配件管理制度

时间：2025-12-05 01:37:00 好文我要投稿

配件管理制度集锦（15篇）

　　在我们平凡的日常里，很多场合都离不了制度，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编精心整理的配件管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

配件管理制度集锦（15篇）

配件管理制度1

　　1.自觉遵守厂部各项管理制度,仓库严禁闲杂人员入内。

　　2.及时

　　3.做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单,计划单经厂领导签字同意后即按单就近采购。

　　3.材料及零配件进库前要验收,末经验收或验收不合格的`不准进库,不准使用。

　　3.材料入库后要立卡、入帐,做到帐、卡、实物三符合。

　　4.材料应分类、分规格堆放,堆放应按“五五”法保持整洁。

　　5.保持仓库整洁,做好材料、配件的防锈、反腐、防失窃工作,做好仓库的消防工作。

　　6.修理工凭派工单领料,由库管员填写材料单,领料人签名,领用大总成件要经分管领导签字同意。

　　领新料必须交旧料,严格执行领新交旧制度。

　　7.加强对旧料的管理工作,上交旧料贴好标签,出厂时交还车主。

　　8.材料及零配件的领用应执行先进先出的规定,严格执行价格制度,不得随便加价。

　　仓库每个月进行一次清仓盘点,消除差错,压缩库存。

配件管理制度2

　　为保证对设备进行有效的管理，使设备保持良好的状态，满足使用要求，结合公司《设备管理制度》及《设备维护保养规定》，特制定本考核制度。

　　1、设备日常管理工作考核：

　　各分厂、车间、科室等设备使用部门负责相关设备的日常点检、保养和管理工作。设备的日常维护保养应做到：班前由操作人员认真检查设备各个部位，按规定加油润滑，做到润滑“五定（定点、定质、定量、定期、定人）”；正确、合理使用设备，班中严格遵守操作规程，严禁野蛮操作；发生故障，应及时给予排除；下班前认真、清扫擦拭设备，符合设备维护的“四项要求（清洁、整齐、润滑、安全）”。检查中发现违反以上规定的，视情节轻重，每项罚款10-100元。

　　2、设备事故处理：

　　设备发生事故后，应立即切断电源，保持现场，通知工艺设备部，经鉴定后再进行处理。设备使用单位在事故发生后三日内认真填写“事故报告单”。工艺设备部组织有关人员，根据“三不放过（事故原因分析不清不放过、事故责任者与群众未受到教育不放过、没有防范措施不放过）”的原则进行调查分析，做好原始记录，签署处理意见。根据事故性质和损失经济价值大小给予赔偿和一次性处罚。对事故隐瞒不报或弄虚作假的，加重处罚。

　　3、精、大、稀、重点关键设备管理：

　　精、大、稀、重点关键设备是本公司进行生产极为重要的物质技术基础，必须严格执行定人、定机、凭证操作和实行强制保养制度，以确保设备的完好运行。操作人员必须遵守设备安全操作规程，各班交接时应做好交接班记录；合理润滑、使用设备，润滑油料必须严格按说明书的'规定使用；生产中严禁超性能、超负荷使用设备，工作中发现问题逐级反映、及时解决。检查中发现违反以上规定的，视情节轻重，每项罚款20-200元。

　　4、特种设备的管理考核：

　　特种设备必须是完好运行，严禁带病作业，并定期检查和清扫。特种设备的驾驶、操作人员，必须经过操作训练和考试合格后才能驾驶操作。操作人员必须严格遵守安全操作规程，严禁超负荷、超规定使用设备。其中行车必须严格进行日点检并做相应的记录；叉车一车一帐，并做好维护和维修记录。检查中发现违反以上规定的，视情节轻重，每项罚款20-200元。

　　5、自查工作考核：

　　各设备使用部门应组织人员做好本单位设备的自查工作，主要对设备的合理使用及日常维护保养情况进行检查。按设备维护“四项要求”进行检查评定，做好检查记录，并根据情况作出相应的处理。

　　工艺设备部负责对各部门设备的管理、使用、维护情况进行检查与考核，并组成专门的检查小组，对各部门设备的日常维护保养情况循环检查，检查结果进行通报。

配件管理制度3

　　1、施工用的各种材料、设备、构配件的采购必须检查生产厂家的生产能力、生产资质、检查试验报告是否证明产品合格有效。

　　2、必须严格把好材料、设备、构配件的采购进场源头关,不合格的不能采购进场,证件不清来源不明的'不能采购进场,确保进场后的材料,设备的质量。

　　3、材料、设备、构配件进场后,严格按照要求检验,复试及进场的外观检验,经检验不合格的不能进场,应立即退场,不合格的材料不得随意放行使用。

　　4、经检验合格的材料,分类进行堆码整齐,怕潮湿的材料及容易锈蚀的材料,应按照要求苫、垫及覆盖,防止因受潮影响质量。

　　5、所有进场后的材料、设备、构配件应分类进行存放保管,并进行标识,严格保管、发放制度。必须做到收发清晰,帐物相符,防止丢失和浪费。

配件管理制度4

　　第一章总则

　　为使公司管理制度化，规范化和统一化，使公司对员工的管理做到有章可依，有章必依，做到处惩有据，特制订本制度，希望公司员工认真学习，自学遵守，以保证工作顺利进行，实现我们共同的目标。

　　第一节考勤管理

　　一、工作时间，员工每日正常工作时间为8.5小时，其中：上午8：00——12：00，下午13：30——18：00为工作时间，12：00-13：30为午餐休息。

　　二、考勤：

　　1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度。

　　2、迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元，30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元，超过1小时以上者必须提前办理清假手续，否则按旷工处理，月迟到、早退、累计五次者扣除相应薪金后，计旷工一次，旷工一次扣发一天双倍薪金，年度内旷工三天及以上者予以辞退。

