采购部的工作职责

时间：2025-12-10 14:05:58 好文我要投稿

采购部的工作职责(共15篇)

采购部的工作职责1

　　1、研究休闲食品市场行情、发展方向以及管控分类的发展方向、新品发展趋势，并有针对性地组织新产品的引进、推广、维护的跟踪工作。。

　　2、加强供应商管理，组织实施供应商的.评审和引进，提升千万级供应商数量，合理规划TOP产品一品多商，降低采购风险。

　　3、强化合同管理，新商品采购价格的谈判工作。

　　4、组织市场调研，对各渠道的市场商品及信息进行商品采样工作，监理并维护公司商品信息机制，拟定应对策略。

　　5、采购成本把控，加强原材料管理及供应商管理，落实商品询价、比价、议价、审核价格的合理性。

　　6、对于各销售渠道的新商品进行零售价格的制定，保障商品竞争力及企业毛利率。

　　7、通过行情把控，炒作商品，打造明星商品，引流带动人气，提升整体业绩。

　　8、全渠道产品规划、统筹分配，适应全渠道发展，带动渠道业绩提升。

采购部的工作职责2

　　(1) 负责部门的相关方案拟定、检查、监督、控制与执行。

　　(2) 负责结合公司营销与生产方面，来编制本部门的年、季、月度的工作目标与采购计划。

　　(3) 负责按公司的.中长期战略规划、结合生产经营计划，制订公司采购方面组合的策略方案与执行。

　　(4) 负责定期按销售、生产等相关部门报表统计数据与公司年度发展计划作出分析，总结经验并制定年度采购方案与汇报工作。

　　(5) 参与公司的经营管理委员会工作，提出相关改制方案及建议。

采购部的工作职责3

　　1、对商品部销售、毛利、库存等各项指标全面掌控，完成公司制定的`部门各项指标。

　　2、负责制定、落实及跟踪本部门每周、每月、每季度及年度工作计划。

　　3、配合营运部做好店铺商品进货计划。

　　4、根据门店类型合理调整商品结构、配置商品目录。

　　5、根据营运部营运指标及方针定期和供应商洽谈商品促销活动。

　　6、定期开发有资质的优秀供应商、为营运部提供有竞争力的商品。

　　7、定期审核评估供应链资质，制定供应商筛选机制，为公司开辟优质供应链。

采购部的工作职责4

　　岗位职责：

　　1.请购单、验收单之登记；

　　2.订购单与合约的.登记；

　　3.交货记录及跟踪；

　　4.供应商来访的安排及接待；

　　5.采购费用的统一申请与报支；

　　6.电脑作业与档案管理。

　　任职要求：

　　1.高中以上学历、1年以上工作经验；

　　2.熟悉LED产品，对LED市场采购价格了解；

　　3.会使用ERP系统，熟悉办公软件。

采购部的工作职责5

　　一.采购岗位的职责描述:

　　尽职尽责，能保质保量的及时进仓，对市场上现的新产品、新设计要有敏锐的洞察力

　　二.采购的工作流程:

　　先要了解工厂，对其先做一些调查如工厂工人数量及工龄，工厂组成部门，尤其是看其有没有专门的质检部或小组，还有就是该厂以前有没有和公司合作过，有没有这个意识，再对其做一些针对性的询价，看其报价有没有竞争性.

　　三、采购重要性，在工作中应注意的问题:

　　采购起著举足轻重的作用，没采购就没货源，没有了货源，一切都是白谈，同时采购还当着开发新产品的重任，要不断的给外销推荐新产品与工厂沟通时要及时和工厂谈好合作方式，如付款方式等，切不可让这些问题影响到交货期，还有就是要避开一切和金钱有关的问题，如回扣，呵，也就是要有职业道德，哈

　　四、如何才能作好采购工作？

　　对产品要熟悉，专业，同时也要敬业，尽责，要不数要整理出一套适合自己的方式，和工厂关系要处理好，因为对于采购员来说，没了工厂你就没了货源

　　采购内勤的工作职责是什么？

　　采购销售内勤工作职责对于一个公司来讲，采购销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联络的纽带，起著举足轻重的作用，因此采购和销售部门所有工作都要经过双人或多人复核制，确保万无一失。

　　1与外勤的联络

　　1.1每周工作小结的收集并整理，及时上报领导（各办事处每周一10：30之前以传真或E-MAIL形式将小结传至公司）

　　1.2外勤费用的`申请、借款、核销事宜依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。

　　1.3外勤与公司的资讯交流

　　1.3.1公司对外勤指示的传达（要及时、到位）

　　1.3.2接受外勤工作中的资讯，及时反馈给领导

　　1.3.3月底负责各办事处费用销售明细表的核对

　　1.3.4协助业务人员回款，提供应收帐款及其相关资讯

　　1.3.5按要求进行市场资讯收集并提供资讯简报，以邮件方式报公司销售经理

　　1.4外勤所需资料的整理(双人或多人复核)

