医院财务岗位职责集合（15篇）
在当今社会生活中，岗位职责对人们来说越来越重要，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编精心整理的医院财务岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
医院财务岗位职责1
一、严格执行国家《银行结算管理办法》，熟悉掌握各种银行结算凭证的填制方法和注意事项。
二、根据制单人员编制的记账凭证，认真核对并做好支票签发工作，同时在原始凭证上加盖银行收、付讫戳记。
三、按月与银行核对各账户存款余额，月末编制"银行存款调节表"，对未达帐项及时查明原因。
四、每日将报销单据与银行存款核对无误后，及时将单据交给复核人员。
五、负责保管医院支票、有价证券及法人印章，对承兑汇票等票据设要登记备查帐。
六、及时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，加强防范意识，保证资金安全。
七、严格保守保险柜密码秘密，妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证和现金支票及空白凭证。
八、逐日打印银行日记账，按年装订成册，及时归档。
九、负责职工公积金、养老保险金、医保金、个人所得税等款项的缴纳工作。
十、完成领导临时交办的'各项工作任务。
医院财务岗位职责2
一、日常工作：
1、负责收取各收费员的现金缴款单并整理入账工作；
2、负责体检发票的开具和体检收入入账工作；
3、负责各医保的对账、收款、入账工作；
4、负责其他汇入款项的入账工作；
5、负责向高新区统计局报送统计报表；
6、负责十大指标涉及财务数据的统计，并向小赖报送；
7、负责对收费员的现金进行定期与不定期的盘点。
二、期末结转工作：
1、负责统计临床、门诊、医技科室的'收入，并编制科室收入报表；
2、负责汇总各科室的转账收入等，并填制科室收入报表；
3、负责编制期末收入类会计分录；
4、负责用友软件中科室收入明细表的录入工作。
三、临时性工作：
1、负责月底对交通医院的账务进行处理；
2、领导交办的其他临时性工作。
医院财务岗位职责3
昭通市第二人民医院财务部门工作制度
1、执行《会计法》、《医院会计制度》和《医院财务制度》等相关法律法规，全院财务工作实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制，建立健全财务人员岗位职责。
2、严格贯彻执行各项财经政策，严格财经纪律,加强财务监督，实行事前、事中、事后监督相结合，日常监督与专项检查相结合，并接受上级有关部门监督。财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情，与一切违法行为作斗争。
3、根据事业计划，正确编制年度财务预算，办理会计业务，按照规定的格式和期限，及时报送会计月报和年报（决算）。
4、合理组织收入，严格控制支出。该收的要抓紧收回，对各项开支实行预算管理，对临时必须的开支要按照审批手续办理。严格实行成本核算，加强成本控制，降低医院运行成本，努力增收节支，实现良好的经济效益。
5、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。
6、医院对外所有开支均应取得合法的原始凭证（如发票、帐单、收据等）。原始凭证由经办人、验收人和主管负责人及院领导签名后方能以据报销。一切空白字条，不能作为正式凭证。出差及因公借款，须经主管部门和院领导审批，任务完成后一周之内办理结帐报销手续。
7、会计人员要及时清理债权、债务，防止拖欠，避免呆帐。
8、财务部门应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国有资产进行经常的监督，及时清理库存，防止浪费和积压。
9、银行帐号和支票不得出借给任何单位及个人。签发空白支票时必须严格登记，不得签发空头支票，领用支票要办理相关手续，支票领出不得转让他人，并在5日内交回注销。支票填错不得涂改，要加盖作废章进行消号，丢失支票要立即向银行挂失。
10、每月核对银行存款并填制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。
11、每日收入的现金当日存入银行，库存现金不得超过壹万元（10000元），不得以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款和以长补短。出现差错如实反映，报经院领导研究处理。
12、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理及装订工作。
13、加强医疗机构经济活动内控制度建设，建立重大经济事项集体决策制度和责任追究制度，保证国有资产的安全与完整。
昭通市第二人民医院会计监督制度
1、会计监督是会计的主要职能之一，是保证会计核算的真实性、合法性的主要手段。要经常教育引导财务人员提高认识、端正思想、秉公办事，按照《会计法》和《会计人员职权条例》以及有关规定做好会计监督工作。