　　3、员工请病假须于上班开始的前30分钟内致电部门负责人，病愈上班后须补区、县级以上的医院就诊证明，紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，经负责领导核准，方可离开工作岗位，否则按旷工论处，事假期间不计工资。

　　第二节辞职管理

　　一、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提出辞职原因，经批准后办理工作移交和财产清还手续。领取薪金，方可离去。

　　第三节辞退管理

　　一、部门辞退员工必须提前一个月通知员工本人。

　　二、员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续。

　　三、员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金。

　　四、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常工作秩序的，本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。

　　第二章行为规范

　　第一节职业准则

　　一、基本原则

　　1、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。

　　2、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责，不做有损公司形象或名誉的.事。

　　3、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。

　　二、公司禁止下列情形兼职

　　1、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作。

　　2、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手的。

　　3、所兼职工作对本单位构成商业竞争。

　　4、因兼职影响本职工作或有损公司形象。

　　三、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的须一律上交公司财务部，否则视为贪污。

　　第二节行为准则

　　一、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于暴露的服装，男士不得留长发，怪发，女士不得留怪异发型，不浓妆艳抹。

　　二、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活，看与工作无关的书籍报刊。

　　三、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。

　　四、办公接听电话应使用“您好公司”，通话期间注意使用礼貌用语，如当事人不在，应代为记录并转告。

　　五、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。

　　六、工作时间应避免私人电话，如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。

　　七、严禁将任何办公文具取回家私用，员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。

　　八、未征同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。

　　九、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。

　　十、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则：

　　1、如果公司有相应的管理规范，并具合理，按规定办：

　　2、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。

　　3、如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时，可以建议制定相应的制度。

　　第三节惩罚条例

　　1、违法犯罪，触犯法律者

　　2、利用公司名义在外招摇撞骗、谋取非法利益，致使公司名益蒙受重大损害者。

　　3、贪污挪用公款或盗窃；蓄意损害公司或他人财物者。

　　4、谩骂、殴打同事领导、制造事端、查证确凿者。

　　5、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者。

　　6、妨害现场工作秩序或违反安全规定措施。

　　7、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者。

　　8、遗失经管的物件和工具、浪费公物者

　　9、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者。

　　10、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者。

　　11、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人。

　　12、工作中发生意外而不及时通知相关部门者。

　　13、对有期限的指令，无正当理由未如期完成者。

　　14、拒不接受领导建议批评者。

　　15、发现损害公司利益，听之任之者。

　　16、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为。

　　17、以上条例按情节轻重给予处罚，严重者交相关执法部门处罚。

配件管理制度5

　　为了加强配件采购、储存、发放的管理，保障汽车维修工作的顺利进行，特制订以下管理措施：

　　1 仓库管理员职责

　　1.1认真贯彻执行公司质量体系文件和规章制度，确保生产所需仓贮物资的各项管理工作。

　　1.2树立优质服务意识，端正服务态度，遵守制度，接受配件主管的领导。

　　1.3负责经验证合格的配件进行合理摆放，做好清楚标识。

　　1.4严格按规定办理配件的出入库手续，记录准确，做到账物一致。

　　1.5加强贮存配件管理，定期检查库存配件质量，发现问题应及时处理，并报告配件主管。

　　1.6创造和维护良好的仓贮环境，做到库内通风、整洁，安全设施齐全、通道畅通，环境卫生达到“5S”标准；安全措施符合消防要求。

　　2配件入库管理

　　2.1配件的入库

　　仓库管理员按照《配件订单》，核查《到货清单》与实物品种、数量、包装及供货单位，发现问题应及时处理，并报告配件主管。

　　2.2 对入库配件做好标识。

　　2.3关键件和安全件的'标识内容必须包括进货批次、进货日期。

　　3配件仓库管理

