（实用）业务员管理制度15篇
在现实社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编为大家整理的业务员管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
业务员管理制度1
为进一步做好地级代理商的开发，扩大公司产品销售量，经公司研究特制定业务员销售管理制度。
一、业务员的开发及提成。
1、新招聘人员试用期2个月，底薪1000元，出差时每天补助50元（含生活费、住宿费）。
2、试用期期间至少完成5吨/月的销售任务，若无法完成，底薪按照200*销售吨数发放，另每吨提成150元/吨。
3、试用期结束后，业务人员取消底薪和生活补助，按销售业绩提成150元/吨。
4、业务人员的销售费用。公司对长途车票给予报销，市内公交、打的、住宿及招待费用不给予报销，销售人员每月补助150元电话费。
二、业务人员招聘及培训考核。
1、办事处业务人员由各办事处负责招聘，集团人力资源 部负责档案管理。
2、办事处负责对业务员的系统培训。主要以公司企业文化、产品知识、销售技巧及市场开拓等内容为主，让业务员全面了解公司的情况，并认可公司的企业文化与管理模式
3、培训结束后，办事处负责对业务员的考核，经考核合格人员，由人力资源部备案，进入工作岗位。
4、办事处根据各业务人员的情况随时做好对业务员的指导工作。
三、市场开拓管理细则。
1、业务人员首先要根据所在区域情况确认销售渠道，公司主要开发地级代理商为主。
2、业务人员要对所在市场做好市场调查工作、并制定市场开拓计划及进度表。
3、业务人员每天对自己的工作向办事处负责人进行汇报，出差时要用当地电话进行工作汇报。汇报内容包括时间安排，拜访客户的名称，公司的基本情况，洽谈达成的意向，公司负责人及联系方式等。
4、公司的产品价格统一制定，所有销售人员及办事处必须严格执行公司制定价格，不允许跨区域串货，不能进行恶意竞争。
5、办事处人员和集团公司人员对于共同经营的'区域要相互沟通，不能相互争夺客户，对于有异议的客户，要报到公司进行协调处理。
四、业务人员职责。
1、全面熟悉豆沙及豆类产品特点，严格执行公司制定销售方案。
2、相关人员要相互配合，做事有原则、认真，责任心强，不容许相互推诿，相互责备的现象发生。
3、不许瞒报、虚报价格，损公肥私、营私舞弊等现象，一旦发现将报集团公司，核实后给予严厉处罚。
4、业务人员要保证货款的安全回收，对于需要放账期的客户，需报公司同意后，方可放账，其他客户一律现款结算。
业务员管理制度2
一、通讯方面：
1、必需保障手机处于24小时开机状态，保证通讯畅通。每发觉关机一次或联系不上扣罚20元，当月累计关机、无人接听、不在服务区两次以上扣除当月通讯补贴。
2、所持手机需要换号者要提前报告公司，并明确自己新的联系方式，当新的手机号码被确定后要准时报办公室备案。
3、公司开会或培训期间手机必需调为震惊状态，除客户电话外，一律不得接听电话或发送短信。接听电话前首先要请示在场领导，经同意后到外接听，不得影响正常秩序，发觉违反者一次扣罚5元，当月累计两次以上（含两次）扣罚20元，三次以上者扣除当月通讯补贴。公司开会或培训期间坐姿不正，玩弄手机，不留意听讲者一次扣罚10元，扰乱正常秩序者，累计发觉一次扣罚50元，两次扣罚100元，三次交公司人劳处待岗。
二、出勤管理：
1、工作时间：8：30~17：00。
2、签到制度
市区业务人员实行早晚签到制，即早上到公司签到，下午回到公司开完会后签到；仓库管理人员按市区终端业务人员签到制度执行。其他人员实行正常签到，假如业务需要需外出联系业务时，要向主管领导汇报。
3、佩戴胸牌管理制度
食品公司人员在上班时间内必需佩戴胸牌，发觉一次未带胸牌者扣罚10元。
4、迟到、早退：迟到、早退一次扣罚10元；迟到、早退超过半小时按旷工处理。
5、旷工：旷工一天扣罚两天基本工资和误餐补助，旷工超过三天交公司人劳处待岗。
6、离岗：工作中发觉离岗一次扣罚20元，当月累计发觉离岗三次交公司人劳处待岗。
7、请假：业务人员请假需填写假条并经部门领导同意后方可请假，假条由部门领导上交主管领导，当月请假日期超过两天的扣除超出期间的工资及误餐补助。
8、全勤：当月全勤者嘉奖50元。
三、会议制度及出勤要求：
1、每天早上：8：30各部门分别召开晨会，要求时间尽量简短。早会后领取自己每日访问客户所需的用品后，马上去自己当日所要访问区域。公司要求早上9：00之前必需出门，每次扣罚5元。
2、每天下午：各部门分别开当天业务总结会，业务员要将当天业务中所遇到的问题进行反馈、沟通、解决。
3、发觉一次未正常召开会议，扣罚部门负责人10元。
四、终端业务员访问制度：
1、访问工作中严格按所定目标客户进行访问，不得漏店、跳动式访问，如发觉一次扣罚5元。
2、访问工作中严格按要求填写客户访问卡（记录）和客户订单，不得弄虚作假，如发觉一次扣罚5元/店。
3、每个工作日中午12：00———14：00为午休时间，午休时不得离开自己的.访问区域，如发觉离开访问区域者一次扣罚10元。
五、业务人员在开展业务时应严格遵守以下事项：
（一）用户询价或报价留意事项：
1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格和活动向客户报价，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价的等级、价格等）。
2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转接给其他辖区负责的业务人员。
（二）信息收集留意事项：
1、与客户沟通中要充分了解客户目前的经营状况，资信状况、销售渠道和选购渠道等内容，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。
2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要准时、精确、全面。
3、在巩固原有客户的同时，要乐观调查市场需求状况和进展趋势，搜集新的信息，开拓新客户新市场。
4、依据公司要求做好行销日志，行销日志要明确详细，准时上交到公司。
5、每月定期整理和分析市场信息，提出看法和建议，以书面形式反馈。
（三）在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
1、留意仪容仪表，态度谦恭，以礼待人，热忱周到。
2、严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优待方法与嘉奖规定等商业隐秘。发觉业务人员截留公司活动的行为，按10倍进行惩罚，并在公司公告栏内进行公示，以示惩戒。
3、工作期间，不能饮酒。
4、工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。
业务员管理制度3
一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度
二、本制度适用于公司开展业务人员
1、出差定义：指外出本市(济宁)的地区进行与公司业务有关的.活动
2、出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《公出单》。
3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》，以及提报次日的行程记录等相关信息，并填写《出差计划表》
三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。
六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销
七、报销范围
1、交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。
