经费管理制度经典【15篇】
在发展不断提速的社会中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家整理的经费管理制度，希望能够帮助到大家。
经费管理制度1
1、公司及分公司(工程处)财务部门每年要建立安全技术措施经费专户,专人管理,专款专用;
2、各分公司、工程处每年要根据各项目施工组织设计编制安全技术措施经费年度计划,经财务部门负责人、主任工程师审核确认,分公司经理(工程处处长)签批,并报公司财务部备案后方可实施;
3、各分公司(工程处)每年投入安全技术措施经费总额不得少于其年度施工产值的1%;
4、各所属单位根据其项目工程造价的1%预提安全技术措施经费,于项目开工和项目完成基础时分两次存入分公司安全技术措施经费专户上;
5、各所属单位使用所提取的`安全技术措施时,由项目经理提交安全技术措施经费申请使用报告,由财务部门负责人、主任工程师签注意见,经分公司经理(工程处处长)签批同意后方可由财务从安全技术措施经费专户中划拨;
6、项目部在使用安全技术措施经费时,必须专款专用,并每月将使用情况填表上报分公司(工程处)工程科,由工程科审核并监督并汇总报于公司工程部备案。
经费管理制度2
为进一步加强项目部安全管理，确保各项安全生产、安全技术措施费用使用的及时、到位，根据国家《安全生产法》和公司《财务管理制度》、《资金使用管理规定》等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。
1、公司设立安全生产专项资金专户，安全生产、安全技术措费用专用于保障安全生产，实行专款专用，不得挪作他用。
2、安全生产、安全技术措施费列入项目成本，由公司统一管理安全生产、安全技术措施费的使用必须立项，原则上由公司具体掌握。制定出安全生产、安全技术措施、方案，以及措施费的支出计划，报财务部审核，经总经理批准后，由计财部安排使用资金，该项费用列入公司安全生产专项资金。用于改善施工现场作业环境和机械设备的安全状况的各种安全技术设备，该项费用列入公司安全生产专项资金。
3、根据劳动部、全国总工会发布的《安全技术措施计划的项目总名称表》、安全生产技术措施费用范围包括：安全资料的编印、安全施工标志的购置及宣传栏的设置（包括报刊、宣传书籍、标语的购置）费用；安全培训及教育费用；抢险应急措施费。
4、安全教育专项培训的保障资金用于购置或编印安全技术、劳动保护、安全知识的'参考书刊物、宣传画、标语等。
5、安全劳动保护用品的保障资金主要用于购买、管理劳动保护用品，物品采购时要严格按照公司制定的采购程序进行，劳保产品必须严格控制使用年限和适用范围，对安全性能不能满足工作的需要时，对违反采购原则的行为，除按奖罚条例处罚外，必须退货，造成损失和影响的由责任人承担相应责任。
6、加强对施工现场上上使用的安全防护用具及机械设备的监管管理，要对安全劳保用品、机械设备、施工机具及配件进行定期的维护和保养或对其定期不定期的检查和抽查，发现不合格的用具或技术指标、安全性能不能满足施工安全需要的设备等应立即停止使用。
7、项目工程施工须具备安全生产条件所必需的资金投入，由项目部经理及财务人员确保资金的及时到位，正确使用，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担相应的责任。
8、安全生产专项资金的支出由项目部部经理批准。
9、对不按规定使用安全生产技术措施费或落实不到位的，依照有关规章制度给与处分处罚。发生伤亡事故，危害职工身体健康的，应首先追究有关人员的刑事责任。
经费管理制度3
为了加强经费管理,规范经济活动,提高经费使用效益,特制定本办法。
1、坚持严格执行年度预算计划,厉行节约,勤俭办事,统筹安排使用经费。
2、严格执行省、市、县有关财务管理的各项规章制度,严肃财经纪律,严格审批程序。凡是涉及经费开支的票据,由经办人先在票据背面签字,再由分管领导审签,最后由主要领导审核、会签,手续完备后方可办理报销手续。
3、固定资产购置需要事前履行相关购置手续,经批准后按规定程序办理购买、报销手续。
4、常用办公用品由财务办公室统一购买、管理,各股室按需领取,严格履行领取手续,保证正常办公需要。购买办公用品时,必须先报购置计划,由分管领导审核后报主要领导批准后方可购买,否则不予签批。各股室对办公用品的使用要精打细算,厉行节约,尤其是对办公用纸要提倡再利用,避免浪费。
5、各股室需要在单位以外营利性的'文印公司打印、复印各种文件资料、维修电脑、标牌制作等涉及经费开支的事项,由各股室负责人提出计划,经分管领导审核后,由主要领导审批。未经审批的一律不予报销。
6、上级部门统一组织的培训、会议及其它因工作需要下乡外出产生的差旅费,凭会议通知和领导意见,按规定程序报销。差旅费必须由本人填报并签字。
