制度与流程(集合)
在学习、工作、生活中，各种制度频频出现，制度是指一定的规格或法令礼俗。什么样的制度才是有效的呢？以下是小编收集整理的制度与流程，欢迎阅读与收藏。
制度与流程1
为了提高餐饮部员工的工作积极性，促进员工在服务操作中的推销能力，特拟定以下相关制度:
一、瓶盖费的执行制度:
1.各服务员在每日营业中，必须积极推销酒吧各种酒水饮料，并做到对客人一视同仁，不得强加推销;并在每天营业结束后，将本人所推销的酒水饮料的瓶盖上交到楼面经理处，并作相关登记。
2.楼面经理必须严格按照酒店的规章制度与供应商提供的回收品种来进行分类统计与收集;并在每月2日前，将上月收集的所有瓶盖汇总到酒吧领班，由酒吧领班根据上月的销售数量与楼面经理核算，并报餐饮部经理核审。
3.餐饮部经理必须在每月5日前，将餐饮部员工推销酒水饮料的人员名单与各品种数量报副总经理审核。
4.由副总经理与供应商约定时间来调换瓶盖;由餐饮部经理根据酒店的相关制度细列人员名单发放。
5.啤酒瓶盖是按份量称的'，其余酒水瓶盖或部分酒水的瓶子与纸箱需要回收的必须分别存放。
6.供应商每月有送货的人员到酒店，约定时间交予送货人员带回供应商公司，由其再次清点相关品种与数量，与餐饮部核对，如无误，将于次月将相关瓶盖费用交予财务，由财务部核对发放至餐饮部员工。
二、瓶盖费的分配制度:
1.餐饮部的所有瓶盖费分配比例是:(餐具损耗从其中费用中扣除)
推销服务员占70%;
传菜人员占10%;
酒吧、收银输单人员占10%;
管理人员占8%;
餐饮部基金占2%;(员工生活用品、员工活动经费等)
2. 每月发放瓶盖费提成，将严格按照以上分配比例执行，并将员工在每次领取后的详细名单张贴在员工园地的张贴栏中;并将每三个月餐饮部基金的相关费用的使用情况在员工园地内张贴，做到经济明细化。
制度与流程2
为了加强对我司设备报废管理，切实杜绝各类设备事故发生，确保安全生产，制定本制度。设备主要结构严重损坏，无法修复或修理不经济成本高的，改装或经国家政策规定必须淘汰的设备方可报废。由使用部门向生产管理部门提出申请，经设备管理审订后报分管副总经理（总工程师）批准并报上级部门批准。
一、凡我司所有生产设备和非生产设备均适用本制度。
二、我司的设备分为生产设备和非生产设备两大类，生产设备分为专用生产设备、一般生产设备。
1、一般生产设备存在安全隐患不能整改的或不能满足工艺要求且又不能修复的设备应申请报废。
2、电气设备应按国家的`相关规定及时申请报废。
3、非生产设备经维修后仍不能使用的应申请报废。
三、凡申请报废的设备使用单位应填写固定资产处理申请表，经相关部门同意后，报公司董事长或总经理批准方可报废。
四、凡达到《民用爆破器材专用生产设备安全使用管理规定》第八条规定专用生产设备，必须实行强制报废。如确需继续使用的，使用单位必须提前半年提出鉴定申请，经国防科工委组织的专家组进行鉴定合格可延长使用，方可继续使用。
五、公司生产部负责收集、整理、建档报废设备各类资料，并做好上报工作；使用单位应建立报废设备的登记工作。
六、本制度从20xx年01月01日起实行。
制度与流程3
一、财务内部控制的概念
财务内部控制是在财务内部牵制的基础上，由企业管理人员在经营管理实践中创造，并由审计人员理论总结而逐步完善的自我监督和自行调整体系，是企业内部控制的重要组成部分，在企业生产经营活动、每个工作环节中，按照不同的工作性质、内容、范围进行控制。
二、电网企业加强财务内部控制的必要性
电网企业作为关系国民经济命脉的重要行业和关键领域的企业，具有投资大、设施分散、资金密集的特点，如果管理松弛、内部控制缺失，不仅浪费资源，也极易滋生违法犯罪行为。因此，电网企业急需加快财务内控制度的建设，必要性主要表现在以下方面：
（一）国有资产管理的必然要求
国资委《关于加快构架中央企业内部控制体系有关事项的通知》（国资发评价（20xx）68号）文要求：各中央企业高度重视内部控制工作、统筹协调，周密部署，抓紧推进内部控制建设与实施工作，采取有力措施保证内部控制有效执行，推动经营管理水平不断提升。
（二）现代企业制度的重要内容
建立现代企业制度是社会主义市场经济体制的基础，也是电网企业改革的方向，其核心内容是要求企业形成激励和约束相结合的经营体制，而财务内部控制则是企业自我约束必不可少的重要内容。
（三）财务内部控制是企业财务计划实现的保证
企业财务管理的目标是通过企业财务计划的实现，要保证企业财务计划的实现，就必须对企业财务计划的执行过程进行监督和调节。
（四）防止经济犯罪的有力措施
大量事实说明，权利未受到制约，内控制度缺乏或形同虚设，财务管理混乱等是违法犯罪能够得逞的根本原因，由此也说明了财务内部风险控制制度建设的必要性。
三、企业财务内部控制的要点
（一）人员素质控制
按照岗位职责要求编制岗位说明书，规定任职条件，从工作经验、专业能力、综合素质等各方面对人员素质控制。
（二）职责权限控制
企业从领导到一般工作人员，应有明确的管理职责，清晰的事权与财权，严格的审计与监督。
（三）业务流程控制
整理规范现有流程，持续审视和优化流程，必要时流程再造，使每个流程都可以从头到尾由一个职能机构管理，做到机构不重叠，业务不重复，达到缩短流程周期、节约运作成本的作用。
（四）会计程序控制
严格遵守《内部会计控制规范》对会计核算程序和控制规则的规定，按要求进行会计岗位设置、分工，实现职责清晰，不相容岗位相互分离、制约和监督。
（五）投资权限控制
对投资规定严格的审批程序，职能部门按程序工作，在投资论证基础上进行严格的审查，必然会制约乱投资行为，提高投资可靠性。
（六）财产物资控制
对企业非实物资产应明确相关部门职责，定期核对、分析，并采取措施催收，防止因超过时效或债务人原因形成呆坏账；对实物资产应制定管理制度，明确有关部门职责，严格规定新增、变动、处置等报批程序，并进行定期清查。
（七）审计监督制度
内部审计部门是企业经营工作的专职监督机构，工作的重点应放在内部控制体系的评审方面，即首先审查各经济组织的内部控制制度是否科学、严密，再抽查一定数量的经济业务看是否符合内控规定，从而对审计单位的内控体系作出评价，对存在的问题督促其完善。
四、电网企业如何做好财务内部控制
（一）制定完善的财务内控制度
内部会计管理控制制度是指以财务管理工作为核心，与财务活动的合法性、资产的安全性、会计信息的真实性和完整性等有关的控制。
（二）科学管理和维护财务内部控制制度
1.结合企业内部的财务管理制度、其他各项管理制度及企业的业务流程进行对比测试，找出企业管理制度的关键点、内部业务流程的关键点、控制制度的控制点，分析三者间是否缺漏，三者间公共部分的点集、两两相交的点集及相互独立的点集。
2.经过了测试后的财务内部控制制度在实施过程中将不断地进行持续性的改进和测评。
3.财务内部控制制度与企业内部流程相交的两个圆中，让两者交集掌握在合理的范围内是内控制度管理成本控制和业务风险防范两者权衡的重要结果，是实现财务内控制度有效和效益的关键。
4.企业的内部流程会随内部机构的变动而改变或随业务性质的变化而变化，财务内部控制制度应根据业务流程点及他们相关交点集的变化而不断持续变化。
（三）建立风险库、实现风险管控一张网
作为电网企业实行集约化管理和一体化管理，业务流程与风险点具有共性，建立完善的共享风险库，形成统一的风险防范作业标准，实现风险管控一张网。
（四）设立财务风险管控指标
与经营管控指标结合设立相应的风险管控指标，以此考核下属企业与相关业务部门，来保障企业的业务需求，又可防范风险。
（五）防止财务内部控制制度的过度复杂化
1.复杂化的内部控制制度带来管理的低效和管理成本的上升，企业需要在内部业务流程中进行重新整合和分工，让不相容职务分离的同时让同质性业务的流程尽量精简合并，同时借助电子信息化的方法来避免错误和失误的发生，来改变控制的节点，以实现内控制度的`合理有效和管理效能的提高，而不是从逃避风险的角度来做一味的增加控制节点。
2.组织结构的扁平化将带来业务总体控制点的减少，使业务流程趋向更加的合理高效，通过建立授权和分权的管理，增加违约和违责的机会成本，将可能实现管理和内部控制效率的上升。
3.非重要业务的关键流程尽量避免出现重复交叉控制，否则将引起管理资源的浪费，争取每一种风险只需一个控制环节或控制点就能实现，每种风险内容不出现交叉。
五、小结
电网企业财务内控制度的完善过程是伴随整个企业制度的发展而动态地持续的改进过程。财务内控制度在一定时期内是相对稳定的，但不是一成不变的，有一个与其他管理制度的不断融合，改进的过程，会随着企业其他管理制度的完善而变得精炼，也可能随着业务流程的改造而变更，变得更加深入精细。企业财务内控制度与其他管理制度的配合最终的效果是降低企业的内部管理风险的同时提升管理效益，使企业的整个管理制度变得合理、高效的。
制度与流程4
仓库管理流程
防火
1. 严禁进入仓库的人员在仓库内吸烟和携带易燃易爆物品。违规者每次罚款100元。
2. 每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位置，便于查找。对违反规定放置消防器材的，每次罚款50元。
3.各仓库提供的消防设备主要用于本仓库的备用，必须存放在本仓库。灭火器不得外借，不得随意与其他仓库或部门调换。
公司发生火灾时，任何仓库管理员都不需要向领导请示，必须自己携带灭火器参加灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库并仔细检查。灭火器如需补充药液或维修，应立即向仓库主管报告。仓库主管还必须主动检查和维护灭火器。
违反规定的，每人每次罚款30元。
4. 仓库主管必须数量和注册所有干粉灭火器在仓库,建立“管理责任制”,定义仓库和灭火器的负责人,和每个月的第15天进行例行检查,检查灭火器的药物是否过期,无效,并检查灭火器是否受损,可以正常使用。在每个灭火器瓶上粘贴《检验记录表》，记录责任人姓名，仓库主管应于每月15日填写检验结果。任何需要更换或修理的灭火器必须在发现当日报告总经理。仓库管理员每违反一次，罚款50元。
5. 仓库主管必须组织所有店主每月学习防火知识,并提供防火知识培训新店主,以便所有员工能理解如何尽快找到灭火器,如何使用灭火器,如何扑灭了火,如何在火灾中自救。仓库管理员每违反一次，罚款50元。
6. 仓库人员应具有较强的防火意识，树立“预防为主”的理念，特别是仓库主管。要经常巡视仓库各个角落，及时检查火灾隐患，督促落实仓库防火措施。