2、报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。
3、出差后下午4:30之前需返回公司，否则记半天旷工处理。 本制度自公布日起执行
说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案
出差计划申请表
姓名： 职务： 部门： 工号
出差地址：
费用预算：
日期：
姓名： 区域： 日期： 年 月 日至 年 月 日
业务员管理制度4
第一章：总则
第一条：为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条：本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条：凡公司业务员适用本制度。
第二章：业务员思想道德行为准则
第一条：业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第二条：业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节异常严重的，公司有权解除合同，予以解聘。此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象
第三条：业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条：公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自我提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自我的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。
第五条：业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不细心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。
第六条：业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。
第七条：业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同资料中的相关保密协议向法院起诉。
第三章：业务员日常工作规范条例
第一条：业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。
第二条：业务员每一天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮忙提高业务员的业务水平。
第三条：业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。
第四条：业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。
第五条：业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情景的，应写出情景说明报上级主管审批。请病假应供给相关的病历。
第七条：公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时光视公司而定。
第八条：业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。
第四章：账款货物管理制度
第一条：业务员每一天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款(现金或支票)交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，能够于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。
第二条：若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上头须有客户自我注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自我留复印件。
第三条：坏账准备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高业务员的警惕性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增强业务员的自我保护防范本事，公司特设“坏账准备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账准备金”。当年度满，如果未发生吊账问题，公司全数奉还准备金，并予以适当奖励。如果真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账准备金”提取。公司出于人性化研究，也出一半。如果“坏账准备金”不足诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。如果诉讼无果，成了“死账”，由业务员承担全部死账，诉讼费用由公司来出。此条任主可作详细斟酌，也能够不设此条。
第四条：每月28号午时四点为当月最终回款时光。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。
第五条：对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。
第六条：业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。
第七条：业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。作者附注：第六、七条任主看情景而定，因为这两条规定一出来，就可能会出现业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的.
第八条：对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。
第五章：客户关系管理办法
第一条：业务员应当认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。
第二条：业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。
第三条：业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的资料及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。
第四条：公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，供给便利等等。
第五条：业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。进取寻求与客户的沟通之道，切实研究解决客户的疑问或困扰。
业务员管理制度5
一，认真。
我们不需要聪明的人，但我们需要的人一定是认真负责的人。任何一件事，只要你选择了，就请你全力以赴，完美，做到最棒。否则，宁可不做。认真让你的未来与众不同！
二，目标。
我们需要有目标的人，告诉我们你需要什么，我们会和你一起制定目标，并一起实现。懂得设定自己的周目标，月目标和年目标！
三，主动。
无论是与人沟通，还是做业务，请问今天你主动出击了几次？
业务成功的速度=勤奋*主动出击的速度
四，不断学习。
学习在乎你有无总结。我们希望你是个不断学习的人，并且让我们看到（比如定期的总结报告，比如有目的性的.提问，比如有创新）。不断学习让别人感到你现在就是个与众不同的人！