7、上级部门来人接待由财务办公室统一安排。
8、财务办公室每季度要将经费支出情况汇总一次,报告主要领导。年终将年度经费使用情况汇总,向主要领导汇报。
经费管理制度4
—师范系20xx级语文教育2班班费是维护班级正常运转，保证班集体学习生活开支的专项资金，取之于学生，用之于学生。班费的开支项目应本着合理、科学、公开、节约的原则。为规范班费的来源和管理，指导学生合理使用班费，更好地发挥班费的作用，特制订本规定。
一、班费的筹集
班级全体成员自愿缴纳。原则上按学期收取，并于事前向系报批备案。由班主任和班委会共同研究，在征求同学意见后决定收取;额度控制在30元/人·学期以内，特殊情况如需超额收取必须专题报系审核批准。
二、班费主要使用范围
1、用于班级开展文体、科技活动，购置班级共同使用的文体器材等;
2、用于班集体学风、班风建设，如订阅报刊，购买资料、体育器材、组织生活、宣传活动、班内奖励等；
3、用于班级学生疾病、意外等临时紧急救助(事主事后归还)，原则上应随时留存有不少于300元的'“应急备用金”;
三、班费管理
(一)管理
班费由班主任、班长、、团支书、生活委员、共同管理。班长负责存折的管理，团支书负责密码保管，生活委员负责班费的收支的记录与发票的保管。需要班费开支时，班委提交申请书交于班主任处，班费使用审批后，由团支书从班长处拿存折支取，存折使用后需当天归还，存取款单据由生活委员保管。
(二)使用规定。
1、班费使用原则：计划开支、统筹安排、注意节约。
2、使用班费必须事先有工作方案和预算，经审批后方可预支。工作结束后，经办人将发票(收据)整理好，报班长、班主任审核无误，班主任签字后,方可报销(或冲抵借支)。班费使用凭证保留至毕业。
3、班费收、支情况每月在班会上公布一次;学期结束时结算一次，并张榜公布;学年结余班费转下年。
4、任何人不得以任何方式和理由擅自动用班费。严禁未经批准私自开支，禁止使用班费请吃请喝，严禁私分班费等违纪行为。
5、班主任、辅导员有权否定一些不合理的班费开支。
四、其它规定
1、本班同学有权对班费的使用情况提出自己的意见和建议，但须少数服从多数的原则。
2、本系将会不定期对各班班费管理使用情况进行抽查，同时受理学生举报。
3、每个月向班级公布班费使用情况。
4、对私分、挪用、贪污等行为坚决查处，直至追究法律责任。
5、系及学生会使用经费，每学期末在系公告栏公布。
五、本《规定》自发布之日起执行。
经费管理制度5
为确保安全生产的顺利进行,加强安全技术措施经费的提取和使用管理,特制定本制度。
一、所有在建工程均按工程造价的.0.5%提取安全技术措施经费;
二、安全技术措施经费的提取,必须实行专款专用;
三、在建工程如需安措经费的投入和劳保用品的发放,必须向分管领导申请,分管领导批准后,安全主管部门核实发放;
四、安全主管部门在采购劳保用品时,必须确认劳保用品的质量;
五、定期向公司安委会汇报安措经费的提取和使用情况;
六、严禁不按计划支出安全技术措施经费和劳保用品的发放。
经费管理制度6
第一条，制定本措施按照预算中华人民共和国法律及其实施条例，行政单位的金融规则，金融机构和其他有关规定的规则为了加强专项资金的监督，规范支出，提高资金的使用效率。
第二条专项经费由省级培训机构补贴。省补助资金的30%用于教材和农材费；60%用于教师授课、交通费、伙食费、绩效考核等后勤保障支出；10%用于宣传、监督检查和年终考评费用。业务主管部门和项目承办单位不得再抽回行政费用和工作费用。
第三条专项资金的使用和管理
（一）专项资金应使用专供核定用途，支出由专项项目和专项人员审批，按照统筹安排、收支平衡的原则，由本单位财务核算。
（2）设立专项资金管理账户，实行日常管理，定期对专项工作进展和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中、事后的监督，发现问题及时纠正。
（三）培训项目实施单位开展培训项目前，县财政局预提的项目资金的'30%用于培训前项目的编制和开发。培训任务完成后，培训机构形成书面报告，包括：培训过程、培训人数、经费支出明细等。报告经县农业委员会审核后，集中在县财政局统一核算。报告材料须提供教师授课费用（包括交通费、误餐费）。清单、采购信息、打印信息明细表等。
（四）专项工作完成后，应当按照有关要求及时向上级机关报告专项资金的使用情况。预算结余和帐户结余可继续用于增加培训开支。
专项经费财务管理制度
第一条为加强对专项资金的监管力度，规范支出，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及其他有关规定，制定本办法。
