采购管理制度

时间：2025-06-17 06:55:10 管理制度我要投稿

(推荐)采购管理制度15篇

　　随着社会不断地进步，越来越多人会去使用制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编收集整理的采购管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

(推荐)采购管理制度15篇

采购管理制度1

　　1、全厂生产设备、办公设备、动力设备的采购,一般情况下权限分别属于生产部、设备动力部、行政部。有相关业务的部门根据需求提交申请报告,报告经公司主管领导批示后,把综合意见反馈给具体部门;具体部门根据综合意见进行调研,实行货比三家的原则,在质量上、价位上、性能上、服务上进行综合比较,然后设备动力部提交具体的采购报告,报告经公司主管领导批示或经评审后,方可进行采购。

　　2、设备订购到厂后,具体实施部门应组织设备动力部、质量管理室、使用部门等相关部门开箱验收。检查设备在运输过程中有无缺损,附机、附件、备件、工具、技术资料与有关文件是否与装箱单相符(如有缺件,应立即向原制造厂索取),填写设备开箱验收单,将文件存档,并根据情况复制材料供安装、调试及生产维修之用。

　　3、设备需安装调试后验收时,具体实施部门组织设备动力部、质量管理室、使用部门、安装单位等有关部门共同进行验收。列入厂控的设备,厂主管领导应参加安装验收。

　　4、设备验收内容:

　　4.1按国标或行业标准或制造厂出厂检验的主要精度标准和项目进行检验。

　　4.2设备的空运转、负荷运转时,操作传动部分的灵活性。

　　4.3电气控制设备的状况。

　　4.4液压装置及渗漏情况。

　　4.5安全防护装置。

　　4.6设备外观。

　　4.7按装箱单清点附件、专用工具、随机备件及技术文件。

　　4.8合同中约定的验收条件及验收项目。

　　5、设备经验收无误后,由具体实施部门(采购单位)申请,报企业管理办公室审核,经厂主管领导批准后,设备方可投产使用,财务部方可付款。

　　6、设备在验收过程中,质量管理室负责记录全部试验数据,发现问题要报设备动力部,设备动力部负责组织协调解决。未达到验收标准,由设备动力部负责内部协调工作,具体实施部门(采购单位)负责对外联系,解决各种事宜。

　　7、设备的'安装,由设备动力部负责组织有关部门进行,小型与易安装设备由使用部门自行负责安装。

　　第一条目的。为了加强生产设备的采购管理工作,确保采购的生产设备达到安全、可靠、经济、合理,满足过程能力要求,特制定本制度。

　　第二条生产设备采购负责单位。公司成立生产设备采购小组,采购小组由设备部、技术部、采购部及其他相关部门人员组成。

　　第三条生产设备采购的原则。

　　1.生产设备的采购必须满足生产能力的要求,做到先进、高效、安全、耐用、可靠。综合考虑'质量、价格、交货期、售后服务'四个因素,货比三家,择优采购。

　　2.生产设备的采购必须根据公司制定的发展规划和技术发展趋势,结合公司的生产状况、生产能力平衡实际,有计划地进行。

　　第二章采购需求的提出

　　第四条大宗生产设备新购,由技术部根据本公司生产和发展的需要,提出设备更新改造计划,报技术副总审核后提交总经理,总经理召集有关部门进行技术、经济论证,经总经理批准后,由生产设备采购小组购置。

　　第五条生产设备的部分更新与零星购置,由使用部门根据生产工艺的需要以及设备选型的原则要求,填写《新增设备申请单》,提交生产部经理,由生产部经理组织技术部、设备部、生产车间论证通过后,经技术副总批准,然后由生产设备采购小组负责购置。

　　第三章设备的选择与评价

　　第六条选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、生产上实用的原则,综合考虑下列6项因素:设备型号、规格;设备效率;能源消耗情况;设备安全性能;设备环保性能;设备维修状况。

