供应商管理制度(集合15篇)
在日常生活和工作中，我们每个人都可能会接触到制度，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的供应商管理制度，希望对大家有所帮助。
供应商管理制度1
第一章：总则
第一条：为加规范采购行为，强供应商管理，保证电力物资的采购质量，依据《中国国电集团公司物资管理办法(试行)》，制定本办法。
第二条：本办法所称合格供应商，是指依法成立，具有法人或生产经营资格和良好信誉，并经公司按程序审查认定的组织或者个人，包括境内外供应商。
第三条：计划经营部是公司物资采购供应商管理的主管部门之一。
第四条：本办法所称潜在供应商是指因业务需要，未经过审核评议程序而直接发生采购服务活动的供应商。潜在供应商必须在第一次活动过程结束后的后续过程中，经审核评议后成为合格供应商。
第二章：管理要求
第五条：采购物资使用部门及计划经营部、监察审计部是公司物资合格供应商评议、审核部门，每年或根据需要由计划经营部、监察审计部组织对公司物资合格供应商进行一次综合评议、审核、更新。
第六条：计划经营部应建立公司物资采购合格供应商名录，潜在的合格供应商的选择应根据以下信息确定:
(一)供应商供给的产品已在公司使用的，使用部门反馈的信息;
(二)供应商供给产品在同容量电厂的使用情景;
(三)供应商资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的贴合情景;
(四)公司专业技术人员的推荐;
(五)承办部门在市场上了解、收资的.信息。
第七条：确定潜在的合格供应商后，由公司组织对其进行资质审查。
第八条：对潜在合格供应商的资质审查资料应包括主体资格、经营业绩、代理权限、履约本事、履约信用等。
第九条：潜在合格供应商经过资质审查，并经相关部门会签后，报分管副总经理批准，纳入合格供应商名录。
第十条：凡具备下列条件的法人或具有独立承担民事职责本事的组织或个人，能够申请取得公司的合格供应商资格:
(一)遵守国家法律、法规，具有良好的信誉;
(二)具有履行合同的本事和良好的履行合同的记录;
(三)具有必须规模和良好的资金财务状况。
第十一条：凡取得公司合格供应商资格者，应供给下列资料:
(一)企业法人营业执照、法人代码证、税务登记证及其他有关资信证明;
(二)机构的设置(含维修、服务网点)、法人代表及主要技术、管理人员简况;
(三)业务经营情景及相关业绩证明
(四)特约经销、维修等有关资格证明文件。
第十二条：合格供应商工商变更、注销，应办理有关采购合格供应商的资格变更或注销手续。
第十三条：合格供应商有下列行为之一的，可根据情节轻重，给予警告或取消其公司合格供应商资质等处罚;给公司造成损失的，应当承担赔偿职责。
(一)弄虚作假、隐瞒真实情景骗取公司成为合格供应商资格的;
(二)供给虚假投标材料的;
(三)采用不正当手段抵毁、排挤其他供应商的;
(四)与其它采购单位或者社会中介机构违规串通的;
(五)中标后无正当理由不签订采购合同的;
(六)擅自变更或者终止采购供货合同的;
(七)向采购部门、人员行贿或者供给其他不正当利益的;
(八)供给的产品出现重大质量问题，并造成后果的;
(九)其他违反法律、法规和规章的。
第十四：条合格供应商行为构成犯罪的，由司法机关追究其刑事职责。
第三章：合格供应商权利及义务第十五条合格供应商享有以下权利:
(一)对其他供应商在公司供给采购服务活动中有欺诈行为或营私舞弊行为的可向公司有关部门反映;
(二)参与公司规定范围内的议价、比价采购及招投标活动;
(三)享有法律、法规和规章规定的其他权利。
第十六条合格供应商承担以下义务:
(一)遵守相关采购活动的法律、法规和规章;
(二)供给贴合规定质量标准的采购服务;
(三)理解公司物资使用部门及计划经营部、监察审计部的监督、管理;
(四)法律、法规和规章规定的其他义务。
第四章：附则
第十七条：本办法经总经理签发，自下发之日起执行。
第十八条：本办法由总经理授权公司计划经营部负责制订、修订和解释。
供应商管理制度2
第一章：总则
第一条：为维护xx采购市场秩序，防范xx采购风险，规范供应商经营行为，确保xx采购工作公开、公平、公正，根据《xx省xx采购供应商管理暂行办法(暂行)》和有关法律、法规的规定，制定本办法。
第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括中国供应商和外国供应商。
第三条：没有取得市级xx采购供应商资格或未透过省级xx采购资格预审的供应商，不得参加市级xx采购活动。
第二章：申请市级xx采购供应商资格的条件
第四条：具备下列条件的，能够申请取得xx采购中国供应商资格：
(一)具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力;
(二)遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉;
(三)具有良好的履行合同的记录;
(四)具备完善的生产、供货或带给服务的潜力;
(五)具有良好的资金、财务和经营状况;
(六)履行缴纳社会保障、税收义务;
(七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准;
(八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录;
(九)原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上;
(十)xx采购管理机关规定的其他条件。
具备下列条件之一的，能够申请取得xx采购外国供应商资格：
(一)经批准，一次性准入xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人;
(二)根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人。
外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。
第三章：供应商的权利与义务
第五条：xx采购供应商享有以下权利：
(一)贴合xx采购市场准入条件的，可按规定向xx采购管理机关申请资格审定;
(二)取得xx采购市场准入资格的供应商，能够参加xx采购活动，能够对招标、评标等有关规定提出质疑;
(三)供应商在采购活动中，认为自己的合法权益受到损害时，能够在规定的时限内向xx采购管理机关提出书面投诉。
第六条：xx采购供应商应承担以下义务:
(一)如实向市xx采购管理办公室带给资格审查的有关资料;
(二)参加xx采购活动时，要及时带给相关材料。需要交纳投标保证金和履约保证金的，要按照规定足额交纳;
(三)供应商中标后，要与采购机关签订采购合同，并按照合同的`规定认真履约;
(四)按照市xx采购管理办公室的要求定期带给商品信息;
(五)理解市xx采购管理办公室对采购合同执行状况的质询和检查。
第四章：xx采购供应商资格申请与审核
第七条：市级供应商的xx采购市场准入资格，由xx市xx采购管理办公室审查批准。
第八条：供应商资格的审定程序
(一)带给书面申请，并带给下列资料：
1、营业执照、税务登记证(国税、地税)、国家技术监督局统一认定的代码证正本及副本复印件;
2、银行信用证明;
3、法定代表人证书、身份证原件及复印件;
4、特许经营许可证、行业资质证、授权代理证原件及复印件;
5、拥有生产、经营或办公场所的证明原件及复印件;
6、生产或经营范围以及主要产品、商品目录;
7、要求带给上一年度和申请近期的财务报告;
8、公司简况、业绩、售后服务等;
9、有关资格审定的其他材料。
(二)市xx采购管理办公室组织资格审定小组对供应商进行资格审查;
(三)xx采购管理办公室审定后向取得市场准入资格的供应商颁发《xx市xx采购供应商市场准入证书》。
第五章：供应商的变更和终止
第九条：市xx采购管理办公室对供应商的市场准入资格每年审核一次。
第十条：供应商市场准入资格的适用范围，原则上，经省级xx采购管理机关审定的供应商市场准入资格对市级有效，但要到市级xx采购管理办公室办理备案登记手续。
第十一条：市xx采购管理办公室要对取得市场准入资格的供应商履约和服务状况定期进行监督检查，并作为下一年度市场准入资格审核的重要依据。
第六章：供应商的违规处理
第十二条：属于下列情形之一的供应商，市xx采购管理办公室可给予取消市场准入资格一至三年或直至取消市场准入资格的处罚：
(一)带给虚假材料，骗取供应商准入资格的;
(二)带给虚假投标材料的;
(三)采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
(四)与采购机关或者社会中介机构违规串通的;
(五)开标后与招标人进行协商谈判的;
(六)中标后，无正当理由不与采购机关签订采购合同的;
(七)向采购主管机构、采购机关、社会中介机构等行贿或者带给其他不正当利益的;
(八)拒绝财政部门的检查或者不如实反映状况、带给材料的;
(九)其他违反xx采购规定的情形;
(十)其他触犯国家法律的行为。
第七章：附则
第十三条：本办法自20xx年x月x日起执行。
供应商管理制度3
第一章总则
第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。
第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。
第二章职责分工
第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。
第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。
第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。
第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。
第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。
第三章供应商的控制
第九条供应商档案的建立
市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。
评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。
供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料。
第十条供应商的审批
由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。
市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。
第四章采购行为的审批及实施
第十一条采购物品资料的.控制
采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。
第十二条采购行为的审批
物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。
承办人需填写“采购申请表”，注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量等资料，由部门经理、部门分管领导批准。
市场部接到经批准“采购申请表”后，则办理采购程序，依采购程序办理完成核签。
资产收到后，由资产管理部门负责验收，并填写“入库单”，在验收清单中应详细填写资产名称、规格型号，并同时对资产进行编号。及时更新台账，落实使用责任人。
第十三条采购的实施
市场部在执行采购任务时，首先检查所采购物品资料是否齐全，当资料不齐全时，应通知业务承办部门申请人，补充必需的资料。
市场部根据“采购申请单”，从合格供方处进行采购，采购分为两种情况，对于常规采购应选择三家以上供应商通过“采购询价单”进行传真或电子邮件的询价，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，采购人员应保存所有的记录文件。
对于常规采购的三方询价结果，由市场部保留“采购询价单”，并根据询价结果提供纸质采购建议说明，连同拟定的采购协议，交由部门分管副总审批。
部门分管副总审批通过以后，市场部开始组织签订采购协议，并跟进具体采购过程。如果审批不通过，市场部根据审批意见，重新组织采购或询价。
供应商管理制度4
1.总则
1.1 目的
为使本公司原物料的国内外采购作业有所遵循，及时提供适质，适量，适价的原物料，特制定本制度。
1.2 范围
凡大宗原料、辅料、包装材料、微量药品、设备、零件、器材、办公用品等采购业务中，有关询价、议价、采购等作业,均适用本制度。
1.3 采购部门及权限的划分
1.3.1 公司原物料的采购计划、价格、策略等均由采购委员会决议。
1.3.2 临时的、紧急的采购，由使用部门提出申请，采购部负责询价，呈总经理签准。
1.3.3 具体采购业务由采购部负责执行，而特定仪器、设备之采购须由请购部门主管和技术人员参与技术、价格、质量等方面的审定。
1.4 采购工作基本原则
1.4.1 采购委员会是公司在原物料采购过程中的最高决策机构。
1.4.2 公司的总经理是采购委员会会议决议的最高执行者。
1.4.3 公司的财会部门必须对采购业务与采购委员会会议决议是否相符，予以充分的反映和监督。
1.4.4 品管部门必须对购入生产用原料的质量予以全过程的监控。
1.4.5 采购部门必须根据采购委员会的会议精神，多途径，少环节，货比三家，适时，适质，适量，适价保证原物料的供给。
1.4.6 采购委员会会议须定期与不定期召开。例如，根据年、季、月销售和生产目标应定期举行;根据原物料的采购特点及资金调度情况应不定期的举行。
1.4.7 采购部门必须定期作出市场，供货，存货，采购等分析，并及时提交采购委员会。采购部应对供货市场，供应商情况，需购原物料质量、价格、数量、运输、气象资料、进出口数据、原物料库存、原物料耗用情况等作出定期分析。
1.4.8 采购部和财会部应于每月末与供应商核对供货数量、应付货款和商务处理等资料.