第二条专项资金是指单位为完成专项或特定工作，由上级部门拨付给本单位的专项工作经费补助。专项工作支出一般包括专项业务费支出、专项会议费支出、专项设备购置费支出、专项修缮费支出等。专项业务费开支范围：管理人员补贴、办公、水电、邮电、燃料、办案误餐费等。
第三条专项资金的使用和管理
（一）专项资金应严格按照批准的用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排，量入为出的原则，由单位财务统一核算。
（二）专项资金应由财务科设置专户管理，专项资金项目负责人应设置“专项资金管理台帐”进行日常管理，专项资金领导小组要根据报送的专项资金使用计划定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。
（三）财务科每年根据专项资金使用情况网上报送专项资金使用进度。专项工作完成后，应根据有关要求及时向上级部门报送专项资金使用情况报告。当年不能完成的专项工作，其资金可结转下年继续使用。
（四）专项资金项目负责人应编写专项资金使用计划并报分管院长审批，送财务科留存。专项资金要按计划使用。
第四条专项工作业务经费报销，经办人必须填写《专项资金报销单》注明每笔支出的事由，开支的专项资金名称，项目负责人签字证实，按报账审批权限送专项工作领导小组组长、副组长审批签署意见后，交财务列支。经办人、项目负责人对支出项目的真实性负责；财务对报销单据的合规性、审批程序是否符合财务制度负责；专项工作领导小组组长、副组长对支出的合法性、合理性负责。所有报销原始凭证，必须内容合法，手写发票签章、字迹要清晰，项目填写齐全，要具备费用开支项目、单位名称、单价、数量、金额等内容，大小写相符，不得涂改。否则，财务不予报销。
第五条专项资金的使用必须和医院报销制度相统一，必须先预算后实施，否则财务科不予报账。
第六条社区公共卫生资金参照专项资金管理办法予以报销。
专项经费财务管理制度
一、总则
1、为了加强本单位中医药专项资金内部控制和管理，保证资金的安全，根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规，结合本单位业务特点和管理要求，制定本制度。
2、本规定所称某某某医院中医药专项资金财务管理制度。
3、本规定适用于某某某医院中医药专项。
4、某某某医院中医药专项，由本单位财务部门统一核算和管理。
5、单位负责人对该投资资金的安全负责，必须专款专用，不得挪用、占用、截用，不得用于非该项目的专项。
二、岗位分工及授权批准
1、投资资金的管理岗位，由取得会计从业资格的在编职工担任，根据“不相容职务分离”的原则，资金的收付、结算、审核、记账等工作，不得由一人兼管，配备合格的人员办理货币资金业务，相关财务人员应当具备良好的职业品质，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正。
2、对该项目资金业务建立严格的授权批准制度。主管项目领导根据实际项目情况认真审核上报项目资金申报表，严格执行相关手续。通过资金申报取得投入资金后，需拨付资金的要完善相关财务手续，由财务部门把关，不符合手续及违法规定的一律不给予审核。审核合格的付款凭证需单位负责人再次审核，同意后方能付款。审批人应当根据该规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。
三、财务管理及财务处理规定。对拨付到位资金作财政专项收入入账，收到银行存款进行单独银行科目反映。发生支出的作为专项支出，资本类支出对应科目为该项目具体的资产核算明细，资本类支出结算后转至固定资产。根据规定程序允许预付款的设该项目预付款明细。每半月，由财务管理人员对该项目银行存款余额进行核对和监督，确保专款专用。
经费管理制度7
第十八条 除涉密内容和事项外，因公临时出国经费的预决算应当按照预决算信息公开的有关规定，及时公开，主动接受社会监督。
第十九条 各级外事、财政、审计等部门对因公临时出国情况进行定期或不定期联合检查。各级财政部门应当定期或不定期对各部门各单位因公临时出国经费管理使用情况进行监督检查。审计部门应当对各部门各单位因公临时出国经费管理使用情况进行审计。
财务部门应当建立健全因公临时出国团组内部监督检查机制，每半年向同级外事、财政部门报送本部门本单位因公临时出国经费使用情况。严格按照预算绩效管理的有关规定，加强因公临时出国经费预算绩效评价，切实提高预算资金的使用效益。
第二十条 组团单位应当采取集中形式，对团组全体人员进行行前财经纪律教育。对出国人员违反本办法规定，有下列行为之一的，除相关开支一律不予报销外，按照《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定严肃处理，并追究有关人员责任：