　　3.1按配件、附件类别建立电脑台账。根据《到货清单》认真核对，防止错、漏、缺、锈蚀品入库。仓库管理员对入库配件的数量和质量负责。配件、

　　附件的账面数任何人不得涂改，更不得销毁，保证任何时候账物相符。

　　3.2配件、附件入库必须经仓管员验证，做好记录，并分别将其放置在合理位置。

　　3.3 仓库内所有配件应有配件标识，并置于明显位置，易于识别，配件标识应牢固、可靠。

　　3.4 仓管员应依据《入库单》、《领料单》等有效凭证记录配件出入库和库存情况，做好登记、每月做好月报表报配件主管和财务室。

　　3.5仓库重地禁止无关人员擅自进入，更不允许无关人员私自提取配件附件。

　　3.6仓管员应对配件进行日常巡检，每季抽检配件质量情况，发现有不合格品应及时向配件主管汇报处理。发现账物不符应查明原因，及时调整，确保帐物相符。

　　3.7仓库内严禁烟火，按消防规定配置消防器材，经常检查消防器材的有效性。

　　3.8配件实行“先进先出”原则。对将要或已超过贮存期的配件应由仓管员及时出具清单向配件主管汇报，配件主管应及时进行验证、评审和处理。

　　3.9做好仓库的贮存环境、卫生工作，做好文明、清洁、整齐、标志明显、过道畅通，达到“5S”标准。

　　3.10每年底进行一次清仓盘点工作，将盘点报告及时上报财务室和总经理核批。

　　3.11塑料件、橡胶件、油漆等有质保期的配件应规定储存期限，规定橡胶件保存期为5年，塑料件保存期为3年，油漆原料保存期为2年。

　　4 配件发放管理

　　4.1配件发货交付：仓库管理员凭《领料单》，按“先进先出”的原则进行

　　发货。

　　4.2所有的配件发货都必须与领料员核对名称的规格、型号、包装、数量、质量状况，由领料员签字确认后方可出库。

　　4.3仓库管理员都必须妥善保管所有《领料单》，不得丢失，《领料单》的保存期限为一年。

　　5 旧件回收管理

　　5.1 维修旧件由配件部负责回收和报废处理。

　　5.2 配件部对维修旧件（不包括易损件、覆盖件）进行标识，并放置在规定区域，防止非预期使用。

配件管理制度6

　　一、各有关单位要根据各自工作情况制定出相应的和必要的管理制度及工作程序，如备品配件的加工订货管理制度，备品配件质量检验制度。

　　二、有关单位根据所使用的设备运转部件磨损及腐蚀规律，合理编制备品配件的消耗和储备定额。生产部要编制出本单位备品的消耗定额，并每2-3年修改补充一次，新增设备的备品配件消耗储备定额，也要在调整定额时补充进去。

　　三、有关单位要按检修计划和储备定额定出年、季、月备品配件需要计划，主管部门负责审批汇总，经平衡库存后进行订货，既要保证生产的需要，又要防止积压。

　　四、车间要做好备品配件的`管理工作，搞好备件的管理和供应工作。

　　五、在保证设备技术性能和满足生产需要的前提下，开展修旧利废、节约、代用是一项十分重要的工作。各单位要制定修旧利废管理办法，切实抓好修复品的管理和使用，并严格控制修理质量。

配件管理制度7

　　一、目的

　　第一条为了规范各单位职工的车辆清洗，做到洗车合理用水，特制定本制度。

　　二、职责

　　第二条洗车由专人负责

　　第三条所有车辆均需到统一洗车点洗车，任何人不得私自接水洗车。

　　第四条洗车人员本着节约用水的原则，洗车时要严格控制用水量，禁止用水直接冲洗地面。

　　三、洗车步骤

　　第五条洗车时，确认车辆门窗关紧，车辆表面没有不适宜清洗的情况，发有及时改正或记录。

　　第六条冲洗人员首先使用高压水枪对车辆表面进行冲洗，不得遗漏车轮，车辆挡泥板，门下沿等位置。

　　第七条冲洗一遍后，使用干净的泡沫和洗车液，擦拭车身表面，注意，擦试轮胎钢圈的'毛巾和擦试车身的毛巾完全分开。

　　第八条经洗车液清洗后，冲洗人员再次按上个步骤要求进行冲洗。

　　第九条擦车人员使用干净整洁的毛巾擦净车身表面。

　　第十条对前烟灰缸、仪表台，方向盘进行擦净如脚垫很脏，用双手将脚垫取出进行拍打去尘。

　　第十一条洗车完毕后，将车窗门关紧，钥匙交车主。

配件管理制度8

　　1 范围

　　本标准规定了公司采购物资入库、贮存、包装、防护及发放等管理规定。

　　本标准适用于本公司物资仓库管理现场的全部过程。

　　2 引用文件

　　3 仓库管理员职责

　　3.1认真贯彻执行公司质量体系文件和规章制度，确保生产所需仓贮物资的各项管理工作。

　　3.2树立优质服务意识，端正服务态度，遵守制度，接受配件经理的领导。

　　3.3负责经验证合格的配件及附件按区号、位号、层号合理摆放，清楚标识，摆放顺序是从后到前，从下到上，从右到左，出库顺序是从前到后，从上到下，从左到右，确保配件先进先出。

　　3.4严格按规定办理配件的出入库手续，记录准确，做到帐物一致。

　　3.5加强贮存配件管理，定期检查库存配件质量，包括包装质量、防护质量贮存期限等。发现问题应及时记录、及时处理，并报告配件经理。

　　3.6创造和维护良好的仓贮环境，做到库内通风、整洁，安全设施齐全、通道畅通，环境卫生达到“5s”标准；安全措施符合消防要求。

　　4 配件入库管理

　　4.1 大众轿车配件的入库

　　A、仓库管理员按照《配件订单》，核查《到货清单》与实物品种、数量、包装及供货单位，按照《配件进货检验标准》进行检验，并作好检验记录。

　　B、配件计划员对配件实施全检。

　　C、超出《配件订单》的配件不予入库。发现不合格品应填写《不合格配件处置记录》，做好标识，及时隔离，并立即向配件经理报告。

　　4.2 其他车型配件的入库

　　A、仓库管理员按照《零星采购单》，核查《到货清单》与实物品种、数量、包装及供货单位，按照《配件进货检验标准》进行全数检验，并作好检验记录。

　　B、配件计划员对该类配件进行全检。

　　C、超出《零星采购单》的配件不予入库。发现入库清单与实物不符的应作不合格品处理，并马上向配件经理报告。

　　4.3 对入库配件做好标识。

　　4.4关键件和安全件的标识内容必须包括进货批次、进货日期。

　　5 配件仓库管理

　　5.1按配件、附件类别建立电脑台账。根据《到货清单》认真核对，防止错、漏、缺、锈蚀品入库。仓库管理员对入库配件的数量和质量负责。配件、附件的帐面数任何人不得涂改，更不得销毁，保证任何时候帐物相符。

　　5.2配件、附件入库必须经仓管员验证，做好记录，并分别将其放置在合格品区。仓库应设置不合格品区和待检区。

　　5.3 仓库内所有配件应有配件标识，并置于明显位置，易于识别，配件标识应牢固、可靠。

　　5.4 仓管员应依据《入库单》、《领料单》等有效凭证记录配件出入库和库存情况，做好日报、月报表报配件经理和财务室。

　　5.5 配件按总成分列分设货架，原则上分发动机系、底盘系、变速箱系、车身系、电器系等若干分列。另散配件按五五堆放原则。

　　5.6仓库重地禁止无关人员擅自进入，更不允许无关人员私自提取配件附件。

　　5.7仓管员应对配件进行日常巡检，配件计划员每季抽检配件质量情况，填写《定期库存检查记录》，发现有不合格品应马上隔离并及时向配件经理汇报处理。发现帐物不符应查明原因，及时调整，确保帐物相符。