2、会计监督是每个会计人员的责任。要严格制定各级会计人员职责并定期检查落实。
3、各级会计人员在经办每一项经济业务时，要取得合法的原始凭证和必须的'审批手续。对不合法、不真实、不完整、不清楚、手续不完备的原始凭证不予受理，要求其更正、补充、补办手续。
4、凡购入物都必须履行审批、采购、验收入库、入帐等手续。对不合格的设备、临近到期的药品、残次品以及非正当渠道购入的一切物品、或数量、规格、含量、金额不符的，保管人员不予验收，财务不予报销。
5、经批准外购材料、设备，严格按合同办事。对外地的一切托收要严加管理和控制，货没到或货未到齐以及品种、规格、质量、数量、价格等与合同不符的，应立即提出拒付或部分拒付。
6、财务负责人应对基层单位如职工食堂、总务科等单位的会计及药品会计、器械科会计、门诊收费、住院收费、新农合报帐等处加强财务监督，定期或不定期检查其财务工作，发现问题及时纠正。
7、对于大型设备的购置、基本建设项目要严格计划管理。超计划、无计划、无审批手续自行购置的物品，财务不予付款。
8、对违反财经纪律、财务制度的现象及时向领导汇报处理。
昭通市第二人民医院经费审批及报销制度
为规范会计行为，明确职责权限，适应医院预算管理和成本核算的需要，加强财务管理职能，使医院各项经费管理有章可循，特制定本规定。
1、医院的一切财务收支活动必须严格遵守国家法律法规和财务规章制度。
2、医院经费开支权限应体现统一管理、分级负责、集中控制的原则，执行“三重一大”的规定，坚持财务开支由授权审批、层层负责的原则。
3、医院各项经费开支的审批有明确审批权限规范与程序，授权范围和内容应在授权书中明确，实行先下级，后上级逐级上报审批的制度。
4、院长办公会集体讨论审批的事项：医院年度预算；预算内开支金额在限额以上的经费支出；追加和调整预算项目；对外投资、合作、捐赠、技术转让等事宜；其他重大经济事项。
5、报销的原始单据必须真实、合法、有效，必须是由税务部门监制的正式发票或财政部门监制的、适用的正式收据；字迹清楚，数字准确，不得涂改、挖补；出票单位的公章；对不符合规范的原始单据不予报销。
6、所有的借款必须在经济活动结束后1个月内报销，
7、严格现金管理，大于现金支付额度的支出，应使用银行转账支票结算，如因特殊原因使用现金时，应由主管院领导批示。
8、坚持权责对等原则，实行责任追究制度和重大经济事项实行领导负责制。
9、如有滥用职权、玩忽职守给医院带来经济损失的，应由直接经办人和第一审批人承担主要责任，并依据国家相关规定给予经济处罚和行政处分。
昭通市第二人民医院医疗收费制度
1、收费员工作必须细心负责，态度要热情和蔼，准确掌握药价和各种医疗项目的收费标准，简化手续，减少排长队现象。
2、交付现金要唱收唱付，当面清点，开出收据，留有存根复核和备查。对医疗保险、公费医疗、记帐合同、新农合医疗，要严格执行国家的有关规定。
3、病员出院，住院处根据科室的出院通知单结算、收费或记帐。
4、病员住院期间，住院处应定期进行结算，随时与科室联系及时催收病员欠费。
5、收费处要建立交接班制度。现金必须当面清点，汇总打印报表，清点钱、账、表相符后向出纳缴结。如有不符，需立即查找原因，及时解决。
6、收费员收取的现金，每日下班前向财务部门完成缴结，不得超限存放现金。
昭通市第二人民医院财产物资管理制度
1、凡医院所需的各种财产物资（除药品和图书外），均由物资部门统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。
2、物资部门负责管理的财产、物资，应建立健全帐目，指定专人采购、领发、保管，加强管理，定期或不定期清点实物，核对帐目。要求帐物相符，保证物资安全，防止积压损坏、变质、被盗。有关人员要经常深入科室，了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。
3、各科室所需物资，按月、季、年编制计划送物资采购部门，经院领导审批后列入采购计划进行购买，按计划供应。属于交回物资要交旧领新。
4、各种物品、被服的报废，要办理报废手续。物资部门对报废物资要妥善管理。医院的财产物资，任何人不得私自取回。重大财产物资的报损、报废，及财产物资变价、转让或无价调拨，须根据具体情况，经科室评议，由物资部门审核转院领导报主管部门批准处理，不得擅自处理。报损、报废复价残值应上缴医院财务部门。
5、各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。
医院财务岗位职责4
1、按照医院会计制度和有关法规负责医院经济业务的记账、算账、报账工作。
2、会计岗位工作人员要实行制单、记账、计算机录入、复核各岗位分工协作，共同做好医院会计工作。
3、做好现金、银行存款日记账并进行核对，定期与银行对帐，并做出银行存款调节表。
4、管理好会计档案，保证会计档案安全、完整、规范。
5、经常分析医院经济情况，向科室负责人提供医院经济活动信息，为医院发展提出管理化建议。
6、完成财务科长交办的其他工作。