（一）违规扩大出国经费开支范围的；
（二）擅自提高经费开支标准的；
（三）虚报团组级别、人数、国家数、天数等，套取出国经费的`；
（四）使用虚假的发票报销出国费用的；
（五）其他违反本办法的行为。
经费管理制度8
为进一步规范学校财务收支行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，依据《中华人民共和国会计法》、《中小学会计制度》（财会[20xx]28号）等相关法律法规及政策文件等要求，结合学校实际，制定本制度。
第一条学校财务工作原则。
认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，将全部收支纳入单位预算，统一核算，统一管理。本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。通过记账、报帐等一系列程序，反映资金的使用情况；完善财务规章制度，严格监督资金的有效使用。根据学校教育事业发展需要和财力状况，做到量入为出、收支平衡。
第二条经费收入管理。
学校财务部门管理以下各项资金：
1、上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。
2、上级拨入的预算外资金。
3、其他杂项收入等。
财务部门对事业费。基建经费和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算内经费转入预算外使用。
第三条编制经费支出预算。
学校各处室、部门根据年度需求编制分部门项目预算，财务部门汇总各处室、部门预算，提交校办公会讨论、修改，根据学校财力情况进行总的平衡，形成年度预算初稿。预算初稿提交校长办公会研究，确定、形成学校年度经费预算。
第四条经费计划管理。
1、学校根据年度经费预算，合理安排相关工作。
2、在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则，并自觉接受审计部门的审计，若确需要更改项目，须经学校负责人签字批准。
第五条经费支出管理。
1、费用支出按照计划申报、审批、支出办理、获取合法合规凭据的流程执行。
2、费用报销时需要报销人、财务人员、分管领导签字后，报校长审批，校长审批通过签字方可执行。
3、预算外的各项经费，应严格按照财务制度规定，在领导审核批准的项目和限额内开支使用。
第六条计凭证、帐票、报表以及会计档案管理。
1、学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定，认真审核各项财务收支的合法性和合规性及合理性，认真审核各项原始凭证。符合财务规定的开支单据给予报销，不符合规定的单据，不予报销。
2、学校财务部门，应按会计制度对各类经济业务事项，通过会计凭证及时记帐、算帐。做到日清月结，手续完备，内容真实，帐目清楚，数字准确，资料齐全。
3、财务部门经办人员，应按财务档案管理要求，将会计凭证、帐薄、财务计划、会计报表，以及有关开支的经济文件资料，分类清理、装订、编号等送交主办会计部门汇总。
4、财务部门除向上级报送财会报表外，及时向领导反映情况，协助领导管好、用好资金。
5、财务部门及时编制单位部门决算，提交校长办公会讨论确定。
第七条经费收支公示。
年底，在教职工代表大会上公布学校经费使用情况，听取意见建议。定期公示三公经费，接受教职工监督。
第八条本制度由青岛北京路小学负责解释。
为有效管理学校教育经费和正确使用经费，避免造成教育经费浪费，做到合理合法。富顺县教育局将结合学校资金的性质及用途等制订以下十条经费管理制度。
一、学校的预算内外经费均纳入学校财务部门统一管理。后勤处建立健全管理制度和工作人员岗位责任制。财务人员要求做到努力增收节支，提高经费使用效益。总务处负责加强对财务人员得管理和业务学习指导。
二、由后勤副校长分管财务工作，经费收支实行审批制度。各部门需要使用经费的必须逐层请示汇报到主管领导。大额支出要由学校教代会和行政会讨论审批并按相关政府采购程序进行报批后使用。
三、根据事业发展需要和财力情况，本着“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡"的原则，合理编制年度财务收支预算。预算报经学校教代会批准后，财务部门要认真组织实施，确保计划圆满完成。
四、各项支出的'原始凭证，经会计主管审核，内容真实合法，符合财务制度规定，并有经办人、验收人和有关负责人签字，最后经校长签字后方可办理支出，差缺附件资料或支出不真实等，财会人员不准予报销。
