供应商管理制度

时间：2025-07-18 13:56:43 银凤管理制度我要投稿

供应商管理制度（精选16篇）

　　在日常生活和工作中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编为大家收集的供应商管理制度，希望能够帮助到大家。

供应商管理制度（精选16篇）

　　供应商管理制度 1

　　第一章总则

　　第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。

　　第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。

　　第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。采购部是公司唯一的合法采购组织。

　　第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。

　　第二章供应商管理评审小组架构

　　第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。

　　第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。

　　第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。

　　第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。

　　第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。采购员负责物料采购的落实与跟催。具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。

　　第三章供应商管理及评审

　　第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。

　　第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。

　　第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。

　　第十三条供应商的资格初审：

　　1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。初审由常务主任组织进行。

　　第十四条初审程序：①供应商开发人员收集资料—②报送常务主任分析并洽谈—③转采购经理进一步谈合作事项。

　　第十五条供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。

　　第十六条供应商的评审：

　　A）若实际需要时，由供管委委员（不得少于3个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审/评估表》；

　　B）原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。

　　第十七条供应商的评估：

　　A）当对供应商无法进行实际评审时，可要求供应商提供相关资料及材料样品，由供管委对资料进行审核，样品交品管部和研发部进行分析检测；

　　B）当供应商所提供的样品，经分析检测不合格时，可要求供应商改善，并重新提供样品再次检测，或重新寻找目标供应商；

　　C）经本公司的评估，产品质量合乎本厂的要求，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。

　　第十八条经过供应商管理委员会评审合格的供应商，登陆《合格供应商名录》。合格供应商名录是采购部执行作业的必要前提。

　　第十九条严格控制在合格供应商名录外的厂商进行采购（500元以下现金零星采购除外）。紧急、零星采购执行询价、议价程序后，经常务主任审批后可作临时供应商进行采购。如不能执行询价、议价程序的，如常务主任指派有关人员与采购员一起参与采购。

　　第二十条新供应商审定，须填报《供应商审定表》，内容有注册资金、人员、质量体系、主要产品、生产能力、付款条件等基础数据，产品是直接生部还是贸易供货，并附营业执照、国税登记证复印件及相关资质证明。

　　第二十一条新供应商的开发，基于寻找直接生产厂家，中间贸易商一般不作为首选开发对象。

　　第二十二条新供商评定标准分达到70分以上的，可以认定为合格供应商。第一、经济性质（个体户为5分，有限责任公司10分），第二、税务资格（增值税一般纳税人10分，小规模7分），第三、注册资金（100万元以上6分，每增加10万加1分，最高10分；100万元以下5分），第四、人员（达100人以上为10分，以下为5分），第五、质量体系认证（有的加15分，未有为7分），第六、付款条件（月结为15分，货到付款为10分，其余为5分），第七、价格（比现有供应商高的为0分，低2%的为7分，低5%为10分，低5%的为15分，低8%为20分，低10%以上的为30分）。

　　第二十三条新供应商开发每月进行一次专题会议进行评审，新供应商未经评审合格，不得向其采购物料（样板检测除外）。经评审合格后，可向其进行小批量的试采购，稳定后可批量采购。

　　第二十四条合格供应商每季度评审一次，（一）价格：最高分40分，标准分20分（根据市场最高价、最低价、平均价、自行估价制定一标准价格，标准价格对应分数为20分，每高于标准1%，标准分扣2分，每低于标准价1%，标准分加2分，同一供应商供应几种物料，得分按平均计算。报价行为不规范，每一次扣5分。付款方式为月结加5分），品质：30分（以交货批退率考核：批退率=退货批数/交货总批数，得分=30分*（1—批退率）计算），交期考核分20分（逾期率=逾期批数/交货批数，得分=20分*（1—逾期率）计算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服务考核分20分（出现问题，不太配合解决，每次扣1分；公司会议正式批评或抱怨1次，扣2分；客户批评或抱怨1次，扣3分）。

　　第二十五条80—100分为A级供应商，A级为优秀供应商，可以加大采购量；70—84分为B级供应商，B级为合格供应商，可正常采购；60—69分为C级供应商，C级为辅助供应商，应减量采购或暂停采购；59分以下为D级，D级为不合格供应商，予以淘汰。同类材料尽可能集中到一至二家供应商进行采购作业。

　　第二十六条公司大宗材料供应商，需两家以上供货，由采购部合理分配其份额，保证市场价格的竞争性及变化可控性。

　　第二十七条为了提高供应商的竞争力和危机感，公司对供应商实行动态管理。对战略合作伙伴（70分以上供应商）签订一年期的采购合同协议。同时，也向其他同类材料的供应商下一些单，以用来维持关系，还可以备急用。

　　第二十八条通常用的大宗原材料的采购，公司每年引入一定数量的新供应商，以增强供应商之间的竞争意识，以便提高质量及降低价格。

　　第二十九条供应商评审由常务主任负责组织，各委员参与。

　　第三十条供应商资料、评审资料、合格供应商名录资料等，由采购部负责整理及保管，采购委员会成员有权调阅，但须办理调阅手续。

　　第四章供管委会议议事规则

　　第三十一条公司设立供应商管理委员会，供管委是公司供应商管理及采购管理的权力机构，在董事长的授权下从事供应商管理工作。供应商管理委员会由供管委主任、常任主任（专职）、生产经理、品管经理、营销总监、财务经理、PMC经理、研发经理组成。常务主任是供管委议事的主持人，采购部经理列席会议，做会议记录并负责决议案的执行。

　　第三十二条供管委职责：（1）供应商评审；（2）拟定原物料的采购政策并确保政策的`适当执行；（3）依据本公司的质量标准，确保原物料的品质及合理的价格；（4）审核决定采购的时机、价格及数量。（5）协调、解决影响采购实施的重大问题。

　　第三十三条供管委组织的运行：分定期会议与不定期会议。

　　第三十四条定期会议召开时间规定为每季初的15号进行。会议主题：1、新供应商月度评审和合作三个或以上的供应商的季度评价；2、新产品的开发意向（新产品的物料定价）；3、重要物料（如柜身板/门板的调整）的供应商的更换；4、供应商当季调价及趋势；5、供管委要求的其他事项。定期会议由采购部门定期提供分析资料，以供会议讨论和决策。

　　第三十五条不定期会议根据实际工作需要进行召开。主要内容：1、新供应商需要组织评审时；2、合格供应商内的物料调整（不高于原价格的）；3、调升价低于5%的物料；4、固定资产的采购；5、重大采购事项的招标工作；6、紧急或特殊情况下的采购；7、原材料市场急剧变时；8、供管委成员或采购提出的，需要进行的其他事项。不定期会议经供应商管理委员会成员或采购员提议，应临时召开会议。

　　第三十六条供管委会议由常务主任主持，供管委全体委员参与，采购部经理列席。

　　第三十七条开会的法定人数为全体委员的三分之二以上，供管委会的决议须半数以上人员表决通过。出席供管委会议的列席人员无表决权。

　　第三十八条供管委会召开会议时，委员会成员若无法参加，应授权代理人员参会。

　　第三十九条会议主持人为供管委常务主任，常务主任因故不能出席会议时应委托或公司其他领导主持。采购部经理负责会议的召集。

　　第四十条定期会议的内容及程序：

　　1采购部经理报告以下情况：

　　（1）上次会议决议事项的执行情况。

　　（2）原材料的库存量。

　　（3）原物料的市场行情预测动态，公司应采取的措施。

　　（4）月原物料采购计划及资金需求计划。

　　（5）采购实施中需协调解决的问题。

　　（6）第33条规定的内容。

　　2常务主任报告以下情况：

　　（1）新供应评审结果情况。

　　（2）老供应季度评审组织。

　　（3）采购单价的变化及其走势分析。

　　（4）供应商评审及采购实施中需要协调解决的问题。

　　第四十一条供管委会议要形成书面决议，与会人员签名，采购经理将核准后的会议纪要分送委员会成员，并负责决议的执行。

　　第五章物料请购

　　第四十二条物料的请购，一律填报《物料申购单》，按正常程序审批。《物料申购单》一式两联，一联自存，一联交采购课。

　　第四十三条库存生产性物料由物控员根据库存数量进行请购，先交仓管员核实物料实际库存数，PMC经理审批。

　　第四十四条不作备料的生产物料由物控员根据客户订单或有效指令进行请购，先交仓管员核实是否有库存，再交PMC经理审批。

　　第四十五条工具及配件由使用部门请购，交仓管员核实实际库存后，交生产经理审批。

　　第四十六条资讯、文具、表单、劳保、花草由领用部门请购，先交相关物料责任人核实库存，再交人力资源中心总监审批。

　　第四十七条形象、喷绘、与企划有关的物料由企划部请购，交中国区营销中心总监审批。

　　第四十八条机器设备、固定资产由使用部门请购，由董事长或总经理负责审批。

　　第四十九条装修基建物资，由指定专人请购，由董事长或总经理审批。

　　第五十条招待用物品、维修用零配件较急的，金额在500元以下的，可以不执行请购程序。

　　第五十一条生产性通用、备料物料，由PMC经理制订安全库存，报供管委审批生效。PMC每月20号前制订下月的采购计划，每月15号作出采购补充计划。

　　第五十二条物料申购单填写要求规范、准确并注明目的和用途。对个性化名称或申购内容不清晰，不足以准确表达物品物性的，采购部有权要求申购人员补充完整。

　　第五十三条紧急申购的，需在申购单是注明“紧急采购”，以急件形式递送相关部门审批。经办人员接到紧急请购通知，应即查明请购材料、名称、规格、数量等资料，并以电话询议价格，询议价结果按急件方式处理。