五，团队。
团队精神的中心是你要善于分享自己的成绩，分享自己的快乐，用积极乐观的精神去影响你的队友，把你的心打开和你的队友交流！
业务员管理制度6
一、外贸业务员在电子商务平台上借接来的订单或通过其他渠道自费开发的订单，一律按实际销售回款进行提成。
二、报价统一由董事长制定报价单，若有新款没有报价单时，应先报董事长核定价格之后再报，若确实有特殊情况，则外贸人员应在报完价后汇报董事长。
三、提成比例采取浮动制原则，销售合同款100万人民币以下（含），按1%提；100万―300万，按1.5%提；300万―500万，按2%提；500万―1000万，按2.5%提；1000万以上按3%提，并且公司另行额外奖励。提成的发放以货款回收后三个月内予以兑付。
四、公司领导开发的客源及其他业务员并非关联中介所获得的客户下单，交由业务员跟单时，业务员享有比例提成，提成比例为0.5%。
五、订单/合同在执行中，非业务员因素造成的损失，业务员不承担任何比例赔偿责任，因业务员操作失误和工作不到位造成的损失，依失误大小和关联程度进行赔偿，原则上不高于业务员年度提成累计总额的80%。
六、如果客户要求寄样品，可以在向董事长申请后不要客户付样品费和快递费。
七、工资发放条例：外贸业务员工资1200元保底基数，每个业务员的考核基数是6万人民币/季，三个月内销售额不能达到6万人民币的'，公司考虑将其换岗位。
八、货款回收条例：资金流转是公司的命脉，货款回收关系公司职工的切身利益和企业的正常运转，业务员应该负起对所做订单的销售回款的催收责任，国际业务订单订的付款方式必须严格按照30%的预付款，余款在拿到提单传真给客户后付清。需特殊处理的客户，必须由董事长批准。
业务员管理制度7
为提高业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的制定本制度。
一、日常管理细则：
1 、出勤：每天在早上8 ：30 以前到公司签到，每日下午6 ：00 之前回公司报到。因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/ 外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核罚款20 元/ 次。
2 、日常报表提交：认真按时完成工作日报，日报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8 ：3 0 前交公司，不能按时完成的罚款20 元/ 次;早上到公司填写前日报表的，按10 元/ 次罚款;字迹潦草、敷衍了事的，按10 元/ 次罚款并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10 元/ 次罚款;
3 、周计划：每周六下班前，交出周的拜访计划。月总结下月2 日前交给公司，迟交无论理由，罚款30 元/ 次。 若临时有事须变更拜访行程，业务员应在当天早上离开公司前修改拜访行程，并呈报主管。
4 、按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定罚款20 元/ 次。
5 、 业务员当天下午下班前必须将收回的货款( 现金或票据) 交回公司核对，若业务员因工作需要而延迟至下班后才返回公司，则应第二天上班后马上交给公司。如若发现私自挪用公款者，经查实一律辞退。情节严重者移交司法机关处理。
6 、严格执行公司的各项销售计划、行销策略，如若发现业务员私自扣下给予客户的'赠品与优惠的情况，经查实一律辞退。情节严重者移交司法机关处理。
7 、 每周日进行一次货品的清点与备货。货品出现丢失的均有业务员按批发价赔偿。
二、业务员薪酬管理条例：
1 、 新业务员到公司正式报到需带身份证原件、毕业证原件、1 张身份证复印件、1 张毕业证复印件、1 张个人简介、1 张驾驶证复印件。
2 、新业务员实习期间只有基本工资无提成(但公司可根据实际情况实施奖励)。新业务员未出实习期或未满一个月离职者无工资无提成。
3 、 新业务员实习期一般为3 个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心、业务能力及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，由公司根据业务员表现决定业务员转正时间。新业务员试用3 个月后仍不能通过业务考核的，做自动离职处理。(对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽试用期限。)
4 、 为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取有底薪、有定额，有补贴及有提成的工资发放制度，鼓励新业务员大胆拓展业务范围。(完成规定基本任务后，享有公司的补贴及提成)
5 、业务提成在业务款收进，项目开始产生账面利润后按比例兑现。
三、业务车辆管理条例：
1 、合理使用车辆，节约费用开支，最大限度地发挥车辆的使用效益。
2 、业务员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则和相关操作规程，安全驾车。
3 、每天出车前，必须检查车况，特别是刹车系统，轮胎。油箱以及后视镜等设备，有异常情况必须回报上级。
4 、每天送货后，必须将车辆钥匙交回公司，不得将公司车辆开回家中，或擅自借给第三人。违者按相关规定罚款 50 元 / 次，并承担由此造成的全部后果。
5 、上班时开车探亲访友、会客、办私事。违者按相关规定罚款 50 元 / 次。
6 、违规与事故处理：下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：
(1) 无照驾驶 ;
(2) 未经许可将车借予他人使用 ;
(3) 违反交通规则引起的交通肇事 ;
(4) 违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。
7 、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
四、本制度涉及考核项，均由业务员收到考核单后三天内将罚款交至办公室，三天内不交则罚款翻倍从当月工资中扣除。
五、 本条例仅适用于本公司专职业务人员。
业务员管理制度8
成本核算管理制度
外贸业务员管理制度
办理客户业务前的准备工作
营业助理复查上次该客户当面所交代或来电来函所应办工作是否已完成,如未完成应速办妥。
(一)营业助理对客户所寄来拟在仿制的原样品,如需准备报价、样品、印盒、纸套、标纸、标头、陈列箱、说明书等资料,应即准备齐全,如有问题不能解决,应即向主管经理请示如何处理。
(二)营业助理须将客户所欲购的项目,应准备最新报价,以满足客户再订购的需要。
(三)营业助理应客户所需,代订饭店房间、并于前一天应再与饭店联络,不可有误。
(四)营业助理须通知装押助理,最迟于于客户来前一日办妥OOL。
(五)如需采购部有关科长配合准备工作者,营业助理应协调妥善对大客户来应预到公司日期。
客户接待工作
(一)如需到机场迎接,营业部助理应向总务科安排接机事宜,并应于飞机抵达前2小时与航空公司机场办事处联络班机确定到达时间。必须提前5分钟抵达机场或饭店将客人接来公司。
(二)如客户需赴工厂察看,营业助理应事先与工厂联络,安排行程。
(三)如客户需要游览名胜古迹,营业助理应事先安排观光行程。
客户来访接待
(一)赴机场或饭店接客户前,营业助理应将有关资料、档案、样品等置于业务洽谈室。
(二)如客户需要饮料、食品等,营业助理应通知样品室准备。
(三)如需采购部有关科长备询时,营业助理应事先通知待命。
客户接洽业务
(一)营业部经理及助理陪客户挑选样品。
(二)经客户挑选的有兴趣产品,营业助理应即记录详细资料及产品编号、规格、包装明细、材数,最近工厂价格。如有必要,得与有关科长协调报价。如客户是以C&F或CIF条件采购者,应即计算所拟报单位数量的运费,如该产品客户以前曾购买者,则应记录前次厂价与卖价。