五、严格遵守物价部门核准的范围和标准进行亮证公开收费，根据上级规定，各项收入使用财政统一规定收费票据，收费必须全部上缴财政专户，返回后纳入学校财务统一管理。禁止任何部门和个人以任何名义向学生乱收费；严禁个人私自收取、存放资金，坐收坐支以及私设“小金库"的情况。
六、出纳、会计要独立分管经费和帐目，分工明确，尽职尽责。提款现金数额较大（如10000元以上）的经费需要有2人以上财务人员协助，保证资金安全，切实管好用好各项经费。
七、凡是学校预算内、预算外资金的全部存入学校的中央特设专户中，凡属于教育专项经费的一律不得挪做他用，各项专用基金严格按规定提取，分别核算管理，专款专用。
八、严格控制借款，因公借款，需以书面形式汇报所需的开支数额及相关说明，并经校长批准后方可借支，并按规定时间及时结算。
九、严格执行本条规定；禁止巧立名目乱发钱物，自行提高津贴补贴标准，借重大活动筹备或节日庆祝之机变相向职工普遍发放钱物等问题。教育局将严肃查处私设“小金库"，违反规定使用专项经费发放津贴补贴，虚报冒领财政资金发放津贴补贴等行为。
十、会计每月月末及时向主管领导和校长汇报收支结余情况，总务处定期向师生公布有关经费的收支情况，主管领导定期对所属部门的财务工作进行检查监督。
经费管理制度9
一、成立学校经费管理领导小组
组长：x
副组长：x
成员：x
二、受资助对象资格范围：
1、持有农村五保供养证的学生；
2、持有农村特困户救助证，即年人均纯收入低于700元以下的特困户。
3、属于农村“三无”（无劳动力、无生活来源、无法定扶养义务人或虽有法定扶养义务人但扶养义务人无扶养能力）对象的学生；
4、社会孤儿、单亲家庭的青少年；
5、持有最低生活保障证，即家庭人均生活费水平处于最低生活保障线以下的`特困户。
三、申请办理资助生相关手续及流程：
1、每学期开学初，学生家长携带户口薄等相关证件及证明到班主任处登记、申请。
2、学校组织相关人员对各班上交来的贫困学生资料进行调查、走访、会办造册。
3、会计室对资助生名单进行逐一核对并及时在学校公示栏处对社会会示一周，接受社会监督，凡举报属实的，一律取消受资助资格。
4、会计室建立受资助学生电子档案。
5、受资助学生的经费由学校集中申请，统一造册受资助人或学生家长签字发放。
四、资助资金的来源
由上级财政统一拨款，实行专人管理，确保专款专用，严禁挤占、截留和挪用。
五、资金发放后的帐务
及时上报经费的发放情况并做好账务处理。
六、本制度未尽事宜归校长室解释。
经费管理制度10
第一章：总则
第一条：
为加强班级管理工作，给同学们创造一个愉快的学习和生活环境，增进全班同学的友谊与团结，使班级工作能够正常有序进行，共同谋求12级珠宝二班集体利益与荣誉；促进同学们德、智、体、美、劳全面发展，依据《海南职业技术学院学生手册》以及学院相关制度，以遵守学校和学院的一切规章制度为前提，结合本班实际情况，特别制定本班规章制度。
第二条：
本班班规总共分为四大板块，分别为：本班同学管理章程，本班班团委管理章程，户外活动管理章程、本班奖惩管理章程。
第二章：本班同学管理标准
第一条学习：
1．上课时应当认真听讲，努力学习专业文化知识；禁止出现大声喧哗.捣乱等一切影响老师正常上课次序与其他同学听课的违纪情况；下课后应认真独立完成各科布置的作业，按时交作业，不得抄袭和因抄袭给其他同学带来不必要的麻烦。
2．回舍后应当认真温习书本知识，不得出现大声喧哗、听歌、玩游戏等影响其他同学学习的违纪情况。
3．平时课余时间应当拓展自己的知识面，努力提高自己，抓住机会锻炼自己，积极参加与所学专业相关或第二课堂的资质证书及执业证书的考试，为自己制定目标，一
步一步的提升自己。
第二条纪律：
1．全班同学应当在早自习和平时上课、参加活动、参加会议等各方面严格做到不得无故迟到、早退、旷到等。必须做到有事先请假。
2．不得在公共场合抽烟、酗酒、聚众斗殴、做不文明事情，更不得因个人违纪影响班班集体荣誉与利益。
第三条寝室：
1．应按照学校要求认真做好寝室的清洁卫生和个人卫生，随时保持各寝室的清洁与整洁；不得晚归、夜不归宿、不得使用违规电器（包括“热得快”、夹板、电锅以及功率在600W及以上的电器）；不的私藏管制刀具及易燃易爆等化学物品、不得偷盗、赌博、打架斗殴、酗酒滋事等。
第四条参加活动：
应当积极参加校、院、系、班级组织的各项活动，以丰富自己的大学生活和加强和同学们之间的友谊，活动期间，不得迟到、早退和旷到，一切听从校、院、系和本班班团委的安排，并从中展示自己，为班集体争荣誉。
第五条协作：
应当按照辅导员老师和班团委的要求，积极协助班团委搞好本班的各项工作，团结其他同学，搞好班级和谐，为班级体争荣誉。
第六条请假制度：