7. 发生火灾时，首先组织现场灭火，向总经理及公司其他领导报告，必要时呼叫消防队
防水防潮
1. 仓管员应随时注意仓顶、墙、窗、门、排气口等部位有无漏雨、进水的可能，并应分别检查仓壁、地面是否潮湿。如有任何隐患，应立即报告仓库主管进行维护或防护。
2. 每天出发前，仓库所有门窗必须锁好，以防下雨。
3.如遇大雨或连续下雨，应保持值班检查制度24小时，防止雨水渗漏，防止门口雨水倒灌进仓库。
4. 面粉、调味料和其他容易弄湿的物品必须堆放在地上。成品和箱皮堆放时，一定要先将废弃箱皮放在地上，以防受潮。
5. 严禁将液体及潮湿物品带入仓库。
防盗
1. 所有仓库都必须有人上锁。即使你在工作期间离开仓库很短一段时间，门也必须锁上。严禁将大门敞开无人看管。每天离开前，一定要锁好仓库所有的门窗。每位违反者每次罚款30元。
仓库管理流程
1、目的：
为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。
2、范围：
针对物流部仓库和理货区。
3、内容：
3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。
3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。
3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。
3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。
3.1.7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
3.2、严格执行仓库的货物保管制度。
3.2.1、仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。
3.2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。
3.2.4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。
3.2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
3.2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。
3.2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。
3.2.8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。
3.2.9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。
3.2.10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。
3.3、严格执行货物进出仓库规程。
3.3.1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。
3.3.2、理货员在收发时请参照《理货规程》。
3.3.3、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。
3.3.4、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。
3.3.5、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。
仓库管理流程
目的：为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范材料物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。
一、 仓管员职责：
1. 遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。
2. 负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。
3. 熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。
4. 月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。
5. 积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。
6.仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。
7.除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。
二、 仓库日常管理 ：
1. 仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片;半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片;逾期品、失效品、废料也分别建账。
2.必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。
3.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
4.仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导(生产部、PMC、业务部及财务部)，各事业部(生产部、PMC、业务部及财务部)对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。
三、入库管理 ：
1.物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
2.入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员(采购部)负责处理。 对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。
3.对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。
4.收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
5.仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。 因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。
四、出库管理：
1.各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证(领料单)向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。
2.A、 成品发出必须由各销售部开具销售发货单据(出货单、报废单)，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
B、来料加工出货，印刷完工后，由QC判定全检或抽检并点好数量，移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次确认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货单据(出货单、)，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签字的`发货单仓库联发货,并登记卡片。
五、报表及其他管理：
1.仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2.必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。
3.库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4.仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。
仓库管理流程
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度及管理流程：
第一章 仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。
4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
第二章 工程项目仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。 购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
第三章 入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
制度与流程5
学校、幼儿园食堂的鼠害防制应结合餐饮服务场所的环境特点和行业要求，以食品、人员、环境安全为前提，采取预防为主的控制措施，重点加强环境治理，清除鼠类栖息场所，建立健全防鼠设施，优先选用物理防治，必要时限制性使用化学防治，有效控制鼠类危害。
01建立健全工作制度
学校、幼儿园食堂应建立鼠害防制工作制度，制定鼠害防制工作方案。方案内容应包括但不限于:
（一）建立健全从业人员鼠害防制培训工作机制;
（二）健全完善“进货查验”制度，在食品原料采购、贮存、分拣、清洗、切配、烹饪、备餐等操作加工环节进行检查把关，严防食物中混入鼠尸、鼠器官、鼠屎等;
（三）餐饮服务经营场所的鼠活动监测措施;
（四）重点防制区域和一般防制区域的环境治理措施、防护设施建设，不同区域的防制方法，包括器械的选择、数量、点位设置等;
（五）外环境灭鼠的场所、方法、药物、剂型、器械及防治时间与频次等;
（六）发生杀鼠剂中毒的应急救治措施。