(三)与客户洽谈中,对报价及客户所特有要求的规格、形态、大小、尺寸、厚度、结构材料、颜色、包装、品质、订购数量等，营业助理均应详细列入记录,必要时画上该产品草图。
(四)如客户当日未能决定采购者,须待次日继续洽谈时,营业助理应将所挑选出来的样品,留条嘱咐样品室暂保留于业务治谈室架子内。以免下次洽谈时重复挑选。(保留期限不得超过一星期)。
(五)如客户不予洽谈或已洽商完毕的样品,营业助理应嘱咐样品室归还原处。
(六)客户如有任何询问应即查核答复,如不能即时答复,亦应向客户说明原因并告以何时答复。
(七)与客户洽谈中,对客户所交代的工作应于下次洽谈前完成。
整理报价单
(一)应客户需要,将洽谈中感兴趣的产品,营业助理与采购部有关科长协调整理报价单,经主管理经理核阅后打出交给客户。
(二)客户订购产品,营业助理应于客户离公司的当日或限内将报价单单项总价及全部总价底稿整理妥当,呈主管经理阅后,扫报价单所规定份数增加二份。如是C&F或CIF时,报价单上的材数不予打出。
(三)营业助理,应即核对报价单是否与底稿相符,如有错误即自行修改确实无误,然后抽出一份报价单请示经理后,开国内订单,连同国内订单装运联一并交装押助理。
成本核算管理制度
(四)所有寄国外信件,报价单若其他一切文件须由营业助理核对,并在寄出份上经理签名处旁签名和签注日期,送交主管经理发出,但报关文件由营业助理于结并前自行核对单价数量，必须在当日内完成。
开国内订单
营业助理应时常查核自存的报价单,并尽速请主管经理会同有关采购科长发出国内订单,并在存档报价单及资料卡或PRICE LIST上注明承制工厂、厂价、国内订单号码及日期。
(一)订单上唛头可采用下列方式:
1.刻章。
2.打字。
3.由营业助理书写清楚。
(二)如国内订单上数量、价格、包装、规格、唛头有变更时,即发出"订单更改通知",并与原国内订单留底联装订一起。
(三)如是将国内订单改开另一工厂,则应于国内订单留底联、验货联、装运联上注明,"本订单是原订单号重开,原订单作废"并于存档报价单联及资料卡或PRICE LIST上更改国内订单号码、日期、承制厂名称价格,但在工厂联及签回联上绝对不可注明该订单是重开,并即将装运联直接交装运押助理。
(四)原国内订单如是改开别家工厂时,须用特别编号,举例如下:
KR-1021 (此为改开订单号码)
K-1021 (此为原订单号码)
(五)需动退的货,外箱上要打记号,应于订单上特别注明,告知工厂。
(六)如是纺织品的订单,亦应于订单上注明需办GUOTA才可出口。
(七)印制样品请款时,务必附上样品才可付款。
(八)订单一个ITEM在￥5,000以上,科长在时一定要让科长签字,才能寄出,如科长不在而急于需寄出的订单由营业部自行决定。此订单进否要由科长签字才寄出,但如未经科长签字的订单,采购科长应协助出货,而催货则由营业部负责。
(九)凡向工厂催货(包括配件及印刷品)一切的责任由营业助理负责,但装押助理协助催货。
开妥国内订单
(一)国内订单开妥后,须校对与报价单上所列的'包装、数量是否相符。
(二)开妥国内订单送主管经理核阅签名后:
1.留底联存查。
2.工厂联及签回联及验货联交管制中心。
3.装运联连同报价单一份交装押助理保存出货用。
4.签回联逾10天工厂未自动签回时,由管制中心过滤,如该订单单项金额超过美金20xx元或人民币8万元以上者,通知有关副(助)理或外务员负责签回,(如金额未超过以上金额者不必硬性签回),如超过美金5,000元者,务必由各有关科长签回。
5.管制中心收到签回联时,核对单价、数量后,如签回联上有更改部分,应由管制中心通知各承办助理，再交行政助理处理后转交各有关人员更改样品室价格。
(三)营业助理收到出货样品时,须详查出货样品的品质规格是否符合客户要求,如符合则呈阅主管经理后将出货样品自行保管,否则即刻请示旅客经理如何处理,验货平面由主管经理核阅后收回再保留。
1.北部地区助理取回出货样品,仍交由管制中心销案后,自行保管。
2.送他仓库的出货样品亦需取回,但贵重及体积太大的,助理可自行决定是否取回。
(四)工厂收到订单要求承办助理改价,须由经理决定不可自作主张。
成本核算管理制度
索取样品
(一)客户未订购,但要求样品的项目应请示主管经理会同采购部有关科长向何家工厂索取样品,并填妥样品索取函,以三联交收发中心以一承留底。
(二)客户已订购者,应按报价单国内订单上规定数量向有关工厂索取样品。
(三)索取样品如急迫时,以电话与有关工厂及外务员联络。
(四)重要样品如在限期内仍未收到回音时,应即填写"重要样品逾期追问单",交有关采购科长采取紧急措施。
(五)对外务人员交办的事项,应随时督促如期完成,如有任何困难时请示主管经理处理。
(六)收到工厂样品后应即详细检查是否完好无缺,如有规格不符或损坏应速通知工厂重寄,并嘱咐注意改善及小心包装。
(七)向工厂索取样品时,要注明该工厂产品的编号,如无工厂编号,须附上草图或相片。
(八)向工厂索取样品时,请勿写客户及地区名称。
(九)外借样品申请单上一律附上2"×3"相片留底。
(十)内借(暂借)样品应于资料中心登记。
(十一)凡一个ITEM拍成一张的相片均以2"×3"为主。
附件:
索取样品职责的划分:
1.旧样品一律由营业部直接向工厂或外务员索取，若无法取得,请科长提供资料,由助理继续索取,到完成为止。
2.新样品一律要科长负责索取,所谓新样品包括:
(1)客户送来的样品(图片)。
(2)旧样品但有部分更改者。
①外务员编制隶属采购部,但其工作直接对营业部负责。
②有订单的新样品由科长负责索取样品到底。
③无订单的新样品索取期限已届,科长无法完成,应呈所属经理,说明理由。
寄样品给客户
在收到工厂所寄来的样品上,贴妥本公司标签与ITEM NO.品名
(一)如以海邮或空邮寄出者,应打收件人地址、姓名、电话、标签及SAMPLE INVOICE五联,在第四联上签名及注明日期交包景裹组寄出,将第三联随同样品装入箱内。第一联寄客户,第二联交收发归档,第五联自存。
1.如样品数量过多或价值过高,而交涉仍需付样品费者,应于SAMPLE INVOICE上注明SAMPLE CHARGE并去函向客户索取样品费及邮费。
2.每3个月依自存的第五联SAMPLE INVOICE清理客户未寄来样品费邮费或其他费用,打DEBIT NOTE用会计科长名义向客户索取。
3.寄国外包裹,由各助理自行包好,装入箱内"
4.如寄出SMP需办出口配额者,承办助理应特别注意事先办理。
(二)如以航空货运方式寄出者,应打SAMPLE INVOICE六联单价打上虚价(不实的价格)第一联于样品寄出后随函寄给客户,第五联由航空货运公司签名后交秘书室收发人，六联自存。收到航空货运公司提单应核对航空运费、客户地址及班机是否正确,如航空货运公司计算佣金时核对,其余交秘书室存档,如航空运费为本公司支付者,须客户确实收到货品时才可签付运费。
(三)所有寄出国外的样品须由经理过目,再行寄出。
□客户来电来函来样品
(一)收到客户来电来函,应立即请示经理如何处理。
成本核算管理制度
(二)收到客户来拟仿制的样品,或寄来的目录相片,其开发报价等,应即请示主管经理。若有居交订单者,请公司予以奖励。
(三)主管经理外出时,营业助理应在自己能力范围内所能管的事先行管理,主管经理返公司后,再呈报处理经过如系紧急事项,应设法与主管经理取得联络,以便迅速处理。
□须经确认样品、印刷品
(一)如国内订单上载有样品、印刷盒、纸套、标纸、标头经国外客户确认通过后,立即以公司印的表格,寄交工厂及有关外务员,留底一份交装押签收,并在原国内订单装运联上登记后再交回营业助理留存。如以电话通知工厂,应补寄通知以便安排出货。
(二)客户正式确认通过的样品,应会知有关外务员或科长,规格正确以便验货。
□验货
(一)如非专案订单因订购数量小或外务员忙碌,因地区偏远无法前往承制厂商货或因承制厂商品质差,外务人员不能决定可出货时,外务人员来电或来函通知，营业助理应即请示主管经理如何处理。但北部地区、广州地区不论任何情况,应通知外务员必须亲往验货。