　　第五十四条不需用、暂不需用物料，不得请购或提前请购，防止不必要的资金占用和增加仓储负担，请购审批人为责任主体。

　　第五十五条审批人根据规定的职责、权限和程序对物料请购进行审批。对不符合规定的请购，审批人有权要求请购人员调整请购内容或拒绝批准。

　　第五十六条各采购经办人员收到原请购部门送来撤销请购单指令后按下列方式办理：

　　一、若原请购项目尚未办理：由采购经办人员在原请购单据上加盖撤销章再交由采购经理将原请购单与撤销请购单指令按一般请购单据存档方式处理，并停止作业。

　　二、若原请购项目已向厂商订购：由采购经办人员与供应厂商接洽撤销订购，经供应厂商同意撤销后，向供应厂商取回采购联络函。若供应厂商坚持不能撤销，采购经办人员应于撤销请购单上注明原因，呈董事长核签后由采购人员将撤销请购批令退回原请购部门。

　　第六章物料采购作业

　　第五十七条采购作业程序透明化，特别是价格机制透明化。

　　第五十八条采购部建立健全价格信息资料，及时监督预警供应商的价格走势和价格行为并建立定期报告制度；

　　第五十九条公司财务审计，要定期对材料价格的执行情况进行全面审计，要建立自己的价格信息系统并与采购价格信息及时共享，作为材料价格审计的依据。

　　第六十条采购部收到请购单后，先判断请购材料品名、规格、型号、需求日期、数量等是否填写明确，对资料填写不全或规格不详的，注明“填单异常”“说明欠详”等字样，退回原请购部门。

　　第六十一条所采购材料具备有效报价且市场报价没有变化的，在合格供应商名录进行采购作业。

　　第六十二条所采购材料无报价或报价有变化的，须执行询价作业询价程序和议价程序。询价议价程序同样适用于新供应商的开发过程。

　　第六十三条采购作业的询价程序。

　　一、由采购经办人参考过去采购记录或供应厂商资料，拟定至少三家询价对象。特殊原因如独家制造、独家代理、原厂牌零配件无法替代等，报经供管员主任核准并在采购单上注明。询价要求供应商一次报出不得更改的价格。

　　二、采购经办人员询价时，应将询价结果记录于《询议价表》中。

　　三、采购经办人员通知厂商报价后紧跟催进度。

　　四、询价完成。

　　五、若报价材料规格复杂或与请购规格不尽相同，采购经办人员可将全部资料，连同有关报价资料送请购部门签注意见，采购人员按请购部门意见处理，必要时重新询价。

　　六、非生产用物料的报价审核，须由采购部门和使用部门共同参与询价并确定供应商报价。

　　第六十四条询价完毕后，须执行议价作业程序。

　　一、对不需会签或会签完成的询价资料，结合会签结果和各厂商报价，查阅前采购记录及市场行情价作出分析后，拟订议价对象、议价策略、拟购底价，报告采购经理以供议价之用。

　　二、议价注意质量、价格、交货期保证外，还应注意付款方式。付款方式的优先顺序：月结付款、货到付款、款到发货、现金付款。

　　三、采用多种形式议价完后，采购经办人员拟定合作对象，填报报价议价表，连同所有厂商报价资料，经采购经理确认后，送供管委主任核批，必要时，采购经办人员可直接送供管委主任核批。

　　四、议价注意品质、交期、服务态度。

　　第六十五条木皮、实木需现场采购的，需两个以上跨部门采购小组进行现场询价、议价、采购作业程序。

　　第六十六条可提供电脑打印小票及发票的大型超市所进行的现金采购，可以不执行询价、议价作业程序。

　　第六十七条小额（金额在200元内）零星物品的采购可采用直接购买、事后审批的方式进行，需附名片等相关资料。

　　第六十八条对一些特殊或重大的采购项目（如企划案、广告策划案等）需采取招标方式确定供应商。

　　第六十九条例外紧急需求的特殊采购，需供管委成员及申购部门共同参与决定。

　　第七十条《采购订单》是采购作业的书面凭据，《采购订单》一式四联，一式自存，一式仓库收货（此联应将价格隐蔽），一联财务结帐，一联审计调查。

　　第七十一条《采购订单》审批程序，①采购员——②采购经理—③常务主任—④财务审计—⑤供管委主任。

　　第七十二条《采购订单》经审批后，应以书面形式向供应商订购物料，并以电话或传真的形式确认交期。《采购订单》须供应商确认回传（现金采购除外）。

　　第七十三条采购作业进度的控制

　　一、采购经办人员对于每一采购项目均应根据需要确定作业进度管制点，预定作业进度。

　　二、预定作业进度须配合请购项目的缓急且作业进度须在预定的日期前完成。

　　三、对未能在预定日期前完成的采购项目，采购经办人员会同请购部门研究处理对策。

　　四、及时分析填报《物料订购跟催表》，并反映给采购部经理。

　　第七十四条依相关检验与入库规定进行物料验收工作。交货质量异常的，采购经办人员收到验收不合格的来料检验报告后，应尽速与供应商交涉扣款退货换货等事宜，并将交涉结果记录于异常报告中的采购处理结果栏内，呈报品管及生产并送回收货仓。

　　第七十五条依财务管理规定办理供应商付款工作。以暂借款采购的，采购经办人员应在采购订单中注明是转帐借支付款、现金借支付款、私人汇款借支付款，避免造成财务付款不清晰。

　　第七十六条品管部是公司法定的验收部门，其独立检验工作程序不受其他部门的支配。

　　第七十七条非生产物料申请部门需提供检验标准给品管部，品管部按标准进行验收，必要时申购部门进行协助验收。

　　第七十八条机器设备的验收由使用部门及设备专员替代品管部职能负责验收。

　　第七章监督与责任

　　第七十九条审计应当加强对供应商管理及采购活动的监督检查。重点是采购方式、采购程序、价格体系、廉政建设的监督检查。其执行审计按《财务管理制度》执行。

　　第八十条审批、审核、质检、财务、采购等人员不仅职责权限明确、而且应相互分离。

　　第八十一条采购作业人员实行每年轮岗，对其负责的物料交予其他采购员跟单。

　　第八十二条任何部门和个人对公司采购活动中的违法行为，有权控告和检举，公司将及时调查和处理。公司根据举报属实金额的30%以奖励。

　　第八十三条有下列情形之一的，应追查主管人员及当事人的责任：

　　1、擅自采用合格供应商名录外的供应商进行采购作业的；

　　2、擅自提高采购标准的；

　　3、以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇；

　　4、与供应商恶意串通的；

　　5、在采购活动中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；

　　6、询价、议价中，泄露第三家供应商资料给的竞争供应商；

　　7、现场采购中，提前串通供应商准备货物，商议单价的；

　　8、在监督检查中提供虚假情况的；

　　9、在公司以外场所私自接见供应商的（现金采购或公司指派除外），按受贿处理。指谁人不可以接见供应商。如果工作时间以外呢。刚巧这个供应商是亲戚朋友或同学呢怎办。可能难于监控。