医院财务岗位职责5
岗位职责:
1.负责医院管理公司的日常会计核算工作,及时做好凭证的编制、登记,做到帐证相符、帐表相符,并按月度(年度)定期编制各项会计报表;
2.按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴,依法正确计提和上缴各项税费;
3.按公司规定,审核各类成本、费用的.支出单据;
4.负责公司固定资产核算,按规定准确进行分类、计提折旧,并进行相关的业务处理;
5.负责医院的资金管理工作,对利润预算编制及分析;
任职要求:
1、会计学相关专业本科以上学历;
2、3年以上相关工作经验;
3、持有会计从业资格证书优先考虑。
4、有医疗行业财务工作经验优先。
医院财务岗位职责6
一、严格遵守国家的财经法律、法规，熟悉《会计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》、《医疗机构财务会计内部控制规定》、《基本建设会计制度》和执行医院各项财务管理制度
二、根据国家有关会计制度的规定设置总账、明细账，认真审核会计原始凭证，准确编制记账凭证。
三、按基建项目的合同规定付款，保证合同的付款要求与实际付款进度和工程进度相符。
四、配合基建部门、审计部门及时办理工程项目财务决算送审工作。通过审计后，根据基建会计财务制度的规定，制作会计结算凭证，结转在建工程成本，根据财政对基建转固定资产入账相关规定，及时对已办理结算的.工程报送财政厅审批后转增固定资产。
五、办理基本建设投资所形成的固定资产会计移交手续，并按要求进行会计档案整理归档移交手续。
六、对本单位重大工程项目和财政预算专项拨款审批项目，应重点管理。
七、发现弄虚作假的收支凭证或违反财经纪律的收支事项，必须及时向科长汇报。
八、遵守会计人员职业道德规范、树立良好的服务意识。
九、为防止计算机病毒，严禁在终端上使用业务以外的软件。
十、完成科长交办的其他工作。
医院财务岗位职责7
1、在院长领导下，负责本院的财务工作。严格要求财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。
2、贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度及岗位责任制。
3、根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。
4、根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力可能，正确、及时的编制年度和季度（或月份）的预算，定期对预算执行情况进行分析，并按照国家规定编制和上报预决算。
5、按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算，按照规定的格式和期限报送会计月报和年报。
6、对医院的财务工作进行研究、布置、检查、总结，根据本单位的实际情况，制定各项内部会计控制制度和财务制度。督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度，保证本单位各项财务制度健全有效。
7、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。
8、按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的.原则，组织好单位的绩效工资分配工作。
9、按照国家物价制度，做好本单位的物价管理工作。
10、定期和不定期对单位财务状况进行分析，及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。
11、负责医院的经济管理及财务管理工作。
医院财务岗位职责8
1.负责记账凭证、账表等会计资料的审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册的工作。
2.负责填制会计档案清册，对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记。
3.做好各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证、资料的.存档保管及安全保密工作，不得擅自出借。
4.因需外借的会计档案，须经财务科长批准，并做好登记。
5.对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，重要的会计资料，应复印留存。
医院财务岗位职责9
1、在财务科长领导下，做好银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。
2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
3、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放，收据存根的回收保管工作。