（七）学校、幼儿园食堂应定时开展环境清洁卫生打扫和防鼠设施维护工作，消除鼠类孳生环境，确保防鼠设施正常使用。学校、幼儿园食堂应管理人员接到鼠类活动预警后应及时寻找鼠迹，快速捕杀，处理其污染区域和食物，消除其活动影响。
02防制装置
（一）学校、幼儿园食堂等餐饮服务场所应备有灭鼠器械(鼠夹、鼠笼、粘鼠板、机械式/电子捕鼠器等)，室内不应使用杀鼠剂。
（二）捕鼠装置应放置在鼠道或有鼠活动的地点，如库房门口内外两侧、天花板、餐厨设备隐蔽处。
（三）传菜电梯处、设备管线处等。捕鼠装置上投放诱饵，定期更换诱饵及变更捕鼠装置位置，及时清理捕获的鼠类并进行器械维护。
（四）在主副食库房、粗加工、烹饪等重点场所，宜采用超声波驱鼠设备进行防鼠驱鼠，超声波驱鼠器功率应在 30 khz以上。
03墙壁、地面、天花板
（一）墙基深度应大于 1500 mm，要求砖石砌牢，水泥灌浆，防止鼠类打洞进入。
（二）硬化室内地面，修葺或填补室内地面、墙壁、天花板的裂缝、孔洞，使其完好。装饰条、地脚线等应无明显缝隙。
（三）墙与天花板交界处，宜抹成圆形或安装防鼠挡板。墙与地板交界处，宜使用铁皮钉牢或抹成圆形，使鼠类不能攀爬。
04门、窗、排(通)风口
（一）门、窗应能封闭，缝隙处应采用橡胶条封闭或泥浆封闭。
（二）一般操作区(食品库房、粗加工制作区、切配区、餐具用具清洗消毒区)、准清洁操作区(烹饪区、餐具用具保洁区、面食加工区)、清洁操作区(备餐区)等食品处理区，凡与外界相通需要设置门道的地方，以及食品库房门口，均应设置挡鼠板。挡鼠板应由金属材质制作而成，标准高度为600 mm，标准厚度为 25 mm，上部应贴有反光条，夜间容易辨别。挡鼠板宜安装在门框上，易拆卸，方便搬运物品。
（三）食品库房和或储藏室的门如为木质，应在门框和门的下端包(镶)铁皮，高度不低于 300 mm。门窗框的缝隙应小于6 mm，窗户外部安装钢丝网状的纱窗，防止鼠类进入。
（四）与外界直接相通的通风口、换气窗外应加装不小于 16 目的防虫网筛
05排水管口
（一）食品处理区下水道排水口或排水沟上口及检查口应设金属栏栅(箅子)，栅条间隔小于 10 mm，地漏加盖。
（二）室外连接室内的排水沟应设置为暗沟，应完整加盖，破损盖板应及时修补。
（三）靠墙的垂直下水管、电线等髀道上应钉挡鼠板，阻止老鼠沿髀道攀爬。
（四）雨水落水管下端应离地 300 mm 以上。
06管线孔洞
（一）封闭供水、排水、供热、燃气、电缆电线、空调、烟道等管道与外界或天花板连接处的缝隙，填充封堵管线穿墙孔洞。填充应牢固，无缝隙;材料宜选用水泥、不锈钢隔板、钢丝、防火泥等;不能堵死的孔洞应采用孔径小于 10 mm 铁丝网或铁皮钉牢，使鼠类不能钻入。
（二）所有线槽、配电箱(柜)应密封，防止鼠类钻入。
（三）通向外面的管线孔洞应堵塞，未堵死的孔洞应小于 6 mm。
07食品处理区
（一）食品处理区各类设施设备与地面、墙壁间保持距离。各类物品摆放整齐，与墙面、地面保持距离。定期进行移位清扫，保持清洁。
（二）应每天定期清洁食品处理区的地面、墙壁和下水道等卫生死角，及时清除室内外垃圾、杂物及食物残渣。
（三）应定期检查食品库房、食品贮存区域及其他阴暗、潮湿区域是否存在鼠迹。库房物品隔墙离地存放，定期移位清扫。
（四）收取货物时，应检查运输工具和货物包装是否有鼠迹，防止将鼠类带入。
（五）在食品加工过程中检查食物是否受到鼠类污染，重点在原料进货查验、分拣清洗、切配、烹饪、分餐等关键环节检查，一旦发现食物中混入鼠尸、鼠器官、鼠屎或其它被鼠类污染的痕迹，应立即停用，并及时查源处理。
（六）不得在食品处理区和就餐场所存放杀鼠剂。应单独设置固定的杀鼠剂产品存放场所，存放场所应具备防火防盗及通风条件，并由专人负责。
08就餐区
（一）物品应摆放整齐，环境整洁，无卫生死角，无鼠迹。
（二）用餐区的各类箱柜、设备箱应密闭无缝隙，洁净无食物残渣，无鼠迹。
（三）用餐区的隐蔽处、各类箱柜和设备箱顶部应无鼠迹。
09内部环境区
（一）厕所内清洁，无尿垢，无蝇蛆，无鼠迹，便池排污口有防止鼠类进入室内的措施。
（二）垃圾箱(桶)应密闭，垃圾入箱、无外溢无渗漏，日产日清。垃圾箱(桶)应经常刷洗，保持整洁。
10外部环境区
（一）路面、草坪、绿化等景观区域应无暴露垃圾，无鼠迹。
（二）室外餐厨废弃物存放处地面应硬化，并填平坑洼，封堵鼠洞。室外垃圾箱应离墙放置，布局、数量和垃圾箱容量等符合正常经营的需求。
（三）夏秋季应开展不少于 1 次灭鼠工作，发现鼠迹应进行外环境灭鼠。
（四）在外环境和垃圾箱附近沿墙边隐蔽处设置一定数量的毒饵站，鼠饵和鼠饵站必须固定安装。
（五）宜采用低毒或微毒的杀鼠药物，应严格根据杀鼠剂的技术要求确定使用剂量和位置，并在醒目处设置警示标识，同时教育学生不要有任何接触。
（六）外环境灭鼠严禁使用毒鼠强等国家禁用的急性剧毒鼠药。
（七）使用杀鼠剂的人员应经过有害生物防制专业培训。
11灭鼠技术方案:物理灭鼠
(一)粘鼠板捕杀
1.选用规格长×宽为 150 mm × 200 mm 的粘鼠板。 2.每天应查看粘鼠情况，粘到的'鼠类应及时集中处理。粘鼠板无粘性后应及时更换。
(二)防制装置
1.应选用规格 150 mm×80 mm 的铁板夹，或选用规格长×高×宽为 260 mm × 120 mm × 120 mm 的捕鼠笼，并布置在鼠类出没的地方附近。
2.可选用新鲜的玉米、猪油、花生等作诱饵。
3.捕鼠装置应布放在鼠道或有鼠活动地点，如天花板、餐厨设备隐蔽处、传菜电梯处、设备管线处等;每 15 m 放置1 个为宜，诱饵使用鼠类喜爱的食物;库房门口内外两侧 2m 范围内沿墙根布放捕鼠器，库内沿墙根每 5 m-10 m 布放一个捕鼠器为宜;3 日内未捕到鼠，更换诱饵或变更捕鼠器位置;及时清理捕获的鼠类并进行器械维护。
4.鼠夹与墙基垂直，踏板端靠墙。小于 15 m2 房间放置 1 夹，15 m2 及以上房间放置 2 夹。应每天检查一次捕鼠装置，捕获鼠后应集中处理。
12灭鼠技术方案:化学灭鼠
(一)投饵灭鼠。
1.杀鼠剂的选择应符合 GB/T 8321(所有部分)的规定，应选用取得农药登记证的杀鼠剂。
2.可选用新鲜的大米、谷子、玉米、花生、葵花籽等作为配制毒饵用的基饵。
3.应根据餐饮环境以及优势种群鼠的生态习性等特点选择毒饵。
4.应使用低毒的抗凝血抑制类的灭鼠药剂配制的毒饵、蜡块等。
5.投饵方法:投放毒饵应坚持“三饱和”原则: （1）毒饵量饱和。毒饵投放后，应常检查，依据消耗情况及时添加;发现已被取食的毒饵应及时补充，吃多少补多少，吃光则加倍补充，直到投放毒饵不再消耗为止;
（2）空间饱和。投药时应全面投放，覆盖面广。餐饮场所外环境可修建长期毒饵站，下水道沟、暖气管道沟、通信电缆沟投放防潮蜡块;
（3）时间饱和。连续几天投毒饵，直到投放的毒饵不再消耗为止。毒饵投放后，根据盗食情况应保持较长时间，重点场所如管道沟、楼层管道间等部位。
6.有条鼓励有条件的学校、幼儿园同具有相应能力水平的第三方有害生物防治服务机构（PCO）签订有害生物防制协议，定期开展消杀并做好记录。
(二)杀鼠剂保存。
1.不得在食品处理区保存化学杀鼠剂。餐饮服务经营者应指派专人，应用专用设施保存杀鼠剂，防止误用误食。
2.应加强杀鼠剂管理，专库保存，出入库和使用应进行登记，包装和标签应保持完整，不应与食品、饲料、洗涤剂混放。应妥善处理使用杀鼠剂后的废弃容器包装和残饵垃圾。
3.应在专业人员指导下开展化学灭鼠。严格按需用药，纠正宁多毋少偏向。应按照要求分发和使用杀鼠剂。妥善处理染毒用具和污水、污物，避免污染环境。剩余毒饵应收回，集中管理或交指定部门进行无害化处理。
(三)死鼠处理。
1.死鼠可用 0.05% 的过氧乙酸或含有效氯 1000 mg/L 溶液喷淋消毒及其他方式，用量应保证鼠尸表面完全湿润，之后用塑料袋密封好，送环卫部门进行无害化处理。
2.处理完死鼠后应用消毒液消毒可能被鼠污染的场所并洗手消毒。
制度与流程6
一、厨房工作人员以及后勤、采购人员上岗前，必须到妇幼保健院接受一年一次的健康检查。有检查单位签发证明书,取得健康证明后方可参加工作。
二、厨房工作人员持有效健康合格证明，方可从事食品加工工作。
三、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病及其它有碍食品卫生的'疾病，不得从事接触直接入口食品的工作。
四、凡检出患有以上“五病”者，要立即叫其调离原岗位，禁忌症患者及时调离率100%。
五、凡厨房人员手部有开放性、感染性伤口，必须要严密包扎，并戴手套后方可上岗工作。
制度与流程7
消防泵房(站)的管理制度
(一)消防水泵房、泡沫泵站是重要的消防设施,各单位要加强管理,建立健全管理制度。严禁将泵房(站)改作它用或乱放杂物,保持室内整洁,四周道路畅通。泵房(站)的管理应纳入设备创完好管理活动中。
(二)在泵房(站)临近操作的明显位置应设有工艺操作流程图和操作程序说明,操作流程图醒目、直观,操作程序简洁、准确、实用。低压和临时高压消防系统消防水泵能在接到火灾报警后2分钟内投入运行,稳高压消防给水系统的消防水泵应为自动控制。
(三)消防泵房(站)机泵、备用泵、仪表、电器、罐等应保持完好,零部件齐全,机泵运行时振动符合规定,压力、流量满足设计要求。
(四)消防水泵房(站)及其配电室应设事故照明,连续供电时间不少于20分钟。消防泵房(站)应设报警电话。
(五)建立24小时值班制,有专人负责,对于消防泵房(站)出现的.故障要立即处理,时刻保持战备状态。消防水泵、泡沫泵等按照公司《机动设备管理制度》规定定期润滑、维护和保养,每周试运行1次,内燃机每周试机一次,认真填写运行和润滑记录。内燃机的优良储备量应能满足机组连续匀转6小时的要求。
(六)消防水源应满足火灾延续时间内消防用水总量的要求,水池应设水位标志,确定警戒水位,应安装自动补水系统。
(七)使用后的泡沫灭火系统应立即清洗,吹扫干净,防止锈蚀,泡沫罐及时填加灭火剂。
(八)泡沫液贮存到期前,必须取样送到专业部门化验合格后,方能继续使用,鉴定书复印件送到质量安全环保处部门备案。化验不合格的,必须立即更换药剂,做好登记。
(九)更换泡沫液前,应对灭火系统进行一次模拟灭火试验,查看系统是否完好,有异常情况应检查修复。
(十)每年应利用消防演练等时机对消防水系统的功能进行全部测试,通过水泵控制柜现场启动、自动启动、消防控制室远程启动等方式来启动消防水泵进行测试。
施工验收规范和产品手册均有,每月试一次水泵,由于消防泵日常基本不工作,每年不少于一次全荷裁试验,工作30分钟以上,也便于水泵电机除潮和检验供水能力,若环境太潮的话应加大频度.