因病或事不能按时参加上课、活动、会议、就寝等同学，应当面向辅导员说明情况（如班主任不在学校，需用电话告知或向本系学生管理老师请假。请假条一式两份（晚上请假不住校需一式三份），一份交予系上检查部门，一份交予班长（晚上请假不住校的另一份交予宿管）。请病假需要有医生证明，超过一天（当天7:00—22:30）的，需县级以上医院的病情说明和病假条或家长亲自向本系学生管理老师和班主任联系请假。请
假者务必在需要请假的第一时间告知班主任，并向班主任请假，后告知班长，方便考勤方面工作的开展。
注：
1.本规定与《海南职业技术学院学生手册》配套使用。
2.本规定由班团委负责解释，最终解释权归班主任。
3.本规定未竟事宜，按照《海南职业技术学院学生手册》执行。
4.本规定从发布之日起开始实施，不足之处，以班团委要求为准。需要对此作出修改或增减的，需报班主任处，经批准后组织班团委讨论，再经班主任批准后方可实行。
第三章：本班班团委管理章程
第一条选举方法及基本要求：班干部由民主选举产生，必须对班主任和同学负责，受班主任和同学监督。
第二条学习上做好带头作用，做到不拖后腿，争取更高的进步；作业应该按时完成，不得带头抄袭，影响其他同学。
第三条纪律上严格要求自己，不得违反《本班同学管理章程》中的任意一项要求，相比本班其他同学而言，更应该严格按照本班各项规定要求自己。
第四条思想上必须以为全班同学服务为宗旨，以谋取全班的利益为己任，积极配合辅导员和其他班团委做好本班各项工作；并且不断拓展思想和锻炼自己，用创新与适合本班的先进思想服务和管理本班级。
第五条组织上团结一心，更要团结全班同学，与本班同学发生矛盾应尽快化解；努力寻求最适合本班班团委工作的方式方法，各项活动和例会必须严格按照其要求做，做到活动积极参与，会议积极参加。
班委工作职责：
一、具体班委构成：
班长、副班长、团支书、学习委员、生活委员、文娱委员、心理委员、组织委员、舍长。
二、班委的具体职责：
各班委成员的'工作需透明公正，受全体同学的监督、指正。认真开展批评与自我批评，勇于改正错误，自身要求如下：
（1）在其位，谋其职。积极参加学校，班级活动，关心帮助同学。
（2）平时表现良好，自觉遵守学校、班级纪律。
（3）积极配合团委工作，执行（党）团的决议，按期交纳（党）团费自觉遵守(党)团的纪律。
三、班委分工细则：
（一）、班长：
“团结班委，凝聚同学，搞好班级建设，同大家一起创造一个良好的学习环境。”
1、团结全班同学，协助班主任工作，使班级管理制度化、规范化、科学化。
2、总体负责班级工作、安排与协调各班委的具体工作，带领全班同学遵守学校各项守则。
3、协调班级外部关系，为同学提供一个较好的发展空间。
4、发挥联系学校、老师和同学之间的桥梁纽带作用，及时传达系里、学院、班级信息并努力完成他们交给的各项任务。
5、了解班内各种情况，并能及时向班主任汇报。
6、审查批准数额较大的班费支出。
7、对班内出现的问题能及时向班主任汇报，并召集班委共同处理。
8、召集班委会、班会的召开，制订工作计划草案；做好班委会会议记录；协调各班委之间工作；定期检查其他班委记录。
（二）、副班长：
1、配合学院工作，协助班长抓好学习纪律，重点负责学习风气整治。了解同学在学习上的困难和要求，联合学习委员、组织委员等相关班委计划并组织班级内的学习活动。
2、积极协助班长做好班级工作，班长不在时，行使班长权利，积极配合团支书工作。
3、协助班长召开班会与各项活动。
4、负责监督和管理本班一切组织纪律问题，进行及时处理和记录。
5、负责打考勤，并向班主任汇报考情情况。
（三）、团支书：
1、搞好班级团支部建设，负责团支部的全面工作，及时传达贯彻上级团组织的决议、指示精神，随时向上级团组织请示和汇报工作。
2、搞好团员的管理，做好同学的思想政治工作，搞好班级政治学习活动。
3、负责检查支部决议的执行情况，总结支部工作，主持支委会和支部团员大会。
4、结合实际情况，制订支部工作计划，监督班级的各项管理工作，对班级、班委工作资料进行汇总，做好留档工作。
5、带领团支部协助班委管理好班集体。
6、负责班内团费及各种捐款的收缴与记录工作。
7、协助班长开展班级各项管理工作。完成好学校和老师交给的其他工作任务。
（四）、学习委员：
1、统一负责班级日常学习事务，安排课代表、考试、教务等工作。
2、经常与任课老师交流，向他们反映同学的意见和要求。
经费管理制度11
一、总则
1、为了规范和完善我所的财务管理制度，加强财务监督，提高资金使用效率，更好地为离退休人员服务，在所原有财务管理制度的基础上，结合工作实际及上级主管部门的有关要求，制定本财务管理制度。
2、财务管理工作应认真遵守国家法律、法规，并接受上级主管部门及其它有关单位的检查和监督。 ．
3、会计核算管理要做好预算指标的控制、核算、分析工作，依法合理地使用资金，保证各项工作正常运行。