1.4.9 采购部应定期对采购人员进行业务培训和考核，以提高采购人员的业务能力和思想品德水平。
1.4.10 原物料采购须遵循“货到付款”的原则，严格控制原物料预付货款。
2.采购委员会及其会议制度
2.1 目的
采购管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。特别在原物料成本占据销售成本7585%左右的行业，原物料采购成本和储存成本的'合理性，会对经营利润产生很大的影响。因此，有效的采购委员会制度可以让我们得以：
(1)奠定稳定的采购管理工作基础;
(2)提高采购管理水平;
(3)降低采购成本和储存费用，合理使用资金。
2.2 采购委员会的组织及职责
2.2.1 公司设立采购委员会，由总经理，副总经理，采购部经理，生产部经理，品管部经理，财会部经理组成。总经理担任采购委员会主席，采购部经理兼任会议秘书，做会议记录并负责决议案的执行。
2.2.2 采购委员会职责：
(1)拟定原物料的采购政策并确保政策的适当执行。
(2)依据本公司的质量标准，确保原物料的品质及合理的价格。
(3)审核决定采购的时机、价格及数量。
(4)协调、解决影响采购实施的重大问题。
2.3 采购委员会组织的运行
2.3.1 每月定期召开采购委员会会议采购委员会会议是日常采购管理工作之一，由会议讨论决定采购委员会召开会议的固定时间，并相应的要求有关部门定期提供分析资料，以供会议讨论和决策。
2.3.2 不定期召开采购委员会会议对采购管理过程中的特殊事项，例如：原物料市场急剧变化时。经采购委员会成员的提议，应临时召开采购委员会会议。
2.3.3 开会的法定人数为全体委员的三分之二，采购委员会的决议须半数以上人员表决通过，方可执行。出席采购委员会会议的列席人员无表决权。
2.3.4 采购委员会召开会议时，采购委员会成员若无法参加，应授权代理人员参会。
2.3.5 会议主持人为采购委员会主席，主席因故不能出席会议时应委托副主席或公司其他领导主持。采购部经理负责会议的召集。
2.4 采购委员会会议的内容及程序
2.4.1 采购部经理报告以下情况：
(1)上次会议决议事项的执行情况。
(2)原物料的库存量、在途量。
(3)原物料的市场行情预测动态，公司应采取的措施。
(4)月原物料采购计划及资金需求计划。
(5)采购部外欠货款情况。
(6)采购实施中需协调解决的问题。
2.4.2 采购委员会对采购部报告内容进行讨论并做出决定。
2.4.3 会议决议事项由采购部经理记录，整理后呈采购委员会主席核准。
2.4.4 采购部经理将核准后的会议纪要分送委员会成员,并负责决议案的执行。
2.5 采购委员会控制要点
2.5.1 对采购过程中发生的重大采购事项，必须由采购委员会讨论决定。
2.5.2 原物料价格应在同地区，同行业中保持较低的水平。
2.5.3 原物料质量必须在同地区，同行业中保持较高的水准。
2.5.4 根据产销实际情况，确定每月原物料的安全库存量，确定需阶段性(季节性)储备原料的合理库存量。
2.5.5 对有预付款的采购，必须事先提交采购委员会讨论通过。
2.5.6 采购部必须有完整的采购结算档案，并建立有效的采购分析档案。
3.供应商管理办法
3.1 供应商的选定及指导
3.1.1 对于大宗或经常使用的原物料，采购部门应建立相对稳定的供应商，并设立“供应商资料卡”作为日后询议价和供料的参考。
3.1.2 为确保货源，采购人员对于经常采购的原物料，应寻找两家以上的供应商作为储备或交互采购，以稳定货源、降低价格。
3.1.3 选定供应商时，应从其供货能力、信誉度、资金状况、解决纠纷能力及对市场状况把握程度等方面综合考虑，并依此确定是否发展为长期供应商。
3.1.4 若供应商为贸易商或代理商时，采购人员应调查其信誉及技术服务能力等，凭以作为判断是否为采购对象的依据。
3.1.5 积极向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质及技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
3.2 供应商的管理和分类
3.2.1 每一笔采购业务，都要进行采购成本分析，交部门经理审阅后存档以充实供应商的资料卡。
3.2.2 供应商的分类。根据供应商的信誉状况、货源稳定性(数量、品质)、资金状况、发运能力等方面进行分类。例如把供应商分为A、B、C、D四大类：
A类指信誉良好、货源稳定、资金充足以及发运通畅的厂商;
B类指信誉良好、资金充足及发运通畅但货源较不稳定的厂商;
C类指信誉较好，资金充足或发运较通畅、货源不稳定的厂商。
D类指资金较充足或发运较通畅、但信誉一般或差、货源不稳定的厂商。
3.2.3 对于时常出现交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应立即通知其改善，并按规定扣款。如未能改善者，采购部应另行开发新的供应商。
3.3 供应商的开发
3.3.1 采购人员应积极调查原物料资讯，收集原物料市场行情，积极开发新的供应商。
3.3.2 开发原料新供应商时，应取样经品管部或使用部门检验分析，提出报告，必要时应到现场调查确认其生产技术及品质水准之后，进行详细评估，决定是否列为供应商。
3.4 采购资料及档案管理
3.4.1 采购内勤人员每月初或每周做好“供应商资料卡”、“原料及微量元素采购报表(月)”、“采购分析报表(周、月)”、“库存报表(月)”等汇总整理工作，并报告有关领导。
3.4.2 市场行情及时了解分析，价格走势定期分析，供应商信誉等级定期评审，来电来函文件资料及时分类保存。
3.4.3 公司有关人员如需借阅有关资料、档案，必须经部门经理同意后，由内勤人员登记，借阅人员签名后方可。
3.4.4 有关采购委员会的资料，由部门经理归类存档保管，借阅需经采购委员会主席同意，并登记后执行。
4.原物料采购管理办法
4.1 计划
4.1.1 原料采购计划采购部根据行销部的下个月及下六个月销售计划，品管部据此做出的下个月及下六个月用料计划，生产部提供的上期库存情况表，编制下个月及下六月的原料采购计划。
4.1.2 包装物采购计划采购部根据销售部的销售计划、品管部(畜禽部、肉品加工厂)做出的编织袋(包装箱)用量计划，编制采购计划。
4.1.3 劳保用品、办公用品采购计划采购部根据行政部报来的经总经理核准的每季劳保用品、办公用品请购计划，编制采购计划。
4.1.4 零配件、药品的采购计划采购部根据生产部、品管部报来的零配件及药品月需求量，编制采购计划。
4.2 信息收集与分析
4.2.1 采购部应掌握主要原料的产地分布，当年收成、加工期、交易渠道、运输方式、质量、库存及国家产业政策、市场供求关系等资讯，填写“原料行情周报表”和“原料采购分析报表(周、月)”供采购委员会参考以便确定最佳采购时机。
4.2.2 采购部须以电话、传真等多种方式，随时向供应商询价，以了解原料市场行情变化情况。
4.2.3 采购部在实施原料采购中，须坚持货比三家之原则，根据供应商历次供货的信誉、交货期、价格、应变能力等因素，选择理想的供应商及合理的采购价格。
4.2.4 对包装物、劳保用品、办公用品、药品、零配件、器材等，采购部应根据公司的要求、标准，采取供应商报价，深入厂家了解产品质量等办法，广泛收集信息、然后选定三家以上供应商进行议价。
4.2.5 采购部将下月所需原物料的数量、价格、可选择供应商等资料汇总后，提供采购委员会讨论、决策,每种原物料的可选择供应商不得少于两家.
