　　四严格用电安全管理

　　4.1 使用电气操作规范化,禁止私拉乱接,电气设备的安装、使用和线路、管路的设计、铺设,必须符合国家有关消防安全技术规定,禁止非电工人员擅自安装、修理电器设备及其线路。

　　4.2 电机不能超负荷运行,电压不能过低,防止匝间和相间短路、碰壳和电刷火花。

　　变压器配电房要保持干净,不准存放无关物品。

　　4.3 电线不能超负荷使用,陈旧老化的电线应及时更换,不准将电线缠绕在铁钉上或铁丝牵拉,电闸刀要保持完好,不准用铜丝、铁丝代替保险丝。

　　4.4 电热器具,如电炉、电茶壶等,在使用时要有人看管,用完后要立即切断电源。

　　生产设备电源以及办公设备(包括电脑、复印机、饮水机等)电源,下班后要及时切断。

　　未经许可职工集体宿舍内不准使用电炉或电茶壶等电加热器具。

　　五. 强化消防安全基础工作

　　5.1 各车间、物资仓库、过道、宿舍,必须配备一定数量的符合国家或行业标准的灭火器和其他消防器材。

　　灭火器应放在醒目、便于取用的地方,不得放在露天或高温场所,消防器材要定位、定人负责管理,定时检查,发现不符合要求的应及时更换。

　　5.2 任何部门、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除消防设施、器材,不得毁坏防火标志,不得占用防火间距,不得堵塞消防通道。

　　5.3 建立和完善防火档案,积累各种防火、灭火资料,记录各项消防安全活动情况,制订灭火和应急疏散预案及处理突发事件的措施,做到“防”字当头有备无患。

　　六开展群众性防火宣传教育,提高职工的`消防安全意识和技术水平

　　6.1 采取多种形式,强化全员消防安全宣传教育活动,认真组织学习《中华人民共和国消防法》,普及消防知识,使广大干部职工认识到同火灾作斗争,是一项长期而艰巨的任务,提高防火警惕性。

　　6.2 要使绝大多数人掌握一定的消防技能,义务消防队员除了日常的防火工作外,还要以较多的精力用于灭火准备工作,随时准备灭火,做到常抓不懈,广大职工也要懂得一定的消防知识,如怎样报警,怎样使用灭火器等。

　　七消防检查和考核

　　7.1 消防管理责任人每天要对本部门管辖的区域进行消防检查,岗位操作人员要做到一日三查,即上班后、当班时、下班前要进行安全消防检查。

　　夜间值班领导和值班人员对厂区进行巡逻检查,检查的重点是各部门值班落实情况,火源、电源,并注意其他异常情况,及时堵塞漏洞,消除隐患。

　　节假日期间落实好消防安全措施。

　　7.2 根据某些生产和专用设备、器材存在的问题,组织以专业职能部门为主的有关单位对电气设备、机械设备、消防器材等进行专项检查,对检查中暴露出来的问题,及时组织予以解决,对一时解决不了的问题,采取临时安全措施,保证不出问题,然后制定整改计划组织实施。

　　7.3 以下违反消防管理的行为,未造成损失的,按公司考核工资办法及相关规定进行处理:

　　(1)私拉、乱接电源。

　　(2)私自使用电热器具。

　　(3)下班不关电源。

　　(4)不按指定位置放置易燃易爆物资。

　　(5)在禁烟区吸烟。

　　(6)擅自拆移消防设施。

　　(7)非电工擅自安装、修理电气设备等。

　　7.4 违反消防管理规定造成公司或员工财产损失的,追究必要的经济赔偿责任。

公司管理制度14

　　第一条性质本规定为公司不动产管理事务处理的准则。

　　第二条目的推荐:专题本规定在加强不动产保护、改善、利用和不动产权利(指所有权处置权和收益权等)的得失等方面的管理,以提高不动产管理的科学性和规范性,促进公司事业的快速发展。

　　第三条契约合同当发生不动产权利的得失或变更时,必须签订契约,以使其权利关系明晰。

　　但经过政府法定手续处理的,不在此例。

　　第四条管理人对于远离公司且无法实行直接管理的不动产,应指定专门管理人。

　　管理人由总务部总务科长提名,并经公司主管批准。

　　第五条纳税管理人根据政府有关规定,应由总务部长指定不动产纳税管理人,并报有关税务机构。

　　第六条资料保管不动产及其得失资料应由专人负责整理与保管。

　　权利转移

　　第七条不动产文书当发生不动产所有权得失时,有关单位必须提交给总务科下列文书:

　　1.契约:包括各类合同和证明文件。

　　2.说明书:说明有关事由、影响、效果、对方与本公司的关系等。

　　第八条文书盖章上列文书如属总务科权限范围内的,由总务科在查实审核后盖章。

　　如超出其权限范围,需经公司主管裁定后,盖章。

　　第九条登记申请总务科持盖章后的`文书,与对方办理有关手续,然后到有关机构办理不动产登记申请。

　　不动产借贷、租赁契约的签订与变更

　　第十条土地、房屋的借贷各部门在签订或变更土地、房屋的借贷与租赁契约时,必须提供契约和有关报告。

　　后者包括事由、期限、支付方法、对方基本情况及不动产帐面价值与现值等内容。

　　土地或房屋转移

　　第十一条帐面价值变更当伴随着土地或房屋的转移,而发生其帐面价值与实际价值不等时,应进行帐面调整。

　　第十二条转移说明书各部门如发生不动产转移时,应填写帐面变更书所列事项,并附说明书,提交给总务部总务科。

　　第十三条实施不动产的转移、变更及登记事项,由总务科负责。

公司管理制度15

　　一、目的

　　为改善和美化公司环境,规范绿化管理。

　　二、范围

　　适用于厂区内,厂区周围、室内盆景和生活区域的绿化。

　　三、绿化规划与种植

　　1、行政部根据公司的规划制定绿化规划,交总经理审核,力求做到实用性与完美性的结合;

　　2、按照绿化规划,组织人员种植花、草、树木,品种和数量因地适宜;

　　3、种植的时间应根据实际情况和植物特性组织人员进行种植活动;

　　4、种植花、草、树木时应根据植物的不同生长状态,保持不同间距,并且一致,做到整齐划一,规范种植;

　　5、预留进水,出水渠道预防洪涝,预设喷灌或管道设施;

　　四、绿化管理

　　1、行政部搞好花木,草坪、盆景的管理,做到“四要”即春要栽,夏要剪,秋要管,冬要保;

　　2、施肥浇水:对花草树木适时适量的施用各种所需的肥料,适时适量的浇水灌溉,尤其在夏季保证植物的正常生长,一般1-2天浇一次水,一次浇水量应渗透到地表30厘米以下的土层,尽量浇足;

　　3、除虫:不同季节定期适量的喷打农药,预防虫害;

　　4、修枝整形:对绿化草坪,花木常年按季节进行修剪,树木1-2个月修剪一次,草坪1个月修剪一次,在长势旺盛时期15天左右可以修剪一次,草坪一般不得高于10厘米,冬青绿化带高度在60cm-100cm之间,但不同草种适宜修剪高度不同,保持草坪的平整、整洁,花木的完美,要求无枯枝、死树、陡长枝,达到美化公司的效果;

　　5、补种:对枯死、病死和损坏死亡的绿化植物应及时清除、补种,选择植物成活率较高的.春夏两季进行种植;

　　6、除杂草及松土:定期清除绿化带内的杂草,草势旺盛期应适当增加除草次数;定期松土以利于植物的生长和规范;

　　7、洗尘、喷淋:公司外围绿化带紧靠马路,多尘土,会影响花、草坪、树木的生长和美化效果,应定期对绿化带的植物用水喷淋清洗,3天左右喷淋一次,应在上午喷淋,夏季气温高应上、下午各喷淋一次水,增湿降温;

　　8、防冻:冬季到来之前绿化人员提前做好绿化带的防冻措施;

　　9、树木长到一定程度,应从根部以上(大概一米左右)刷白灰,已达到美观,防虫,防止牲畜啃咬树干的作用,并同时树立告示牌,警告人为破坏;

　　10、对不同区域,不同树木、花草应该责任到人,保证成活率;

　　11、按照规划设计栽植的树木成活后,如需要更换或移植的应上报行政部经理审核,获批准后方可实施;

　　12、绿化人员不定期清除绿化带内的垃圾,保持区域内无垃圾;

　　五、绿化人员管理

　　1、上班时间须穿工作服;

　　2、不迟到,不早退,不无故缺勤离岗,请假事先申请并获准后才予以离开;

　　3、遵守员工行为准则;