　　供应商管理制度 2

　　供应商评估管理制度是企业确保供应链稳定、高效运作的关键环节，它涵盖了从供应商选择到持续合作的全过程管理。该制度主要包括以下几个部分：

　　1. 供应商资质审查

　　2. 供应能力评估

　　3. 质量管理体系审核

　　4. 价格与成本分析

　　5. 交货性能考核

　　6. 服务与技术支持评价

　　7. 合同履行情况检查

　　8. 风险管理与持续改进机制

　　内容概述：

　　1. 供应商资质审查：关注供应商的营业执照、行业许可、专业认证等，确保其合法性与专业性。

　　2. 供应能力评估：考察供应商的'生产能力、库存管理水平、物流配送能力，以保证供应稳定性。

　　3. 质量管理体系审核：审核供应商的质量控制流程、质量标准及质量保证能力，确保产品或服务质量。

　　4. 价格与成本分析：比较供应商的价格竞争力，同时考虑长期成本，如运输、包装、售后服务等。

　　5. 交货性能考核：评估供应商的交货准时率、订单响应速度，确保供应链顺畅。

　　6. 服务与技术支持评价：考察供应商的服务态度、售后响应速度和技术支持能力，提升合作满意度。

　　7. 合同履行情况检查：监控供应商履行合同的记录，确保其诚信度。

　　8. 风险管理与持续改进机制：建立风险预警系统，定期评估供应商风险，并推动双方共同改进。

　　供应商管理制度 3

　　为加强承包商和供应商的安全管理，使其严格遵守公司的有关安全生产规章制度，避免各类安全事故的发生，防止因为承包商和供应商的责任而影响公司的声誉和效益，结合公司实际特制定本制度:

　　一、承包商和供应商(以下称相关方)包括为公司完成某些工作或提供服务以及供应原材料、设备设施、配件的单位和个人。

　　二、相关方参与公司的承包活动前，必须由归口管理部门按照规定进行资格预审，预审的主要内容有:承包商的资质证书、安全生产管理机构、安全生产管理制度、安全操作规程、以往的业绩表现、经营范围和能力、负责人和安全生产管理人员的持证、特种作业人员的.持证情况等。

　　三、相关方由公司的归口管理部门负责管理，并建立承包商档案。归口管理部门负责在开始活动前对相关方的主要人员进行安全培训教育，作业过程进行安全监督，评价其表现情况，明确续用的方法、标准和要求等。

　　四、相关方在与焦化公司签订经济合同的同时，应签订安全合同，明确双方的权利和义务。该合同与施工、购销合同一起存档保管。

　　五、相关方要认真学习和遵守焦化公司的企业规章制度，服从管

　　理。相关方还应对所属人员进行教育，确保职工遵章守纪，达到文明、安全施工。

　　六、在施工过程中，归口管理部门应派专人对施工队伍进行管理，协调劳动关系，及时地发现问题，解决问题，确保安全施工。

　　七、相关方在作业过程中，应遵守国家的法律法规和公司的安全生产管理制度，组织安全技术人员对工程安全进行巡查，保证作业质量和安全。

　　八、相关方要严格遵守安全合同，应接受焦化公司的归口管理部门、设备安全处和所在区域单位的安全监督管理。

　　九、在作业过程中如果相关方多次违反焦化公司的安全生产管理规定，且拒不整改的，归口管理部门要责令相关方停止作业。

　　十、有不良表现，给焦化公司造成重大经济损失，影响企业形象的相关方，在以后的活动中，不得让其参与。

　　供应商管理制度 4

　　一、目的

　　对供应商合理评定和选择，确保供应商具备提供本公司规定要求的产品的能力。特制定本办法。

　　二、适用范围

　　提供本公司产品生产用原、辅物料及测试、设计、生产工具、设备仪器的合格供应商名单增加、删除、更改、提供其它与品质无直接关系的供应商不受本办法的控制。

　　三、职责

　　四、程序细则

　　(一)供应商来源的控制

　　1.《合格供应商名单》原则上是针对生产厂商而非销售商，如果工程部经理认为需要时，可以同时列明厂商的原料编号，如果只列明生产厂商，则任何能供应该生产厂商产品的销售商，均视为合格供应商。

　　2.如某销售商为生产厂商指定代理商，则该销售商代表生产厂商。

　　3.每种物料可以有一个以上合格供应商，工程部产品开始人员认为需要时，可以在产品bom表上列明某项物料的特定合格供应商，该供应商必须是《合格供应商名单》中的。采购、检验或生产部门作业时都应考虑供应商是否为bom表中列明的合格供应商。

　　4.《合格供应商名单》记载于电脑系统中，由工程部经理负责名单的增加、删除、更改。

　　(二)供应商的评估/选择标准

　　1.新供应商由采购发出《供应商信函调查表》，供应商填妥回传，正本采购部保存，副本分发品管部及工程部。

　　2.品管部经理在可能的'情况下，派员到供应商生产现场考察其品质运作，对其品质体系进行评价并记录于《供应商品质体系调查表》中。

　　3.如该供应商以前曾供应过其它物料，可以依其以前表现评估。

　　4.对未列入《合格供应商名单》的新供应商，除非产品开发人员有充分的理由证明该供应商提供的物料符合品质要求，否则工程部经理应要求采购人员进行小量采购作试产之用。对此物料的采购申请，申请人应在单上注明。

　　5.当物料试产后《无件试验报告》反映结果合格，由工程部经理决定是否增加该供应商为合格供应商，增加程序见本程序(四)之4点。

　　(三)供应商表现的评估

　　1.由品管iqc填写《供应商品质表现评估表》，依“进料检验程序”对供应商来料进行品质评估。

　　2.进料检验时，若iqc发现并非来自合格供应商的来料，或合格之销售商提供并非合格生产厂商的物料，亦判定来料不合格。

　　3.由采购部及计划部每月填写《供应商价格、交货表现评估表》，提交经理审核，并决定是否要求工程部经理更改供应商。

　　(四)供应商的更改

　　1.工程部经理决定更改合格供应商时，由产品开发人员发出《物料更改通知单》，经工程部经理批准后更改电脑系统内之相关资料。

　　2.《合格供应商名单》以电脑中存储本为准，由工程部依《物料更改通知单》进行控制，任何电脑打印表单只限打印当天参考。

　　3.如属删除某供应商，则心须于《物料更改通知单》上列明删除该供应商后本公司物料处理方法。

　　4.如增加产品用料中的合格供应商，而该供应商不属《合格供应商名单》内，则填写《物料更改通知单》时，同时更改产品bom表中相关物料及将该供应商列于《合格供应商名单》内。

　　5.如为一供应商代替另一供应商，则视为增加一供应商，另一被删除，程序同上述之3、4点。

　　6.由品保部经理复核本程序之3中物料处理方法的效果，并填于《物料更改通知单》正本上。

　　7.工程部经理每三个月派员核查电脑系统中存储之《合格供应商名单》，确保正确无误，核查结果工程部保存至少两年。

　　六、附件

　　(一)《合格供应商名单》

　　(二)《供应商信函调查表》

　　(三)《供应商品质体系调查表》

　　(四)《供应商品质表现评估表》

　　(五)《供应商价格、交货表现评估表》

　　(六)《供应商总体表现评估表》

　　(七)《物料更改通知单》

　　供应商管理制度 5

　　规范公司总库及各门店库房日常工作，做出以下规定：

　　一、总库工作职责规范

　　1、门店常规性货物的分配：目前公司物流配送时间为每周二、四、六，各门店需在每周一、三、五下午2：30前将本门店的要货计划以文件方式报至太原总库库管，总库亦有责任提醒门店发送要货计划，经提醒后最晚不得迟于下午3：30前报送计划。如门店延误报送影响本门店配送及总库工作安排，责任在门店库管，每次处以责任库管员20元罚款。总库根据门店计划及库存数量安排配送，确保在配送日10点前将货物分配完毕。

　　2、新产品的分配：新品到货，需将机器配置及数量、颜色报至营销部经理，根据营销部安排确定的数量进行首次分配，并在E商公布分配情况。

　　3、整理门店要货差异，并以文件形式报至公司采购部做为采购参考。

　　4、对到货的机器及时入账，对于没有订单的入库机型，通知采购部，采购部也要与供应商做好送货沟通工作，以确保订单及时审批，以便于总库办理入账工作。凡有订单的机型做到：入库时实物与E商账在当天达到一致，出库时，调拨单在调拨当日做出。如因系统网络或订单的原因造成实物与账务没有同步的，需在QQ群中与各门店做好解释工作，并尽快解决。

　　5、协助采购部做好需要退库机型的收货验收工作，如有供应商工作人员到总库取货，需有采购部确认取货人身份，由公司物流去供应商退货，开好手工出库单据，依据供应商签收单做退库单工作处理流程。

　　6、公司向运营商的铺货机型，在发货当日与公司指定货位对接人确认并做到其在途库位。

　　二、各门店库房（包括总库）日常工作规范

　　1、收发货注意事项：

　　1）总库及地市门店签收由物流公司配送的机器，在签收货单前，要首先检查外包装是否完整，是否有被重新粘贴的痕迹。核对包装箱内实物与出库单上的数量是否相符，务必在验完货后再在物流单上签收，如有问题及时处理。