4.3 核准
4.3.1 采购委员会根据采购部提供的资料及其它方面的资讯，做出采购决策。
4.3.2 采购部根据采购委员会的决定，向供应商订货，开“原料采购申请单”签订采购合同，实施采购作业。
4.3.3 采购部须随时注意市场行情变化，如遇价格上涨，则可考虑多进货，如遇价格下跌，则适时要求供应商降价，并及时掌握最新价格。
4.4 合同
4.4.1 所有原料采购都必须签订合同，合同一式三份(一份采购部自存，一份交供应商，一份交财会部)。信件和数据电文可以作为合同附件，应注意互相之间时间和内容的一致性。 4.4.2 如市场行情发生变化，合同需更改，须由采购部经理报送总经理核准后才可变更，必要时，可临时召集采购委员会讨论决定。
4.4.3 采购合同内容由当事人约定，应将以下内容明确、清楚、具体写出，不得含糊其辞：
(1)标的;
(2)数量;
(3)质量;
(4)价格;
(5)包装;
(6)交货期限;
(7)验收地点及办法;
(8)交货方式及地点;
(9)付款条件及付款方式;
(10)保险;
(11)运输损耗的承担;
(12)违约责任。
4.4.4 所有合同经采购部经理签字后，报送总经理审定签字，加盖公司合同专用章后生效。合同签订后若有异议，应按《合同法》有关规定处理。
4.5 交货期控制
4.5.1 合同签定后，采购部必须追踪，督促交货进度。
4.5.2 采购部根据原料客户发货情况，提前填写“原料到货预报表”送生产部、品管部，以便做好接货准备。每月填报“原料采购进度月报表”。
供应商管理制度5
第一章总则
第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。采购部是公司唯一的合法采购组织。
第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。
第二章供应商管理评审小组架构
第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。
第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。
第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。
第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。
第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。采购员负责物料采购的落实与跟催。具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。
第三章供应商管理及评审
第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第十三条供应商的资格初审：
1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。初审由常务主任组织进行。
第十四条初审程序：①供应商开发人员收集资料—②报送常务主任分析并洽谈—③转采购经理进一步谈合作事项。
第十五条供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。
第十六条供应商的评审：
A）若实际需要时，由供管委委员（不得少于3个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审/评估表》；
B）原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。
第十七条供应商的评估：
A）当对供应商无法进行实际评审时，可要求供应商提供相关资料及材料样品，由供管委对资料进行审核，样品交品管部和研发部进行分析检测；
B）当供应商所提供的样品，经分析检测不合格时，可要求供应商改善，并重新提供样品再次检测，或重新寻找目标供应商；
C）经本公司的评估，产品质量合乎本厂的要求，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。
第十八条经过供应商管理委员会评审合格的供应商，登陆《合格供应商名录》。合格供应商名录是采购部执行作业的必要前提。
第十九条严格控制在合格供应商名录外的厂商进行采购（500元以下现金零星采购除外）。紧急、零星采购执行询价、议价程序后，经常务主任审批后可作临时供应商进行采购。如不能执行询价、议价程序的，如常务主任指派有关人员与采购员一起参与采购。
第二十条新供应商审定，须填报《供应商审定表》，内容有注册资金、人员、质量体系、主要产品、生产能力、付款条件等基础数据，产品是直接生部还是贸易供货，并附营业执照、国税登记证复印件及相关资质证明。
第二十一条新供应商的开发，基于寻找直接生产厂家，中间贸易商一般不作为首选开发对象。
第二十二条新供商评定标准分达到70分以上的'，可以认定为合格供应商。第一、经济性质（个体户为5分，有限责任公司10分），第二、税务资格（增值税一般纳税人10分，小规模7分），第三、注册资金（100万元以上6分，每增加10万加1分，最高10分；100万元以下5分），第四、人员（达100人以上为10分，以下为5分），第五、质量体系认证（有的加15分，未有为7分），第六、付款条件（月结为15分，货到付款为10分，其余为5分），第七、价格（比现有供应商高的为0分，低2%的为7分，低5%为10分，低5%的为15分，低8%为20分，低10%以上的为30分）。
第二十三条新供应商开发每月进行一次专题会议进行评审，新供应商未经评审合格，不得向其采购物料（样板检测除外）。经评审合格后，可向其进行小批量的试采购，稳定后可批量采购。
第二十四条合格供应商每季度评审一次，（一）价格：最高分40分，标准分20分（根据市场最高价、最低价、平均价、自行估价制定一标准价格，标准价格对应分数为20分，每高于标准1%，标准分扣2分，每低于标准价1%，标准分加2分，同一供应商供应几种物料，得分按平均计算。报价行为不规范，每一次扣5分。付款方式为月结加5分），品质：30分（以交货批退率考核：批退率=退货批数/交货总批数，得分=30分*（1—批退率）计算），交期考核分20分（逾期率=逾期批数/交货批数，得分=20分*（1—逾期率）计算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服务考核分20分（出现问题，不太配合解决，每次扣1分；公司会议正式批评或抱怨1次，扣2分；客户批评或抱怨1次，扣3分）。
第二十五条80—100分为A级供应商，A级为优秀供应商，可以加大采购量；70—84分为B级供应商，B级为合格供应商，可正常采购；60—69分为C级供应商，C级为辅助供应商，应减量采购或暂停采购；59分以下为D级，D级为不合格供应商，予以淘汰。同类材料尽可能集中到一至二家供应商进行采购作业。
第二十六条公司大宗材料供应商，需两家以上供货，由采购部合理分配其份额，保证市场价格的竞争性及变化可控性。
第二十七条为了提高供应商的竞争力和危机感，公司对供应商实行动态管理。对战略合作伙伴（70分以上供应商）签订一年期的采购合同协议。同时，也向其他同类材料的供应商下一些单，以用来维持关系，还可以备急用。
第二十八条通常用的大宗原材料的采购，公司每年引入一定数量的新供应商，以增强供应商之间的竞争意识，以便提高质量及降低价格。
第二十九条供应商评审由常务主任负责组织，各委员参与。
第三十条供应商资料、评审资料、合格供应商名录资料等，由采购部负责整理及保管，采购委员会成员有权调阅，但须办理调阅手续。
第四章供管委会议议事规则
第三十一条公司设立供应商管理委员会，供管委是公司供应商管理及采购管理的权力机构，在董事长的授权下从事供应商管理工作。供应商管理委员会由供管委主任、常任主任（专职）、生产经理、品管经理、营销总监、财务经理、PMC经理、研发经理组成。常务主任是供管委议事的主持人，采购部经理列席会议，做会议记录并负责决议案的执行。
第三十二条供管委职责：（1）供应商评审；（2）拟定原物料的采购政策并确保政策的适当执行；（3）依据本公司的质量标准，确保原物料的品质及合理的价格；（4）审核决定采购的时机、价格及数量。（5）协调、解决影响采购实施的重大问题。
第三十三条供管委组织的运行：分定期会议与不定期会议。
第三十四条定期会议召开时间规定为每季初的15号进行。会议主题：1、新供应商月度评审和合作三个或以上的供应商的季度评价；2、新产品的开发意向（新产品的物料定价）；3、重要物料（如柜身板/门板的调整）的供应商的更换；4、供应商当季调价及趋势；5、供管委要求的其他事项。定期会议由采购部门定期提供分析资料，以供会议讨论和决策。
第三十五条不定期会议根据实际工作需要进行召开。主要内容：1、新供应商需要组织评审时；2、合格供应商内的物料调整（不高于原价格的）；3、调升价低于5%的物料；4、固定资产的采购；5、重大采购事项的招标工作；6、紧急或特殊情况下的采购；7、原材料市场急剧变时；8、供管委成员或采购提出的，需要进行的其他事项。不定期会议经供应商管理委员会成员或采购员提议，应临时召开会议。
第三十六条供管委会议由常务主任主持，供管委全体委员参与，采购部经理列席。
第三十七条开会的法定人数为全体委员的三分之二以上，供管委会的决议须半数以上人员表决通过。出席供管委会议的列席人员无表决权。
第三十八条供管委会召开会议时，委员会成员若无法参加，应授权代理人员参会。
第三十九条会议主持人为供管委常务主任，常务主任因故不能出席会议时应委托或公司其他领导主持。采购部经理负责会议的召集。
第四十条定期会议的内容及程序：
1采购部经理报告以下情况：
（1）上次会议决议事项的执行情况。
（2）原材料的库存量。
（3）原物料的市场行情预测动态，公司应采取的措施。
（4）月原物料采购计划及资金需求计划。
（5）采购实施中需协调解决的问题。
（6）第33条规定的内容。
2常务主任报告以下情况：
（1）新供应评审结果情况。
（2）老供应季度评审组织。
（3）采购单价的变化及其走势分析。
（4）供应商评审及采购实施中需要协调解决的问题。
第四十一条供管委会议要形成书面决议，与会人员签名，采购经理将核准后的会议纪要分送委员会成员，并负责决议的执行。
第五章物料请购
第四十二条物料的请购，一律填报《物料申购单》，按正常程序审批。《物料申购单》一式两联，一联自存，一联交采购课。
第四十三条库存生产性物料由物控员根据库存数量进行请购，先交仓管员核实物料实际库存数，PMC经理审批。
第四十四条不作备料的生产物料由物控员根据客户订单或有效指令进行请购，先交仓管员核实是否有库存，再交PMC经理审批。
第四十五条工具及配件由使用部门请购，交仓管员核实实际库存后，交生产经理审批。