(二)营业助理因解决重要问题须往工厂时,应填出差申请表返回公司后凭出差报告表,向总务科请领差旅费。
(三)所有订单的验货联均由管制中心直接寄交外务员,以便协助催货,如助理需到仓库验货,自行找装运联或留底联。
□申请国外(内)佣金赔偿
(一)营业助理填妥申请书,送呈主管经理、总经理签名核准送交押汇科长,如赔偿须扣工厂者于表上注明并另填写扣款单一份交会计,一份交稽核,一份交采购科长,一份留底,以便工厂请款时扣除,如是亲交来公司的客户,须备妥收据及护照影本送交会计制单。
(申请书为四联,其中一份留底)
(二)在支付国外佣金时必须:
1.与国外公司订佣金可在任何地点支付的契约影本交会计。
2.每支付前由对方公司来信指定由某人携带该公司开立的收据支领。
(三)押汇科长收到国外汇款支出申请单,送交有关会计签收一份,另一份交稽核。
□对样品处理
(一)出货样品:营业助理必须取得并切实负责验货无误后予以自行保管或予补样。
(二)收到工厂新样品,呈阅主管经理后,应附厂商住址、电话及负责人姓名及价格资料即送采购部有关科长编资料。
(三)承办助理收到新样品,应从速送采购部,如获订单,可得奖金。
(四)有秘密样品(专利或只能卖给专门客户)不可随便陈列于样品室。其订单及样品函的科长栏应改填经理名。
(五)如需向商业部门借出样品时,应填写"样品外借申请单"连同彩色照片呈总经理核后方可借出。
(六)如有不可陈列的印刷盒,由承办助理于出纲SMPL上注明"不可陈列"字样,先交管制中心销案后,再由管制中心送交承办助理保管。
□注销国内订单
(一)营业助理向装押助理签收"营业部订单货款支付核准单"须详细核对单价、数量及扣款事项并作付款记录后交管制中心核对,无误后签名呈阅经理,并将原国内订单底上予以注销。
(二)凡有退关税或退货物税的工厂在未结关前请款一律保留50%(包括送仓库货)，如工厂急需货款,亦应先开来保证票。
□接到报价单与国内订单
成本核算管理制度
装押助理收到由营业助理转来的报价单与国内订单时,应核对报价单与国内订单上包装、数量是否完全相符,如发生错误或有疑问时,应即与营业助理协调或请示主管经理如何处理。
□签收L/C影本
(一)押汇科长收到L/C后,即影印一份送交营业经理签收,再转交营业助理核阅并在存档的O/C上登记L/C号码,S/D、V/D以及金额后,交装押助理。
(二)L/C可能发生的问题如下:
1.收到L/C时须先核对总金额、数量、单价是否正确。
2.收以L/C当天时,如距有效日少于三天,即须向主管经理提出。
3.通常L/C是可分批,如不可分打,须向主管经理提出。
4.如由本地无直接船可到达的港口,须看L/C是否可以转船,如不可以须请示主管经理,必须特别注意出口港不能指定为本地港口。
5.核对受益人全名、地址有无错误。
6.核对交易条件是为FOB、CIF、C&F是否相符。
7.L/C内容有无错误字。
8.有无规定整批或限装货柜或特别指定船公司。
9.如同一富户有数张L/C时须看有无规定可予合并。
10.如L/C直接由国外客户寄来,而未经银行登记,须即请示主管经理是否送银行核对其签字是否符合。
11.如远期付款的L/C应查看利息,是否由买方负担,如否应即请示主管经理。
12.如有怪异字眼,或条款有违常理者,应即请示主管经理。
□装船通知单
(一)依照国内订单的规定交货日期一个月至一个月前开始作业,由装押助理按外勤人员的报告或直接与工厂联系后填写装船通知单。
送货柜场者:共四联
第一联:
寄工厂,由装押助理写好厂商信封交营业助理签字后再送收发。
第二、三联:
(1)寄有关外务员,在第二联上填妥确定出货日期、净重、毛重、才积、未能如期交货原因后寄回经理,再交装押助理协调安排出货。
(2)如每一ITEM超过,美金5000元者,第二联交有关科长,第三联仍寄交外务员。
第四联:装押助理存查。
货送仓库者:填"送仓装船通知单",共二联
第一联:
寄工厂,由装押助理写好厂商信封交营业助理签字后,再送收发。
第二联:
装押助理存查。
如重要订单未能如期交货,得填写"重要订单逾期追问单"交有关科长协助处理。
(二)如国内订单规定收到L/C后才通知生产者,收到L/C当日即在装船通知单上注明"L/C已收到"，船期通常以S/D期限前三星期为宜。(弹性应用)
(三)如国内订单规定须等样品确实通过才生产者,当收到客户确认函电时,由营业助理填写确认函交工厂,并将留底联交有关装押助理签收,并在国内订单装运联上登记后,再交回营业助理,以便安排船期。
(四)如出口美、日地区,应将经济部商品检验局的原料来源加工处所切结书空白数份填妥,可成本核算管理制度
随同第一联装船通知单寄往工厂或交外务员盖章填写后寄回,才回经济部商品检验局申请产地证明书。
(五)需确实注意出口货品是否含有须办退税进口零件,协调报关行后与有关工厂办理手续。
□催货
(一)送货柜场的装船通知单发出后一星期内如无回音交货,应该会同营业助理向工厂或外勤业务人员催货。
(二)退税资料寄来本公司时,应先告知工厂填明承办人姓名,否则经常很多助理有同一家工厂的货,退税资料往往误传,而发生工玫不能退税的麻烦。
□收到仓库送来的进货单
(一)装押助理收到进货单应即核对，对所列的唛头、数量、包装情况表是否与国内订单符合,如需更正即刻通知仓储科长处理。
(二)收到进货单后,需通知助理前往仓库验货,并制订"莱部订单货款支付核准单"。
(三)如未通知送货柜场而擅自送来仓库者,应扣运费。
□签订S/O
(一)依据出货明细表及国内订单装运联所示大约材数计算体积重量。
(二)向拟装运的船公司或报关行查是否确实签到S/O。
(三)船期如有提前或延后,应立即与工厂联系务必配合。
(四)打S/O时须查核是否每张均打,如有漏打,应即时补上,以免报关行在船公司重打,浪费时间。
(五)签S/O的时间应提早一星期或两星期,或事先以电话与船公司联络订船位。
(六)如装整台货柜时,必须货物实际重不可超过船公司所规定的重,如超过时应请示主管经理处理。
□结关前工作
(一)如由他库装货柜出货者,应提前将出货明细表一份交仓储科科长,以便送货。(货未到或尚未验货,应在明细表上注明)
(二)(如由仓库出卡车者,须在结关前二天将出货明细表交押汇科长,以便及时通知卡车,货未到或尚未验货必须在明细表上注明。
(三)须密切注意仓库出货时间、车号、唛头、数量及送货地点,确定时应即通知报关行。
(四)于船期结关前一日,确定出货明细表的正确项目、数量,如所出的货有配件印刷工厂者,须于出货明细表上注明。
(五)打PRCKING LIST六份,并于其中三分抬头改成INVOICE并于其上注明每家工厂正确全名,统一编号、发票号码,交营业助理核阅。并填写出口登记本四联,第五联(财务)连同PACKING LIST三份INVOICE二份送交押汇科长盖章后,连同退税资料交报关行,一份交会计科长,其中另一份INVOICE自行留底。
(六)出口登记本上所列规定送件日期及预计入帐日期,应填写结关后七天,如有迟延应写原因。
(七)送货当天早上必须联络工厂确实出货时间、卡车号码及到达时间,确定时立即通知报关行。
(八)结关当天如有未能确定工厂出货把握者,须立即修改资料,将该纲报关。
(九)货如未依时间送达,所发生海关费用及规费应有记录,并于签订单支付核准单时填上应扣数目,注意请款时扣除。
(十)装押助理如当日有结关的货,须所有的货到达确实报关完毕,才可下班。
(十一)装押助理必须待进货柜场的货确已送达无误才可制"营业部订单货款支付核准单"。
(十二)工厂的出货发票要开送货当天的日期、配件，如分批出货,亦需于每一次出货(磅货)即成本核算管理制度
开来当天的发票,不可延迟于送货。
(十三)工厂如在货未结关前,即已送达货柜场,而有需退货物税或关税者,请款时一律暂时保留50%,并于货款支付核准单上注明此点。
结关后工作
(一)装押助理须查询报关行及船公司,货是否确实出口无误,如确实无误,将出口明细表一份交会计,另一份送管制中心,并将营业部订半日货款支付核准单交营业助理。
(二)催CBC必须确实于结关次日取得,除非以错单出口者,须随时催报关行,最迟须于一星期内取得,否则须向主管经理报备。