4、负责住院处、收费室零钞的的准备工作。每日将住院处、收费室收款入库，并当日存入银行。按规定统一管理银行帐户。
5、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。
6、严格遵守现金管理制度，监督违反现金管理制度的行为。保证库存现金不超过银行规定的库存限额，不坐支，不私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金，要经常保持库存现金与帐面数一致。
7、认真审查各种报销、支出的原始凭证，对违反国家规定的.，应拒绝办理；不合格票据不予报销；遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
8、根据合法的原始凭证，登入现金帐。按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。作帐数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
9、正确、及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证、帐款、帐帐相符，保证货币资金的安全。每月盘库—次。
10、按时根据工资名册完成工资等发放工作。
11、负责办理医保费用领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理往来结算。
12、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，加强银行支票管理，负责支票签发，按规定签发空白支票，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
13、严格执行安全制度。
1)存取大额现金，须向领导申明，请示专人陪护。
2)认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、银行印鉴。
3)现金不得过夜，有价证券须存放于保险柜内。每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。
4)如因违反制度而造成损失，由出纳员负责。
5）做好医院财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。
14、加强业务学习，不断提高业务水平。与会计互相配合，做到相互支持，配合默契，搞好财务工作。
15、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。
医院财务岗位职责10
1）负责开设、管理所有银行账户，办理银行证件年审。
2）负责保管公司资金，办理公司所有收款、付款业务。
3）根据公司安排及时办理公司借款（及还款）业务。
4）负责按规定及时填报公司资金日报表。
5）负责定期编制现金盘点表，确保库存现金账实相符。
6）负责定期与银行对账并按规定编制银行余额调节表，跟踪解决未达账项。
7）负责审核报销原始单据及报销记账凭证。
8）负责协助其他业务部门答疑解惑（如解决不了上报财务负责人）。
9）负责本部门考勤记录。
10）付款类凭证记账。
11）凭证装订与整理。
12）维护固定资产台账，定期组织固定资产盘点。
13）完成领导安排的临时任务。
医院财务岗位职责11
岗位职责：
1.遵守仓库的管理制度，负责仓库物品的.验货，入库，配货，出货;
2.每月底配合销售人员盘点备货医院库存并通知财务开具发票;
3.做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报会计专员，做好各种单据报表的归档管理工作;
4.协助销售经理管理并预定下个月的产品库存;
5..完成上级交办其他工作。
任职要求：
1、大专以上，行政文秘相关专业;
2、一年以上医药行业内勤工作经验;
3、具有较强的独立工作能力和社交技巧，有上进心，吃苦耐劳。
医院财务岗位职责12
1.负责收取病人缴纳的预交金、医药费等各项费用，办理各项退费。
2.及时打印收入日报表，每天营业终了，清点所收现金及支票，做到账款相符。
3.严格执行日清日结制度和现金管理制度，当日费用当日结算，当日所收现金必须当日全部送缴银行，不得私自外借、挪用。
4.严格按照国家医疗服务价格及标准收费，做到按标准、按项目收费，保证收费工作的.规范性。
5.严格自行退费制度，按照管理权限规范操作，任何人不得擅自退费。
6.严格执行《票据管理制度》规定，对所领取的票据及收费印章进行妥善保管，按照要求使用，不准借用或者挪用，不准任意涂改和毁损。
7.严格按照收费管理系统流程操作，不得私自篡改系统、加载任何软件。
医院财务岗位职责13
根据《会计法》、《会计基础工作规范》等法律、法规的要求，为明确岗位职责，建立科学的会计工作秩序，提高会计工作效率，特建立财会人员岗位责任制，结合本院实际，各岗位主要职责如下：
一、财会负责人岗位
1、主持财务科全盘工作。