第四十六条资讯、文具、表单、劳保、花草由领用部门请购，先交相关物料责任人核实库存，再交人力资源中心总监审批。
第四十七条形象、喷绘、与企划有关的物料由企划部请购，交中国区营销中心总监审批。
第四十八条机器设备、固定资产由使用部门请购，由董事长或总经理负责审批。
第四十九条装修基建物资，由指定专人请购，由董事长或总经理审批。
第五十条招待用物品、维修用零配件较急的，金额在500元以下的，可以不执行请购程序。
第五十一条生产性通用、备料物料，由PMC经理制订安全库存，报供管委审批生效。PMC每月20号前制订下月的采购计划，每月15号作出采购补充计划。
第五十二条物料申购单填写要求规范、准确并注明目的和用途。对个性化名称或申购内容不清晰，不足以准确表达物品物性的，采购部有权要求申购人员补充完整。
第五十三条紧急申购的，需在申购单是注明“紧急采购”，以急件形式递送相关部门审批。经办人员接到紧急请购通知，应即查明请购材料、名称、规格、数量等资料，并以电话询议价格，询议价结果按急件方式处理。
第五十四条不需用、暂不需用物料，不得请购或提前请购，防止不必要的资金占用和增加仓储负担，请购审批人为责任主体。
第五十五条审批人根据规定的职责、权限和程序对物料请购进行审批。对不符合规定的请购，审批人有权要求请购人员调整请购内容或拒绝批准。
第五十六条各采购经办人员收到原请购部门送来撤销请购单指令后按下列方式办理：
一、若原请购项目尚未办理：由采购经办人员在原请购单据上加盖撤销章再交由采购经理将原请购单与撤销请购单指令按一般请购单据存档方式处理，并停止作业。
二、若原请购项目已向厂商订购：由采购经办人员与供应厂商接洽撤销订购，经供应厂商同意撤销后，向供应厂商取回采购联络函。若供应厂商坚持不能撤销，采购经办人员应于撤销请购单上注明原因，呈董事长核签后由采购人员将撤销请购批令退回原请购部门。
第六章物料采购作业
第五十七条采购作业程序透明化，特别是价格机制透明化。
第五十八条采购部建立健全价格信息资料，及时监督预警供应商的价格走势和价格行为并建立定期报告制度；
第五十九条公司财务审计，要定期对材料价格的执行情况进行全面审计，要建立自己的价格信息系统并与采购价格信息及时共享，作为材料价格审计的依据。
第六十条采购部收到请购单后，先判断请购材料品名、规格、型号、需求日期、数量等是否填写明确，对资料填写不全或规格不详的，注明“填单异常”“说明欠详”等字样，退回原请购部门。
第六十一条所采购材料具备有效报价且市场报价没有变化的，在合格供应商名录进行采购作业。
第六十二条所采购材料无报价或报价有变化的，须执行询价作业询价程序和议价程序。询价议价程序同样适用于新供应商的开发过程。
第六十三条采购作业的询价程序。
一、由采购经办人参考过去采购记录或供应厂商资料，拟定至少三家询价对象。特殊原因如独家制造、独家代理、原厂牌零配件无法替代等，报经供管员主任核准并在采购单上注明。询价要求供应商一次报出不得更改的价格。
二、采购经办人员询价时，应将询价结果记录于《询议价表》中。
三、采购经办人员通知厂商报价后紧跟催进度。
四、询价完成。
五、若报价材料规格复杂或与请购规格不尽相同，采购经办人员可将全部资料，连同有关报价资料送请购部门签注意见，采购人员按请购部门意见处理，必要时重新询价。
六、非生产用物料的报价审核，须由采购部门和使用部门共同参与询价并确定供应商报价。
第六十四条询价完毕后，须执行议价作业程序。
一、对不需会签或会签完成的询价资料，结合会签结果和各厂商报价，查阅前采购记录及市场行情价作出分析后，拟订议价对象、议价策略、拟购底价，报告采购经理以供议价之用。
二、议价注意质量、价格、交货期保证外，还应注意付款方式。付款方式的优先顺序：月结付款、货到付款、款到发货、现金付款。
三、采用多种形式议价完后，采购经办人员拟定合作对象，填报报价议价表，连同所有厂商报价资料，经采购经理确认后，送供管委主任核批，必要时，采购经办人员可直接送供管委主任核批。
四、议价注意品质、交期、服务态度。
第六十五条木皮、实木需现场采购的，需两个以上跨部门采购小组进行现场询价、议价、采购作业程序。
第六十六条可提供电脑打印小票及发票的大型超市所进行的现金采购，可以不执行询价、议价作业程序。
第六十七条小额（金额在200元内）零星物品的采购可采用直接购买、事后审批的方式进行，需附名片等相关资料。
第六十八条对一些特殊或重大的采购项目（如企划案、广告策划案等）需采取招标方式确定供应商。
第六十九条例外紧急需求的特殊采购，需供管委成员及申购部门共同参与决定。
第七十条《采购订单》是采购作业的书面凭据，《采购订单》一式四联，一式自存，一式仓库收货（此联应将价格隐蔽），一联财务结帐，一联审计调查。
第七十一条《采购订单》审批程序，①采购员——②采购经理—③常务主任—④财务审计—⑤供管委主任。
第七十二条《采购订单》经审批后，应以书面形式向供应商订购物料，并以电话或传真的形式确认交期。《采购订单》须供应商确认回传（现金采购除外）。
第七十三条采购作业进度的控制
一、采购经办人员对于每一采购项目均应根据需要确定作业进度管制点，预定作业进度。
二、预定作业进度须配合请购项目的缓急且作业进度须在预定的日期前完成。
三、对未能在预定日期前完成的采购项目，采购经办人员会同请购部门研究处理对策。
四、及时分析填报《物料订购跟催表》，并反映给采购部经理。
第七十四条依相关检验与入库规定进行物料验收工作。交货质量异常的，采购经办人员收到验收不合格的来料检验报告后，应尽速与供应商交涉扣款退货换货等事宜，并将交涉结果记录于异常报告中的采购处理结果栏内，呈报品管及生产并送回收货仓。
第七十五条依财务管理规定办理供应商付款工作。以暂借款采购的，采购经办人员应在采购订单中注明是转帐借支付款、现金借支付款、私人汇款借支付款，避免造成财务付款不清晰。
第七十六条品管部是公司法定的验收部门，其独立检验工作程序不受其他部门的支配。
第七十七条非生产物料申请部门需提供检验标准给品管部，品管部按标准进行验收，必要时申购部门进行协助验收。
第七十八条机器设备的验收由使用部门及设备专员替代品管部职能负责验收。
第七章监督与责任
第七十九条审计应当加强对供应商管理及采购活动的监督检查。重点是采购方式、采购程序、价格体系、廉政建设的监督检查。其执行审计按《财务管理制度》执行。
第八十条审批、审核、质检、财务、采购等人员不仅职责权限明确、而且应相互分离。
第八十一条采购作业人员实行每年轮岗，对其负责的物料交予其他采购员跟单。
第八十二条任何部门和个人对公司采购活动中的违法行为，有权控告和检举，公司将及时调查和处理。公司根据举报属实金额的30%以奖励。
第八十三条有下列情形之一的，应追查主管人员及当事人的责任：
1、擅自采用合格供应商名录外的供应商进行采购作业的；
2、擅自提高采购标准的；
3、以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇；
4、与供应商恶意串通的；
5、在采购活动中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；
6、询价、议价中，泄露第三家供应商资料给的竞争供应商；
7、现场采购中，提前串通供应商准备货物，商议单价的；
8、在监督检查中提供虚假情况的；
9、在公司以外场所私自接见供应商的（现金采购或公司指派除外），按受贿处理。指谁人不可以接见供应商。如果工作时间以外呢。刚巧这个供应商是亲戚朋友或同学呢怎办。可能难于监控。
供应商管理制度6
一、目的
选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。
二、使用范围
本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商
三、职责
供应部或其他相关部门负责原材料样品测试工作，选择合格的原材料。
四、管理要求
对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。
（一）采购
1、采购应确保采购的产品符合规定的安全要求，危险化学品供方应具有安全生产许可证，危险化学品经营许可证。
2、对供方及采购产品控制的类型和程度取决于采购的产品对随后的产品安全实现或最终产品影响。
3、将需要采购的产品按对最终产品安全影响的程度分类以及对相应供方分类：
（1）应根据供方按要求提供产品的安全能力进行评价，并选择合格供方。
（2）应制定对供方选择、评价和重新评价的准则。
（3）对供方评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录予以保持。
（二）采购信息
1、对采购产品的安全要求、交付要求和服务在采购文件中予以规定，必要时包括：
（1）有关程序、过程、设备、人员的要求。
（2）安全管理体系的要求。
（3）在供方的现场实施验证的'要求。
（4）在与供方沟通前，应确保采购文件所规定的安全要求是充分和适宜的。
2、采购产品的验证
（1）对采购产品根据其危险性类别分别按产品的监视和测量控制及基础设施控制中有关规定实施验证。
（2）具有在供方的现场实施验证要求时，应在采购文件中规定验证安排和放行方法。
（三）供应商的责任
1、化学品供货人，无论是制造商、进口商或批发商，均应保证：
（1）对经销的化学品在充分了解其特性并对现有资料进行查询的基础上，进行危险性分类和危险性评估。
（2）对经销的化学品进行标识，以表明其特性。
（3）对经销的化学品加贴标签。
（4）为经销的危险化学品编制安全技术说明书（msds）并提供给用户。
2、危险化学品的供货人应保证，一旦有了新的安全卫生资料，应根据国家法规和标准修订化学品标签和安全技术说明书（msds），并及时提供给用户。
3、对提供还未分类的化学品的供货人，应查询现有资料，依据其特性对该化学品识别、评价，以确定是否未危险化学品。
（四）采购剧毒化学品、易制毒化学品
具备剧毒化学品你、易制毒化学品购买凭证或准购证。
具备剧毒化学品、易制毒化学品公路运输通行证。
（五）建立合格的供应商档案
包括合格供应商的资格预审、业绩评估等资料
供应商档案：
1、易制毒化学品准购证和公路运输通行证；
2、合格危险化学品供应商登记表；
3、危险化学品安全生产许可证或危险化学品经营许可证；
4、危险化学品安全技术说明书（msds）；
5、危险化学品安全标签；
6、供应商预审合格表；
7、品管检验合格证明。
供应商管理制度7
为了充分了解和掌握当前企业知识产权档案的状况，中国船舶重工集团公司组织人员对北京航空特种工艺研究所、北京航空航天大学、中国船舶重工集团公司平阳重工机械有限责任公司、成都晨光化工研究院、北京钢铁研究总院、中船重工昆明分公司等部分单位知识产权档案管理的现状进行了调研。