　　1.4.1日常材料（包括办公用品、名片、彩页等的准备）

　　1.4.2商业开户首营公司资料、首营品种资料

　　1.4.3协助销售人员编写商务文件，编制投标档案、各地物价备案材料

　　2对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理

　　2.1档案、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核)

　　2.1.1寄出材料的登记、查收、核实

　　2.1.2资料和样品领用、发放的登记

　　2.1.3寄出方式的选择

　　2.2商业公司的材料的登记、归档（证照、GSP证书、开票资讯）

　　2.2.1对各商业公司，上官方网站进行核实（国家食品药品监督管理局）。

　　2.2.2接、发、处理、保管一切商务来电来函及档案。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立客户档案，并定期进行回访。

　　2.3购销合同的存档、登记对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理，及通报给销售工程师。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。

　　2.4发货(双人或多人复核)

　　2.4.1发货申请后，填写发货指令单（发货申请以传真、邮件、电话等形式）

　　2.4.2发货前需确认发货合同或协议，对方资质备案，记录供货金额

　　2.4.3发货时确认随货附同批厂检报告（出库单、合同等）

　　2.4.4确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪

　　2.4.5 领导签字后，由发货员送至仓库主管发货并登记、记录、查收

　　2.4.6根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目

　　2.5开票(双人或多人复核)

　　2.5.1开票申请后，填写开票申请单（开票申请以传真、邮件、电话等形式）

　　2.5.2开票前需确认开票品种、单价及数量，对方资质、开票资讯等

　　2.5.3发票开好后，登记发票面值、开票公司名称、品种、以及申请人和收件人

　　2.5.4双人复核发票后，将其寄出（发票要单独寄出，或附上出库单、合同等，发票不能随货同行）

　　2.6月底协助财务部核对销售清单合同及发货情况，确保市场部和财务的统一

　　2.7对所发货物、样品、资料等注意定时查件

　　2.8内勤人员出差内勤人员也需要定期出差，定期拜访客户。出差前需将部门内部的工作落实下来，且要到位，出差期间电话开通，便于联络。内勤人员的出差费用和补贴按公司规定执行。

　　3销售部内部管理

　　3.1对日常材料的影印、盖章等的工作

　　3.1.1及时影印好日常所需资料，包括公司资质资料、品种资料等。

　　3.1.2掌握和使用印章并稽核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面或电话形式通知的行政会议。

　　3.2彩页、名片印制，快递费用结算等的工作（包括向公司财务借备用金，月底结算）

　　3.3公司对外业务的交流（包括选择公司业务合作伙伴）负责制定销售计划以及销售计划的督促、落实；负责商业客户业务往来和登记管理，负责商业客户档案的建立和保管，负责各类政策档案、销售合同、资料资料的保管；以及一些物流公司的筛选。

　　3.4每日公司邮箱、公司QQ、公司相关招商网站的管理和维护

　　3.4.1每天登陆公司邮箱，及时查收公司邮件和整理邮箱

　　3.4.2 QQ线上，及时线上沟通、回复

　　3.4.3公司招商网站的维护我们需要对网站中的资讯进行及时的更新。同时定期对其中的产品进行升级维护，使产品能够尽量显示在首页，有利于客户检视到我公司的产品。

　　3.5组织内勤定期开部门会议，总结工作，并做好记录

　　3.6协助准备各项材料

　　4对外招商

　　4.1各地广告的释出（网路、媒体、期刊、报纸等）认真做好有关后勤的宣传工作，做好摄影、拍照及有关资料的收集、储存归档，及时宣传报道后勤动态。在一些相关招商论坛上，我们可以免费释出自己的招商广告，并进行及时跟踪；同时我们可以加入各个地区的招商群，定时释出一些招商资讯。

　　4.2负责招商资讯的代理、回馈、联络负责重点客户的拜访、服务工作，通过拜访、随访及时了解政策法规和市场动态，及时反馈，为公司制订销售策略提供资讯。

　　4.3对招商合同的定制（与办事处主任对分包销售合同的制定）

　　4.4电子商务定期整理、汇总各地区代理商所做品种的A级客户；对于每个月的新增客户进行及时更新汇总。

　　4.4.1在网上查询代理商资讯充分利用中国医药营销联盟和易药论坛中有大量免费的资讯。通过不断筛选代理商资讯，查询到我们所需要的、有价值的资讯。同时，我们还需要在不同网站上不断查询更多、更好的免费代理商资讯。

　　4.4.2主动简讯和电话招商通过代理商资讯的汇总，在简讯平台上发简讯宣传公司产品；代理商可以根据品种或地区进行分类，主动与代理商联络；并定期电话回访；同时加强产品的学术支援，给代理商提供强大的产品资讯服务