4、做好财务管理的各项基础工作，资金流动，资产管理，都应有完整的原始记录，手续齐备，核算准确，并定期进行资金和资产的盘点清查工作。
二、会计管理与会计核算
1、严格执行《事业单位会计制度》等国家有关法律、法规，保证会计工作依法有序进行，单位领导人（所长）对会计工作负有领导责任。
2、在银行设立基本账户、代发工资账户和国库集中支付零余额账户，不得另设银行账户或“小金库”。
3、所财务设会计、出纳各一人，负责会计管理与核算工作，财务人员隶属所办公室管理。本着相关业务不得容岗的原则，出纳不得兼任会计档案保管和收入、费用、往来账款的`登记工作，会计亦不得兼任现金收支及保管工作。银行所备印鉴不得由一个人保管。
4、按规定建立账册，做到设置合理，记载及时，反映准确，日清月结，每月至少对现金、银行存款余额核对一次以上。每季度应就预算执行等财务状况向所长做书面报告，按规定时间和要求报送预、决算及其它报表、报告。
5、加强会计基础工作，强化原始单据审核、凭证填制工作，做到科目使用准确，数字无误，内容清晰，印章完备。会计凭证传递应合理、快速，不得积压。对因特殊原因未处理完的业务在落实原因的情况下做出说明并进行相应的账务处理。
6、加强库存现金的保管工作，不得超额存放大笔现金，不得用白条抵库。会计凭证、账册、报表等会计资料由会计按规定方式、年限妥善保管，会计凭证等不得外借，因特殊原因其它单位需要使用的，经所长批准后可提供复印件并应进行登记。
三、费用支出及报销
1、各项费用应按省局下达的预算计划和项目执行，不得任意改变或扩大使用方向，财务人员应配合全所工作科学合理地使用资金，做到收支平衡。
2、经办、审核及资金支付不得由一人兼任，费用支出由经办人提出计划（申请），经办科室审核并报所长批准后执行，凡涉及一万元以上的项目由所务会议研究审定。
3、采购及出差应在业务完成后七日内核实报销，结清借款，对长时间借款不结清又不偿还的应限期归还。
4、工作人员出差按照省财政厅下发的省内外差旅费办法及有关规定报销，超标准部分不予报销。
四、专项资金管理
1、每年下达的专项资金应严格按照项目要求执行，项目执行时应确定负责人、执行人及验收（审核）人，明确各自岗位的任务、要求和责任，以上岗位不得由一人兼任。
2、设备采购要明确产品名称、产地、型号、规格、价格；维修工程要明确项目、工期、质量、施工材料、付款方式等内容。
3、五万元以上的项目应实行招标方式，对专业性较强的项目，如工程建筑、水电暖改造、专用设备采购等如因需要还应聘请或咨询专业监理或相关技术人员，以保证项目的顺利实施，避免因工作失误而带来损失。
4、项目的合同、技术资料、预决算、验收报告、支付凭证、会议记录等文字资料应收集建档、妥善保存。
5、涉及专业维修方面的工程，金额在二万元以上的项目，在竣工结算时应保留10%以上金额作为质量保证金，在双方约定期满并无质量问题后支付，所有项目应在保修、维修、服务等方面应有协议约定。
6、专项支出项目在完成后或年内以书面形式连同有关资料向省局主管部门报告。
未尽事宜按照国家有关法律、法规及省局的有关规定执行。
经费管理制度12
学校安全工作专项经费保障制度
一、经费保障制度是学校为安全工作提供必要的经费和物质保障，确保安全工作各项措施贯彻落实的安全管理制度。
二、学校每学年安排一定比例的安全工作专项经费，用于安全隐患整治、安全知识宣传、事故应急救援、先进个人的`奖励等。
三、学校应尽力保证安全工作专项经费逐年增加和投入，改善办学条件，完善安全设备设施，确保学校师生安全和财产安全。
四、各处室、各场所的责任人，各功能教室的责任人及其他责任人要及时发现安全设施的隐患，学校安全检查小组要认真负责，对存在安全隐患的设施要及时上报，学校将及时解决。
经费管理制度13
为加强我校公用经费管理，规范公用经费支出行为，提高资金使用效益，根据财政部、教育部《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》精神，结合我校实际情况，特制定本制度。
一、中小学公用经费是指保证中小学正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。
公用经费开支范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、日常专用材料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。
根据财政部制定的中小学公用经费的支出范围为：《支出经济分类科目》“302商品和服务支出”类级科目下的`：
1、办公费
2、印刷费
3、咨询费
4、手续费
5、水费
6、电费
7、邮电费
8、物业管理费
9、交通费
10、差旅费
11、出国费
12、维修（护）费
13、租赁费