　　5.8仓库内严禁烟火，按消防规定配置消防器材，经常检查消防器材的有效性。

　　5.9配件实行“先进先出”原则。对将要或已超过贮存期的配件应由仓管员及时出具清单向配件经理汇报，配件经理及时与服务总监进行验证、评审和处理。

　　5.9做好仓库的贮存环境、卫生工作，做好文明、清洁、整齐、标志明显、过道畅通，达到“5S”标准。

　　5.10每年底进行一次清仓盘点工作，将盘点报告及时上报财务室和总经理核批。

　　5.11塑料件、橡胶件、油漆等有质保期的`配件应规定储存期限，规定橡胶件保存期为5年，塑料件保存期为3年，油漆原料保存期为2年。

　　6 配件发放管理

　　6.1配件发货交付：仓库管理员凭《领料单》，按“先进先出”的原则进行发货。

　　6.2所有的配件发货都必须与领料员核对名称的规格、型号、包装、数量、质量状况，由领料员签字确认后方可出库。

　　6.3仓库管理员都必须妥善保管所有《领料单》，不得丢失，《领料单》的保存期限为一年。

　　7 旧件回收管理

　　7.1 维修旧件由配件部负责回收和报废处理。

　　7.2 配件部对维修旧件（不包括易损件、覆盖件）进行标识，并放置在规定区域，防止非预期使用。

配件管理制度9

　　一、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。

　　二、及时做好供方的选择，详审工作，根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后即按单就近采购。

　　三、材料及零配件进库前要验收，未经验收不合格的不准进库，不准使用。

　　四、材料入库后要立卡，入帐，做到帐、卡、实物三符合。

　　五、材料应分类，分规格堆放，保持整齐有序。

　　六、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。

　　七、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名、领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必须交旧料，严格执行新交旧制度。

　　八、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。

　　九、材料及零配件的`领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。

　　十、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。

　　汽车安全操作规程

　　一、工作前应检查所使用工具是否完好，施工时工具必须摆放整齐，不得随地乱放，工作后应将工具清点检查并擦干净，按要求放入工具车或工具箱内。

　　二、拆装零部件时，必须使用合适工具或专用工具，不得大力蛮干，不得用硬物手锤直接敲击零件，所有零件拆卸按顺序摆放整齐，不得随地堆放。

　　三、废油应倒入指定废油捅收集，不得随地倒流或倒入排水沟内，防止废油污染。

　　四、修理作业时应注意保护汽车漆面光泽，装饰，座位以及地毯，并保持修理车辆的整洁，车间内不准吸烟。

　　五、用千斤顶进行底盘作业时，必须选择平坦、坚实场地并用角木将前后轮塞稳，然后用安全凳按车型规定支撑点将车辆支撑稳固，严禁单纯用千斤顶顶起车辆在车底作业。

　　六、修配过程中应认真检查原件或更换件是否符合技术要求，并严格按修理技术规范精心进行作业和检查调试。

　　七、修竣发动机起动前，应先检查各部件装配是否正确，是否按规定加足润滑油，冷却水，置变速器于空挡，轻点起动马达试运转，严禁车底有人时发动车辆。

　　八、发动机过执时，不得打开水箱盖，谨防沸水烫伤。

　　九、地面指挥车辆行驶，移位时，不得站立在车辆正前方与后方，并注意周围障碍物。

配件管理制度10

　　一、设备管理技术部设专职技术人员，负责全中心的设备管理工作。设专职或兼职设备管理员，为保xx设备完好的技术状况，充分发挥设备潜力，提高工作效率，制定设备制度。

　　1、负责全中心设备维修及重点设备的定期保养和制定设备的`采购计划。

　　2、部门应指定一名(或两名)兼职设备管理员负责本部设备管理，其主要职责是督促指导本部员工按安全技术*作规程正确使用设备，保养设备，同时负责向中心提出设备维修计划。

　　3、所有设备*作人员必须培训上岗，建立设备的技术档案，建立维修技术资料的管理由专职技术员负责。

　　4、专职技术员按计划对各部署设备进行检查鉴定，及时上报中心。

　　二、设备维修与保养

　　1、本中心设备维修保养实行日常维护，例行保养，季度保养、年度保养的制度

　　2、例行保养:

　　(1) 设备启用前应先检查设备润滑状况是否良好，各*作手柄，是否灵活可靠，设备各部有无异常情况，确认技术状况正常方可开机。

　　(2)工作完成后，应清除设备存留的切屑、污物对设备进行一次清洁维护，并将设备放置原位切断电源。

　　3、季度保养；

　　(1) 全设备清洁，润滑。

　　(2) 拆洗各润滑油毡，清除污物，加换新润滑油，检查举升器油量，必要时加注。

　　(3) 全面检查各传动部位，如发现松动、失调，应及时进行处理。严格检查液压、气压部件是否泄漏并处理，清洗油水分离器。

　　(4) 严格检查自动控制开关、电源*头、座、线路接头、*作手柄等是否灵活、正常，发现问题应及时解决。

　　4、年度保养:

　　(1) 执行季保养的全部内容。

　　(2) 按设备使用规定更换或过滤液压油，并清洗容器和过滤系统。

　　(3) 清洗密封传动件，更换油封或禁固部件，调整各部位。

　　(4) 测试电机及电器安全*能并检查设备精确度及各项*能。日常维护由各班组指定专人负责，不能处理的及时上报。

　　5、设备保养计划由专职技术员根据设备使用率、技术状况编制下达各部门。部门主管、车间主任应计划组织实施。

配件管理制度11

　　一、申请拟定

　　1.申请的拟定由各工厂设备科长负责。日常维修用配件每月集中申请一次。重要设备易损件申请应确保库存配件数量至少满足两个更换周期或两个月的用量。

　　2.各类配件一次申请的数量最大限度不超过40天的用量。备用易损件申请数量最多不超过三次维修用量，最大备用时间不超过三个月，使用数量较少、需要生产厂家专门制作的设备易损件备用周期最大不超过一年。

　　3.所有配件申请时必须注明配件的通用名称、规格型号（或详细测量数据）、质量（或使用寿命）要求、申请时间、计划使用时间、库存余量。关键零部件的申请需要注明价格范围或参考供应商的公司名称。4.采购费用较高（一次费用超过20xx元）的设备配件或设备改造申请，应单独立项申请，不应当列于月度申请之中。

　　二、申请审批

　　1.月度申请必须于每月的28日前提报。由工厂设备科负责人确认署名后，分别送交工厂厂长及设备部审查签字，再由事业部总经理签字批准后交于采购科审查、采购，配件相关数据、技术参数未标注明确的，采购部门有权退回申请。

　　2.应急申请可以由设备负责人题写后交工厂生产厂长以上领导签字审查后，由采购科部门购置。

　　3.财务部门每月将设备配件库存情况报表提供给设备部，以便设备部结合库存情况对各单位的申请进行审查。4.设备部每月对闲置的设备、设施进行一次调查、统计，并建立电子台帐，以便及时对部门申请进行合理审查和调配设备、设施得到最大限度的利用，减少资产闲置。

　　三、配件采购

　　1.设备配件的采购必须由采购部门完成。采购部门在接到部门申请7日内必须及时将采购物品采购入库，不能按时完成的采购任务应及时与使用单位协调解决。

　　2.配件供应商提供的所有配件必须满足申请要求的各项数据、技术指标标准，否则设备部门将不予验收并通知采购部门另行处理。

　　3.工厂设备科不得私自与供应商联系采购任何物资或外协维修、改造任何设备。

　　4.采购部门在采购过程中，对配件申请单位提出的规格、技术参数要求有疑议时，应及时与申请单位协调落实。

　　5.采购部门对申请单位提报的配件，通过市场调查和进行性价对比后认为可以提供性价比更合理的`新型配件时，应及时与配件使用单位负责人进行沟通、讨论，在征求同意的基础上进行试用性采购。

　　四、配件入库

　　1.采购回的零部件必须及时通知使用部门负责人安排专人进行质量检验。库管人员在配件验收合格并签字认可后方可给予办理入库手续。

　　2.未经验收、验收不合格或不符合公司其他规定的配件，一律不得办理入库，也不允许在库房寄存，同时库管人员应及时通知采购部门处理。

　　3.关键配件及进口设备配件的验收入库工作，由设备部派专门人员参与质量检验。

　　4.经验收合格并入库的配件，库管人员在做好登记、入账工作的同时，配件的存放明细单上必须详细表明配件入库时间、供应商名称、批次数量、报废周期。

　　五、配件领取

　　1.设备部门领取配件时，必须严格遵守以下程序：

　　①由维修、电工或其它设备部门出据书面申请领料单，领料单需填写配件名称、数量、用途、时间和领料人姓名。

　　②领料单交由设备科长签字批准后，到财务科换取正式单据。③凭财务开据的领料单据到物料库领取配件。

　　④紧急情况下，可由工厂设备科长批准后到物料库凭单暂时借用配件，但必需于当日补齐手续。

　　2.各工厂设备部门在领取物料前，必须将上日应退回的旧配件按规定退回物料库管理。否则物料库不予发放新配件。

　　六、配件使用

　　1.维修人员在设备维修过程中，首先要仔细确认待更换配件的质量要求和规格型号，以确保领取符合维修要求和数量相符的配件。

　　2.维修或改造过程中使用的配件要在维修后及时做好维修记录，维修记录要简要说明设备名称、用途、维修过程和维修时间。配件更换的数量、具体位置、上次配件损坏的具体原因必须详细标明，而且记录要由设备使用部门班长以上干部确认签字。

　　3.每次维修后的剩余配件数量不得多于领取数量的10%，维修剩余配件暂存于维修部门的时间不得超过2天，否则应将剩余配件及时办理退库手续。4.维修班长每日至少抽查一处的维修工作状况，抽查内容包括耗用时间是否合理，维修质量是否合格，配件使用是否真实正确，设备使用部门是否认可。设备科长每周不少于二次抽查，设备部每月不少于两次抽查。

　　七、配件储备

　　1.根据工作实际情况，允许各维修部门储存一定数量的易耗零件和关键部件，储存数量最多不超过两日用量。

　　2.备用配件、零件的储存必需建立详细的《备件储存明细台帐》并由维修部门、工厂设备科、设备部分别存档。

　　3.备用配件一旦被使用，维修部门必须在24小时以内进行补充。

　　八、配件报废

　　1.所有维修后更换下来的旧配件，必须在二日内办理退库手续，除改造、安装工程外，要求做到领取数量与退库数量吻合。

　　2.旧零部件由维修部门负责办理分类退库，即报废品根据材质不同分类、可再用与无价值的零部件进行分类。

　　3.库管人员对正常报废的零部件，同样需要进行登记、备案。

　　4.库管人员对旧件未及时退库或旧件退库工作混乱的部门，有权责令整改，严重时暂停发放新配件。

　　5.属于保质期内损坏的零部件，由维修部门出据书面使用报告（配件名称、领用时间、损坏日期、损坏原因），连同报废配件一起交回库房，同时由设备使用单位负责人负责向采购部门说明情况、提出免费更换要求。6.库房管理人员在供应商未及时办好前期配件免费更换的情况下，不予接收该供应商提供的任何新配件或其他供应物资。