制度与流程8
一、生产跟单员行为准则
1、秉承良好的职业操守，实事求是，保持客观态度。
2、跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各合作工厂处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对合作工厂（或客户跟单员）有过激的言行。
3、不能把自己的情绪带到工作中，保持友善良好的态度对待生产单位和同事。
4、对工作主动，认真，负责。有吃苦耐劳、敢于承担责任的精神。
5、有团队精神，同事之间合作团结，互相帮助、互相学习、互相分享信息资源。
6、维护公司利益，恪尽职守，严守公司商业机密。
7、注意自己仪表,不准穿拖鞋,短裤,背心,衣服整洁干净,头发胡须定期清理，不能有异味.避免影响公司工厂整体形像。
8、严格遵守特殊合作单位（监狱）监管要求，不能私自带违规违禁物品到（监狱）内。
9、合作工厂车间内绝对不准吸烟,工作时间内早、中、晚饭一定不能喝酒(不加晚班情况下可以少量饮酒，不能超量)。
10、主动为合作工厂解决实际问题,做好合作工厂与公司的联系纽带，配合工厂做一些力所能及的事情。
二、跟单员工作规范
1、工作时间:按合作工厂或公司要求时间上下班及休息，上下班需按规定按时打卡，非正常休息主动报告。请假提前通知公司，并有书面或短信通知公司领导及总经办。
2、及时通报加工厂生产进度，面辅料，以及质量情况。每天7点前发生产进度表及质量报表，通报时必须实事求是，不得瞒报、虚报。
3、尽可能多地了解合作工厂的生产、经营状况并对工厂的优劣势进行充分评估，做到知根知底。
三、生产跟进具体操作流程
上线准备：
1、全面准备并了解订单资料（工厂计划，公司出货顺序、出货时间、出货方式、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料等），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。
2、工厂计划中欠缺的面辅料及唛架情况,做出大致了解及记录。
3、面辅料到厂后，督促工厂2天时间内根据发货单核对数量，并由工厂签收。若出现短码、少数现象要亲自参与清点并确认。
4、对照样衣、物料卡、技术资料核对面辅料，看是否与原样有颜色、形状、材料等区别，并做记录。如与原样不符尽快通知公司相关负责人（注意少资料或不符不能生产）。
5、召集相关人员开产前会议，要求相关人员做好记录。
6、安排工厂生产产前确认样，批复、核对工厂产前样衣，并将检验结果书面通知相关生产负责人。特殊情况下需交公司确认，整改无误后方可投产。
7、生产新款订单必须先做产前样批复后才可开裁生产大货。
生产中：
1、根据双方确认后的用量，要与工厂共同核对面辅料的溢缺值，并将具体数据以书面形式通知公司。如有欠料，须及时落实补料事宜并告知加工厂。如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司，并督促其节约使用，杜绝浪费现象。
2、大货开裁前对照样衣、生产计划、技术资料，跟进加工厂纸样唛架，是否有幅宽、颜色、色差、正反面、单向花色等问题，并做记录及时通知公司相关部门。注意拉布板长两头的浪费，零头面料和次品面料的处理。
3、唛架所欠部件先用零头、次品面料，最后才能用正品面料。用正品面料裁所欠部件需由跟单员签字确认。
4、投产初期必须每个小组、每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映合作工厂负责人和相应管理人员，并监督、协助合作工厂落实整改。
5、每个小组下首件成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。出具检验报告书及整改意见，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并和产前样一起发回公司。
6、测量车间半成品、成品尺寸，对照尺寸表是否有差别，并做记录。
7、大货生产（初期中期末期）检验报告书及整改意见，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并按要求传回公司。
8、每天要记录、总结工作，制定第二天工作方案。每日详实记录工厂裁剪进度、投产进度、产成品情况、投产机台人数并按生产计划表落实进度并督促工厂并做成生产进度表每日汇报公司。
9、针对公司所提出的制作、质量要求，要监督、协助合作工厂落实整改到位，并及时汇报公司整改情况。
10、成品进入后整理车间需每日巡查后整质量，对大货品质、辅机、整烫、脏迹、包装、后期检验跟踪，并做记录。
11、注意包装标示及要求与工艺单要求是否相符。
12、不定期抽验包装好的成品，要做到有问题早发现、早处理。确保大货质量和交期。
13、大货包装完毕后，装箱后进行单、货核对，检查每色、每号是否相符。与出货装箱单是否有出入。
生产完成：
1、加工结束后，详细清理并收回所有剩余辅料。
2、对生产过程中各环节（包括本公司相应部门和各业务单位）的协同配合力度、出现的问题、对问题的反应处理能力以及整个订单操作情况等进行总结。
四、跟单具体问题处理方法
预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善；方为根本之道。
合作工厂有具体问题，先不要急于与合作工厂争执和向公司汇报，不要冲动，先冷静分析，找出事情原因，大致的'经过，现造成的状况，做出合理的解决办法，问题影响不大能自行解决：先与合作工厂进行沟通，把自己了解的情况、经过和状况向合作工厂反映，再说出自己的解决方法。问题影响大不能自行解决：先与合作工厂进行沟通，把自己了解的情况、经过和状况向合作工厂反映，听取合作工厂意见和建议，再向公司汇报，与公司和合作工厂共同商量解决办法。
1.生产过程中合作工厂反映面辅料欠缺怎么办？
1首先弄清楚所欠面辅料的数量，听取合作工厂欠缺原因。
2寻找合作工厂是否因工作疏忽，遗失在某处。
3弄清楚合作工厂是否有收辅料的清单，及确认签名。
4理清事实，找出欠缺原因，划定责任错失。
5写补料单（合作工厂原因需负责人签字）发公司生产补料申请群。
6与公司面辅料仓库沟通，通知面辅料仓库发物料。
7跟踪补料进度。
2.生产过程中发现原辅材料与样衣不符怎么办？颜色偏差太大怎么办？
1发现原辅材料与样衣不符，应先要求合作工厂暂停生产与原辅材料相关的工序，做好记录，与原辅材料仓库进行沟通，及时带（寄）回原样和大货材料，并及时上报公司。
2发现原辅材料与样衣颜色偏差较大，应先要求合作工厂暂停生产与原辅材料相关的工序，做好记录，及时带（寄）回原样颜色和差别颜色，与原辅材料仓库进行沟通，并及时上报公司。
3.工厂相关人员不配合（或不按要求）工作怎么办？
1冷静分析事情原因，不要冲动说过激的话和做过激的其他反应。
2找合作工厂相关负责人，讲明不配合（或不按要求）生产所导致合作工厂和公司的不良后果。
3如还是不能解决，通知公司。
制度与流程9
1目的
本文件对船舶运输危险品货物作出规定，旨在当船舶装运危险品货物时，船员、船舶和货物的安全得到保障。
2适用范围
本文件适用于公司进入sms的所有船舶。
3参照文件
3.1《国际海上危险货物运输规则》
3.2imo(a648)决议
4危险货物运输管理实施细则
4.1.1危险货物运输必须遵照国家有关运输危险货物的规定和要求办理手续，必须符合《国际海上危险货物运输规则》和有关港口的规定。
4.1.2运输危险货物的船舶，要适合所运货物性质的要求。
4.1.3船舶装运进口或过境危险货物时，必须在预定抵港三天前通过代理，向到达港或过境港港务监督申报所装危险货物的学名、编号、数量、包装、货位及收货人名称，航程不足三天的开航后应立即通过代理向到达港申报。
4.1.4船舶装运出口危险货物时必须取得下列证书:
4.1.4.1危险货物鉴定单位主管部门签署的《危险货物技术说明书》;
4.1.4.2国家商检部门签署的《包装适用证书》;
4.1.4.3由港务监督签署的《船舶装载危险货物准装单》;
4.1.4.4集装箱形式运输的危险货物，需备有有关法定机关签认的《危险货物装箱证书》;
4.1.4.5装运放射性物品除具备上述证书外，还必须取得由剂量核查单位签发的《放射性物质剂量检查证书》。
4.1.5船舶装运危险货物必须核对《运单》内所填写的危险货物的类别、编号、品名、数量、包装、标记、标志、并了解其特性和意外事故发生时所应采取的特殊防护措施。
4.1.6危险货物必须具有合格的包装和明显、正确的标志。除因包装过小只能粘贴或刷印较小的标志外，危险货物标志不应小于100mm×100mm;集装箱、可移动罐(柜)使用的标志，不应小于250mm×250mm。
4.1.7凡不按规定填写单证或包装损坏的、标志不清的，均不予承运。集装箱内使用固体二氧化碳(干冰)制冷时，装箱人应在集装箱门上显著标明'危险:内有二氧化碳(干冰)，进入前需彻底通风'字样。
4.1.8承运装过危险货物的空容器(除经倒净，并按章持有证明者外)，应按其原装危险货物运输要求处理。
4.1.9装运爆炸品和一级易燃液体(闪点低于28度)，必须事先申请船检部门对船舶进行临时检验，并取得证书后方可承运。
4.1.10船舶应根据所装危险货物的性质配置应有的消防设备，烟火报警系统及救生、消防设备均应处于良好适用状态，确保船舶安全检查操作的一切通畅无阻。
4.1.11装运危险货物的船舶不论航行、锚泊、装卸、待命均应按规定悬挂信号或显示灯光信号，应配置测爆仪、测氧仪和所装危险货物所必须用的特殊防护用具和器材。
4.1.12承运危险货物运输的船舶不论航行、锚泊、装卸、待命均应按规定悬挂信号或显示信号，应配置测爆仪、测氧仪和所装危险货物所必须用的特殊防护用具和器材。
4.1.13承运危险货物运输的'船舶要根据本轮情况，制定出相应的危险货物运输安全防范措施。配装危险品须得到港监同意并持有'危险品监装证书'。
4.2配载与装船
4.2.1配载危险货物船舶必须做到:
4.2.l.1对已承运的危险货物，必须根据本轮设备条件，航行区域和危险货物的种类，性质及危险程度选择适当的舱位，认真制定积载计划;
4.2.1.2必须严格按照《危险货物配装表》及危险货物明细表中提出的积载隔离要示正确合理配载;
4.2.1.3在积载位置安排上，必须做到危险货物后装先卸;
4.2.1.4计划积载图必须经船长审签，如有港监监装人员则必须经其同意。积载位置如有变化，也须经船长及港监监装人员同意方可变动。
4.2.2船舶在装载危险货物作业过程中，值班驾驶员和其他值班人员必须在现场落实各项安全措施。船长或大副应监督布置下列工作:
4.2.2.1布置有关人员在装货现场备妥相应的消防器材和防护用品，并使其处于适用状态。