(三)于CBC到达后,如要办理经济部产地证明书,须附上INVOICE一份,工厂已盖好章的原料来源加工切结书一份及CBC副本一份送交报关行,以便办理产地证明。
(四)在拿B/L前须将S/O留底正确无误一份交报关行,以便到船公司拿B/L时核对。
(五)在收到B/L时立刻核对材数与运费与内容有无错误是否符合。
(六)B/L如须预付运费,应会同营业助理填妥营业部杂费支付核准单交有关会计,如经理不在,为争取时效,可凭装押助理签名,即送会计付款,事后由会计送给经理、副经理、助理补签。
(七)将文件备妥,待文件齐全后,将全套押汇文件另加出货明细表INVOICE,B/L各一份连同出口登记本第三联(稽核)第四联(押汇)交押汇科长,将必要文件转送银行押汇,出口登记本第三联由押汇科长转送稽核,时间由结关日起不得超过七天,如有延误需写原因,并须扣各经理利息,并处罚装押助理。
(八)押准文件存档联及寄交客户，联经由营业助理呈阅主管经理后，分别寄出并在存档联上注明"归档",交收发中心。
(九)押汇科长收到结汇证书连同信汇回条、出货明细表、INVOICE及B/L各一份送交有关会计。
□打OOL
视客户或经理需要,装押助理应按所办客户会同营业助理打OOL三份,一份由装押助理留存,两分转交营业助理留存一份,另一份呈阅主管经理。
□收到仓库存货周报表
仓储科须于每周一上午11时半前将仓库周报表送交行政助理,行政助理于午前送交装押助理,装押助理收到后须填妥L/C期限栏及装船日期栏,并核对数量、唛头厂商无误后交营业助理核对,于每周二中午下班前交主管经理转交行政助理,如仓库存货周报表上有错误时须立刻去电话与仓储科长联系查明。
□申请LOCAL L/C
(一)向押汇科长取表填妥,即送主管经理,总经理签名核准交押汇科长申请,在开发本地信用状申请书上须开给何家工厂,手续费是否从工厂扣除。
(二)押汇时LACAL L/C复印件本一份需送押汇科长。
货完全出清时的工作
(一)国内订单装运联待货完全出清不再使用时,自行烧掉。
(二)L/C影本待货完全出清不再使用时,应即交押汇科长。
核签报关费
(一)核对唛头、件数是否无误,并于出口登记本留底联注销并于出口登记本上报关费栏登记该批报关费,以免报关行重复请款。
(二)报关费如多出规定费用时,应签请经理核准
业务员管理制度9
第一章总则
第一条制定目的
为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。
第二条适用范围
第三条凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。
第四条权责单位
1、业务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2、总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。
第二章一般规定
第五条出勤管理
销售人员应依照本公司【员工手册】之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：
第六条原则上，销售人员每日需按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司处理当日洽谈业务，但长期出差或深夜返回者除外。
第七条工作职责
销售人员除遵守本公司各项管理规定外，应善尽下列之工作职责：
1、销售主管人员
1)负责推动完成所辖区域之销售目标；
2)执行公司所交付之各种事项；
3)督导、指挥销售人员执行任务；
4)控制销售单位之经费预算。
5)随时稽核各销售人员之报表。
2、销售人员
1）基本事项
A.应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁；
B.对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人；
C.不得无故接受客户之招待；
D.不得有挪用所收团款之行为。
2）销售事项
A.客户资料的整理，档案的建立；
B.公司旅游产品行程、价格及相关规定、注意事项之说明。
C.客户抱怨之处理；
D.定期联系客户并汇集下列资料：
a、产品行程及质量之反应。
b、价格之反应。
c、游客市场之需求。
d、竞争同行之反应、评价及销售状况。
e、有关同业动态及信用。
f、新产品之调查。
3、收款处理
公司收款方式主要以汇款方式处理，遇特殊状况需收取现金或票据，销售人员应当做到以下几点：a、收到客户团款应当日缴回；
b、不得以任何理由挪用团款；
c、不得以其他支票抵缴收回之现金；
d、不得以不同客户的支票抵缴团款。
第三章工作计划
第八条销售计划
销售人员每年应依据公司的'【月度销售计划表】，制订个人之【月度销售计划】，并编制【月销售计划表】，呈总经理核准后，按照计划表执行；
第九条执行计划
1、销售人员应依据【月销售计划表】，填写【客户联系计划表】，交销售主管审查，经审查通过后，销售人员应按照计划实施；
第十条联系作业
1、联系计划
销售人员每周末前提出次周【客户拜访计划表】，呈部门主管审核；
2、客户联系
（1）每日要主动联系客户，主要以自己负责地区为主。要求每周要把自己负责地区联系一遍。
（2）每日应将当日联系的工作内容，详细填入【客户联系表】，呈部门主管；
（2）联系过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪；
（3）将新开发的客户资料输入客户档案资料中；
第四章薪资与提成
第十一条薪资构成及待遇
1、业务员的薪资由底薪、提成组成。
2、发放月薪=底薪+其它补贴+业务提成
第十二条薪资设定
底薪1100元/月
公司实行任务制月薪，业绩任务额度为1100元/月，月薪1100元/月；
第十三条月薪发放
月薪发放日期为每月15号，遇节假日或公休日提前或推迟至最近的工作日发放；
第十四条基本指标任务
1、销售人员从转正开始,每月需完成1100元基本定量任务,销售人员完成月指标任务（以业务利润为准），公司发给底薪工资,如无法完成月指标任务的,则以底薪800元发放;
2、销售人员如连续三个月完不成公司设定的指标任务，公司有权解除协议。
第十五条业务提成设定
1、业务提成
销售人员完成月指标任务（以业务利润为准），剩余利润按30%分成。
第五章实施与修正
本管理办法经公司最高主管总经理核准通过后公布实施，修正时亦同
业务员管理制度10
1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡(午休不打卡)，不得代替他人打卡。
2、迟到、早退、旷工(1)迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元。
30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。
超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。(2)月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。
3、请假(1)病假
a、员工病假须于上班开始的前30分钟内，即8：30-9：00致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。b、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。(2)事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。
4、出差(1)员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。(2)出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。