　　九、废品处理

　　1.为保证最大限度的节省维修费用，要求各工厂维修部门对替换下来的旧配件要定期进行合理组合或修复利用。

　　2.当报废配件数量积攒到一定程度时，由库管人员负责通知设备部、财务部对报废配件进行报废审查。

　　3.经设备部确认予以报废处理的配件，由办公室负责集中处理，在处理过程中库管、财务、设备部必须派人参与监督。

　　4.报废处理后的配件记录，由财务部门协同库管人员按相关规定进行消帐处理。

配件管理制度12

　　0、引言

　　为规范我厂生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合本厂实际，特制定本制度。

　　1、适用范围

　　本制度适用于大化电厂生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作。

　　2、引用标准

　　《电力工业生产设备事故备品管理办法》

　　《电力工业生产设备事故备品参考定额》

　　总厂《物资管理标准》

　　《大化水力发电总厂物资采购验收制度》

　　3、职责

　　3.1生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作，由生技部、检修公司、供应部门等生产管理部门共同组织实施，生技部为归口管理部门。

　　3.2生产副厂长或总工程师负责备品备件计划采购的审批，负责事故备品备件领用的审批，负责淘汰失效事故备品备件处置的审批。

　　3.3生技部负责备品备件储备定额的组织和审核工作，负责定期开展备品备件过程管理的检查与考核。

　　3.4供应部负责备品备件的采购、订货和加工，负责事故备品备件的科学储备、保管及发放工作。

　　3.5检修公司负责备品备件储备定额的计划及到货验收工作，负责机组年度检修备品备件的领用及科学保管工作。

　　4、事故备品备件管理内容和办法

　　4.1事故备品备件含义

　　4.1.1事故备品备件是指在事故抢修和临时发现事故性缺陷，需紧急处理所使用的配备性备品、设备性备品以及材料备品。

　　4.2事故备品备件定额管理

　　4.2.1供应部每年4月30日前，根据年度事故备品备件领用情况、补充情况以及仓库库存情况，向生技部提交年度事故备品备件使用报告。报告中附带《当前仓库备品备件库存清单》（见附表1）。

　　4.2.2生技部收到供应部提交的报告后，在5月10日前，组织各生产管理部门的有关人员，对仓库库存备品备件进行一次专项核实检查，在淘汰和失效事故备品备件处置的基础上，以正式通知形式公布《当前仓库备品备件库存清单》。

　　4.2.3库存清单公布后，检修公司及班组应根据事故备品备件库存情况、机组检修遗留问题、设备运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备维护经验等，在5月20日前按附表2格式，完成年度事故备品备件定额计划的填报及部门汇总审核工作，报送生技部。

　　4.2.4生技部一周时间内，完成年度事故备品备件储备定额的审核修订，与库存事故备品备件进行对比，形成《年度事故备品备件采购计划》（见附表3），报总工程师审定，主管生产副厂长批准，5月30日前提交供应部按计划采购补充。

　　4.2.5事故备品备件原则上每年按照上述程序进行定期的年度计划及采购补充管理工作。当某一类型事故备品备件最后一件库存领用或库存量少于10％之时，供应部应及时报告生技部，按上述流程办理事故备品备件动态补充采购工作。

　　4.2.6对事故抢修和临时发现事故性缺陷急需的`而定额中没有储存的事故备品备件，由相应的维护班（队）及时汇报和计划，经生产副厂长或总工程师或生技部主任确认，报供应部立即采购。如生技部正、副主任确认采购的，事后应向生产副厂长和总工程师作口头汇报。对应急事故备品备件的采购，可视具体情况安排生技部相应专责或班组专业工程师前往协助采购，确保应急事故备品备件采购的时效性和采购质量。

　　4.3事故备品备件的采购、订货和加工

　　4.3.1供应部接到备品备件采购计划，应本着及时、节约、择优、就近和高效的原则，按照总厂《物资管理标准》进行备品备件的采购、合同订货和加工。

　　4.3.2备品备件的采购、订货和加工，必须严格按照备品备件采购计划中所列的规格型号和技术参数进行，不得随意变更技术要求和型号。如需变更时必须经生技部主任或相应专责的同意。

　　4.3.3对具有通用规范标准和区内可以直接采购的备品备件，原则上在接到计划后10个工作日内完成采购任务。

　　4.3.4对特殊的备品备件或采购周期比较长的备品备件，生技部应在报批的备品备件采购计划的备注栏中注明“特殊”字样。供应部接到采购计划后，应对标有“特殊”字样的备品备件，及时行动，组织采购订货，必要时与生技部相关专责沟通，加快特殊备品备件的订货采购步伐，原则上控制在30天至45天内完成采购任务。

　　4.3.5每年7月20日前，由生技部组织相关部门管理人员，对计划采购补充的事故备品备件进库情况进行一次检查，确保事故备品备件按时购置到位。

　　4.4事故备品备件到货验收

　　4.4.1备品备件一旦到货，必须在2个工作日内完成进库验收工作。

　　4.4.2备品备件到货验收，严格执行《大化水力发电总厂物资采购验收制度》。

　　4.4.3验收不合格的事故备品备件不准入库，并原则予以退货。

　　4.5事故备品备件的储备及保管

　　4.5.1供应部应建立生产设备事故备品备件储存专用库。

　　4.5.2计划采购的所有事故备品备件，经验收合格后，应先分门别类地办理入库手续，由供应部统一储存和保管。

　　4.5.3事故备品备件的入库应填写入库验收卡，由验收人签字后连同实物及加工图纸、出厂合格证、使用说明书等技术资料一起存放。

　　4.5.4保管人员应根据备品备件入库情况，及时建立完善的入库及保管台帐。对入库的备品备件的型号、数量应与计划采购清单核对无误，做到帐、卡、物相符，随时掌握备品备件库存数量，随时做好动态补充购置工作。