4.2.2.2装载爆炸品、一级易燃物品、毒害品和放射性物品时，装货机械应按额定负荷降低25%使用，值班驾驶员和值班水手必须严格禁止无关人员进入现场，在甲板设立'正在装卸危险品，严禁烟火'警告牌，并检查督促作业人员不得携带火种或穿铁掌进入现场;
4.2.2.3在装载作业中，遇有闪电、雷击、雨雪或附近有火警时，值班驾驶员必须立即组织关舱，停止作业，因故停工时，值班驾驶员应派人在现场值班。
4.2.3船舶装载爆炸品、剧毒品时，船长应亲临现场，督促指导，装载一级危险品时，大副、货运员、值班驾驶员及看舱水手必须在现场监装。应做到:
4.2.3.1检查危险货物包装外表是否完好，标志是否正确清楚，凡包装破损，潮湿渗漏，沾污影响安全质量的不得装船。
4.2.3.2己装运危险货物的集装箱及可移动的罐(柜)应检查其铅封是否完好，外部和门盖有无损坏、变形，对不符合要求的不准装船。
4.2.3.3督促装卸工人严格按照有关操作规程进行装舱作业，严禁违章作业。并根据所装危险货物的性质选用相应的铺垫衬隔材料。
4.2.4船舶在装载过程中，若发生货物散漏，落水或其它事故，船长应迅速报告值班调度、代理及港口有关主管部门，并采取积极有效措施，及时处理，对散漏物、受污染物品及甲板、舱室，在未彻底清理干净前不得续装。
4.3运输
4.3.1在航行或锚泊期间，大副应指定专人定时进行巡回检查，对货舱进行合理通风，必要时定时测量货舱的温、湿度，并把检查情况记入《航海日志》。
4.3.2大副要定时(特别是进入大风浪区前后)组织有关人员检查所装货物有无移位、自燃、泄漏及其它可能引起危险变化的情况。
4.3.3在下舱检查前，必须首先通风，携带相应的器具。除有二人同行外，在甲板上还必须有值守人员照顾联系，确保安全。
4.3.4货舱内装有危险货物时，大副应通知轮机部，轮机部如要对货舱底下的双层底燃油舱进行加温时，应事先征得大副、船长的同意，并根据货物的特性适当控制油温。
4.3.5如遇有或可能有散落浸水等情况，应按imo(a648)决议规定报告。
4.4卸船
4.4.1船舶开舱起卸危险货物前，必须进行通风，检测有害气体在额定范围之内时，方准人员下舱。
4.4.2船舶在卸交危险货物前，大副应向有关部门提供卸货单证，详细交待危险货物积载位置，货物特性，卸货注意事项等。
4.4.3起卸包装破漏的危险货物时，应采取妥善的安全检查防护措施，尤其是易燃易爆或有毒的危险物品，现场要严格禁止明火和无关人员进出。
4.4.4船舶装载过危险货物的洗舱水和清舱残留物不准任意排放和倾倒，如需排放或倾倒，须经港监批准。
4.4.5危险货物卸空后，大副必须及时组织船员清舱，保证货舱清洁，对用于危险货物的垫舱物料应慎重处理。
制度与流程10
一、目的
为规范公司各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。
二、职责
（一）办公室负责会议管理，所有重要会议要在公司领导批准后到办公室登记备案。
（二）会务工作主要由办公室承办；其他部门主办或召集的会议，办公室应予协助。
（三）除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由办公室整理、分发、立卷、存档。
三、会议分类
（一）、公司部门周会制度
1、主持与记录：各部门助理记录，由部门负责人主持
2、召开时间：每周一上午9:00。特殊原因需要延期召开的由部门负责人提前通知。
3、参加人员：部门负责人、部门员工由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向部门主管请假。
4、会议内容：该部门上周工作总结、本周工作计划等
（二）、公司员工周会制度
1、主持与记录：由办公室召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。总经理未列席会议时，由副总经理主持。
2、召开时间：每周五下午4点。特殊原因需要延期召开时由行政专员提前通知。
3、参加人员：为公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。
4、会议内容：
（1）公司日常运作情况的总结。
（2）各部门汇报上周工作任务完成情况，着重介绍在任务执行过程中出现的问题。
（3）全体与会人员就工作中所遇到的问题进行发言。
（三）、公司工作述职会议制度
1、主持与记录：工作述职会议由办公室负责召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。
2、召开时间：每月召开一次，具体时间由总经理安排。
3、参加人员：部门负责人及以上人员。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向办公室请假。
4、会议内容：各与会人员各自总结、汇报半年来的工作情况，如工作具体内容、工作任务执行情况及所取得的业绩或成效等。
（四）、其他会议
1、公司年终总结表彰大会
总结全年工作情况，布署下一年度工作任务，表彰奖励先进集体及个人。此项会议由办公室具体组织实施。
2、各专题会议
相关部门根据实际工作需要不定期地召开。会议的内容主要是针对运营中出现的问题或项目有关事宜工作进行讨论、布署和总结。
四、会议召开
（一）会议安排：
1、凡涉及到多个部门人员参加的会议或由于阶段工作需要临时召开的会议，会议召集部门应在召开前1-2天将总经理批准后的会议通知单（见附件二）报办公室，由办公室进行统一安排，方可召开。
2、凡公司已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需临时安排其它会议，组织部门应提前2天报总经理审批并报请办公室调整会议计划，未经办公室调整的，任何人（部门）不得随意调整正常会议计划。
3、各部门工作例会必须服从公司的统一安排，各部门小会不得安排在公司例会同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的`原则。
4、会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不可请假缺席或迟到，遇特殊情况须提前向总经理请假，获得批准后方可指派专人代为参加，会后应主动询问会议内容及交办事项，确保会议布署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责。
（二）、会议的准备：
1、公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，应由办公室提前做好投影设备连接调试工作；
2、会议之前，办公室应有专人负责会议会标的制作和设置，并根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用品；
3、特别重大会议，应由办公室专人负责各项准备工作，具体包括以下内容：
3.1会议议程安排（应提前报交公司领导或主要参会者）；
3.2会议资料准备（如需分发应在入场前登记分发）；
3.3会议场所布置；
3.4会议服务人员的安排；
3.5会议签到表（附件三）；
3.6会后事项安排。
3.7会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作。
（三）、会议召开及传达：
1、应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决问题提高效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。
2、参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料。
3、与会者的发言要言简意骇，一般发言不可过长，会议组织者或主持人在开会前应该就每个人的发言时间予以统计和控制，时间到后，无特殊情况不予延长。每次开会中应该强调发言的时间要求。
4、重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议内容。
5、与会人员必须用正式的会议记录本做详细的会议记录，以便于会后向部门员工准确传达会议精神，落实各项工作任务，办公室将不定期抽查与会人员的会议记录。
6、公司会议的会议纪要（附件一）由办公室专人负责整理并由公司领导审阅签发，会议纪要应分发给与会人员，必要时，分发给相关部门。其它会议由召集部门责成专人负责记录整理，由主管领导审阅签发并编号存档。
7、会议结束后办公室或其它会议组织部门负责将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发。公司会议决定事项的督办、检查和追踪由办公室专人负责，根据规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成情况报公司领导。
（四）、会议纪律
1、要严格遵守会议的开始时间，提前3分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。迟到则罚款10元，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者，罚款100元。
2、管理级别以上人员共同参加的为中层会议，中层会议应至少提前一天通知。迟到的则缴纳200元赞助费，迟到每超过一分钟增加20元，依次累加。
3、决策层人员共同参加的为高层会议应至少提前一天通知。参会人必须到场，迟到的则缴纳500元赞助费，迟到每超过一分钟增加30元，依次累加。
4、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。发现有以上情况者，一次罚款50元。
5、会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的方法，特殊情况可集中，一经会议决议之事，应按期完成。管理级别未能兑现承诺的每次赞助200元。对于需要在会议上讨论的问题，提前与会议发起人沟通，以便于及时通知所有参会人，在提出问题的时候应该同时提交对该问题的解决方案。
第三十三条附则：
本制度由办公室负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行。
制度与流程11
一、目的：
为了规范经营行为，保障公司的合法权益。
二、内容
合同的管理主要体现为以下内容：报价方案及技术协议的起草、合同条款的签订、合同的评审、合同的生产过程、产品包装发货、发票的开具、资金回笼及对账、调试及服务、档案管理等。
三、制度要求
（一）报价方案及技术协议的起草
1、为了保证报价的有效性和统一性，销售人员项目报价应通知事业部经理，由事业部经理通知报价组，坚决杜绝销售人员私自通知报价组报价的行为。