　　2）公司由物流公司发货要使用公司内部带有“迪信通”标志的专用胶带进行打包。地市门店发货要选择信誉度较高的邮政物流或宅急送进行配送，不要选择一些小型的物流公司。发货方要开具手工出库单随货同行，收货方接到外包装完好的货物，核对手工单无误后，进行E商入库。

　　3）各门店收到由厂商直接发货达门店的机器，收货后需把机器串号报至太原总库，由太原总库通过系统给门店做单。

　　4）门店之间调货，填写一式三联的调拨单，单据记载项需齐全，调出方店长需与调入方店长亲自电话核实好后方可调出机器在，调出方库管开具手工单后由调出方店长及调入方接货人员在手工单据上签字确认。手工签单按月整理装订好保存一年以上。

　　5）门店退回总库需填写手工调拨单，单据记载项需齐全。

　　6）总库配送至市内门店的手工调拨单，需由物流带回签收单，并由总库专人保管。

　　2、系统调拨注意事项:

　　1）各门店调拨机器需在机器发出时应同时在E商或ORC系统中做单。如异地之间由物流公司配送的'，在做调拨单时要在调拨入库单摘要处注明物流单号（见以下截图），以方便查询记录，发货方有责任跟踪物流公司配送的安全运达。如在常规时间内未送达至收货方的，需跟踪物流配送方查询。如果是手机调拨，做单时要必须将串号录入，未按此要求做的罚款20元/次。

　　2）同城内物流配送或调拨应在收货方取得货物当天全部接入本库位，异地配送应在签收物流单据无误后当日接收系统单据，不得出现已收货物不接收系统单据的行为。此项工作由公司ERP专员负责落实，有出现不及时接收在途库的门店每次给以库管员罚款20元的处罚。

　　3）如在货物接收当日存在没有系统账的产品，门店要做好未入E商账产品记录，以便跟踪单据接收工作。

　　3、库房货物的管理

　　1）保持库房货架的整洁，货架上要铺有硬质干净的纸装，以保护货物的干净。货物不能直接放在地上，如在整理库房或货物清点时，不要随意放在地上，要铺上干净的纸张。

　　2）货物在货架的摆放要整齐有序，按品牌、型号分类放置。对高端产品，尤其是外包装容易弄脏的机器要附着有塑料保鲜袋包装。机器放置时要能分清哪些是先入库的，哪些是后入库的，这样在销售时才能正确的按照先进先出的原则取机。

　　3）对于销售过程中临时出柜的机器或配件，在销售员取机时在借机单上登记（串号、配置），这类货物或销售或由借机员工归还库房，在归还时要验清配置是否完整。临时借机不得在营业员手中停留半小时以上，库管员有责任催收临时借出的机器。在归还手机的过程中，如有任何短少或毁损，要当面告知，经核实后，由借机人当面做出书面说明。

　　4）对于店内有厂家或供应商促销的，如促销员在销售借机过程中出现问题的要告知店长并在当天通知采购部及财务部。如未通知管理部门，出现损失的由店长、库管员承担损失。

　　5）出组摆放的机器必须有真机袋保护机器安全和清洁，每日营业结束柜组内手机需放入折叠毛巾中收回真机。真机袋和毛巾由总库配置，店内未使用经检查发现的，对库管员以20元处罚。

　　6）库房机器不得私自借给任何人私用，在盘库过程中发现这种情况，给以库管员100元、店长200元处罚。

　　7）库房不应该存放有非公司所有的机器，如果出现此种情况，应按店内私自销售自己的产品对库管员和店长进行处罚。

　　8）店内销售不能私拆原装配件销售，在盘库过程中发现这种情况，对库管员、销售员、店长进行处罚。

　　9)各店库管每日营业结束，录入完毕，清空在途库、处理完未审核单据后，必须做好盘库工作，盘库表必须由店长签字。在盘库表是要注明哪些是未录E商的货物、哪些是差异部分。盘库表按月整理成册，未按规定做的，对库管员给以50元罚款/次。

　　4、库管员对库龄信息的反馈

　　库管员应熟悉本库位的产品库龄，为防止产品积压提供信息，应将此信息报至店长及总库，为营销部制定积压机销售任务提供依据，此项工作每两周进行一次，库管对此项工作如不参预，经总库提醒后仍不重视信息提供的，将给以处罚。

　　三、关于奖励

　　公司财务部对以上各项工作按月进行汇总考核，对表现优秀的员工，将给以奖励50-100元奖励，在工资发放中体现。

　　供应商管理制度 6

　　一、目的可以更加有效的对供应商实行管理，提高工作效率。

　　二、内容

　　1、档案基础知识

　　档案：机关、组织和个人在社会中形成的，作为历史记录保存起来以备查考的文字、图像、声音及其它各种方式载体的文件。

　　2、供应商档案建立的必要性

　　其必要性主要体现在对质量保证方面，能够更好、更全面、更快捷地认识供应商概况，纵向追踪供应商质量变化，易于横向对比同类供应商的优劣。

　　3、供应商档案的建立

　　3.1、采购部负责确定供应商档案的内容：营业执照、生产许可证、卫生许可证、印刷许可证和税务登记证等。

　　3.2、对供应商进行分类与编号，分类的方法一般可按商品来划分，常用的编码一般为四位数，前一位为商品类别码，后三位为厂商类别码。

　　3.3、建立分门别类的供应商基本资料档案。

　　3.4、档案建立的具体要求：

　　（1）供应商基本情况：供应商代码、供应商名称、供应商地址、开户银行、开户账号、税号、组织机构代码证、联系人、电话、传真和手机等。

　　（2）资料类：营业执照/执照到期日期、生产许可证/许可证到期日期、质量体系证书/证书到期日期、QS认证/QS认证到期日期/、产品标识/行业检测报告及有效期、企业简介、配套主机情况、供应商基本情况调查表等。

　　（3）合同类：供应商质量保证承诺书、合同及合同编号等。

　　（4）产品类：物料编码/产品名称/含量规格/价格/企业行业标准/产品执行标准等。

　　（5）流程类：样品小批鉴定表/供应商评价记录。

　　（6）一般文件：往来传真等。

　　4、建立档案的注意事项：

　　4.1、具有详细的联系地址，EMAIL，网址。

　　4.2、合理的供应商名称，要求是供应商注册或是登记所使用的名称，不能简单称呼。

　　4.3、供应商名称必须是全称，如公司名称，不能只叫“农科”，正确合法的叫法应该是“晋中市农业科技开有限公司”。

　　4.4、详细的联系人资料，联系人须用全名，不能只写某某兄等日常生活性称呼。

　　4.5、供应商的电话除包含其公司的前台电话外，还须有其业务联系人的常用电话和商用传真等。

　　4.6、联系电话应尽可能收录该供应商业务主管级以上的联系资料，以便处理重大问题时联系用。

　　4.7、档案应含有供应商的经营范围，应该具体详细供应商的产品类型，档次，销售渠道等。

　　4.8、档案应尽可能备注供应商相关的历史资料，含税状况等。

　　5、供应商档案管理要求

　　5.1、对有经常业务往来或偶发次数较多的供应商，应及时将资料记录到相关的软件或资料中，记录的要求按供应商详细资料表，为方便采购业务的操作，供应商的简称要求是供应商全称的简单称呼。

　　5.2、供应商合作各项要求都符合公司发展要求的`，且通过审核的供应商，应备注“资料已审核”字样。

　　5.3、对于已开发过的供应商和可潜在开发的供应商分别以文档的形式保存于电脑，方便需要时用或进行开发以备用。

　　5.4、若供应商的联系方式，地址发生变更，采购员应该及时将相关资料更新保存。

　　5.5、对符合公司发要求的已审核供应商，应该及时录入合格供应商资料表。

　　5.6、对于终止合作的供应商资料根据实际情况判定是否可再次起用，并做相关的备注说明。

　　5.7、档案的机密性

　　（1）供应商档案资料严禁非采购部门人员未经采购部经理许可的情况下翻阅。

　　（2）存于电脑上的供应商资料文档应当设置相应安全码。

　　（3）采购人员应该做好相关资料的机密性，不能将供应商相关信息随意透露给其他部门，更不可将相关信息透露给供应他供应商或是公司客户。

　　5.8、档案定存放及整理频率

　　（1）纸质类档案应按照规定的位置存放，电子类档案应当标题明确（如标明供应商名称或供应原材料名称），以确保可快速检索到。

　　（2）至少1个月1次对其进行整理。

　　过期资料的打包一年进行一次。

　　供应商管理制度 7

　　职工食堂供货商管理制度

　　为了切实搞好职工食堂饮食服务，职工食堂的供货商除了必须遵守红安烟厂的管理制度外，还必须具备的条件:

　　1、具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本食堂备案。

　　2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书:卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

　　3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

　　4、长期合作的供应商，应与本食堂签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的`质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

　　5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。

　　食堂供应管理制度

　　1、供应方负责给学校提供食堂米、粉和食用油，具体送货听学校通知。

　　2、供应方必须复印供应方合法经营的有效证件交学校存档，给学校提供合格产品，如因供应方提供的产品造成的学校人员食物中毒等事故，供应方必须负全部责任。情况严重的，触犯法律的移交司法机关处理。

　　3、供应方给学校提供的货物价格必须低于市场价格。

　　4、如因供应方提供的货物质量有问题，价格不按协议实行，学校有权拒绝接受供应方货物，并且有权与供应方断绝采购关系。

　　供应商管理制度 8

　　为适应现代商业的发展和需要，加快商品高效、安全的物流运转，及实现一个全面合理仓库管理运作工作，所以特制订以下条例：

　　1、仓库内严禁吸烟及携带一切明火和易燃物品进入，对于非工作人员不得随便入内，商场营业人员领货需开调拨单和主管（营运领班）跟着一起进入，由仓管人员统一查找、配发，仓库内一切工具借用需填借用单。

　　2、商场内人员如需进仓必须填写进仓进入单，并且严格服从仓库人员的.合理安排，不得在仓内随意丢弃、损坏、脚踏和试用、试吃商品。

　　3、仓库人员必须冷时上班、下班时不得早退（特殊情况有主管或领班安排后方可下班），如有事假、病假需向主管当面请事、病假，并且按公司有关规定出示有关证明、电话，捎假无效。

　　4、仓库人员不得在上班时间在仓内聊天、睡觉及偷用、偷吃商品，如有发现，一次罚款50元，情节严重者，按公司有关规定处理。

　　5、对于供应商、业务人员未经上级领导批示，不得随意进入仓内看货、定货、查货，违者将给予50至200元的罚款。

　　6、对于供应商及一切来货一定要按公司管理程序及公司规定收货，对于缺订货单、超过订货时间、清单紊乱的给予拒绝收货。（超过订货时间，如公司急缺需报采购领班批示后方可）。

　　7、仓库内商品一定摆放整齐、明显，或行或线（特殊商品除外）。

　　8、仓库内商品做到无拥挤、堵塞消防通道，破烂随便丢弃现象，商品要做到先进先出，由内到外的程序。

　　9、做好“三防”工作，即（防火、防盗、防水）和协助有关部门做好防鼠、防虫工作。

　　10、对于打开滞销、变质、发霉、破损商品，根据其程序、数量，及时向采购部或上级领导部门上报处理。

　　11、定期不定时经常检查、测试仓库内各种消防系统。

　　12、仓库任何人不得偷吃、用、拿商品，如有发现按公司规定论处，情节严重将交司法部门处理。

　　供应商管理制度 9

　　一、建立、宪善采购制度，做好采购成本控制的基础工作

　　采购工作涉及面广，并且主要是和外界打交道，因此，如果企业不制定严格的采购制度和程序，不仅采购工作无章可依，还会给采购人员提供暗箱操作的温床。完善采购制度要注意以下几个方面:

　　1、建立严格的采购制度。建立严格、完善的采购制度，不仅能规范企业的采购活动、提高效率、杜绝部门之间扯皮，还能预防采购人员的不良行为。采购制度应规定物料采购的申请、授权人的批准权限、物料采购的流程、相关部门(特别是财务部门)的责任和关系、各种材料采购的规定和方式、报价和价格审批等。比如，可在采购制度中规定采购的物品要向供应商询价、列表比较、议价，然后选择供应商，并把所选的供应商及其报价填在请购单上;还可规定超过一定金额的采购须附上三个以上的书面报价等，以供财务部门或内部审计部门稽核。

　　2、建立供应商档案和准入制度。对企业的正式供应商要建立档案，供应商档案除有编号、详细联系方式和地址外，还应有付款条款、交货条款、交货期限、品质评级、银行账号等，每一个供应商档案应经严格的审核才能归档。企业的采购必须在已归档的供应商中进行，供应商档案应定期或不定期地更新，并有专人管理。同时要建立供应商准入制度。重点材料的供应商必须经质检、物料、财务等部门联合考核后才能进入，如有可能要实地到供应商生产地考核。企业要制定严格的考核程序和指标，要对考核的问题逐一评分，只有达到或超过评分标准者才能成为归档供应商。

　　3、建立价格档案和价格评价体系。企业采购部门要对所有采购材料建立价格档案，对每一批采购物品的报价，应首先与归档的材料价格进行比较，分析价格差异的原因。如无特殊原因，原则上采购的价格不能超过档案中的价格水平，否则要作出详细的说明。对于重点材料的价格，要建立价格评价体系，由公司有关部门组成价格评价组，定期收集有关的供应价格信息，来分析、评价现有的价格水平，并对归档的价格档案进行评价和更新。这种评议视情况可一季度或半年进行一次。

　　4、建立材料的标准采购价格，对采购人员根据工作业绩进行奖惩。财务部对所重点监控的材料应根据市场的变化和产品标准成本定期定出标准采购价格，促使采购人员积极寻找货源，货比三家，不断地降低采购价格。标准采购价格亦可与价格评价体系结合起来进行，并提出奖惩措施，对完成降低公司采购成本任务的采购人员进行奖励，对没有完成采购成本下降任务的采购人员，分析原因，确定对其惩罚的措施。

　　通过以上四个方面的工作，虽然不能完全杜绝采购人员的暗箱操作，但对完善采购管理，提高效率，控制采购成本，确实有较大的成效。

　　二、降低材料成本的.方法和手段

　　1、通过付款条款的选择降低采购成本。如果企业资金充裕，或者银行利率较低，可采用现金交易或货到付款的方式，这样往往能带来较大的价格折扣。此外，对于进口材料、外汇币种的选择和汇率走势也是要格外注意的。如去年我公司从荷兰进口生产线，由于考虑了欧元的弱势走势，于是选择了欧元为付款币种(我公司外币存款为美元)，从而降低了设备成本。

　　2、把握价格变动的时机。价格会经常随着季节、市场供求情况而变动，因此，采购人员应注意价格变动的规律，把握好采购时机。如我公司的主要原材料聚碳酸酯(PC塑料)，去年年初的价格为2.8美元/公斤，而到了月份，价格上升到3.6美元/公斤。如果采购部门能把握好时机和采购数量，会给企业带来很大的经济效益。

　　3、以竞争招标的方式来牵制供应商。对于大宗物料采购，一个有效的方法是实行竞争招标，往往能通过供应商的相互比价，最终得到底线的价格。此外，对同一种材料，应多找几个供应商，通过对不同供应商的选择和比较使其互相牵制，从而使公司在谈判中处于有利的地位。

　　4、向制造商直接采购或结成同盟联合订购。向制造商直接订购，可以减少中间环节，降低采购成本，同时制造商的技术服务、售后服务会更好。另外，有条件的几个同类厂家可结成同盟联合订购，以克服单个厂家订购数量小而得不到更多优惠的矛盾。

　　5、选择信誉佳的供应商并与其签订长期合同。与诚实、讲信誉的供应商合作不仅能保证供货的质量、及时的交货期，还可得到其付款及价格的关照，特别是与其签订长期的合同，往往能得到更多的优惠。

　　6、充分进行采购市场的调查和信息收集。一个企业的采购管理要达到一定水平，应充分注意对采购市场的调查和信息的收集、整理，只有这样，才能充分了解市场的状况和价格的走势，使自己处于有利地位。如有条件，企业可设专人从事这方面的工作，定期形成调研报告。

　　三、实行战略成本管理来指导采购成本控制

　　估算供应商的产品或服务成本。我们以前的采购管理只是过多强调公司内部的努力，而要真正做到对采购成本的全面控制，仅靠自己内部的努力是不够的，应该对供应商的成本状况有所了解，只有这样，才能在价格谈判中占主动地位。可以通过参观供应商的设施，观察并适当提问以获得更多有用的数据;甚至为了合作，明确要求供应商如实提供有关资料，以估算供应商的成本。在估计供应商成本并了解哪些材料占成本比重较大之后，可安排一些使自己在价格上有利的谈判，并尽可能加强沟通和联系，即与供应商一起寻求降低大宗材料成本的途径，从而降低自己企业的材料成本。进行这种谈判，要始终争取双赢的局面。要与供应商建立长期的合作关系，就不能在谈判中把供应商遇到赔钱的地步。