5、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。
6、加班(1)加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。
(2)加班工资按以下标准计算：
工作日加班费=加班天数基数150%
休息日加班费=加班天数基数200%
法定节日加班费=加班天数基数300%
(3)人事部门负责审查加班的'合理性及效率。(4)公司内临时工、兼职人员、部门主管(含)以上管理人员不计算加班费。(5)公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。
7、考勤记录及检查(1)考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前(遇节假日顺延)将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。(2)人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检查分例行检查(每月至少两次)和随机检查。(3)对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予100元以上罚款，情节严重者作辞退处理。
业务员管理制度11
一、目的
强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。
二、适用范围
本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。
三、业务员薪资构成：
1、业务员的薪资由底薪、补贴及提成构成；
2、发放月薪=底薪+补贴+提成
四、业务员底薪及补贴设定：
1、业务员的.底薪为XXXX元/月，包住宿包伙食。
2、补贴
1交通补贴：按乘坐公共汽车为标准实报实销。
2通讯补贴：XXX元/月，试用期内业务员不能享受通讯补贴。
3如不需公司提供住宿补贴XXX元/月。
4因公外出出差误餐补贴XX元/天。
五、销售任务
业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的30%计算任务额第三个月按正式员工的50%计算任务额。
六、提成制度：
1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；
2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；
3、提成计算办法：
销售提成=净销售额×销售提成百分比+高价销售提成
净销售额=当月发货金额当月退货金额
业务员管理制度12
一、目的
强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩，业务员提成制度。
二、适用范围
本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。
三、业务员薪资构成：
1、业务员的薪资由底薪、提成构成;
2、发放月薪=底薪+提成
四、业务员底薪设定：
1、业务员的'底薪为1500元/月，公司不承担住宿伙食：
五、销售任务
业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。
六、提成制度：
1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收;
2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比;
3、提成计算办法：
销售提成=净销售额×销售提成百分比+高价销售提成
净销售额=货品总计金额-设计师费用-公司成本百分比
4、销售提成比率：
5、销售提成比率会根据本公司不同产品制定相应的提成政策(见附件)
6、低价销售：业务员必须按公司规定产品的最低价范围销售产品，特殊情况需低价销售的必须向销售经理以上领导申请，公司根据实际情况重新制定销售提成百分比;
7、高价销售提成：为规范价格体系，维持销售秩序，避免业务员之间出现恶性竞争，如果业务员高于公司规定最低价范围销售产品的，高出部分的xx%将做为高价销售提成。
七、激励制度
为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：
1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予xx元现金奖励(周销售冠军必须超额完成月销售任务的四分之一);
2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予xx元奖励;
3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予xx元奖励;
4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予xx元奖励;
5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放;(如业务员未工作到年底奖金不予发放)
6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖;
7、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。
八、实施时间
本制度自xx月xx日起开始实施。
九、解释权
本制度最终解释权归公司董事会所有。
业务员提成政策(附件1)
下列业务员提成政策，均为业务员自己带单所产生的业务提成额，店面自主客户均不算在下列提成政策之中：
一、大金空调提成比率如下：
1、(实际销售利润—设计师返点)xx20%=业务员实际提成金额(注：全款收讫);如无设计师返点，将直接乘以20%;
2、如留有空调质保金，业务员和公司各承担质保金总额50%，待工程完毕，客户全款付清后再进行结算;
3、如业务员承担质保金总额50%后，金额大于该业务员的该工程实际提成金额，则承担部分按实际提成进行核算;
二、窗帘提成比率如下：
1、成交总金额xx10%=业务员实际提成金额(注：全款收讫);
2、如留有窗帘余款，业务员和公司各承担质保金总额50%，待工程完毕，客户全款付清后再进行结算;
3、如业务员承担质保金总额50%后，金额大于该业务员的该工程实际提成金额，则承担部分按实际提成进行核算;
三、夏普电视提成比率如下：
1、lcd液晶电视为50—100(元)
2、led液晶电视为100—200(元)
3、三D液晶电视为200—300(元)
业务员管理制度13
为了更好地树立公司的形象，促进公司各项业务的顺当进展，以及加强对市场推广人员的有效管理，特制订以下管理规定。
第一章出勤制度
一、全体业务人员必需仔细遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
二、工作时间根据国家规定为为双休制。假日和夜间值班由办公室统一支配。
三、因公，因私不能上班的，必需向部门经理申请报告。
四、工作时间禁止打牌、下棋、串岗谈天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
五、参与公司组织的会议、培训、学习、考试或其它团队活动，如有事请假的，必需提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，根据本制度相关条款处理；未经批准擅自不参与的，视为旷工。
六、员工的考勤状况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，仔细负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按惩罚员工的双倍予以惩罚。
七、考勤管理