当前企业知识产权档案管理已是普遍现象
开展知识产权档案管理是与我国社会发展进步、企业经营管理模式变化、市场竞争环境需要多方面密切相关的。
1、知识产权档案已经是普遍现象而不是个别现象
通过调研我们发现，知识产权档案已经在很多企业中频频亮相，已成为企业档案普遍出现的管理内容。我们在参与调研的各单位中看到，这些单位都已收集、保存了包括专利、注册商标、商业秘密等方面的一定数量的知识产权档案，并且在企业经营管理中发挥了重要作用。
2、制定知识产权档案管理制度已是一个趋势
我们看到，北京航空特种工艺研究所、平阳重工机械有限责任公司等单位都已制定了有关知识产权档案管理方面的制度和工作流程，以协调、规范本单位知识产权文件收集归档和整理组卷工作。更多的单位表示，准备在适当时候（最好是有上级部门规范性文件指导前提下）着手制定知识产权档案管理制度。
3、市场经济环境有利于开展知识产权档案规范化管理
在市场经济环境下，知识产权档案已经在商标侵权、专利维护等维护企业合法权益、强化企业市场竞争能力方面发挥了作用，由此企业各级领导和有关部门都比较重视对知识产权档案的管理，重视本单位的知识产权档案的归档和管理，这就为推动知识产权档案规范化管理提供了良好的外部环境。
实行企业知识产权档案规范化管理恰逢其时
通过调查，我们认为，针对企业知识产权活动特点，提出完整的知识产权档案规范化管理实施方案很有必要。
1、科学发展观是指导我国档案事业持续发展的理论基础，开展知识产权档案规范化管理体现了档案事业在科学发展观的指导下不断探索和创新，通过实现知识产权档案规范化管理，可以为我国实现建设创新型国家战略、推进自主知识产权建设和国际化品牌建设提供强有力的信息支持，为我国实现“制造大国”向“创新强国”的国家发展战略转型提供档案信息的有力保障。
2、当前企业档案工作的发展与实践，已经提出了对知识产权档案规范化管理的实际需求。大量事实表明，企业中的知识产权档案管理已经不是一个尚处于理论探讨、有待开展的工作，而已经成为目前企业档案管理的一个普遍内容。虽然目前知识产权档案规范化管理在大多数企业处于“整装待发”状态，但是不存在难以解决的理论和实践障碍，特别是近年来我国档案标准化工作突飞猛进所取得的一系列成果，为知识产权档案规范化管理打下了坚实的基础。
做好知识产权档案管理工作，不仅具有我们通常所理解的为工作查考保存历史证据、服务于知识产权日常管理的意义，而且具有直接参与知识产权管理活动、推动企业档案工作与社会同步发展的重大现实意义。贯彻“建设创新型国家”战略，就必须关注知识产权档案管理，以适应我国社会主义市场环境和国际经济一体化市场环境发展对档案工作发展的新要求。
知识产权档案规范化管理需要解决的具体问题
在调研工作基础上，我们认为，知识产权档案规范化管理的一些具体问题急需解决。
1、知识产权档案管理不是“知识产权+档案”的简单叠加，而是其有机融合。因此在研究、开展知识产权档案管理工作时，要让“尊重文件形成规律、保持文件形成特点、维护归档文件的原始记录性”以及“实行档案的集中统一管理、维护档案的完整与安全、积极提供利用”的档案管理原则在知识产权档案管理中也得到充分体现。
要想把知识产权管理和档案管理纳入同一管理体系中，就必须把知识产权管理和档案管理两方面的内容有机地融合在一起。所以我们认为，完全有必要把已经被档案管理实践证明是行之有效的管理方法有机地纳入知识产权档案管理中。
2、根据档案事业发展和档案工作需求，把“知识产权档案”列为一个新的一级类目。国家档案局的《工业企业档案分类试行规则》第四条规定：“工业企业档案分类设置十个一级类目……有些档案难以归入上述十大类目时，可根据实际需要增设一级类目”。所以，我们认为根据《工业企业档案分类试行规则》相关规定和工业科技知识产权活动的特点，应当把知识产权档案作为一个新的'企业档案一级类目；在此一级类目下，把知识产权档案管理内容划分为专利档案、商标档案、著作权档案以及商业秘密档案4个二级类目进行分类管理。就是说把知识产权档案作为企业档案中和会计档案、审计档案等相似的、独立门类的专业档案来对待。
3、知识产权档案档号编制形式。档号在档案规范化管理中具有重要作用，而知识产权档案的档号管理有其特殊性，赋予知识产权档案档号时一定要注意体现知识产权活动的特点。为此，可以把档案整理中涉及档号的标准如《档号编制规则》（DA／T13）、《归档文件整理规则》（DA／T22）等融合进去。例如，考虑到企业可能会依照《国际专利合作条约》（即PCT条约）的规定，向国外或者其他地区申请专利、利用《商标国际注册马德里协定》（商标马德里协定）进行国际商标注册，以及需要区分普通专利和国防专利的需要，在向知识产权档案案卷赋予档号时，在档号中规定了一些专门的特别代码来加以识别，如国防专利档案以“G”、提交了国际专利合作条约《（PCT）》的专利档案以“P”、按照《国际商标注册马德里协定》提交国际商标注册的商标档案以“M”予以标识等等。毫无疑问，这种情况在一般的档案档号管理中是十分罕见的，但也是必须的。
供应商管理制度8
一.总则
1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二.管理原则和体制
1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三.供应商的筛选与评级
公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1.质量水平。包含：1）物料来件的优良品率；2）质量保证体系；3）样品质量；4）对质量问题的处理。
2.交货能力。包含：1）交货的及时性；2）扩大供货的弹性；3）样品的及时性；4）增、减订货货的批应能力。
3.价格水平。包含：1）优惠程度；2）消化涨价的能力；3）成本下降空间。
4.技术能力。包含：1）工艺技术的先进性；2）后续研发能力；3）产品设计能力；4）技术问题材的反应能力。
5.后援服务。包含：1）零星订货保证；2）配套售后服务能力。
6.人力资源。包含：1）经营团队；2）员工素质。
7.目前合作状况。包含：1）合同履约率；2）年均供货额外负担和所占比例；3）合作年限；4）合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的.权重和打分标准。
筛选程序。
1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各明确提出5~10家候选供应商名单；
2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；
3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；
4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改善，保留其未来候选资格。
五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。
七.对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。
八.管理措施
1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。
2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
5.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。
九.附则
本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。
供应商管理制度9
第一节总则
第一条目的
为了进一步规范应付账款的管理，达到账目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条范围
本制度适用于所有供应商的结算管理。（包括现金厂家和代销厂家）
第三条职责
（一）财务部经理负责本制度的实施和监督。
（二）采购部经理负责结算单的制作。
（三）分管会计负责付款单的制作。
第二节供应商结款管理制度
第一条交卡时间。
（一）现金供应商交结算卡的时间分别为每月10日和每月20日。
（二）代销供应商交结算卡的时间为每月10日。
（三）月清供应商交结算卡的时间为每月最后一周的周二。
（四）合同中有其他约定的，按照合同执行。
（五）以上时间遇节假日顺延。
第二条付款时间
（一）现金供应商付款时间分别为每月14日和每月24日。
（二）代销供应商付款时间为每月18日。
（三）月清供应商付款时间为每月28日。
（四）预付款每月1日和15日两次.
（五）合同中有其他约定的，按照合同执行。
（六）以上时间遇节假日顺延。
第三条供应商的有效结款凭证。
（一）以受托代销形式入库的，合格的《供应商结算卡》为结算依据。
（二）以采购入库形式入库的，合格的《供应商结算卡》和采购入库单、采购退货单、差价退补单为结算依据。并且将所有的入库单和退货单按照送货时间的先后顺序排列好，不在本次结款账期内的单据不要交回来，否则丢失责任自负。
第四条税票的'开具
（一）现金供应商根据上月的送货金额减去退货金额开具增值税专用发票，在交卡时将结算卡和税票一并交回。以前在仁和有预留税票的，下次开税票时，用结款金额减去预留税票的金额。把以前的税票消化掉之后，以后每次结款金额必须等于开税票金额，上下不得浮动10元，这是系统的要求。如果税票未交回，本月将不能结款。
（二）代销供应商的发票开具金额，由往来会计于每月供应商交卡前打印出上月结款明细表交出纳，出纳在收卡小票上标注开票金额，供应商据此开具发票，在结款时将税票交回。如果税票未交回，本月将不能结款。
第五条出纳在收卡次日上班将结算卡送采购部，采购部收到结算卡的一个工作日完成结算单制作，有退货需要储运部填卡的，储运部要在收到结算卡半天时间完成填卡后转采购部，采购部于当天下午转财务部做付款单。由此延误结款的不得结算。
代销供应商付款完成进度时间要求：11日出纳将卡交采购部，13日前采购部完成结算单，14日上班交储运部将退货填入结算卡中午12：00前完成，转采购部；采购部于14日下午上班前将签好字的结算单交财务部做付款单；16日前财务部完成付款单制作，17日前审核完成，相关人员签完字。
第六条采购部做结算单时要看入库单、退货单是否齐全。入库单未交的本次不结款,退货单无论是否有无，只要在本月结款范围内的全部扣除，不全的单据采购部负责通知供应商在结款时补全。并将不在本次结款范围内的单据交给供应商。
第七条差价退补单要在收卡前请经办人、采购部经理，分管领导签字，齐全后送财务做账。并在做结算单之前在结算卡上填入此笔业务，在经办人栏中填写姓名。