　　第七条选择设备时,要做好设备的技术经济评价,通过对比确定最佳方案。

　　第四章生产设备采购

　　第八条设备采购价格的确定。

　　由生产设备采购小组会同财务部、法务部根据设备选型批准的方案,进行经济性比较、价格谈判及付款方式的确定工作。

　　第九条请购审批权限。

　　1.请购金额预估在1万元,由常务副总审批。

　　3.请购金额预估在1万元以上,由总经理审批。

　　第五章生产设备验收

　　第十条设备到货验收。

　　1.设备档案接收。

　　(1)新设备到货后,采购部会同生产部、技术部设备动力部共同做好开箱检查工作。

　　(2)设备的原始技术资料由设备动力部档案室负责保管,采购部、使用单位、安装施工单位需要的设备技术资料,档案室负责提供。

　　2.开箱检查的步骤及内容。

　　(1)检查外观及包装情况。

　　(2)按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全,有无缺损。

　　(3)检查设备有无锈蚀。

　　(4)核对实物是否符合图纸要求。

　　(5)开箱检查过程中做好检查记录。

　　第十一条设备入库:开箱检查合格后,采购部及时办理验收手续入库、保管。

　　第六章设备的安装与试运行

　　第十二条对公司内施工的措施项目由设备动力部或生产部承包,对外委托施工单位施工的基建、技措项目由生产部或采购部负责对外承包。

　　第十三条设备供应单位负责设备的安装,由设备动力部负责监督;对于在安装和试运行过程中出现的问题要及时纠正、解决。

　　第十四条采购部应要求设备供应商经常对设备进行检修保养,并将设备运行情况和存在的问题及时反馈给

采购管理制度2

　　1目的

　　为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。

　　2范围

　　本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。

　　3职责

　　各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。

　　4资料

　　4、1管理原则和体制

　　4、1、1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。

　　4、1、2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。

　　4、1、3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

　　4、1、4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

　　4、2供应商的评定资料

　　4、2、1资质鉴定，供应商应带给相关资质证明，具备合法性。

　　4、2、2产品质量水平评定。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。

　　4、2、3交货潜力评定。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的`及时性;(4)增、减订货货的批应潜力。

　　4、2、4技术潜力评定。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发潜力;(3)产品设计潜力;(4)技术问题材的反应潜力。

　　4、2、5服务评定。包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务潜力;(3)服务态度。

　　4、2、6合作状况评定。包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。

　　4、2、7价格评定。包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的潜力;(3)成本下降空间。

　　4、3供应商评定步骤

　　4、3、1采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和潜力的单位。

　　4、3、2由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，构成考查报告。

　　4、3、3依据考查报告，采购部确定供应商排行顺序，建立供应商资料。

　　4、4采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应持续3家。

　　4、5采购部可对供应商信用状况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选取和优惠待遇。

　　4、6管理措施

　　4、6、1各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理状况。

　　4、6、2各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。

　　4、6、3各单位应用心开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依靠，分散采购风险。

采购管理制度3

　　1、固定资产实行局统一管理：财务室负责本单位固定资产核算工作，通过固定资产明细账、固定资产卡片进行会计核算，确保固定资产账实相符、账卡相符、账证相符、账账相符。综合办负责固定资产采购、保管(计算机使用人负责保管)、验收、维护保养工作;负责固定资产登记、统计工作、定期盘点、清理核对工作;负责对固定资产调配、报损、残值处理等有关管理工作。

　　2、固定资产购置：是指一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上，使用期限在一年以上作为固定资产进行核算。

　　3、本单位所需固定资产应根据业务工作的需要和单位财力的可能，经局党组集体研究同意，统一由财务室报告区财政局国有资产管理股，政府采购管理股进行审批，手续完备由综合办按《中华人民共和国政府采购法》有关规定实施采购事项。

　　4、固定资产处置：每年综合办组织定期清理，购入和报废的'，及时向区财政国资股、采购股报备，按有关规定进行处理并调整固定资产账务。

采购管理制度4

　　一目的

　　为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强各部门之间的审批流程环节，特制定本制度。

　　二范围

　　21公司所有物品的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。

　　22公司的'物品包括四大类：

　　221项目采购：包括项目所需物资;

　　222非项目采购(公司自采物资)：设备：电脑、笔记本等;

　　非设备：固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等。

　　223公司礼品采购：针对公司客户群体;

　　224产品采购：包含公司自行研发所需硬件设施。

　　三职责

　　31在采购审批流程中，根据作业的职能不同，划分以下角色职责：

　　综合部负责采购的控制;商务部负责提供产品所需的外购件的采购清单;项目经理负责硬件部分监管;总经理、副总经理负责采购计划及采购流程的审批。

　　商务采购员：公司礼品采购;行政采购员：非项目物资采购;项目采购员：项目物资采购。

　　311集中计划采购：各部门按月提报需求计划，每月30日将采购需求上报至对应归口部门。

　　312归口部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有库存物资，统筹安排采购计划。

　　313归口部门每月汇总各部门需求计划总表;每周进行库存物资盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档。