工作时间公司每周工作五天半，员工每日正常工作时间为7.5小时。其中：
周一至周五：上午：8：00 — 11：30；下午：14：00 — 17：00为工作时间
第二章业务员管理条例
业务员是公司的重要组成部分，为充分调动公司业务人员的乐观性，特制定本条件，详细如下：
一、业务员管理条件
1、业务经理有责任关心其它业务员提高业务力量及解决工作中遇到的问题。
2、广泛搜集信息，把握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，制造成交机会。
3、必需全面了解产品的性能及特点，把握销售谈判技巧、熟识销售合同条款；并严格掌握销售费用支出，降低销售成本。
4、准时高效的完成公司领导交办的工作，处理做到最完善，执行公司的指令，听从支配。
5、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利。
6、业务员要离职时必需提前一月上交书面申请，无条件帮助公司做好新旧交接工作。
二、业务费用支出原则
对业务费用，需填写申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必需由主管、经办人两人以上签字并附清单，经财务部门核准后赐予报销，否则视为不存在，费用必需实消实报，不准虚报多报。
三、业务员必需保证手机24小时开机，保持手机的畅通。
四、团队合作精神
销售是靠合作的，个人英雄主义是做不好销售的。
第三章业务员日常行为规范
一、在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，听从上级指挥，一切本着以公司利益为动身点。
二、建立周会制度，宣布本周各位业务人员的业务状况，包括区域状况、访问客户数，签约客户数等，需提出疑问、建议及市场动态反馈，同时要支配下周工作内容并作好预备。
三、严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退，下班时，必需整理好自己工作及办公用品下班。
四、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短通话时间。
五、履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。
六、不得将公司资料、设备、器材用作私用，携带外出须得到批准。
七、与工作无关的私物不得随便带入公司，工作场地非经许可不得进行各类消遣活动。
八、个人所借用的工具、物品必需妥当保管，不得随便拆卸或改装。若消失故障须准时向上级申报。
九、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。
十、对待公司外的人员，必需礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话，留意自己的`言谈举止，以大方得体的仪态，乐观热忱的工作态度，做好公司内相关销售工作，同事之间要和谐相处，相互团结、关心。
十一、业务员着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。
十二、随时留意保持周边环境卫生清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画。
第四章业务操作行为规范
一、信息收集留意事项：
1、与客户沟通中要充分了解客户目前的状况，和选购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。
2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要准时、精确、全面。
3、在巩固原有客户同时，要乐观调查市场需求状况和进展趋势，搜集新信息开拓新市场。
4、每月定期整理和分析市场信息，提出看法和建议，以书面形式反馈回公司
二、签定合同的留意事项：
1、签定合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。
2、签定合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行仔细推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》执行，并签章认可，对违规执行者，赐予相应的惩罚。
3、合同文本必需采纳公司规定的标准合同。
三、资金支付留意事项：
业务人员在合同或订单签好后，应严格按商定收款发货，不得犯难客户、不得随便更改折扣及发货标准。业务人员由于工作失误造成资金丢失或被骗，担当全额损失，对协作客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。四、与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。
业务员管理制度14
【摘要】:
提高业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的，制定本制度。
一、劳纪及日常报表提交
一、劳纪及日常报表提交
1、出勤。
每天在早上八点种以前在人力资源部签到，签到的过程中不许代签、迟签，因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。
2、日常报表提交。
认真按时完成工作日报、周报表及各类总结计划。日报表、周报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交办公室，不能按时完成的按20元/次考核；早上填写前日日报表的，按10元/次考核；字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10元/次考核；月总结下月2日前交办公室，迟交无论理由，考核30元/次，完成质量按上述规定考核。
3、按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。
无故缺席除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。
二、业务开展
1、信息收集
1）对业务员业务范围暂作如下划分：
罗攀：盘龙城一带、金银龙湖
朱黄刚：山、阳逻一带
荣天祥：吴家山、阳逻
龚波：磨山工业园、汉阳王家湾一带至汉口
黄方敏：王家湾沌口开发区至汉南
朱自佳：江夏至武昌火车站
海兴啸：江夏至武昌火车站
彭国祥负责武汉市及周边其他区域，并对其他业务员的业务开展情况跟踪抽查。业务员按划分的业务区域开展业务活动，除各人已上报目前跟踪重点项目外，业务活动原则上不得过界。
2）各业务员对负责区域所在建或筹建楼盘、厂房信息应有全面了解。本制度下发一个月内完成对所负责区域所有信息的.收集，每迟一天考核10元，不封顶。此前每周须提交跟踪到的信息及计划下周开发的新信息数量。未完成上周计划的考核10元，150%达成计划的奖励10元。信息收集完成后，由办公室会同业务部对业务员信息收集情况进行考察，对虚假或有明显遗漏的，一处考核30元。
2、业绩。奖励及处罚制度按公司下发《公司营销人员奖惩规定》之相关内容执行。
三、本制度涉及考核项，均由业务员收到考核单后三天内将罚款交至办公室，三天内不交则罚款翻倍从当月工资中扣除。
业务员管理制度15
1、市场业务员同其他员工一样一天三次点名。早晨中午下午
2、每天填写业务汇报单，每周有业务汇报总结、业务计划。
3、上班期间不允许办私事，有事请假或汇报，经领导同意批准方可。
4、需要宴请客户，必须申请汇报，不能先斩后奏，凭正规发票报销。
5、业务洽谈期间不允许不经汇报批准承诺业务以外事情。
6、业务洽谈成功后，不准许吃、拿客户或私自交往，有事汇报经批准公事公办。
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