2、销售人员需要先期了解客户的需求，提供项目的相关信息，并及时传递给方案报价组或事业部负责人。
3、报价组人员在接到项目信息后，对信息认真消化，并结合我公司产品的实际情况出具报价单和技术协议书。
（1）技术报价过程中对外询价的资料要进行保存，待合同落实后将相关询价单和询价时的技术参数、要求、价格反馈给技术、采购等部门。
（2）报价单上材料明细，除用户指明的厂家外，需要加注“或同等品牌”字样，以保证合同执行时材料的可选择性。
（3）技术协议的内容要保证可操作性，技术协议中原则上不对质保期等合同条款中的内容进行标注，若客户要求标注，需与主合同保持一致；技术协议中明确表明“仅限于国内服务，若需国外服务另行在合同中注明”类似内容。
（4）技术协议签订过程中的变更或业主强调的内容，需通过文件传递的方式在下发合同时一并下发。
（5）销售人员不得私自签订或更改技术规格书。
（6）报价组签订技术规格书前应由技术部门最终把关（公司标准文本的常规产品除外）。
（二）合同条款签订
1、合同文本：销售合同原则上采用我公司的标准合同文本，对于一些重要客户坚持使用对方文本的，在公司同意的情况下可以使用对方文本，但使用对方文本时要考虑双方权利的对等问题。
2、合同交货期的确定：
合同条款中对交货期的确定需要充分考虑技术确认、采购计划的下发、采购周期、生产调试周期等时间因素，对于由于认可时间较长或物资采购周期较长影响合同交货进度的，技术采购部门提供相关依据传递给销售部，销售部反馈给业务员，由业务负责与用户协调交货期变更的书面手续。
3、付款方式的.确定：
（1）合同原则上必须有预付款或定金，对于资信等级较高的客户，经公司同意可以没有预付款或定金。
（2）所有款项的支付时间要有明确注明，如调试款的支付在调试后几天内支付。
（3）必须明确调试交验时间，不能确定的，需注明不超过发货多长时间不调试视同调试合格。
（4）质保期时间必须明确，特别注明不超过发货之日起多长时间。
4、质量要求要明确
对于合同中的质量条款要明确注明是按照国家标准、供方企业标准还是技术规格书等，不能全部选择，避免在执行过程中产生歧义。
5、管辖权和合同争议解决办法
在合同中注明管辖权和出现合同纠纷时的解决办法，如采取法律诉讼还是仲裁，原则上管辖权放在泰兴。
6、为了保证产品的顺利交付，压缩技术认可时间，在其他约定事项中需要注明技术认可的时间，在此期间内不认可视同认可所提方案意见的条款。
7、对于涉及到国外服务的项目，必须在合同中注明质保期内服务为国内服务，如需国外服务，另行收费。
（三）合同的评审及变更
1、合同管理员在接到合同文本后12小时内组织对合同的评审，对于重要的合同，销售管理部组织相关部门人员进行集中评审。评审前应收集最终签字版的技术协议、投标报价资料、询价单等与合同相关文件。
2、对于合同评审中各部门提出异议的部分，合同管理员与合同经办人沟通，在最终评审前要对异议关闭，并由提出异议部门补签字。
3、合同评审结束，签字盖章后需要邮寄给客户的，需要跟踪客户是否收到，并让客户盖章后寄回原件一份，以便销售存档。
4、合同签订后发生变更的，合同管理员履行合同变更手续，并将客户书面确认手续连同合同更改申请单一起存放于合同档案中。
5、收到双方签字的原件合同后，及时进行合同的复印下发工作，下发合同时有其他与本合同有关的技术文件等一并下发，并做好登记工作。对于合同盖章返回周期长而交货期又比较急的合同，由合同经办人出具手续审批后，可以先下发工作联系单执行，并由合同经办人跟踪合同原件的及时返回。
（四）合同生产过程
1、合同管理员收到合同后，根据项目交货时间与生产部门对接，编制在生产任务书中。
2、销售管理部安排专人负责合同履行的跟踪工作，从技术图纸的认可、生产图的下发、采购计划的下发、生产过程的知悉等全面了解合同执行情况，并将具体情况与相关部门、人员沟通，以保证产品的顺利完工。
3、为了保证既不影响按期发货，又不造成新的积压，负责合同履行的人员需加强与销售人员和客户的沟通，了解项目的真实进度，销售人员作为合同的第一责任人更要了解项目进展情况，并及时反馈给销售部和事业部。
4、对于合同中明确发货前需要来工厂验收的，必须提前发函通知对方，如不来验收，由对方书面回复确认，以免产生纠纷。
（五）产品的发运
1、销售部发货人员需要了解合同的交货时间，并提前了解需发货产品的状态，特别是加强与质检部门的沟通。
2、按照合同内容提前对需交货产品的技术资料和备品配件进行准备。
3、做好产品发货前的包装工作，发货前需经质检部的最终确认，以质检部发货通知为准。
4、打印好发货清单和回执，对备品配件需要在备品配件清单中明确注明，以便查找、核实。
5、联系好运输车辆，运输单位必须具有运输资质，出现运输问题时能够可追溯。
6、发货前与对方收货人员联系，发货清单回执必须要有收货单位人员签字并盖章，收到回执后及时与合同一起归档，销售人员协助做好客户在回单上签字盖章的工作。
（六）发票的开具
1、登记发票台账时，合同管理员要登记合同要求的发票开具时间，对于需开具发票后的付款，要与合同经办人联系及时开具。
2、开具发票前合同经办人向客户索取客户单位的最新开票资料，以免税务信息变更引起发票退回及影响资金回笼。
3、合同管理员根据开票资料填写开票通知单，财务开具发票。
4、发票寄出时需在台账上进行登记，注明发票号码和邮递单号等信息。在邮寄发票时在封面上注明发票等信息，同时将发票签收单随同发票一起寄出，收到回执后存放于合同档案中，合同管理员要跟踪回执的催要工作，确保回执到位，如对方不邮寄的，必须提供签收手续的扫描件或传真件。
（七）资金回笼及对账
1、合同经办人作为合同执行的主体，对资金回笼存在不可推卸的责任，合同经办人要严格按照合同条款确保资金回笼。财务部在业务费结算时，根据营销大纲的要求严格执行奖惩。
2、销售管理部对合同资金节点充分了解掌握，及时将到期节点通知到事业部和合同经办人，并督促资金回笼。
3、对所有往来单位每年必须确保对账一次，财务部及时提供对账函给销售管理部安排人员对账取证，客户单位在对账单上加盖财务章或公章，保证账户的一致性，合同经办人作为对账的主体，事业部负责督促催要，此项工作作为销售员业务考核的内容之一。
4、对于转入清欠的往来，合同经办人作为第一责任人具有不可推卸的责任，必须全力配合清欠人员回笼资金。
（八）调试及服务
1、用户通知调试时，需采用邮件或书面通知的方式通知销售管理部，再由销售管理部通知服务部。合同经办人必须了解现场的进度情况，是否真实具备调试条件，从而避免财力和人力的浪费。
2、服务人员调试交验完毕，用户验收单上必须有对方签字并加盖部门章或公章，从而保证调试交验记录的真实性和有效性。
（九）档案管理
销售管理部对合同档案进行按合同号进行分类集中存档，并建立电子档案，对于技术认可资料、调试资料、服务记录等档案管理人员向相关部门索取扫描或电子文档，并及时进行电子档案的备份。
制度与流程12
管理对象
乳化液泵站司机
管理责任人
班段长
监管部门
安全生产办公室、机电办公室
监管人员
安检员、机电检查人员
工作任务
乳化液泵站检修
编 号
dyyn-cmd-乳化液泵站司机-01
所需工具
防护用品
安全帽、防尘口罩、自救器、手套、工作服、矿工靴、矿灯
管理标准
1.掌握熟悉乳化液泵站工作原理。严格执行维修工艺标准,保证乳化液泵运转安全可靠;
2.保持作业现场整洁,按规定佩戴好劳动保护用品;
3.根据工艺流程精心操作乳化液泵,注意观察仪表、声音、温度是否正常,各种生产记录要正确、清楚、可靠;
4.关心周围安全生产情况,班前、后要认真检查乳化液泵,保证正常运转;
5.发生事故立即报告当班班长,要保护好现场,并向事故调查人员如实介绍事故情况。
管理措施
1.机电段长、检修班长负责监督乳化液泵站司机,发现其未按照要求作业,必须责令其整改;
2.技术员利用班前会时间进行措施的详细贯彻,提高职工的安全意识和对风险的认识;
3.现场安全负责人负责监督乳化液泵站司机作业,发现其未按照要求作业,必须立即整改,并对责任人进行相应的处罚;
4.技术员利用班前会时间对乳化液泵站司机作业的`风险进行辨识,提高职工的安全意识。
制度与流程13
一、办公费
办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。
⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。
⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。
⑶行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
二、差旅费
差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
⑴员工出差应填写“出差申请表”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费（借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部）。
⑵员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
⑶员工差旅费报销标准。
①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：
一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市；
二类区：除一类区以外的地区。
③出差住宿费报销标准：（元/人/天）
职务一类区二类区港澳台地区
董事长实报实销
总经理300XX50
部门经理XX50250
一般职员15080200
④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每天给予50补贴。
⑤员工出差交通费报销标准
员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情况需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。
⑥员工长途出差交通费，部门经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销；其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。
⑷员工差旅费报销规定：
①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况，超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销），节约归已。
