财务采购岗位职责

时间：2025-11-29 20:07:58 好文我要投稿

财务采购岗位职责推荐度：
相关推荐

（通用）财务采购岗位职责

　　在我们平凡的日常里，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的财务采购岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

（通用）财务采购岗位职责

财务采购岗位职责1

　　雅园物业财务部采购员岗位职责

　　部门:物业公司财务部

　　职务:采购员

　　汇报:财务部经理。

　　1、工作概要:

　　2、主要职责:

　　(1)了解及收集各项物品(包括办公用品、工程用料、保洁用品等)的采购资料。

　　(2)收集部门要求提供采购物品的资料。

　　(3)服从上级下达的采购任务,严格遵守公司的制度。

　　(4)要熟悉各类商品的种类、规格、质量及主要的产地、价格及保管方法。

　　(5)按采购计划组织采购,严把物品质量关。对于所有采购的`物品,若出现质量问题,有责任更换或退货。

　　(6)对各级部门上报采购的物品计划要进行审核后,办理有关采购手续。

　　(7)记录已购物品的采购资料和价格。

　　(8)一切从公司的利益出发,廉洁无私、秉公办事,对工作尽职尽责。

　　(9)完成财务经理交办的其他工作。

财务采购岗位职责2

　　1、完成应付账款月结工作，保证月结的准确性与时效性

　　2、付款资料的审核及账务处理，保证及时准确地支付采购料款

　　3、应付账款管理与分析，定期分析应付账款账龄，及时追踪异常供应商，处理异常

　　4、供应商主数据的新建，扩建，修改资料的.审核及系统维护，确保主数据的正确性

　　5、应付账款数据的提供与分析，配合审计工作

财务采购岗位职责3

　　岗位职责:

　　1、负责合格供应商的寻找、资料收集及开发;负责采购询价、比价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作;

　　2、跟踪管理订单的下放、进展、出运及供应商问题的.有效解决;

　　3、调查、分析和评估目标市场,确定需要和采购的时机;

　　4、负责采购价格谈判和实现采购成本降低的策略;

　　5、协调供应商、工厂与公司营业部的关系,确保产品顺利出货;

　　6、对供应商、工厂品质体系状况(交期、技术、品质等)的评估及认证,以保证供应商的优良性;

　　7、制订采购的短、中、长期工作计划,编制并提交采购预算。

　　任职资格:

　　1、中专及以上学历;熟悉瓷砖工艺流程,及产品质量要求。

　　2、为人正派、诚实,做事勤奋,责任心强,认真负责,有学习和进取精神。

　　3、有3年以上对建材产品的采购跟单及qc经验者优先。

　　4、能讲上海话或浙江话的优先考虑。

财务采购岗位职责4

　　职位要求:

　　1)财经类专科或以上毕业;

　　2)有二年或以上的会计经验,

　　3)细心,责任心强,有一定的沟通协调能力;

　　4)电脑操作熟练,如Office办公软件(Excel、Word)internet及速达财务软件

　　5)有一定的`英语阅读写能力。

　　岗位职责:

　　1)负责编制记账凭证,及对现金、银行、库存、报销往来票据账目的检查和审核;

　　2)审核、核对和管理公司各类发票、单据等;

　　3)负责应收帐款、应付账款和其他应收和应付款等科目的管理;

　　4)负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理;

　　5)负责管理和监督出纳人员的工作;

　　6)协助上级建立并严格执行会计核算管理制度和会计业务流程;

　　7)发票管理等;

　　8)外出办理相关事务;

　　9)负责采购相关工作;

　　9)完成领导交办的其他工作。

财务采购岗位职责5

　　1、办理现金收付业务。

　　2、认真审核每一笔结算凭证：包括单据的合法性、合规性；项目是否齐全；有无主管人、经手人签字。

　　3、依据原始凭证编制记帐凭证，按日结出余额，现金的`帐面余额要同实际库存现金核对相符，做到日清月结。

　　4、严格按照国家有关银行制度的规定办理银行结算业务，认真审核每一笔结算凭证。

　　5、负责签发支票。在签发支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期等，并由用款人在存根上签章，不得签发空头支票。对过期未用和作废的支票要及时收回注销。

　　6、依据原始凭证编制记帐凭证。银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单核对，月末编制“银行存款余额调整表”，对未达帐项要掌握情况，并及时月末进行资金分析。

财务采购岗位职责6

　　1、负责核算公司采购往来工作，执行采购应付制度，规范业务流程;

　　2、负责审核供应商采购明细，货款结算等帐务处理工作;编制采购应付会计报表;

　　3、负责ERP系统供应链模块、应付模块及总账模块，涉及采购应付业务系统操作;

　　4、负责收集、审核采购合同、报价单以及相关采购单据日常收集与整理;

　　5、负责OEM采购入库(供应商)送货单据收集与统计，跟进整理存档。

　　6、负责OEM采购入库及采购订单审核，供应商请款资料准备及审核、提交。

　　7、负责审核每月物资采购部提交月度资金预算计划表，按资金计划执行付款;

　　8、负责外部审计项目，采购应付业务各项审计任务及资料整理、提供;