　　供应商管理制度 10

　　1 、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；

　　2 、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的`供应商；

　　3 、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察；

　　4 、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督；

　　5 、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

　　6 、制定裕东公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行；

　　7 、建立健全裕东公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察；

　　8 、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；

　　9 、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；

　　10 、组织调查裕东公司自购物资供应商的不良行为，提出处理意见和建议；

　　11 、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。

　　供应商管理制度 11

　　为保证公司接待工作规范有序，充分展现公司良好的企业形象，特制定本制度。

　　第一条公司前台是来访人员接待的直接接待人。

　　第二条来访客人进门后，公司前台应立即起身相迎，并发出“您好，请问你找谁”的询问，并将来访人员引领到接待区，做好来访登记，送上茶水。

　　第三条接待人员问明来访者事由及被访者后，要立即通知被访者；如需引导，则应使用正确的引导方法和引导姿势进行引导，具体如下：在走廊引导——接待人员在客人两三步之前，配合步调，请客人走在内侧在楼梯引导——当引导客人上楼时，应该让客人走在前面，接待人员走在后面；若是下楼时，应由接待人员走在前面，客人走在后面。上下楼梯时，接待人员应该注意客人的安全在客厅里引导——当客人走入客厅，接待人员应用手指示，请客人坐下；看到客人坐下后，才能行点头礼后离开。如客人误坐下座，接待人员应请客人改坐上座。

　　第四条来访人员接待地点的.安排，遵循以下原则。

　　1、对于普通来宾，一般安排在公司接待区接待。

　　2、对于贵宾，应由具体接待者安排接待地点。

　　3、对于面试人员，如果会议室条件允许，应尽量安排在会议室接待。

　　4、对于外来对帐人员，一律安排在三楼接待区等待。

　　第五条预约人员到达后，若被访者由于种种原因不能马上接见，接待人员一定要说明理由与等待时间，若来访人员愿意等待，则应向其提供茶水和杂志，如有可能，还应该不时为来访人员更换茶水。

　　第六条如果预约来访人员要找的负责人不在，接待人员要明确告知负责人的去向及回公司的时间，请来访人员留下电话、地址，并明确是来访人员再次来公司，还是本公司人员回访来访者单位。

　　第七条如果来访人员未预约，接待人员应首先明确对方姓名，委婉询问对方来意，并初步判断能否让他与相关人员见面。

　　第八条接待人员经过初步判断，如果不能直接回答，应使用“让我看看他是否在”等言辞，及时与相关人员沟通，最后决定是否安排接待。

　　第九条接待来访人员时，接待人员应礼貌大方、热情周到。若因处理不当，造成来访者不满或造成接待秩序混乱，视情节每次给予接待者50—100元的处罚。

　　第十条本制度自公布之日起执行。由公司总经办负责修订并解释。

　　供应商管理制度 12

　　1.总则

　　1.1 目的

　　为使本公司原物料的国内外采购作业有所遵循，及时提供适质，适量，适价的原物料，特制定本制度。

　　1.2 范围

　　凡大宗原料、辅料、包装材料、微量药品、设备、零件、器材、办公用品等采购业务中，有关询价、议价、采购等作业,均适用本制度。

　　1.3 采购部门及权限的划分

　　1.3.1 公司原物料的采购计划、价格、策略等均由采购委员会决议。

　　1.3.2 临时的、紧急的采购，由使用部门提出申请，采购部负责询价，呈总经理签准。

　　1.3.3 具体采购业务由采购部负责执行，而特定仪器、设备之采购须由请购部门主管和技术人员参与技术、价格、质量等方面的审定。

　　1.4 采购工作基本原则

　　1.4.1 采购委员会是公司在原物料采购过程中的最高决策机构。

　　1.4.2 公司的总经理是采购委员会会议决议的最高执行者。

　　1.4.3 公司的财会部门必须对采购业务与采购委员会会议决议是否相符，予以充分的反映和监督。

　　1.4.4 品管部门必须对购入生产用原料的质量予以全过程的监控。

　　1.4.5 采购部门必须根据采购委员会的会议精神，多途径，少环节，货比三家，适时，适质，适量，适价保证原物料的供给。

　　1.4.6 采购委员会会议须定期与不定期召开。例如，根据年、季、月销售和生产目标应定期举行;根据原物料的采购特点及资金调度情况应不定期的举行。

　　1.4.7 采购部门必须定期作出市场，供货，存货，采购等分析，并及时提交采购委员会。采购部应对供货市场，供应商情况，需购原物料质量、价格、数量、运输、气象资料、进出口数据、原物料库存、原物料耗用情况等作出定期分析。

　　1.4.8 采购部和财会部应于每月末与供应商核对供货数量、应付货款和商务处理等资料.

　　1.4.9 采购部应定期对采购人员进行业务培训和考核，以提高采购人员的业务能力和思想品德水平。

　　1.4.10 原物料采购须遵循“货到付款”的原则，严格控制原物料预付货款。

　　2.采购委员会及其会议制度

　　2.1 目的

　　采购管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。特别在原物料成本占据销售成本7585%左右的行业，原物料采购成本和储存成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。因此，有效的采购委员会制度可以让我们得以：

　　(1)奠定稳定的采购管理工作基础;

　　(2)提高采购管理水平;

　　(3)降低采购成本和储存费用，合理使用资金。

　　2.2 采购委员会的组织及职责

　　2.2.1 公司设立采购委员会，由总经理，副总经理，采购部经理，生产部经理，品管部经理，财会部经理组成。总经理担任采购委员会主席，采购部经理兼任会议秘书，做会议记录并负责决议案的执行。

　　2.2.2 采购委员会职责：

　　(1)拟定原物料的采购政策并确保政策的适当执行。

　　(2)依据本公司的质量标准，确保原物料的品质及合理的价格。

　　(3)审核决定采购的时机、价格及数量。

　　(4)协调、解决影响采购实施的重大问题。

　　2.3 采购委员会组织的运行

　　2.3.1 每月定期召开采购委员会会议采购委员会会议是日常采购管理工作之一，由会议讨论决定采购委员会召开会议的固定时间，并相应的要求有关部门定期提供分析资料，以供会议讨论和决策。

　　2.3.2 不定期召开采购委员会会议对采购管理过程中的特殊事项，例如：原物料市场急剧变化时。经采购委员会成员的提议，应临时召开采购委员会会议。

　　2.3.3 开会的法定人数为全体委员的三分之二，采购委员会的决议须半数以上人员表决通过，方可执行。出席采购委员会会议的列席人员无表决权。

　　2.3.4 采购委员会召开会议时，采购委员会成员若无法参加，应授权代理人员参会。

　　2.3.5 会议主持人为采购委员会主席，主席因故不能出席会议时应委托副主席或公司其他领导主持。采购部经理负责会议的召集。

　　2.4 采购委员会会议的内容及程序

　　2.4.1 采购部经理报告以下情况：

　　(1)上次会议决议事项的执行情况。

　　(2)原物料的库存量、在途量。

　　(3)原物料的市场行情预测动态，公司应采取的措施。

　　(4)月原物料采购计划及资金需求计划。

　　(5)采购部外欠货款情况。

　　(6)采购实施中需协调解决的问题。

　　2.4.2 采购委员会对采购部报告内容进行讨论并做出决定。

　　2.4.3 会议决议事项由采购部经理记录，整理后呈采购委员会主席核准。

　　2.4.4 采购部经理将核准后的会议纪要分送委员会成员,并负责决议案的执行。

　　2.5 采购委员会控制要点

　　2.5.1 对采购过程中发生的重大采购事项，必须由采购委员会讨论决定。

　　2.5.2 原物料价格应在同地区，同行业中保持较低的水平。

　　2.5.3 原物料质量必须在同地区，同行业中保持较高的水准。

　　2.5.4 根据产销实际情况，确定每月原物料的安全库存量，确定需阶段性(季节性)储备原料的合理库存量。

　　2.5.5 对有预付款的采购，必须事先提交采购委员会讨论通过。

　　2.5.6 采购部必须有完整的采购结算档案，并建立有效的采购分析档案。

　　3.供应商管理办法

　　3.1 供应商的选定及指导

　　3.1.1 对于大宗或经常使用的原物料，采购部门应建立相对稳定的供应商，并设立“供应商资料卡”作为日后询议价和供料的参考。

　　3.1.2 为确保货源，采购人员对于经常采购的原物料，应寻找两家以上的'供应商作为储备或交互采购，以稳定货源、降低价格。

　　3.1.3 选定供应商时，应从其供货能力、信誉度、资金状况、解决纠纷能力及对市场状况把握程度等方面综合考虑，并依此确定是否发展为长期供应商。

　　3.1.4 若供应商为贸易商或代理商时，采购人员应调查其信誉及技术服务能力等，凭以作为判断是否为采购对象的依据。

　　3.1.5 积极向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质及技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