第八条采购部在规定时间内将结算单打印出来，经办人签字、采购部经理、分管领导签字后移交财务，交接时双方要签字确认卡和单据的正确性。
第九条分管会计做付款单时要核对结算卡的上次结款日期，结算卡的余额是否正确，结算卡的发生明细及余额与业务系统和账务系统的金额是否一致，合同中的各项条款是否体现，供应商的其他遗留账务是否核查，审核入库单、退货单是否齐全等，如有问题，必须查明原因，重新对账之后方可制作付款单。
第十条综合会计要按照制单人员的制作顺序一一审核付款单的正确性，如有其它说明，要在签字时写清。
第十一条出纳于收卡后当天将现金供应商付款总数报财务经理及财务总监；往来会计于16日前将代销供应商付款总报报财务经理及财务总监。
第十二条付款单上要有制单人、财务部经理、财务总监和总经理的签字才能付款。
第三节结算卡管理
第一条所有供应商必须使用结算卡，无结算卡的不能办理往来业务。
第二条结算卡由出纳保管，供应商交10元工本费即可购买。
第三条旧卡填满后供应商要及时到财务办理购卡、换卡业务。
第四条结算卡在使用前必须填写：供应商编号、供应商名称、日期、经办人姓名、“新卡”或“接上卡”“挂失”等字样以及公司业务专用章戳记。
第五条旧卡必须由财务部往来会计收回，并加盖作废章，整理归档，以备查对。
第六条结款时如未付款，出纳须收回付款单，并在结算卡相应行的备注栏中标明“付款单已收回”。并将未付款的付款单转往来会计。
第七条《供应商结算卡》的填写规定。
（一）结算卡入库金额、退货金额、差价退补单由储运部入库微机员填写；结款金额、结算卡余额由分管会计填写。
（二）结算卡上入库微机员必须在经手人栏中的第一列签名，采购部核对业务系统后在相应经手人第二栏签名、标明日期，以示核对；制作付款单的分管会计在相应经手人的第一列签名，出纳付款后在填结款余额的行内经手人第二栏签字、标明日期，证明已付款。
（三）新供应商结算卡由采购部填写“供应商编号、供应商名称、日期”，标明“新卡”后签名。
（四）更换卡时由分管会计填写“供应商编号、供应商名称、日期”，并在余额相应的备注栏中标明“接上卡”后签名。
（五）结算卡上的“业务专用章”戳记统一由采购部经理加盖。
（六）结算卡中所填写的金额一律保留两位小数，不足两位的以零补齐，并用人民币符号在金额前面拦截。
（七）填写结算卡时，须在“单据号”栏或者“备注”栏中填写单据编号日期后的所有号码，结款金额相应的栏目中填写付款单的编号。
（八）厂家退货时微机员计算出结算卡余额并确定退货金额，电脑数与卡完全一致，余额充足时方可办理退货手续。退货时须在结算卡上用红色碳素笔填写退货日期、退货金额、单据编号以及日期后的号码，并在相应的“经手人”第一栏中签名。
（九）对账时分管会计必须在结算卡上标明付款单号、付款金额、结出余额并在经办人第一栏中签名。
（十）结算卡统一用黑色碳素笔填写，相应人员须签写全名。
（十一）结算卡填写错误的必须由财务部经理用红色碳素笔将错误的一览划掉（一红横线），黑色碳素笔签名后再在下一栏填写正确内容，不许涂改、刮擦。
第四节罚则
第一条以上规定中有时间要求的，未按时完成对相关责任人执行失误提醒
第二条在做结算单或付款过程中出现错误，处罚10元/笔，审核人10元/笔，责任人承担相应的经济损失。
第三条未及时填卡或填错的处罚5元/笔。
第四条违反以上规定视情节轻重给予批评、罚款10-100元或行政处分。
第五条违反以上规定造成损失的由责任人全部承担。
供应商管理制度10
一、建立、宪善采购制度,做好采购成本控制的基础工作
采购工作涉及面广,并且主要是和外界打交道,因此,如果企业不制定严格的采购制度和程序,不仅采购工作无章可依,还会给采购人员提供暗箱操作的温床。完善采购制度要注意以下几个方面:
1、建立严格的采购制度。建立严格、完善的采购制度,不仅能规范企业的采购活动、提高效率、杜绝部门之间扯皮,还能预防采购人员的不良行为。采购制度应规定物料采购的申请、授权[文秘站:]人的批准权限、物料采购的流程、相关部门(特别是财务部门)的责任和关系、各种材料采购的规定和方式、报价和价格审批等。比如,可在采购制度中规定采购的物品要向供应商询价、列表比较、议价,然后选择供应商,并把所选的供应商及其报价填在请购单上;还可规定超过一定金额的采购须附上三个以上的书面报价等,以供财务部门或内部审计部门稽核。
2、建立供应商档案和准入制度。对企业的正式供应商要建立档案,供应商档案除有编号、详细联系方式和地址外,还应有付款条款、交货条款、交货期限、品质评级、银行账号等,每一个供应商档案应经严格的审核才能归档。企业的采购必须在已归档的供应商中进行,供应商档案应定期或不定期地更新,并有专人管理。同时要建立供应商准入制度。重点材料的供应商必须经质检、物料、财务等部门联合考核后才能进入,如有可能要实地到供应商生产地考核。企业要制定严格的考核程序和指标,要对考核的问题逐一评分,只有达到或超过评分标准者才能成为归档供应商。
3、建立价格档案和价格评价体系。企业采购部门要对所有采购材料建立价格档案,对每一批采购物品的报价,应首先与归档的材料价格进行比较,分析价格差异的原因。如无特殊原因,原则上采购的价格不能超过档案中的价格水平,否则要作出详细的说明。对于重点材料的价格,要建立价格评价体系,由公司有关部门组成价格评价组,定期收集有关的供应价格信息,来分析、评价现有的价格水平,并对归档的价格档案进行评价和更新。这种评议视情况可一季度或半年进行一次。
4、建立材料的标准采购价格,对采购人员根据工作业绩进行奖惩。财务部对所重点监控的材料应根据市场的变化和产品标准成本定期定出标准采购价格,促使采购人员积极寻找货源,货比三家,不断地降低采购价格。标准采购价格亦可与价格评价体系结合起来进行,并提出奖惩措施,对完成降低公司采购成本任务的采购人员进行奖励,对没有完成采购成本下降任务的采购人员,分析原因,确定对其惩罚的措施。
通过以上四个方面的工作,虽然不能完全杜绝采购人员的暗箱操作,但对完善采购管理,提高效率,控制采购成本,确实有较大的成效。
二、降低材料成本的方法和手段
1、通过付款条款的选择降低采购成本。如果企业资金充裕,或者银行利率较低,可采用现金交易或货到付款的方式,这样往往能带来较大的价格折扣。此外,对于进口材料、外汇币种的选择和汇率走势也是要格外注意的。如去年我公司从荷兰进口生产线,由于考虑了欧元的弱势走势,于是选择了欧元为付款币种(我公司外币存款为美元),从而降低了设备成本。
2、把握价格变动的.时机。价格会经常随着季节、市场供求情况而变动,因此,采购人员应注意价格变动的规律,把握好采购时机。如我公司的主要原材料聚碳酸酯(PC塑料),去年年初的价格为2.8美元/公斤,而到了月份,价格上升到3.6美元/公斤。如果采购部门能把握好时机和采购数量,会给企业带来很大的经济效益。
3、以竞争招标的方式来牵制供应商。对于大宗物料采购,一个有效的方法是实行竞争招标,往往能通过供应商的相互比价,最终得到底线的价格。此外,对同一种材料,应多找几个供应商,通过对不同供应商的选择和比较使其互相牵制,从而使公司在谈判中处于有利的地位。
4、向制造商直接采购或结成同盟联合订购。向制造商直接订购,可以减少中间环节,降低采购成本,同时制造商的技术服务、售后服务会更好。另外,有条件的几个同类厂家可结成同盟联合订购,以克服单个厂家订购数量小而得不到更多优惠的矛盾。
5、选择信誉佳的供应商并与其签订长期合同。与诚实、讲信誉的供应商合作不仅能保证供货的质量、及时的交货期,还可得到其付款及价格的关照,特别是与其签订长期的合同,往往能得到更多的优惠。
6、充分进行采购市场的调查和信息收集。一个企业的采购管理要达到一定水平,应充分注意对采购市场的调查和信息的收集、整理,只有这样,才能充分了解市场的状况和价格的走势,使自己处于有利地位。如有条件,企业可设专人从事这方面的工作,定期形成调研报告。
三、实行战略成本管理来指导采购成本控制
估算供应商的产品或服务成本。我们以前的采购管理只是过多强调公司内部的努力,而要真正做到对采购成本的全面控制,仅靠自己内部的努力是不够的,应该对供应商的成本状况有所了解,只有这样,才能在价格谈判中占主动地位。可以通过参观供应商的设施,观察并适当提问以获得更多有用的数据;甚至为了合作,明确要求供应商如实提供有关资料,以估算供应商的成本。在估计供应商成本并了解哪些材料占成本比重较大之后,可安排一些使自己在价格上有利的谈判,并尽可能加强沟通和联系,即与供应商一起寻求降低大宗材料成本的途径,从而降低自己企业的材料成本。进行这种谈判,要始终争取双赢的局面。要与供应商建立长期的合作关系,就不能在谈判中把供应商遇到赔钱的地步。
供应商管理制度11
文件生命周期理论作为档案学理论的重要支撑理论之一，奠定了文件的阶段性管理和全程管理的理论基础。企业档案业务外包，是指企业为了降低成本、提高效益、增强核心竞争能力，将关于档案管理方面的业务职能或工作环节通过签订合同的方式委托给专门的档案外包服务机构，利用他们的优势与专长，来提高企业整体的效率与优势。
在今天，企业档案业务外包的浪潮引起了档案界的关注，很多学者针对企业档案业务外包活动中存在的风险展开了积极的研究与探讨，但总体来说研究内容不够深入，研究视野不够开阔。例如，四川大学丁建雄、贾秀娥两位学者的《企业档案管理工作引入服务外包的思考》，从外包服务商、成本、监督管理、档案安全、后续服务等方面展开了全面的分析，但在分析方面似乎欠乏系统性。为了进一步对企业档案业务外包中的风险进行分析，我们有必要转变思维方式，创新研究方法，从一种新的角度进行切入。笔者认为，从生命周期的角度进行切入，或许能为我们研究企业档案业务外包潜在风险及管理策略开辟一条新的途径。
根据企业档案业务外包的内容和特点，笔者认为，企业档案业务外包的生命周期可以划分为以下阶段：
1、外包决策阶段。就是一个企业关于本企业的档案业务是否适合进行外包、为什么要外包、哪些档案业务环节可以外包、采取什么样的外包形式等问题的决策。
2、外包服务商选择阶段。在该阶段，企业要明确外包服务商选择的标准和方法，全面搜集有关外包商的各种资料，并对收集过来的资料进行全面系统的分析，并注意对各个外包服务商的横向比较。外包服务商的选择应坚持“适合即最好”的原则。
3、委托协议签订阶段。对外包活动中双方权利与义务做出明确规定。
4、外包服务实施阶段。在该阶段，外包服务商开始对委托的档案业务展开管理服务，企业对该服务进行监督、审核，并发展与合作伙伴的关系。作为外包服务管理实施的具体环节，该阶段直接深入到档案管理业务内部，作用于档案对象本身。能否把握好该阶段直接关系到整个外包活动能否正常开展。因此，它是整个外包生命周期的中心环节：
5、外包后续服务阶段。有些时候，外包服务商完成了企业委托的某项档案业务并不意味着外包服务的终结，某些外包服务还需要外包服务商提供后续服务。如档案信息系统的开发，系统开发完成之后，仍需外包服务商继续提供该系统的维护与更新服务。