②业务招待费用由部门领导核定，经总经理批准方可报销。
③出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
④员工出差返回后应于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门则在其当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
⑤超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
三、交通费
⑴原则上公司员工外出办事，自行乘坐公交车，特殊原因需用公司派车的，需填写“出车申请单”，按申请单上的审批程序审批，由行政人事部派车。当日的交通费不予报销。
⑵员工在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。
四、业务招待费
因生产、经营的合理需要而用于各种业务招待、业务交往所支付的费用。
⑴严格控制业务招待费用，公司总经理以下员工原则上不允许发生业务招待费。部门经理受领导批示需请客的，必须先填写“业务招待费申请表”（见附表2）。请客发生的餐费应严格控制在限额内，无特殊情况超额的'，超额部分个人负担。
⑵事先未填写审批表的餐费一律不予报销（如遇特殊情况必须电话申请）。
⑶公司员工（含出差人员）原则上不允许发生礼品费用，如有特殊情况，事先向部门领导请示。
五、费用单据
⑴所有费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票且须加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效，不允许出现收据或白条。特殊情况需事前请示或报上一级主管领导同意可以特殊处理。
⑵凡是购买物资或物品的发票或清单上要有明确的数量、单价，否则不予报销。
⑶发票上的要素要完整。
⑷对于丢失发票的规定，由丢失人写出详细情况（丢失发票、收据的原则上应向发票、收据开出单位取得书面证明），经所属部门负责人签字后按此程序报销。丢失住宿费发票的，无论住宿费多少，只能按无住宿发票参照第二条差旅费⑷-③执行。
六、其它
非生产性的特殊开支，如赞助金、会务费、员工户外拓展费等由财务部在利润中按5%计提福利基金列支。发生以上费用前由经办人先填写“赞助费申请表”（见附表3）“或“福利费用申请表”（见附表4），报公司董事长审批。
本制度的解释权归公司财务部。
制度与流程14
为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
第一章管理制度
一、考勤制度
1、工作时间9：0018：00
2、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。
二、请假制度
1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需提供医院证明。
三、轮休
1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；
3、值班情况
4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。
四、日常管理制度
1、工作人员上班期间要佩带工作证；
2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；
2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；
3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。
4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；
5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；
6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；
7、保管好个人办公用品（包括电脑）。
第二章销售部工作流程
一、销售部人员及岗位职责：
负责人：
1、渠道销售部的管理；
2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。
3、部门员工招聘，录用，培训，解聘；
4、培训和造就一支专业销售队伍；
5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施；
6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；
7、年度费用预算控制及执行。
销售主管：
1、网络销售部管理；
2、店面零售管理；
3、售后处理；
4、协助许总完成各项工作；
5、处理突发事件。
助理：
1、协助主管完成工作；
2、负责店面零售接待；
3、接收每天退回快递，登记核对；
4、打印每日发货单与快递单并核对；
5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据，每日下班前统计并交由财务；
淘宝售前客服：
1、负责网店接待；
2、引导顾客购买产品；
3、打印每日发货单与快递单（如果时间允许）；
4、接听来电，为预约安装客户排队，避免时间。
售后服务：
二、接待
(一)顾客到门店：顾客到门店时由销售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“请喝水”“请坐”；
2、“请问您要买行车记录仪吗？”；
3、向顾客介绍产品；
4、当顾客提出质疑时：“您的担心我们很理解，是这样”；
5、当客户提出自己不熟悉的问题时：“对不起，这个问题我不是很清楚，我给您咨询一下，您稍等”；
6、客户提出优惠，随机应变（以数据包为依据）；
7、顾客付款时，由主管开出库单，一式三份，客户一份，一份底单，另一份交由小胖取货，并做好销售和出库登记，现金和出库单暂时由主管保管，每日下班前统计好一并交给财务；
8、顾客如果需要安装，由技术部人员为客户安装。
（二）顾客电话咨询
1、使用电话不得使用免提；
2、每一位工作人员都有义务接听电话，如顾客来电长时间没有给与应答，电话接听后，首先要向顾客致歉，取得顾客的理解；
3、电话要在铃响2～3下内接起，接听电话使用普通话，先问“您好，上海兄盟贸易有限公司。”结束时要说如“祝您快乐”的话语，尤其是节假日的时候要向顾客送上节日祝福；
4、如果顾客来电是预约安装的，要在我们的‘预约安装登记表’上做好顾客信息的记录，为顾客预约时间排队；
5、如果顾客来电是要求售后处理的，把电话转接给主管，由主管来解答；
6、切记接听电话要做好记录。
三、网店销售
（一）、售前
1、通过聊天软件,解答顾客提问，要用礼貌用语，如“您”、“请”“亲”等，忌讳对顾客直接讲“不”“不行”“不可以”；
2、处理客户要求，引导顾客进行购买，促成交易，处理订货信息；
3、如客户问到发票能否和货物一起邮寄过去，回答客户“我们是这样的，如果您要开具发票，我们会在您收到货物并点击确认收货后，确认机器没有问题，在每个月月底统一寄出！”如果客户一定要求一起寄过去“您稍等，我问下财务人员”；
4、如值班人员在值班期间接到售后问题，一律告知顾客“亲，实在不好意思哦，我们的售后工作人员已下班，请您明天在上班时间联系我们的售后）；
5、关于发货时间：快递公司每日下午17：00定点取货，每日17：00前付款的订单，最快当日可安排发货，17：00之后的订单顺延至次日发货！如因聚划算或淘宝型活动引起销量暴涨，发货会稍有延时；
6、快递说明：本店快递包括：圆通、中通、顺丰,可以根据情况进行选择。包邮产品的只包中通和圆通快递,发顺丰需加10元，不包邮产品请以页面邮费为准；
7、快递查询：我们是集中发货，在客户付款后的次日晚上可以查看发货状态，若未发货，请客户不要着急，我们会在客户付款后的1-3个工作日内为尽快发出。如遇临时断货情况，可能会延迟发货，我们会安排客服人员及时通知；
8、区域不到：本店包邮产品默认圆通,如圆通不到,将自动转发中通或者EMS.
9、本店物流无法到达区域：中国香港、中国澳门、中国台湾，中国黄岩岛。
10、关于赠品问题：严格按照数据包要求来赠送赠品，如客户有特殊要求，向主管申请。
11、关于团购：如果有客户要求团购，在价格方面如果不清楚可以及时向主管询问，避免跑单现象发生；
12、关于零售价格：严格执行公司规定的单品零售价，不能超过规定的单品最低价。如有疑问，联系客户主管；
13、向顾客确认订单信息；
14、处理订货信息；
（二）、售中
1、每天打印两次发货单和快递单，早上上班10点前打印前一天下午5点至第二天早上的，下午4：30开始打印当天的发货单和快递单，由助理负责，并核对（核对时特别注意有没有客户申请退款，如果存在退款情况，及时跟客户主管联系处理，避免重复发货），最后单子交由小胖配货发货；
2、发货前，按照要求对货物产品进行包装；
3、清点库存；
4、当天订单发完后，所有快递底单以及发货单（黄联）统一交由小胖进行整理，规整。
（三）、售后
一般售后问题
1、主管在接到顾客售后服务申请时，为顾客对出现的问题进行解答，避免没必要的退货，如需顾客一定要求退货，询问顾客机器的`sn码并记录好，除此之外还要记录客户的旺旺号、申请售后的时间，以及机器的问题或退货的原因；
2、主管把服务状况，处理结果记录好；
退货（换货）流程
1、客户提出申请，由销售员向主管确认；
2、记录退货信息；
3、由助理签收所退货物，并对货物进行核对，确保货物配件齐全无损坏，然后交由小胖签字对货物进行处理，并登记处理结果。如需退款，申报财务给予退款；
4、如需再次发货的，交由小胖办理退货换货等手续。
关于退换货情况：
1、如果了解后确定是质量问题，同意给顾客退货；
2、如果仕客不满意，我们首先要知道是什么原因使顾客不满意，能弥补的就弥补，顾客实在接受不了的，就给予退货，吸取教训；
3、如遇顾客因迟收到货物要求退快递费的，向顾客解释原因，可以说“我们按时发货了，可能是快递公司临时出了小状况，所以可能导致时间上耽搁了，希望亲理解。”如果是我们错发了快递公司，申请财务退给顾客邮费差价；
4、顾客退货必须保持外包装、配件、质保卡及其完整的主机的完整寄回；
5、顾客退货要保证退货记录仪未开机，记录仪属于特殊商品，开机将无法支持七天无理由退换货；
6、如商品无质量问题，由于顾客的主观原因需要退款，需要承担商品的来回运费(包括包邮商品)；
7、如商品不在七天无理由退换货范围内,我们有权力拒绝退换!