　　3.2 供应商的管理和分类

　　3.2.1 每一笔采购业务，都要进行采购成本分析，交部门经理审阅后存档以充实供应商的资料卡。

　　3.2.2 供应商的分类。根据供应商的信誉状况、货源稳定性(数量、品质)、资金状况、发运能力等方面进行分类。例如把供应商分为A、B、C、D四大类：

　　A类指信誉良好、货源稳定、资金充足以及发运通畅的厂商;

　　B类指信誉良好、资金充足及发运通畅但货源较不稳定的厂商;

　　C类指信誉较好，资金充足或发运较通畅、货源不稳定的厂商。

　　D类指资金较充足或发运较通畅、但信誉一般或差、货源不稳定的厂商。

　　3.2.3 对于时常出现交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应立即通知其改善，并按规定扣款。如未能改善者，采购部应另行开发新的供应商。

　　3.3 供应商的开发

　　3.3.1 采购人员应积极调查原物料资讯，收集原物料市场行情，积极开发新的供应商。

　　3.3.2 开发原料新供应商时，应取样经品管部或使用部门检验分析，提出报告，必要时应到现场调查确认其生产技术及品质水准之后，进行详细评估，决定是否列为供应商。

　　3.4 采购资料及档案管理

　　3.4.1 采购内勤人员每月初或每周做好“供应商资料卡”、“原料及微量元素采购报表(月)”、“采购分析报表(周、月)”、“库存报表(月)”等汇总整理工作，并报告有关领导。

　　3.4.2 市场行情及时了解分析，价格走势定期分析，供应商信誉等级定期评审，来电来函文件资料及时分类保存。

　　3.4.3 公司有关人员如需借阅有关资料、档案，必须经部门经理同意后，由内勤人员登记，借阅人员签名后方可。

　　3.4.4 有关采购委员会的资料，由部门经理归类存档保管，借阅需经采购委员会主席同意，并登记后执行。

　　4.原物料采购管理办法

　　4.1 计划

　　4.1.1 原料采购计划采购部根据行销部的下个月及下六个月销售计划，品管部据此做出的下个月及下六个月用料计划，生产部提供的上期库存情况表，编制下个月及下六月的原料采购计划。

　　4.1.2 包装物采购计划采购部根据销售部的销售计划、品管部(畜禽部、肉品加工厂)做出的编织袋(包装箱)用量计划，编制采购计划。

　　4.1.3 劳保用品、办公用品采购计划采购部根据行政部报来的经总经理核准的每季劳保用品、办公用品请购计划，编制采购计划。

　　4.1.4 零配件、药品的采购计划采购部根据生产部、品管部报来的零配件及药品月需求量，编制采购计划。

　　4.2 信息收集与分析

　　4.2.1 采购部应掌握主要原料的产地分布，当年收成、加工期、交易渠道、运输方式、质量、库存及国家产业政策、市场供求关系等资讯，填写“原料行情周报表”和“原料采购分析报表(周、月)”供采购委员会参考以便确定最佳采购时机。

　　4.2.2 采购部须以电话、传真等多种方式，随时向供应商询价，以了解原料市场行情变化情况。

　　4.2.3 采购部在实施原料采购中，须坚持货比三家之原则，根据供应商历次供货的信誉、交货期、价格、应变能力等因素，选择理想的供应商及合理的采购价格。

　　4.2.4 对包装物、劳保用品、办公用品、药品、零配件、器材等，采购部应根据公司的要求、标准，采取供应商报价，深入厂家了解产品质量等办法，广泛收集信息、然后选定三家以上供应商进行议价。

　　4.2.5 采购部将下月所需原物料的数量、价格、可选择供应商等资料汇总后，提供采购委员会讨论、决策,每种原物料的可选择供应商不得少于两家.

　　4.3 核准

　　4.3.1 采购委员会根据采购部提供的资料及其它方面的资讯，做出采购决策。

　　4.3.2 采购部根据采购委员会的决定，向供应商订货，开“原料采购申请单”签订采购合同，实施采购作业。

　　4.3.3 采购部须随时注意市场行情变化，如遇价格上涨，则可考虑多进货，如遇价格下跌，则适时要求供应商降价，并及时掌握最新价格。

　　4.4 合同

　　4.4.1 所有原料采购都必须签订合同，合同一式三份(一份采购部自存，一份交供应商，一份交财会部)。信件和数据电文可以作为合同附件，应注意互相之间时间和内容的一致性。 4.4.2 如市场行情发生变化，合同需更改，须由采购部经理报送总经理核准后才可变更，必要时，可临时召集采购委员会讨论决定。

　　4.4.3 采购合同内容由当事人约定，应将以下内容明确、清楚、具体写出，不得含糊其辞：

　　(1)标的;

　　(2)数量;

　　(3)质量;

　　(4)价格;

　　(5)包装;

　　(6)交货期限;

　　(7)验收地点及办法;

　　(8)交货方式及地点;

　　(9)付款条件及付款方式;

　　(10)保险;

　　(11)运输损耗的承担;

　　(12)违约责任。

　　4.4.4 所有合同经采购部经理签字后，报送总经理审定签字，加盖公司合同专用章后生效。合同签订后若有异议，应按《合同法》有关规定处理。

　　4.5 交货期控制

　　4.5.1 合同签定后，采购部必须追踪，督促交货进度。

　　4.5.2 采购部根据原料客户发货情况，提前填写“原料到货预报表”送生产部、品管部，以便做好接货准备。每月填报“原料采购进度月报表”。

　　供应商管理制度 13

　　第一章总则

　　第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

　　第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。

　　第二章具体的管理制度

　　第一条供应商的资质

　　采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。

　　1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;

　　2、ISO9001/2000版证书;