6、外包关系终止阶段。即外包服务活动正常或不正常的终结，企业与外包服务商通过某种方式解除合同关系。
业务外包风险分析：
根据企业档案业务外包生命周期各阶段内容与特征，我们可以具体分析各个阶段潜在的风险因子。企业档案业务外包生命周期及其各阶段的风险因素分析，如下图所示。
1、外包决策阶段潜在的风险
(1)本企业档案业务外包不具备可行性的风险。由于企业对自身认识不足和对自身认识存在偏差，或企业受外界因素的影响，对本企业的档案业务是否适合外包的判断失误，做出错误的外包决策。
(2)企业内部矛盾激化的风险。对于员工而言。档案业务外包有一定的敏感性，必然会影响到部门中一部分员工的自身利益。因为外包意味着可能有一定数量的员工将会被转移。有些员工会本能地表示反对，因为他们对这些变革带来的动荡感到不安与恐慌。因此，―旦企业做出实施档案业务外包的决策时，企业内部矛盾可能会激化。
(3)减少企业档案部门学习新技术新知识的机会，从而削弱了档案部门工作人员学习力及创新力。如果实施档案业务外包，档案工作人员在一定程度上得到了解脱，但是同时丧失了学习新技术新知识的机会，长期下去，将会削弱档案部门工作人员学习力及创新力。
2、外包服务商选择阶段潜在的风险
主要是服务商选择失误的风险。在选择服务商时，一定要根据自身的实际情况，认真分析企业对服务商的需求，寻求最适合自己的`服务商。
3、委托协议签订阶段潜在的风险
在签订委托协议时，由于现实中存在信息不对称，委托人与人相比往往处于不利的位置。在这种关系下，存在的风险一般有两种：一种是逆向选择(又称不利选择、隐蔽信息等)，指人有意隐瞒自己的实际情况，使委托人无法了解到其是否在这种关系中处于不利位置；另一种是道德败坏行为(又称道德风险、隐蔽行为等)，人的努力极度缺乏。
4、外包服务实施阶段潜在的风险
(1)受控于服务商的风险。在外包服务实施阶段，很多企业会陷入受控于服务商的深渊。当档案业务外包以后，档案部门对本企业的档案业务的控制会减弱，对有关档案的技术知识关注与了解将会逐渐减少。档案部门对档案业务了解得越少，对外包商的依赖程度越大，这将直接导致档案部门过分依赖外包服务商。
(2)外包服务不能适应企业自身发展的风险。在档案业务外包生命周期的前面阶段，即使企业进行了周密细致的规划，由于在企业发展中信息技术与业务的不确定性，随着企业的进一步发展，外包商按最初协议提供的外包服务不―定能够适应企业的发展。
(3)档案安全方面的风险。这方面的风险包括两个方面：档案实体与档案信息内容的风险。风险来源于两个方面，一是服务商无意的损害，二是服务商有意的破坏。
(4)降低档案外包服务水平的风险。一方面，由于服务商的经验能力不足，可能提供不了最初承诺的服务，或者所提供的服‘务质量水平降低。另一方面，服务商为了自身利益的最大化，不膳以损害委托方的利益，有意降低所提供的服务水平(5)外包服务商经营不善的风险。当服务商经营不善时，可能使委托方蒙受巨大损失。
5、外包后续服务阶段潜在的风险
外包商不能或不愿意继续提供后续服务的风险。由于有些外包服务公司能力有限，可能会提供不了后续服务，但是更多的情况是，有些外包服务公司道德水平较低，为一己私利不愿意继续提供企业所需的后续服务。
6、外包关系终止阶段潜在的风险
主要是外包商意外终止外包关系的风险。它是指外包关系非正常的结束。例如，在外包实施过程中，双方之间产生矛盾导致外包关系不能维持。另外，其中一方因为经营不善破产，也会导致外包关系的终结。
业务外包风险管理策略
根据外包活动各个阶段不同风险，我们应采取相应的防控策略。
1、外包决策阶段
企业在进行外包决策时，必须通过各种有效方式对自身的实际情况进行细致的调查分析，以决定自身是否适合实施档案业务外包、哪些档案业务环节可以外包、采取什么样的外包形式。同时，企业进行外包决策时，必须将企业的未来发展规划作为最重要的依据，把企业档案业务外包放在企业战略层面上来考虑。若企业已做出档案业务外包的决策，那么接下来要着手于构建一个完善的外包风险预测与防范体系，对以后外包活动中可能出现的各种风险进行预测，并提出相应的防范措施与手段，以防患于未然。
2、外包服务商选择阶段
在选择外包服务商时，必须对其支持外包业务的技术能力、服务模式、财务状况、信誉度、员工素质及文化理念等进行全面评估。
3、委托协议签订阶段
企业在制定外包合同时，应该注意以下几个方面的问题：
(1)明确的服务边界和灵活的外包协议。
(2)明确赔偿责任与争端解决程序。
(3)安全性与机密性要求。
(4)稽核权利。企业在合同中应指明获取服务商的各种审计报告的权利(如财务报告、性能报告、内部控制报告、安全检查报告等)。
(5)限制成本增加和终止合同的权利。合同中应对外包成本的范围做出明确规定，以防止服务商在服务过程中无故增加成本。另外，合同还应包含企业合理合法终止外包关系的权利。
(6)要求服务商提供必要的后续服务
4、外包服务实施阶段
该阶段应着重做好以下工作：
(1)加强与外包公司的沟通与协作。
(2)加强档案部门的学习与创新能力。这样不仅可以增强本企业档案工作人员的专业素养，还可以增强对外包活动的控制能力，保证有效地对档案外包服务进行评估。
(3)建立高效的服务监督体系和审核机制。这样有利于确保所获得服务的质量，有利于档案实体和信息的安全，并有利于减少企业受控于服务商的风险。因此，企业应成立由各方面专家组成的监督审核小组，定期不定期地对服务商工作进展情况进行监督与审核，及时发现问题，采取措施减少风险。
(4)对外包公司人员的权限进行约束。(5)建立高效处理紧急事件的机制。
5、后续服务阶段
关于如何防范控制外包商不能或不愿意继续提供后续服务风险的问题。可以通过签订外包合同来解决。
供应商管理制度12
我国当前处在社会转型时期，经济体制改革的深入导致经济成分的多元化，企业的所有权和经营方式呈现出多元化的特点。原有计划经济体制下“一刀切”的传统档案管理模式开始受到冲击，文件、档案管理也表现出了多元化的需求特点。据了解，从20世纪90年代起，我国上海、深圳、北京、江苏、浙江、福建等省市都出现了提供商业性、社会化的文件、档案管理服务的中介机构。笔者选择国有档案中介机构的典型之一，某市档案事业服务中心进行实地调研，目的是通过典型调查，了解和分析我国档案中介机构的发展状况和特点，思考并探索商业性文件中心在我国本土化建设的有效途径。
档案事业服务中心的基本情况
某市档案事业服务中心(简称“中心”)是挂靠在档案馆下的事业单位，主要职责是向社会提供档案、代管、整理、复制和档案业务咨询等服务。中心租用了档案馆的库房，库房装具包括铁质五节柜、档案架、纸箱等。库内设施齐备，包括空调、防火设施、消防通道、防盗设施等。
中心的客户主要有两类，一是机构类客户，数量多达几十家，包括政府机关、企业(国企、民企、私企、股份制企业兼有)和事业单位；二是个人客户，数量有数十人，均为普通民众。
中心业务目前以寄存为主，以前曾有的代整、数字化业务由于人力缺乏、库房不足等因素而逐渐萎缩或转移。其业务流程主要分三步：首先，客户与中心签订协议。中心制有标准格式的协议书，内容涉及双方权利与义务、费用及付款方式、保密要求、利用限制等。如果客户有额外要求，中心与客户协商后可补充在协议内。其次，客户运送档案。中心要求客户将文件、档案自行运送到中心，客户大多请搬家公司运送，整个过程由客户负责。第三，中心将文件、档案上架。客户档案运到中心之后，中心工作人员与客户随车人员履行交接手续，清点档案数量，确认存放位置，最后将档案搬进库房上架。
中心的服务方式较为简单，主要包括接待客户利用、答复客户询问等内容。当客户前来利用寄存档案，中心在其出示证明或介绍信之后，允许他们直接进入库房查阅，查阅过程由中心工作人员全程陪同。如果是电话查询，中心会根据需要予以答复。
中心寄存服务的收费价格因装具不同而有所差别。一般情况下，中心予以客户一定的优惠，老客户的优惠幅度更大。中心提供自制的纸箱，客户也可以自备纸箱。费用的交付方式包括分年交付和一次付两种。如果档案寄存时间较长，费用可以根据经济情况和物价水平在一定范围内浮动，但需要由双方协商。
档案事业服务中心的优势与不足
中心是挂靠在综合性档案馆下的国有档案中介机构的典型。笔者在调研中详细了解了中心的经营特点和服务内容，认为中心既有一定的优势，也存在一些不足。
中心的优势主要表现在四个方面
其一，专业性突出，社会信誉度和可靠性好。中心挂靠在档案馆之下，这种性质决定了其先天具有良好的'专业形象。中心的工作人员具有丰富的档案工作经验和专业素质；中心具有安全的地理环境和一流的库房设施，这些专业优势为中心良好的社会信誉度和可靠性奠定了坚实基础。
其二，地理位置优越。中心附近有地铁站和多路公共汽车站，交通便利。据中心负责人介绍，该市一些仓储和物流公司也提供文件、档案的寄存服务，但这些公司的库房都设在远郊区县。相比之下，中心的地理位置较为优越，有利于客户节省运输费和查阅的交通费用。特别是客户需要紧急利用时，中心位于城区的便利以及便捷的交通优势更是凸显无疑。
其三，库房设施条件齐备，安全性好。中心租赁了档案馆的库房，建筑和设施标准均达到档案的保管要求。库房内配有温湿度控制仪器和其他各种防护设施，安全性能优越，可最大限度地减少自然和人为因素对档案的危害。
其四，保管费用较为低廉，经济优势明显。中心虽然位于城区，但与昂贵的写字楼相比，中心的寄存费用还是较为低廉的。中心自制纸箱每个收费不到10元/月；而写字楼租金每平方米超过15元/天。经济上的节省是客户选择中心的一个重要原因。
另一方面。中心也存在四点不足
第一，独立性不强，受上级单位制约明显。中心虽是经登记的事业单位，但由于挂靠在档案馆下，其业务开展、经费安排、人员设置、发展规模等可能会受上级单位的影响和制约，经营方式和手段缺乏独立性。随着我国政治体制改革的深入，档案管理体制也在不断发生变化，中心的发展前景存在不确定的风险。
第二，业务较为单一，不易发挥专业性优势。中心目前只开展寄存业务，仅为客户的文件、档案提供保存场所，缺乏档案专业化服务。事实上，文件、档案管理是一项专业性很强的工作，涉及整理、著录、编制检索工具、修复、数字化、处置等多项业务。中心限于人手和技术条件等因素，不能提供专业化的配套服务，因而难以发挥专业优势。
第三，服务形式不够丰富，主动服务意识不强。中心目前不提供文件、档案送达服务，提供利用也基本采用“客户自来自查”的服务方式。中心尚未考虑主动研究客户需求加以满足，大多以坐等客户上门的方式等待用户，主动服务意识较为缺乏。
第四，库房管理制度规范性不佳，检索工具不够齐备。中心并不负责寄存档案的整理，档案目录由客户自行编制和提供。库房内装具形式很多，有铁架、铁柜、纸箱等，客户寄存的文件、档案虽做了简单分区，但整个库房管理并未形成规范的制度，只编有简单的库房平面图，缺乏统一的库房目录，也没有建立库房管理的数据库系统。可能是因为馆藏文件、档案数量不是特别多，中心工作人员尚可凭借记忆和经验来明确文件、档案的存放位置，但这毕竟不是库房管理的规范道路，将来容易导致管理上的混乱。