　　4.5.5备品备件应保持通风干燥，物品应分门别类有序摆放，做到整齐美观。

　　4.5.6精密零件和电气设备的备品备件，要注意温度、湿度和阳光照射影响；金属制品必须定期做好防锈蚀工作；化学制品应做好防腐蚀工作；对需要用特殊方式保管的事故备品，由供应部、生技部及检修公司相应专业班组共同提出保管措施。

　　4.5.7保管人员应定期开展备品备件的清点、保养和测试工作，对一些机电设备或贵重精密仪器仪表，应定期进行常规性检测试验，检测其测试范围、功能、精度、性能指标等是否满足要求，确保备品备件质量合格，无变质，无性能指标下降，无丢失。

　　4.5.8对保管员没有专业检测资格的备品定期检测项目，保管员应提前一周时间和生技部相应专责联系，确保定期检测项目按时有序安排和组织开展。

　　4.6事故备品备件领用

　　4.6.1事故备品备件的领用，实行“何时急需使用随时领用”制度。事故备品备件的领用，仓库保管员应做到随叫随到，确保事故备品备件领用渠道畅通无阻。

　　4.6.2事故备品备件领用程序

　　4.6.2.1使用部门或班组填写《事故备品备件领料单》（见附表4）；

　　4.6.2.2使用部门或使用班组所在部门领导审核；

　　4.6.2.3生技部（正、副）主任审定；

　　4.6.2.4生产副厂长或总工程师批准。

　　4.6.3事故备品备件非正常领用程序

　　4.6.3.1生产应急事故处理需立即领用事故备品备件，只要是生产副厂长或总工程师口头通知的，经供应部主任和保管员确认，即可提取相应的事故备品备件，但事后必须补全相关手续。

　　4.6.3.2如生产副厂长和总工程师均不在厂内，由生技部（正、副）主任与他们之中一人联系沟通，并获得口头同意，然后经供应部主任确认，即可办理事故备品的领用，但事后必须补全相关手续。

　　4.6.3.3如生技部正副主任、总工程师和生产副厂长均不在厂内，由生技部相应专责与生产副厂长或总工程师联系沟通，并获得口头同意，然后经供应部主任确认，即可办理事故备品的领用，同样但事后必须补全相关手续。

　　4.6.4事故备品备件每次领用，保管员都应及时做好台帐记录，确保帐、卡、物相符，随时跟踪掌握备品备件库存数量。

　　4.7淘汰、失效事故备品备件的处置

　　4.7.1生技部每年5月10日前，组织各生产管理有关人员，对仓库事故备品备件库存情况进行一次专项核实检查，目的是认真核对事故备品备件使用情况及库存情况，对库存备品进行认真求实地评估，对变质、霉烂、失去原有性能以及淘汰的事故备品备件予以报废处理。

　　4.7.2对评估组确认予以报废的事故备品备件，供应部及时提取出来或隔离，保管员应根据提取的备品备件数量、规格型号等及时填写好台帐记录和《事故备品备件报废清单》（见附表5）

　　4.7.3供应部根据评估组予以报废的事故备品备件形成报告，报生技部审核，总工程师审定，生产副厂长批准，及时予以公布，并办理资产报废手续。

　　4.7.4对报废的事故备品备件，应收集到物供仓库大院或指定地点，按《事故备品备件报废清单》逐一清点数量，在地面摆放整齐，在生技部、安监部、检修公司、发电部、供应部、工会、财务部、审计室、纪检室等部门的监督下，由生产副厂长或总工程师主持，用压路机进行碾压后，再用汽油等明火进行焚烧，避免淘汰、失效事故备品备件重新流入市场或进入生产线。焚烧现场要注意做好防火防爆安全隔离及保卫工作。

　　5、机组检修备品备件管理内容和办法

　　5.1生技部每年9月15日前，根据机组年度运行健康状况、重大技改修理项目计划安排等因素，科学合理地制定下一年度（今冬明春）机组检修计划，报上级管理单位。机组年度检修计划应包含机组检修性质、检修天数及主要检修项目等内容，详见附表6。

　　5.2生技部每年10月10日前，根据机组年度运行健康状况、重大技改修理项目计划安排、设备评级状况、设备缺陷、技术监控监督检查项目等，完成机组（含主变）年度检修项目表的编制工作，并以文件形式予以下达。

　　5.3机组检修项目表公布后，检修公司及班组应根据当前设备检修备品备件库存情况、机组检修计划及主要检修项目、设备缺陷、设备评级、运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备检修经验等，在10月25日前，完成年度机组检修备品备件定额计划的填报及部门汇总工作，报送生技部。

　　5.4生技部每年10月30日前，完成年度机组检修备品备件采购计划的审核修订，报总工程师审定，主管生产副厂长批准，11月份的第2个工作日前提交供应部按计划采购。

　　5.5机组年度检修期间，考虑到机组运行健康状况改变、计划与实际的差异、机组检修当中发现的重大缺陷等，可根据实际情况，适当补充机组年度检修备品备件的数量及品种类型。报批手续仍为生技部审核，总工程师审定，主管生产副厂长批准。