　　9、月度工作计划及总结、按时完成上级的其它工作安排。

财务采购岗位职责7

　　1、负责全盘帐务处理、准备及时地做好帐务和结算工作;

　　2、负责会计核算，凭证的编制和登帐，对已审核的'原始凭证及时填制记帐;

　　3、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报关相关部门;

　　4、负责公司相关税收优惠的申请;

　　5、做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

　　6、配合公司各部门工作，领导交办的其它事务。

　　7、配合行政做好管理工作。

财务采购岗位职责8

　　职责描述:

　　1、负责银行账户及现金的管理和收付，登记日记账，保证账实相符;

　　2、负责仓库管理及进出登记，保证账实相符;

　　3、负责采购订单的下达、系统维护及发票和付款的跟踪;

　　4、负责社保、工资等相关事务的`处理;

　　5、公司相关行政事务。

　　任职要求:

　　1、大专以上文化程度，年龄45岁以下;

　　2、财务相关专业，3年以上会计或出纳工作经验;

　　4、熟练使用office和wps，熟悉金蝶财务系统优先;

　　3、工作认真细致，积极主动，有较强的团队协作意识。

　　采购兼出纳岗位

财务采购岗位职责9

　　1、负责主料及包材采购业务合同、单据、付款审核工作;

　　2、对存货进行管理，保证存货资产的'安全性，完整性、准确性，真实反映存货的结存及使用状况，对存货定期盘点;

　　3、按月核对应付往来余额，确保往来金额真实，月末对SAP系统客户往来进行核销;

　　4、按月编制与采购相关的各类报表。

财务采购岗位职责10

　　1、认真执行采购管理规定，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

　　2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

　　3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的'问题。

　　4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管，防止物品保管不妥而受损失。

　　5、完成领导交办的其它各项工作。

财务采购岗位职责11

　　一、材料会计以仓管员递交的材料进库单，按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账。

　　二、对工地仓管员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。

　　三、及时了解工地材料员收到材料的.进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时，并对所进材料进行汇总。

　　五、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。

　　六、配合会计对物资账目的清理、核算。

财务采购岗位职责12

　　1、大专及以上学历，财务、会计专业，持有初级会计师职称，中级职称优先;

　　2、能够独立进行账务处理，熟悉会计法规和税法，能熟练的使用财务软件，并有3年以上岗位经验;

　　3、要有良好的职业操守，保密意识强。

财务采购岗位职责13

　　职责描述：

　　1、对采购过程和采购合同进行必要的控制，按规合同约定期限执行与供应商对账和结算审核工作；

　　2、优化付款结构，积极推进各类账期、商业票据、金融工具在供应商付款中的使用，为企业降低资金占用成本；

　　2、关注采购部降成本工作，出具采购降成本分析报告；

　　3、根据公司实际情况，不断优化和完善采购过程内控体系，为企业降低采购违规风险；

　　3、审核供应商合同、交货单、进项发票，确保票据的真实有效性，并统计每月采购发票返回情况；

　　4、采购原辅材料、加工费、固定资产、无形资产采购等支出的会计核算（含关联购销）；

　　5、凭证录入及时、准确，按时完成月度结账工作，保证各类应付账款明细账与总账的'一致性；

　　6、定期进行供应商往来函证，并跟踪对账差异的处理，对往来款项的账龄进行分析；

　　7、协助供应链对采购订单价格进行核查，协助处理采购部处理退货，开具《红字信息表》，并跟进退货扣款；

　　8、对oem业务进行财务控制，审核oem代工厂收货、退货、及加工费的对账开票、货款结算事宜；

　　任职要求：

　　1、统招本科及以上学历，财会类相关专业；

　　2、3年以上财务、企业内控、审计相关工作经验，熟悉供应链核算和内控风险管理；

　　3、会计学、供应链管理相关专业培训优先；

　　4、熟悉财会类方面的专业知识，了解国家财经政策和会计、税务法规；

　　5、工作细心，有责任心，具有良好的沟通能力和团队精神。

财务采购岗位职责14

　　岗位职责：

　　数据信息采购，确保采购返回数据资料及时准确;

　　具备财务基础知识，能看懂财务报表;

　　负责与供应商谈判，签订采购合同;

　　每月定期与供应商进行结算及付款，制作月度报表;

　　寻找潜在供应商，有效降低采购成本;

　　完成部门领导安排的其它工作。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，应届毕业生也可;

　　2、良好的沟通能力、谈判能力和成本意识;

　　3、工作细致认真，责任心强，具有较强的.团队合作精神;

　　4、有良好的职业道德和素养，能承受一定工作压力。

财务采购岗位职责15

　　岗位职责:

　　1、办理银行存款和现金领取;

　　2、负责日常收支的'管理和核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订; 保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、做银行账和现金账,并负责保管财务章。

　　8、负责日常采购事物

　　任职资格:

　　1、大学本科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;

　　2、具备必要的专业知识和专业技能,有1年以上出纳工作经验;

　　3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

　　4、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;

　　5、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;

　　6、工作认真,态度端正,客观公正,依法办事。

　　7、有一定的抗压能力,团队协作能力好,有耐心。

【财务采购岗位职责】相关文章：

采购岗位职责11-28