调研引发的思考
该市档案事业服务中心作为国有档案中介机构的典型之一，反映出国内商业性、社会化文件、档案管理服务机构的一些共同特点。与欧美国家建设较为成熟的商业性文件中心相比，我国档案中介机构自然存在一些差距。但笔者调研的目的并非为了比较中外的异同或差距，而是思考和探索商业性文件中心在我国本土化建设的有效途径。为了达到这一目的，笔者本着“立足国情，合理借鉴”的指导思想，主要从两方面进行了思考。
一方面，客观看待我国当前档案中介机构的现实环境，明确商业性文件中心本土化建设的发展需求和指导原则。
总体而言，我国档案中介机构的建设当前尚处于起步阶段。但随着我国政治、经济体制改革的深入，经济成分的多元化促使文件、档案管理的多元化需求日益强烈和明显。当前，我国档案中介机构身处蓬勃发展的现实环境，逐步形成多种形式并存的发展格局。
上述多种形式档案中介机构的出现和发展，是我国适应文件、档案管理多元化需求的必然结果，也可以说是商业性文件中心本土化的有益尝试。这些形式各有特色，也各有优劣。国有档案中介机构的优势和不足在上文已有详细分析，无须赘述。民营档案中介机构的市场化、社会化服务相对突出，业务也更加灵活多样，但由于资本的局限，其发展规模受到限制，业务的整体性和资源的整合性也不易得到保障。外资档案中介机构的优势在于可以引进国外商业性文件中心的成功经验，但真正适应国情可能还需要较长时间，而且这种机构一般只能建立在驻外企业比较集中、经济水平较高的地区，因此地域范围的局限也相对明显。
基于我国档案中介机构的现实环境，笔者认为商业性文件中心本土化建设应遵循“共存互补、谨慎发展”的指导原则。多种形式的档案中介机构在未来很长一段时间都会面临共存互补的格局，因为它们各有特色和优劣，共同满足了社会主义市场经济建设中文档管理的多元化需求，因此不是相互取代的关系，而应当优势互补、共同发展。无论哪种形式，只要是商业性、社会化的文件、档案服务机构，都必须经受市场的历练和检验，在市场竞争中求得更好的发展。此外，商业性文件中心本土化建设还应坚持谨慎发展的原则，国外的成功模式不能机械地照搬到国内，而应立足国情和市场需要，采取分步走的建设方式。如果一拥而上，结果可能会是不但实现不了商业性文件中心“经济、高效”的优势，反而造成浪费。
另一方面，充分吸取国外商业性文件中心的成功经验，探索我国档案中介机构建设成为商业性文件中心本土化形式的有效途径。
笔者曾系统研究美国商业性文件中心发展历程和演变特点，也对美国最著名的商业性文件中心IRON MOUNTAIN做过典型分析，成本经济、规模效益化、业务广泛、服务高效、经营灵活等都是商业性文件中心的优点，这些优点也是其风靡欧美国家的根本原因。我国档案中介机构需要充分借鉴和吸取其优点，发展成为商业性文件中心本土化的有效形式。
首先，我国档案中介机构应找准定位，实现成本经济和规模效益化的目标优势。如上所述，我国档案中介机构具有多种形式，共同满足市场文档管理的多元化需求。每一种形式应根据自身性质和特点明确相应的目标客户，找准市场定位，并吸取文件中心节约成本的优点，在库房选用、设施配备和人员安排上着力实现成本的合算。更重要的是，国有、民营和外资档案中介机构都必须重视效益规模。后两者主要受市场机制调节，效益相对有保障一些-关键是国有档案中介机构，因其大多挂靠在各级档案行政部门或综合性档案馆之下，上级单位最好对其建立和布局有统一规划，避免出现蜂拥建立的情况，因为数量过多反而达不到规模效益的优势了。
供应商管理制度13
一、目的
加强对供应商的管理,确保采购的原材料、辅助材料、包装材料及设备、零部件等符合相关要求,从源头上加强安全生产管理和控制。
二、范围
适用于对原材料供应商、辅助材料及包装材料供应商、设备零部件等供应商的控制和管理。
三、职责
1.责任部门:财物部
2.相关部门:生产生产技术部、运输部、办公室
四、程序
1.材料供应商的评定和管理
(1)物资采购根据《企业检验采购原材料标准》和生产生产技术部提供的验收标准寻找供应商,初步确定若干个候选供应商。
(2)物资采购向候选供应商发出需求信息,并要求其提供本企业所需求材料的样品,质量标准有关的技术资料,产品技术说明资料,一书一签,企业有关经营许可资料等信息。由物资采购进行评审,评审的内容应涉及到产品价格、企业规模、商业信誉、供货能力、产品质量、服务水平、安全生产管理水平等因素。
(3)物资采购将评审结果填入《合格供方评审表》,经总经理批准后方可确定为合格供应商,并编入《合格供方名录》中。
2.合格供应商的管理
(1)合同签订:企业应与合格供方签订供货合同,供货合同中除应有一般的采购信息和标准要求外,还应增加安全管理要求的条款。
(2)供应商跟踪和验证:物资采购应组织相关部门每三个月对供应商进行一次评价,并填写《合格供方跟踪表》,归入物资采购原材料合格供方档案中。
(3)供应商改进对在跟踪过程中发现的.不符合项,物资采购应发出《整改通知书》,要求供应商限期整改,对不落实整改措施的供应商应取消其供货资格。
(4)供应商续用:经考核评价,供应商各方面都达标的,特别是质量和安全生产管理及售后服务较好的供应商予以继续保持合作关系,并列为优质供方。
3.设备供应商的评定和管理
(1)设备供应商的评定:设备供应商必须是行业内的知名企业,采购设备时,应从其提供的产品的质量、性能、使用说明、技术参数、价格、售后服务(三包)、安全特点、相关资质等方面进行确认和选择。并在采购前要求其提供以上完备的资料,确认后方可采购。
五、附件
《合格供方评审表》aq-bzh43《合格供方跟踪表》aq-bzh44
《合格供方名录》aq-bzh45
供应商管理制度14
一、目的加强对供应商的管理,确保采购的原材料、辅助材料、包装材料及设备、零部件等符合相关要求,从源头上加强安全生产管理和控制。
二、范围适用于对原材料供应商、辅助材料及包装材料供应商、设备零部件等供应商的控制和管理。
三、职责
1.责任部门：财物部
2.相关部门：生产生产技术部、运输部、办公室
四、程序
1.材料供应商的评定和管理
(1)物资采购根据《企业检验采购原材料标准》和生产生产技术部提供的验收标准寻找供应商,初步确定若干个候选供应商。
(2)物资采购向候选供应商发出需求信息,并要求其提供本企业所需求材料的样品,质量标准有关的技术资料,产品技术说明资料,一书一签,企业有关经营许可资料等信息。由物资采购进行评审,评审的内容应涉及到产品价格、企业规模、商业信誉、供货能力、产品质量、服务水平、安全生产管理水平等因素。
⑶物资采购将评审结果填入《合格供方评审表》,经总经理批准后方可确定为合格供应商,并编入《合格供方名录》中。
2.合格供应商的管理
(1)合同签订：企业应与合格供方签订供货合同,供货合同中除应有一般的采购信息和标准要求外,还应增加安全管理要求的条款。
(2)供应商跟踪和验证：物资采购应组织相关部门每三个月对供应商进行一次评价,并填写《合格供方跟踪表》,归入物资采购原材料合格供方档案中。
⑶供应商改进对在跟踪过程中发现的不符合项,物资采购应发出《整改通知书》,要求供应商限期整改,对不落实整改措施的供应商应取消其供货资格。
(4)供应商续用：经考核评价,供应商各方面都达标的,特别是质量和安全生产管理及售后服务较好的'供应商予以继续保持合作关系,并列为优质供方。
3．设备供应商的评定和管理
(1)设备供应商的评定：设备供应商必须是行业内的知名企业,采购设备时,应从其提供的产品的质量、性能、使用说明、技术参数、价格、售后服务(三包)、安全特点、相关资质等方面进行确认和选择。并在采购前要求其提供以上完备的资料,确认后方可采购。
五、附件《合格供方评审表》
供应商管理制度15
1、采购人员必须熟悉本餐厅所用的各种食品与原料的品种及相关的卫生标准、卫生管理办法和其他法律法规要求。掌握必要的食品感官检查方法。
2、采购食品应遵循用多少定多少的原则。采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常，采购肉类、水产品要注意其新鲜度。
4、采购人员不得采购腐败变质、霉变及其他不符合卫生标准要求如病死、毒死、死因不明、有异味的禽、畜、兽、水产动物等及其制品等、不得采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品、不得采购无证食品商贩或来路不明的食品。
5、采购人员采购时应向供应商索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源、向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，还应索取食品卫生许可证、检验（检疫）合格证明等，特别是熟肉制品、豆制品、凉拌菜等直接入口食品。
6、采购定型包装食品和食品添加剂，食品商标（或说明书）上应有品名、厂名、厂址、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保存期（保质期）、食用或者使用方法等中文标识内容。
7、采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品，应向供方索取本批次的检验合格证或检验单。
8、蔬菜等散装农副食品及鱼类等鲜活产品应保证由正规渠道进货，最好是定点采购，确保无农药及其他有毒有害化学品污染，检查或索取检验合格证明。
9、所采购的食品容器、包装材料和食品用工具、设备必须符合卫生标准和卫生管理办法的规定，有检验合格证。
10、所采购的用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相关的国家卫生标准和要求。
11、所采购的'进口食品，食品添加剂，食品容器、包装材料和食品用工具及设备，必须符合相应的国家卫生标准和卫生管理办法的规定，有口岸进口食品卫生监督检验机构出具的检验合格证明，外文包装配有中文标识。
12、运输食品的工具如车辆和容器应专用并保持清洁，严禁与其他非食品混装、混运。运输冷冻食品应当有必要的保温设备。运输过程应防雨、防尘、防蝇、防晒及其他污染。
13、所采购食用物品入库前应进行验收，出入库时应登记，作好记录，建立台帐。
【供应商管理制度】相关文章：
供应商管理制度11-22
(精华)供应商管理制度11-25
供应商管理制度15篇(推荐)11-24
供应商管理制度通用【15篇】11-25
（实用）供应商管理制度15篇11-26
供应商管理制度汇编(15篇)11-29
与供应商谈判的要领03-09
采购与供应商谈判策略05-10
如何说服客户更换供应商05-21
与供应商的谈判策略和应对方法07-02