采购部的工作职责6

　　岗位职责：

　　协助采购经理进行供应商筛选，进行日常采购，进行供应商考核。

　　进行日常采购合同的拟订、归档，跟踪供应商到货情况。

　　任职要求：

　　1、中专以上学历，应届毕业生优先考虑；

　　2、有无采购经验均可，有机械、电器方面采购经验者优先考虑；

　　3、熟悉office文档处理；

　　4、电脑采购相关软件操作熟练。

采购部的工作职责7

　　1、做好基于本岗项目职权范围内的'采购、仓库管理和文案等工作，并保证采购和出入库信息清晰明确；

　　2、负责公司采购事项；负责设备出货相关事项；

　　3、负责生产部耗材确认及补给申请；具备团队精神，可提供其他组别及部门相关人员完成项目范围内及能力范围内的协助工作；

采购部的工作职责8

　　1、参与供应商质量协议、报价、供货合同的讨论评定，编制采购付款计划；

　　2、对供应商交货期、质量进行监督、考核、评价、管理；

　　3、负责供应商的调查和实地勘察，利用评分制或预定标准来衡量供应商的绩效；

　　4、解决库存矛盾，处理废弃或过剩的设备与物料；

　　5、同公司内部其它各功能部门建立并维持良好的关系；

　　6、运用一些战术性的`方法如供应商伙伴关系；策略联盟；供应链管理；供应商培训等建立良好的供应商关系；

　　7、聘用；管理；评估；提升部门员工，解决员工工作问题，加强团队建设；

采购部的工作职责9

　　1、根据项目采购计划，组织实施与开展采购工作。

　　2、负责项目劳务分包单位招标、定标、报批、合同签订等工作。

　　3、负责项目工程主材及零星建材、设备零配件的招标及采购相关工作。

　　4、负责劳务/材料、设备分包商的`开发与维护，以及后期的考评工作。

　　5、负责采购资料的收集、整理与归档，保证采购资料完整与合规。

　　6、提出减少采购成本的合理性建议及方案。

采购部的工作职责10

　　岗位职责：

　　1、负责国内与国外产品的`询价、订货。

　　2、负责业务合同登记、更新、汇总管理

　　3、跟进业务合同从订货到发货的整个过程；

　　4、统计及更新货物的备货（库存）情况。

　　5、完成部门经理交代的其他工作。

采购部的工作职责11

　　1、搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息;

　　2、编制单项材料采购计划并实施采购;

　　3、签订和送审小额采购合同;

　　4、完成采购订单制做，确认、安排发货及跟踪到货日期;

　　5、负责货物入库相关单据，积极配合库房保质保量完成采购货物的入库;

　　6、编制单项采购活动的分析总结报告;

　　7、完成上级交办的.其他工作;

采购部的工作职责12

　　1.根据公司经营方针，开发及维护集装箱设备供应商、One Way供应商、堆场的关系。

　　2.管理采购、维修操作，控制采购、维修成本，保证采购、维修品质。

　　3.及时向上级以及市场销售部门沟通分享供应商可采购、可代理销售的资源信息，根据权限决定或建议采购。

　　4.库存管理，及时动态更新库存信息，保证库存信息的'正确性。

　　5.进出库、移库操作流程的管理

采购部的工作职责13

　　一、目的

　　为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，采购部岗位职责及工作流程特制订本制度。

　　二、适用范围

　　适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

　　三、采购部岗位职责及工作流程基本原则

　　采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“采购部岗位职责及工作流程秉公办事、采购部岗位职责及工作流程维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

　　四、工作程序

　　（一）采购基本事项

　　1.日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品）采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。

　　2.非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

　　3.对价值超过200采购部岗位职责及工作流程元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，岗位职责及操作流程采购人呢应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

　　4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。

　　（二）采购申请

　　1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

　　2.紧急采购时，采购部岗位职责及工作流程由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

　　3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

　　（三）采购流程

　　1.采购部岗位职责及工作流程采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

　　2.各采购部岗位职责及工作流程采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

　　3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

　　(四)采购经办人职责

　　1.建立供应商资料与价格记录。

　　2.做好采内参市场行情的经常性调查。

　　3.询价、比价、议价及定购作业。

　　4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的'控制。

　　5.做好平时的采购记录及对帐工作。

　　（五）采购方式

　　1.集中计划采购：凡属日常办公用品尽量集中计划购买。

　　2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

　　3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

　　（六）采购实施

　　1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

　　2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

　　3.所有采购采购部岗位职责及工作流程必需由仓库或使用部门验收合格采购部岗位职责及工作流程签字后，才能办理入仓手续。

　　（七）采购付款方式

　　1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

　　2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等采购部岗位职责及工作流程单据方可结款或开支票。

　　（八）采购经办人行为规范

　　1.采购人员应本着质优价廉的采购部岗位职责及工作流程基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

　　2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞采购部岗位职责及工作流程退，情节严重者提交公安机关处理。

　　五、附则

　　各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

　　六、本制度经总经理核准后实施。

采购部的工作职责14

　　供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的`收发、管理。依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。

　　一、工作概要：

　　供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。

　　二、主要职责：

　　1、解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。

　　2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。

　　3、遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。

　　4、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

　　5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。

　　6、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

　　7、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

　　8、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

　　9、跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。