14、会议费
15、培训费
16、招待费
17、专用材料费
18、劳务费
19、工会经费
20、福利费
21其他商品和服务支出”等21个款级支出科目。
二、教师培训费在学校年度公用经费预算总额中按10%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。
三、学校要按规定在公用经费中足额安排信息技术费，用于教学资源和软件的购置以及网络信道费用支出。
四、学校要按规定严格控制招待费支出。
五、公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还基建债务等方面的开支。
六、中小学公用经费是学校经费综合预算的重要组成部分，应按生均标准列入年度预算，实现收支平衡。
七、加强实物消耗核算，建立规范的经费、实物等管理程序，厉行节约，提高经费使用效益。
八、建立物品采购登记台账，建立健全物品验收、进出库、保管、领用制度，明确责任，严格管理。
九、中小学校购置列入公用经费管理的仪器设备、教学办公用品及图书资料等应当编制政府采购预算，统一纳入中小学预算，并按照《政府采购法》的规定，由县级以上（含县级）有关部门组织实施政府采购。
十、公用经费使用情况每学期在校内外公布，接受师生和群众的监督。
经费管理制度14
第一条 努力争取上级支持,按省示范性高中标准配齐教学设备设施和专门功能室,逐步更新装备,实现教学硬件和手段现代化。
第二条 认真做好校产管理工作。各种设备设施由专人管理和保养,及时对设备、设施进行维修。如确实无法使用的,应及时办理报废手续。要爱护公物,挖掘潜力,物尽其用。
第三条 建立和健全实验室、图书馆、网络管理中心、电教室、专用教室、电脑室及运动场地的使用管理制度,使用各类教学设备、设施要登记。使用各专门功能设施需预约,并指定责任人。鼓励和提倡教师充分使用现有设备和设施,提高效益。
第四条 搞好校园建设规划,加强校园文化建设。做到绿化、美化、净化、文化,营造良好的人文氛围,建设良好的育人环境。
第五条 学校经费以国家财政拨款为主,学杂费收入用于补充教育经费。
第六条 严格按省、市、县物价局和教育行政部门的有关规定收费,自觉执行收费许可证制度。不得以任何理由、任何形式自立收费项目。凡代收代支的`项目,每学年结算并公布收支情况。家庭经济有困难的学生可申请减免学费或助学金。
第七条 开展开源节流,增加收入。学校可按有关规定接受社会和个人捐资办学。
第八条 严格执行财务制度,合理使用资金,用好管好经费。每年年初制定经费预算计划。重大开支要经集体讨论决定。
经费管理制度15
为切实管好用好工会经费，加强工会经费管理，切实保障干部职工按规定享有的正常福利待遇，更好地激发工会工作活力，为工会会员服务，按照《会计法》、《工会会计制度》的要求，根据《工会法》、《中国工会章程》的有关规定，制定本制度。
一、工会经费使用管理原则
1.独立管理原则。工会经费必须实行独立核算，单独在银行建立账户。根据预算，经费开支由工会主席“一支笔”审批。医院领导或其他人员不得越权审批工会经费支出。
2.遵纪守法原则。严格执行国家财政政策和规定，认真执行工会财务制度，遵守财务纪律。
3.为员工服务原则。工会经费不得用于非工会活动的开支；不得支付摊派费用；
二、工会经费收缴
1.工会经费来源主要是二个方面。一是会员交纳的'会费，二是学校按规定提存拨解的工会经费。
2.工会会员必须按月交纳会费。
三、工会经费开支范围
1.会员活动支出。由工会和工会小组会员进行参观、交流联欢、电影、开展春秋游等活动的费用。
2.职工活动支出。工会用于开展职工教育、宣传活动以及由工会的文艺、体育活动、知识竞赛、劳动竞赛、技术比武等活动的费用。
3.工会业务支出。工会为履行职能、加强自身建设、开展业务等方面的费用。包括培训费、会议费、专项业务费以及其他业务支出。
四、工会经费管理
1.工会经费由工会财务委员会负责管理。
2.工会经费单独建账，设会计和出纳各一人，按照工会财务制度要求进行日常账务处理。财务专用章由专人保管，个人名章由本人或其授权人保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
五、工会经费
1.工会经费委员会负责工会经费的工作，确保工会经费合理使用，工会财产不受损失。
2.经费委员会在工会经费的同时，对工会财产进行盘点，确保工会财产账物相符、账实相符。
【经费管理制度】相关文章：
经费管理制度12-01
学校经费管理制度11-18
小学经费管理制度11-19
经费管理制度【实用15篇】12-01
（热）经费管理制度15篇12-01
经费的请示04-21
工厂管理制度11-26
病案管理制度(经典)11-26
液氨管理制度11-26