2、设置会计岗位，制定岗位责任制，负责组织、监督、检查、指导财会人员贯彻落实岗位责任制，考核、评审财务人员工作实绩。
3、负责组织编制财务预算、决算、财务分析、资金使用计划、会计报表、制定财务管理制度和工作制度，参与医院经济决策，参与制订并组织实施经济管理制度及实施方案。
4、加强财务监督、检查，定期组织财务人员分析财务预算执行情况，定期不定期向领导汇报财务收支情况和财务成果。
5、协调处理内外部门的工作关系，做好本单位的财务管理。
6、参加医院的有关会议。
7、组织财务人员学习政治理论和财会专业知识，认真做好财会人员的政治思想工作。
8、完成领导交办的其他工作。
二、出纳岗位
1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、支凭证有权拒绝受理或退回要求重制。
2、每日收缴门诊收费室、住院结帐处现金，负责复核住院病人费用报表、结算单及预收款凭证，核对各种票证的号码，防止漏号，错号，对于门诊收费人员少交多交现象要及时催办补交手续。
3、按时领发工资、奖金和其他各种补贴、津贴等，掌握开支标准，防止出现多发、少发、错发等不良现象。
4、遵守现金保管规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存额部分的现金及时存入银行。
5、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用注销手续。
6、按照规定管理好银行存款，逐月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。
三、制单岗位
1、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和往来关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。
2、负责打印输出记帐凭证，同时做好数据备份工作。
3、月终编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。
4、操作过程中发现的问题，应记录故障情况并及时向财务负责人汇报反应。
5、协助做好财务科其他工作。
四、记帐岗位
1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查帐薄，负责运用计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。
2、月末终了，根据总帐科目余额平衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符。同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。
3、负责按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。
4、对以前已记帐的个别调帐、错帐冲正等，经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。
5、协助做好财务科其他工作。
五、稽核岗位
1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。
2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。
3、对计算机输出的.报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。
4、对稽核中发现的较大违章违纪问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。
5、负责院、科交办的其他工作。
六、报表编制岗位
1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编报及时。
2、根据预算执行情况，开展财务专题分析，每季编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建议性意见，为领导提供经济决策依据。
3、负责年终会计决算编制工作，撰写综合分析报告。
七、工资核算岗位
1、根据人事部门的通知，编制工资发放名册，并按期正确发放。工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥善保管。
2、正确划分工资及代扣款项的明细项目，提供详尽的工资分配明细资料。
3、按国家有关规定，正确计算并代扣代缴职工个人所得税，住房公积金、养老保险金、失业保险金和医疗保险金等款项，按职工工资总额的规定比例正确计提职工福利费和工会经费。
八、会计档案岗位
1、负责管理“会计档案”工作，根据《会计档案管理办法》的规定，对医院的会计凭证、帐簿、报表、财务收支计划，单位预算和重要的经济合同等各种会计资料定期收集审查、核对、整理、立卷装订成册，编制目录，归档保管，严禁丢失损坏，严禁涂改和弄虚作假。
2、严格执行档案借、调制度。