　　5.6检修备品备件的采购、订货、加工以及到货验收等管理环节，参照4.3条款和4.4条款组织实施。

　　5.7检修备品备件到货验收后，由检修公司合理调度，原则上按“谁计划谁领用”的办法直接办理领用手续，提取相应的检修备品备件。

　　5.8检修公司所提取出来的检修备品备件，公司及班组都有责任做好妥善储存及保管的职责和义务，要求参照4.5条款的相关内容，认真做好储存及保管工作，做到检修备品备件使用的可追溯性。

　　5.9机组年度检修结束，即每年4月30日前，检修公司根据去冬今春机组检修备品备件领用及实际使用消耗情况，形成总结报告，提交生技部。

　　5.10对年度机组检修剩余的备品备件，检修公司及班组应参照4.5条款的相关内容，建立台帐，认真做好储存及保管工作。

　　5.11每年5月20日前，生技部、总厂安监部联合组织相关管理人员，对检修公司及班组各工器具房及备品备件仓库进行一次专项检查，进一步核实检修备品备件领用、使用及汇报情况。

　　6、检查与考核

配件管理制度13

　　一、目的

　　确保备品、配件、五金材料的规范管理，为维修设备和保证生产提供合格备品、配件、五金材料，本着有效、实用、强化管理的原则，特制定本管理规程。

　　二、适用范围

　　适用于公司五金库物资管理。

　　三、职责维修主管、电气管理员：加强管理，做好备品、配件、五金材料使用情况的统计和分析，提供其技术要求。

　　维修人员：提供技术要求和设备备品、配件请购计划及请购手续，控制设备备品、配件消耗，保证设备正常运行。

　　五金库管理员：提供库存情况和通用物资请购计划及请购手续，负责备品、配件、五金材料的账面管理。

　　物资使用部门：提供非通用物资请购计划及请购手续。

　　四、内容

　　备品、配件、五金材料管理应在保证不影响生产的前提下尽量压缩其储备定额，降低其管理成本和减少库存资金的占用，同时做好其周转率、准确率的控制工作和备品、配件、五金材料使用情况的信息收集与反馈工作。1.备品、配件、五金材料的储存和保管

　　分类统一保管储备，有统一标识，做到摆放整齐、规范，不同性质、用途的产品不能混放在一起。

　　当发现标识遗失、损坏、不清晰等情况，确认后及时补标识。

　　对备品、配件、五金材料质量有直接影响的包装袋（如灯具、精密件、易碎品、塑料制品等）不准随意拆除，避免造成划伤和进入灰尘。

　　对有特殊保管要求的备品、配件、五金材料，应根据具体要求进行妥善保管。如PVC管、橡胶等物品，不得叠放，要采用专用货架存放，机油、煤油等要单独存放，砂布要采取防潮措施存放等。

　　对库存备品、配件、五金材料要进行定期或不定期检查，发现变质、损坏或超过保质期变质的'不良资产（如粘得牢、油墨、溶剂、砂布等）采取报废等措施。

　　定期检查备品、配件、五金材料库存量，达到最低存储量的及时通知相关请购人员办请购手续。

　　仓库要实行定制管理，备品、配件、五金材料品种与库位应保持一一对应的关系。仓库对不合格备品、配件、五金材料必须按指定位置摆放（不合格区域内）。备品、配件、五金材料必须先进的摆放在前，后进的摆放在后。仓库管理员必须做好“五无、六防”工作。

　　五无：无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠。六防：防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。2.备品、配件、五金材料的入库管理

　　入库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单、发票等为依据，办理入库手续，杜绝只见单据不见实物的现象（须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予库管员）。

　　入库时，仓库管理员必须当面查点物资的数量或重量、质量、规格型号等项目。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库。与请购单要求不相符的采购物资不得办理入库。

　　因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知仓库管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备管理部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。

　　未经办理入库手续的物资不得与已入库物资混合放置。

　　已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。

　　对于发外维修、委托加工的物资，入库时分类开具入库单，注明维修或加工，办理入库时必须凭发票办理入库，入库登记信息类同采购入库。填写入库单时，仓库管理员必须清楚注明供应商名称（须是税务或工商登记名称）、采购物资的品名、规格型号、计量单位、数量、金额。3.备品、配件、五金材料的出库管理物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。必须凭领料单办理出库，任何人不办理领料手续或手续不齐全不得以任何名义从仓库拿走物资。

　　领料时，领料员和发料员必须当面清点发放数量。由于领料员当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料员承担责任。物料领出库后，保管责任相应由仓库管理员转移到领用员，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。填写出库单时，领料员必须清楚注明领料部门名称、工程名称、所领物资的品名、规格型号、计量单位、计划数量，发料员必须清楚注明所领物资的实际数量、金额（不含税）。

　　4.备品、配件、五金材料的报废管理报废原则

　　各部门是备品、配件、五金材料报废的申请单位，负责完成所管辖区域内备品、配件、五金材料的报废相关手续。

　　报废申请必须由财务部和设备部审核，公司领导批准。

　　申请报废的备品、配件、五金材料必须符合以下条件的至少一项：已到规定报废年限的；

　　备品、配件、五金材料丢失已被证实无法找回的；备品、配件、五金材料所属设备已报废的；其他经公司认可可以报废的。报废处理

　　财务部、设备管理部根据备品、配件、五金材料报废手续作资产注销。

　　报废备品、配件、五金材料由原管理单位妥善封存，然后与备品、配件、五金材料清单一并转交设备管理部，由设备管理部统一处理。5.返库管理

　　各部门的旧物资及领用剩余物资返库须列出返库清单，经部门负责人、设备管理部负责人签名后仓库管理员给予办理返库。

　　旧物资返库先由旧物资使用部门负责人和维修主管鉴定，确认为可用旧物资后贴上返库标识方能办理返库。

　　五、相关文件及编码《五金仓库管理制度》

　　《备品、配件、五金材料报废申请表》