　　3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。

　　4、我方需要其他的资料。

　　第二条供应商的基本信息

　　1、企业的`全称及相应的简介，详细的办公地址

　　2、公司的固定联系方式：固话和传真等

　　3、公司的网址

　　第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。

　　第四条采购合同及品质保证协议

　　1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约责任等。

　　2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。

　　第三章附则

　　本制度自公布之日起开始生效。

　　供应商管理制度 14

　　第1章总则

　　第1条为加强工厂在采购时对供应商的管理，保证生产所需物料的供应，对供应商的资质和本事进行客观的评价，特制定本制度。

　　第2条本制度适用于对供应商进行管理时的相关事宜。

　　第2章供应商的调查

　　第3条工厂的采购人员应随时随地地进行市场信息的收集，关注与工厂生产所需物料相关的供应商的信息及供应价格，建立供应商调查表，以记录整理潜在或合格供应商的信息。

　　第4条建立的供应商调查表的资料。

　　1.供应商的基本资料，包括供应商的名称、资质、地址、法人代表、联系方式、注册资本、是否进行直销等。

　　2.供应商的物料供应状况。

　　3.供应商供应的物料品质状况。

　　4.供应商的专业技术本事。

　　5.供应商的生产本事。

　　6.供应商的管理水平。

　　7.供应商的财务及信用状况。

　　第5条采购人员在寻找潜在供应商的途径。

　　1.工厂与供应商的历史交往记录。

　　2.供应商的商品目录。

　　3.相关行业的行业期刊。

　　4.工厂固定供应商的介绍。

　　5.销售代理的介绍。

　　6.工厂的销售代表。

　　7.网络搜索。

　　第6条凡是愿意与工厂建立供应关系且贴合条件的供应商，都应制作供应商调查表，并不定时进行填写，作为对供应商评价的依据。

　　第7条当供应商调查表中的供应商的相关条件发生变化时，采购人员应及时更新供应商调查表中的相关信息。

　　第8条对于与工厂目前存在供应关系的供应商，采购人员应做好与供应商发生每次供应关系的`详细记录，并将相关资料及时填入供应商调查表中。

　　第3章供应商的评审

　　第9条采购人员应不断地对新的供应商及现有的供应商进行评审，淘汰不贴合条件的供应商。

　　第10条合格的供应商应贴合的条件。

　　1.供应商应有合法的经营许可证和与工厂规模相匹配的综合实力。

　　2.供应商已建立起质量体系并经过了验证。

　　3.供应商具有良好的信用和良好的售前、售后服务本事和服务意识。

　　4.供应商能够满足工厂所需物料的供应和紧急物料的供应。

　　5.供应商所供应的物料在同等的价格上，质量占优；在同等的质量上，价格更便宜。

　　6.供应商所供给的供应物料的样品经过试用并且合格。

　　7.供应商若为代理商则应调查其生产厂商是否贴合以上条件。

　　第11条供应商评审小组成员构成及职责。

　　1.供应商的评审工作由供应商评审小组负责。

　　2.评审小组由采购主管、质量主管、技术主管及财务经理等人员组成。

　　第12条供应商的评审的资料。

　　1.本事，包括供应商的生产本事、创新本事、财务本事、配送本事、技术水平等。

　　2.质量，包括供应商供给物料质量的控制、产品质量的稳定性、产品的质量认证等。

　　3.价格，包括采购价格的稳定、采购的相对价格、付款条件等。

　　4.时间，包括供应商所供给物料的生产周期、订货周期、交货周期、交货时间、紧急物料的交货时间等。

　　5.服务，包括供应商所供给的售前服务、售后服务、订单跟踪服务等。

　　6.其他，包括供应商的抗风险本事、人员的稳定性、安全方面的措施等。

　　第13条对于工厂临时的且供给物料的总金额在10000元以下的供应商，可直接由采购部对其进行审核，报采购部经理批准即可。

　　第14条对于工厂的长期合作供应商，必须到其生产地进行实地评审，并编制评审结果。

　　第15条供应商的评审时间。

　　1.普通供应商一般的评审周期为一年。

　　2.供给重要材料的供应商至少每半年评审一次。

　　3.与工厂签订长期供应合同的供应商至少每季度评审一次。

　　第4章合格供应商档案管理

　　第16条采购人员应将评审合格的供应商录入《合格供应商名单》，工厂进行采购时将首先研究名单中的供应商。

　　第17条采购部所编制的的《合格供应商名单》必须报主管副总及总经理进行审批。

　　第18条采购部应在工厂所需物料的每个品种下应根据评审分数的高低选择2～3家供应商作为工厂的主要供应商，其他供应商为备选供应商，并按照评审等级的高低进行采购数量的分配。

　　第19条《合格供应商名单》不是一成不变的，实行优胜劣汰原则，即每次评审后将不合格的供应商从档案中删除。

　　第5章供应商考核

　　第20条由采购部按照不一样频率对列入《合格供应商名单》中的所有供应商进行考核。

　　第21条考核方法。

　　对供应商实行评分分级制度，满分为100分。

　　1.90～100分为一级供应商。

　　2.80～89分为二级供应商。

　　3.70～79分为三级供应商。

　　4.70分以下为不合格供应商。

　　第22条考核项目和评分标准。

　　对供应商的考核项目及评分标准如下表所示。

　　供应商的考核项目及评分标准表

　　第23条考核频率。

　　关键、重要物料的供应商每月考核一次，普通物料的供应商每季度考核一次。

　　第24条考核结果的处理。

　　1.考核结果在90分以上的供应商，优先采购。

　　2.考核结果在80～89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其提交的纠正措施和结果进行确认并存档。

　　3.考核结果在70～79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购或是减少采购量，其结果应报主管副总及总经理审批。

　　4.对考核结果在70分以下的供应商需从《合格供应商名单》中删除，并终止对其采购。

　　5.考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。

　　第25条对合格供应商的质量监督。

　　1.质量管理部和采购部应保存合格供货方的供货质量记录，对于批量产品不合格应及时通知供应商，产品不合格的对供应商提出警告，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商或待其提高产品质量后再行采购。

　　2.对不合格的供应商应取消其供货资格，并修订《合格供应商名单》。

　　第6章附则

　　第26条本制度由工厂采购部负责制定并解释。

　　第27条本制度由工厂采购部负责检查与考核。

　　第28条本制度报工厂董事会批准后施行，修改时亦同。

　　第29条本制度施行后，原有的相关制度自行终止，与本制度有抵触的规定，以本制度为准。

　　供应商管理制度 15

　　1 目的和范围

　　通过制定该管理制度,确保我公司所选定的供应商提供的产品符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》要求。

　　本制度适用于我公司的供应商以及与此相关的各职能部门。

　　2 编制依据

　　《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品从业单位安全标准化工作指南》。

　　3 职责

　　3.1 本部门业务人员负责对供应商资质的初步考核,对所提供产品的初

　　步检验,发生问题后与供应商协商解决问题的联系工作。

　　3.2 部门负责人负责对业务人员提供的各个供应商的相关资料进行审核,落实,确定。

　　3.3 最后汇总所有相关资料报管理者代表审批。

　　3.4 本部门资料员负责供应商的文件资料归档管理。

　　4 工作程序

　　4.1 新供应商的选择

　　4.1.1 根据公司生产的要求,确定需要采购的原辅料、设备、劳动防护

　　用品等是否符合危险品目录中的危险品,对这些危险品进行学习,了解产品的特性。

　　4.1.2 对供应商的资质进行考核,要求各供应商根据实际情况提供相关的资料,如:危险品生产许可证、危险品经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等证明材料。

　　4.1.3 汇总后,报管理者代表审批,对该供应商所供产品进行试用(不需试用的由质检处化验,直接由车间使用),根据该产品的质量、性能,使用情况,安全特点、相关资质证明、价格和售后服务等方面进行确认,选定合格供应商。

　　4.1.4 把确定好的各供应商分门别类的归档管理,建立合格供应商档案,纳入《供应商管理台帐》,报管理者代表审批。

　　4.2 合格供应商的.续用

　　4.2.1 从该单位确定为合格供应商开始,每年年底汇总后进行一次综合

　　评价,填写《年采购一览表》,由生产使用部门、技术处、采购部门联合对该供应商进行评价,进行动态管理。

　　4.2.2 不符合标准的,取消其合格供应商的资格;能符合我公司要求的,给予续用;最后报管理者代表批准,确定下一年的《供应商管理台帐》。

　　4.2.3 根据公司生产的要求,报管理者代表批准,可以随时增加合格供应商或取消不符合条件的供应商。

　　5 采购程序

　　5.1 采购各产品时,接到计划处下达的采购计划,可以根据实际情况(必要时)要求供应商提供相关危险品的生产许可证、经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等资料以及合格证,以确保产品符合安全要求。

　　5.2 进行初步检验以后,不符合条件的可要求供应商提供资料或选择退货;符合条件的才可以进厂、入库,办理相关的手续。

　　5.3 采购部门发现问题,应及时与供应商联系,把信息及时反馈给供应商,以最大限度地降低采购风险,确保采购的产品符合要求。

　　6 相关记录

　　6.1 年采购一览表。

　　6.2 供应商管理台帐。

　　6.3 合格供应商档案。

　　供应商管理制度 16

　　第一章总则

　　第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设带给可靠的物资供应保障，特制定本制度。

　　第二条供应商管理的范围，包含对供应商的调查、选取、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选取、开发、控制是手段，使用是目的。

　　第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，构成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。第四条《合格供应商名册》是采购工作中选取、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。

　　第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。

　　第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。

　　第二章供应商资源调查

　　第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为目前供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。

　　第八条目前供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包含目前供应商基本状况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用状况（数量、金额、使用寿命），售后服务状况，价格水平，财务付款与欠款状况。

　　第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包含新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务潜力、主要产品技术指标、主要用户使用状况（业绩、使用寿命），售后服务状况，价格水平，等等。

　　第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。

　　根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量（金额）最大的用户公司采购部，进行目前供应商的合作业绩调查；组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。

　　调查过程中，各公司工程部（采购部）都务必积极配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，带给相关真实数据。调查后，调查小组务必撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。

　　调查报告的格式模板见附件1。

　　供应商资料卡见附件2。

　　第三章《合格供应商名册》的建立与维护管理

　　第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估目前供应商、新增供应商综合实力，编制《合格供应商名册》。

　　第十二条集团工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。

　　第十三条《合格供应商名册》包含的资料：供应商代码、注册名称（全称）、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质（外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体）、经营性质（生产/贸易）、企业法人代表姓名、注册资金（万元）、职工人数、年销售额（万元）、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。

　　《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。

　　《合格供应商名册》的封面、内页样式见附件3。

　　《合格供应商名册》的资料字段约定见附件4。

　　第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新。

　　第十五条《合格供应商名册》的建立与维护管理包含合格供应商名册初始建立、目前供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。

　　第十六条合格供应商名册初始建立、目前供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的`审批权限见附件5。

　　第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经构成较健全的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉不错、作风端正的供应商，直接纳入《合格供应商名册》。

　　合格供应商名册初始建立流程见附件6。

　　合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7。

　　第十八条合格供应商名册初始建立的原则：

　　1。合格供应商名册初始建立的总户数不超过目前供应商总户数的80%； 2。目前供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长（一年以上）、信誉不错直接进入；其他目前供应商进入评估程序。

　　第四章《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名