3、负责对保管期满的会计资料按照规定填报“会计档案销毁清册”报上级部门批准，同时按规定进行销毁处理。
4、负责查阅本单位或外单位因工作需要需查的原始依据。
5、协助会计整理，装订会计凭证。
九、成本核算岗位
1、参与制定和修订经济管理方案和收支定额，掌握科室各项开支标准，严格控制科室各项支出。
2、负责制订各科室收支定额，并进行各科室总收支的成本预算，负责科室收支总帐和其他有关帐目的建帐、记帐、算帐和编制工作。计算科室超额收支，节余上交利润，绩效的发放。
3、深入科室，了解和掌握科室定额管理情况，收集分类汇总，科室收支数据资料，每月一次情况反映。深入科室收集、汇总、整理及综合分析经济管理执行过程的各种情况，修订经济管理方案和各项定额提供依据。
4、负责医院新的医疗收费标准的成本核算及申报工作。
5、协助科室收支明细帐会计做好科室收支分类统计和核算工作，严格掌握科室收支定额指标和开支标准。
6、完成财务科分配的其他工作。
十、往来帐会计职责
1、负责往来帐款的建帐、记帐、算帐和编报工作，做到及时、准确，日清月结。
2、严格审核往来款项的真实性，并按收付单位、个人设置往来明细帐。及时清理、核对往来款项。
3、定期对应收帐款进行帐龄分析，对长期未处理的往来款项应及时向财务负责人汇报，对确实无法收回的应收款和确无法支付的应付款，应查明原因，按有关规定报批后处理。
4、检查、督促门诊、住院结帐处加强病人医疗欠费的催收和结算编报工作。
5、完成财务科分析的其他工作。
十一、药品核算岗位
1、认真审核药品的购入和发出凭证，做好药品的明细核算，及时清理往来挂帐，定期核对帐物，做到帐实相符。
2、参与药品的清查盘点，对盘盈、盘亏和报损的药品要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。
3、药品价格变动时，根据物价部门的通知和对调价的药品及时组织有关科室做好调价药品的盘点工作，办理调价手续，进行帐务处理。
4、按规定及时编报药品相关报表，为管理层决策和管理提供数据和参考。
5、督促药剂部门认真执行药品采购、验收、领用、报损、调拨、调价等制度。
十二、财产物资核算岗位
1、认真审核财产物资的购入和发出凭证，做好财产物资的明细核算，及时清理往来挂帐，定期核对帐物，做到帐实相符。
2、参与财产物资的清查盘点，对盘盈、盘亏和报损的财产物资要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。
3、了解财产物资的储备情况，对滞留积压的要分析原因，提出处理意见，对保管不善造成损失的要及时向分管领导汇报，作出处理。
4、按财务制度规定督促财产物资管理部门认真执行材料采购、验收、领用、报损、调拨等制度。
十三、票据管理岗位
1、认真学习有关行政事业性收费票据管理的规章制度，熟练掌握各类票据管理业务。
2、做好对领购和自制票据的统一登记和专门保管工作。
3、严把票据领用关，做好领用登记记录工作。
4、负责办理各类票据的领用、结报和缴销手续。
5、指导和监督票据使用人正确使用和填制各类票据。
6、及时督促票据使用人交回已使用的票据，对交回的票据进行核对后注销。对尚在使用人员手中的未使用票据要定期进行核对。
十四、物价员岗位
1、认真贯彻执行国家的物价方针、政策，树立政策和法制观念。
2、积极、正确地宣传国家物价管理条令、方针、政策、热爱、熟悉本职工作，努力学习物价政策，法规和业务知识，不断提高政策水平和业务能力。
3、规模范执行上级物价部门制定的各项医疗收费标准，并敢于抵制，批评和揭露各种违纪行为。
4、经常进行调查研究，广泛听取群众意见，对群众的来信来访及时上报协助处理。
5、根据上级调价通知及时调整医疗项目和药品的价格标准，及时申报新增医疗项目的收费标准和制剂药品的价格。
6、认真组织和配合各级有关部门共同做好医疗收费的检查和监督工作，如实提供必要的有关资料。
7、完成领导交给的其它工作任务。
十五、住院收费室岗位
1、负责住院病人住院医疗费用的统一结算工作，每月最后一天为月结日，按权责发生制的会计基础进行结算。
2、凡住院病人退款，必须严格审核并附有退款原始凭证。
3、严格执行国家规定的医疗收费标准和价格政策，并监督医疗科室按规定标准价格划价计费。
4、根据制度规定按时向财务科报送住院收入结算报表，同时向有关部门提供科室核算收入的会计资料，及时或按期办理收款工作，加速结算周转金的周转。
5、及时向财会部门或银行解缴及收入现金，不挪用拖欠，不代为座支，不转借，预交款应每日结清。
十六、门诊挂号收费人员岗位
1、热情为病人服务，服务态度好，收款做到唱收唱付，并备足找零现款。
2、按时统计各项收入，按会计制度的要求编制日报表，与药房药品销售额及有关部门的检查治疗计费核对，防止差错。
3、收入款项按时上缴财会部门或解缴银行、不挪用拖欠、不代为座支，不转借，门诊收入应每日结清。
4、严格执行国家规定的医疗收费标准。监督有关医技科室的划价计费，做到不错收、漏收。
本制度自xxxx年xx月xx日修订行文之日起执行，此前行文的制度与本制度相违背的，即刻停止执行。