关于退差价要求
1、如遇退差价的顾客，可以沟通以赠弃替差价，或下次购物给予优惠；
2、如拍下未发货,拍下商品降价,客户要求退差价，按调整完之后的价格退给客户差价；
3、如商品拍下，已经交付第三方物流，商品降价,差价将不能退还!
3、装饰公司流程管理制度
为保障住宅区房屋的结构安全和外观统一，根据建设部令（第110号）《住宅室内装饰装修管理办法》的规定，现对本住宅区房屋装修的有关事宜规定如下：
一、装修申报程序：
1、住户装修住宅，必须提前７天向物业公司申报，填写《住宅装修申请表》，如实填报装修项目、范围、标准、时间、详细的施工图和提供施工队伍名称、营业执照、资质等级、法人代表的有效证件、施工负责人的有效证件（复印件）等，送物业公司审批。
2、审批通过后与物业公司签订《星河名居装修管理服务协议》。
3、按照《星河名居房屋装修预交押金和收取综合服务费的标准》收取押金。
4、工程完工后，经物业公司验收，无违章或渗、漏、堵、损坏等情况．可退回押金；若有上述问题，从押金中扣除赔偿费用和罚款，多退少补；完工半年内，如发现上述问题，由装修户负责修复和赔偿。
5、工程验收合格后，物业公司收取管理押金的10%作为管理服务费，包括施工队伍的管理、装修人员出入证、施工许可证等。
6、住户装修申请时必须缴清所有费用方可办理装修手续。
二、装修范围：
1、不擅自改变房屋的柱、梁、版、承重墙、屋面防水隔热层，上下水管道、电路等；
2、屋面面积只许凿毛，地面装修材料不准用超重材料，地面装修材料厚度不得超过50毫米；
3、不得封闭阳台、平台或改变阳台、平台的用途；
4、不得擅自改变原有外门窗的规格、形状以及外墙面的装饰；
5、空调室外分体机必须按物业管理公司指定的位置安装，打洞时必须由专业人员进行操作，以防外墙破损，并保证空调架必须按规定进行粉刷；
6、不随意改动有线光纤线路、网络线路，( )并留好检测口；
7、禁止改动煤气管道，若确需改动必须到市煤气公司营业所申请，由煤气公司负责改动；
三、装修施工管理：
1、装修时间必须在上午8：0012：00、下午14：0018：00，不得擅自延长装修时间，以免影响他人的休息，只有无噪音的工作经过向物业公司申请批准后方可按规定延长。
2、装修垃圾应该及时的清运，按物业公司指定的位置和时间进行堆放、清运。
3、如额外使用公用设施，如：供电增容等，还应承担相应的费用。
4、施工人员必须在物业公司保卫部根据相关规定备案登记，办理出入证。
5、非房屋所有权人进行装修应出据房屋所有权人的同意书、托书或相关书面证明；
四、违章装修处罚：
1、责令停工。
2、责令恢复原状。
3、扣留或没收工具。
4、停水、停电。
5、赔偿经济损失。
6、视情节扣除管理押金。
7、根据省、市、区的有关规定进行罚款。
以上几种处罚可同时进行。
五、未尽事宜皆以国家相关法律、法规、制度规定的为准。
制度与流程15
1、目的
规范住户报事、报修及公司内部报事处理工作,保证报事处理工作得到有效的处理。
2、适用范围
适用于金科物业管理有限公司各物业管理处业主家庭及各部门报事以及上门服务处理工作。
3、职责
3.1管理处主任、物业助理监督各承接部门对报事处理工作的组织、实施。
3.2管理处前台服务人员负责具体记录报事内容,及时传达至服务部门,并跟踪、督促服务部门工作按时完成。
3.3报事承接部门负责报事内容的确认及承接组织、监督工作。
4、程序要点
4.1住户报事处理内容
4.1.1如为一般性的报事、报修或特约服务:
4.1.1.1前台服务人员准确记录报事内容,并及时输入电脑,通过电脑开据《报事处理单》,一式二联,落实处理部门或处理人:
a)较急报事,应在接到报事5分钟内将《报事处理单》二联一起交给工程维修人员进行安排处理,并要求服务人员处理结束后交被服务对象签字认可。
b)一般报事,在接到报事15分钟内把《报事处理单》二联一起交给处理部门负责人安排处理,并要求服务人员处理结束后交被服务对象签字认可。
4.1.1.2如住户报事内容属特约服务项目,管理处前台应先将费用明细填入《报事处理单》中,住户缴费后,服务人员上门服务,报事单处理同4.1.1.1。
4.1.1.3报事处理后,服务人员将《报事处理单》第一联返回管理处前台,前台服务人员按编号归存,并在月末汇总后交相关管理人员存档,《报事处理单》第二联交处理部门主管,由各部门主管统计后归存,并作为操作层员工的考评依据。
4.1.1.4对工程维修人员不能在15分钟内上门服务,及时告之前台,由前台工作人员委派其他人员或协助联系业主预约好上门服务时间,并通知持《报事处理单》的`上门服务人员。
4.1.1.5对于当天无法处理的报事,管理处前台服务人员根据未返回的《报事处理单》对报事实施的工作及时跟进处理过程,及时回复客户处理办法和处理时间,并作相应记录。
4.1.1.6管理处前台服务人员采用上门、电话等方式进行回访,回访主要针对较重点报事,了解客户对报事处理结果的满意情况,回访率达100%,并将回访内容分别记录于《报事处理单》和输入电脑。若业主对处理结果不满意,工作人员应再次填写报事处理单,并分发到责任部门继续处理,直至满意。
4.1.2如是业主房屋保修期内质量问题报事:
a)管理处前台服务人员准确记录报事内容,并及时输入电脑,通过电脑开据《报事处理单》,一式二联,把《报事单处理单》二联一起交给管理处工程助理派维修人员到现场查看,查看原因确认房屋质量后,由维修人员将业主签字确认的《报事处理单》按要求分别返回管理处前台和管理处工程维修部。
b)管理处前台服务人员根据返回的《报事处理单》内容准确填写《房屋整改记录表》,一式两联,然后将整改内容填写于《房屋整改记录汇总表》中。
c)管理处前台服务人员将《房屋整改记录表》第一联交给建筑公司工程部负责人,并要求负责人在《房屋整改记录汇总表》中签字确认,将《房屋整改记录表》
d)第二联交给管理处工程维修部主管,由其安排人员记录维修过程并督促其整改进度。管理处前台服务人员不定期地对整改项目进行监管,协调相关单位和部门,随时作好业主回访工作,并将回访结果记录于《房屋整改记录汇总表》中。
e)建筑公司整改结束后,将《房屋整改记录表》第一联签上整改人员名字返回管理处前台,由管理处前台通知管理处工程助理安排维修人员检查后,由业主签字认可,将二联一并交于管理处前台。
f)管理处前台服务人员根据整改后的内容及时回访业主并在《房屋整改汇总表》上注明,然后存放于业主档案袋。
4.2公共设备、设施及内部报事、报修处理:流程与住户报事、报修相同。
4.3报事的受理率要达到100%,处理率要达到98%,回访率要达到100%。
4.4报事处理流程(附后)
4.5管理处前台服务人员每周对各类报事情况进行汇总、分析,并于次周一上交公司信息中心客户部。管理处物业助理每月对各类报事情况进行汇总、分析,提出纠正措施和合理化改进建议,于当月30日前上交公司信息中心客户部。
4.6资料保存:《报事处理单》第一联由管理处保存,保存期两年;第二联服务人员交给被服务对象保存;第三联由各承接部门保存,保存期两年。《房屋整改汇总表》由管理处保存,保存期为两年,《房屋整改记录表》由管理处放入业主档案袋中保存。
4.7本规程作为相关人员绩效考评的依据之一。
5、记录
jk-qp6.3.c-f6《报事处理单》
qpi-gl-c-f001《房屋工程整改记录表》
qpi-gl-c-f023《房屋工程整改汇总表》
qpi-gl-c-f028《周报事统计表》
qpi-gl-c-f029《月报事统计表》
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