医院财务岗位职责14
1、严格执行管理中心的《财务管理规定》。
2、负责医院各项费用的缴交工作。
3、做好医院固定资产的登记管理工作。
4、严格理财、及时完善财务手续。
5、负责医院管理中心员工工资的发放工作。
6、按时公开财务收支情况。
7、办理管理中心人员招聘、离、辞退手续。
8、负责管理中心员工的.出勤、考核工作。
9、负责本处管理中心的现金和转帐票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据,要在银行下班前送存银行,不得积压,保险箱内不能积压500元以上的现金过夜。
10、对办理报销的单据;除按会计审查程序重新审核处,还必须有其部门主管和经理审批后才可付款,凡手续不完备或未经管理中心签批的单据,一律拒绝报销。
医院财务岗位职责15
医院财务人员岗位职责（分管院长）
１、在院长领导下，负责本院的财务工作。领导财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。
２、贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度以及岗位责任制。
３、根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。
４、根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力可能，正确、及时的编制年度和季度（或月份）的预算，定期对预算执行情况进行分析，并按照国家规定编制和上报预决算。
５、按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算，按照规定的格式和期限报送会计月报和年报。
６、对医院的财务工作进行研究、布置、检查、总结，根据本单位的实际情况，制定各项内部会计控制制度和财务制度。督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度，保证本单位各项财务制度健全有效。
７、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生
８、按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，组织好单位的奖金分配工作。
９、按照国家物价制度，做好本单位的物价管理工作。
１０、定期和不定期对单位财务状况进行分析，及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。对修建工程、大型设备购置、对外投资，从财务角度进行可行性分析和论证，为领导决策当好参谋。
１１、负责医院的经济管理及其他有关财务制度之掌握和财务管理工作。
医院财务人员岗位职责（财务科长）
一、在分管院长的领导下，主持科
室的工作,制定本科室各项制度，并不断更新和完善。
二、定期研究、布置、检查、总结本科室的各项工作，严格遵守财经纪律和各项规章制度及医保政策，抵制不合理开支，发现问题及时向处领导汇报。
三、合理调度和运用资金，保证各项资金的安全运行。
四、负责对科内上报的各种报表进行审核，审核无误后方可报出。
五、定期对各科室的经济运行情况，进行综合分析，对存在的问题，及时提出解决问题的意见和建议，上报领导。
六、合理安排工作岗位，不定期地针对存在的问题，组织业务学习，不断提高本科室人员的.业务素质和职业道德水平。
七、做好科内人员的思想工作，增强服务意识，严肃工作纪律，转变工作作风，做好本科室及其他部门的沟通、协调工作。
八、作好本科室的安全工作，保证各类网络的正常运行。
九、完成院领导交办的其他工作。
医院财务人员岗位职责（主管会计）
1.协助科长组织会计核算和财务管理工作。
2.认真检查和督促日常会计核算工作。
3.管理和控制各部门经费指标，坚决杜绝无预算支出和超预算支出。
4.负责年末结转的帐务处理。
5.负责年终决算报表的编制和分析。
6.对月报表进行审核、分析。
7.监督管理计算机的使用和保养情况，做好会计电算化软件的应用工作。负责监督信息科计算机网络服务器的日常管理，确保会计数据的安全。
8.配合完成上级有关部门的财务检查工作。
9.完成其他所指派的工作。
医院财务人员岗位职责（出纳会计）
1、严格执行管理中心的《财务管理规定》。
2、负责医院各项费用的缴交工作。
3、做好医院固定资产的登记管理工作。
4、严格理财、及时完善财务手续。
5、负责医院员工工资的发放工作。
6、按时公开财务收支情况。
7、负责现金和转帐票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据,要在银行下班前送存银行,不得积压,保险箱内不能积压500元以上的现金过夜。
8、对办理报销的单据;除按会计审查程序重新审核处,还必须有其部门主管和院长或主管院长审批后才可付款,凡手续不完备的单据,一律拒绝报销。
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