　　产品采购员：由总经理指派专人或指定部门办理。

　　四程序

　　41计划管理

　　42采购部门接收申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购原则;413各部门如遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话先行申请，征得同意后提报归口部门，签字确认手续可以后补。

　　43供应商的选择

　　44由采购商务部帮助寻找合格的供应商，必须进行询议价程序和综合评估。

　　供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

　　45领用原则

　　本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。

采购管理制度5

　　为了认真贯彻执行《药品管理法》，规范药品采购行为，医院药品采购工作在主管院级领导下，中西药剂科主任对药品采购工作进行指导与监督下，药品采购员具体负责药品采购工作。

　　一、药品采购和保管

　　1、药品采购必须坚持如下基本原则：

　　坚持正宗、优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持对方的配送时间长短、伴随服务质量、小品种供应能力与采购量相平行原则；时采购便捷原则。坚持按计划采购原则。

　　2、药品采购实行规范化管理，药品采购包括中草药、中成药、西药及制剂用原辅料、包装材料等。所有药品必须在岳阳市药品招标（集中）采购中心定点采购，每两周采购一次。中草药和制剂用原辅料、包装材料在医院中标定点公司（厂家）采购。制剂用原辅料、包装材料的采购由制剂室负责实施。

　　3、药品采购计划以表格形式提出，交由药剂科主任修改审核后，一式三份（采购员、药剂科主任、审计科各一份），药品采购员在网上采购；任何人不得私自向外发出计划，亦不能接受无计划送货。药品采购实行政府网上采购，采购过程必须有院纪检、监察或审计现场进行程序性监督，药剂科药品采购员必须提前一天通知院院纪检、监察或审计，以便于工作安排。监督是否执行同一厂家、同一品种、同一规格网上最低价采购，对不符合规定者，院纪检、监察、审计可否决。

　　4、网上采购完成，即打印采购清单，计科一份，药库一份、药剂科主任一份。监督方签字同意，采购员在清单上签字后交审

　　5、采购员负责按药品采购清单的要求一一落实。

　　6、药库保管员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册。药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时作出退货或换货等处理，采购员不能作出处理的及计划外的药品应向药剂科主任报告。

　　7、药品发票由药品会计负责收集并核对发票上药品采购实价是否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后，购员签字，然后交药剂科主任签字确认，签字，签字后交财务科。再交审计科进行审计，月底交采审计合格后再交分管副院长

　　8、药品付款额度由财务科根据上月药品销售情况，品付款计划由药剂科主任提出并作具体分配，再交院长批准，财务科在规定时间内将药款付出。按一定比例确定当月付款数，药交审计科审计，审计完毕后交主管副院长审批。

　　9、与药品采购相关的原始资料由相应主管人员妥善保存，品采购员每月要对药品采购工作以表格的形式进行工作总结。当月采购实价金额和零售金额、停购药品名称和总的.品规数；（并按每季度装订成册。

　　表格所需体现的内容包括：

　　（1）药品情况。

　　（2）当月引进、当月出库金额和销售金额及当月库存金额；

　　（3）当月抗生素药品零售金额排名前10位的品种

　　（4）欠款

　　10、采购员要及时以书面表格的形式向药房及相关科室通报新药信息。

　　二、新药采购及使用管理

　　1、本文指的新药是指本院未使用过的药品。

　　2、新药的引进程序为：临床药学室审查登记→相应临床科室主任提出申请→药剂科科内初评→医院药事委员会评审→主管院长审核→药事委员会主任（院长）审批→药品采购员采购→采购员将药品采购信息通知申购临床科室主任和相应调剂部门。

　　3、引进的新药必须建立新药档案。

　　4、抗生素引进须交医院药事委员会讨论，按药物分类、分代确定基本品种个数。

　　5、专科用药、世界知名制药企业（如罗氏、杨森、中美史克等）的品种可适当放宽政策，可根据我院用药实际情况按需引进。

　　6、特殊药品、急救药品由采购员向药剂科主任、主管院级报告，同意后即可采购。

　　7、新药引进要做到进出平衡，部分旧的品种。控制品种数量无大的变化。进新药的同时要考虑淘汰

　　8、医院药事委员会每3个月开会一次，特殊情况下可临时召开。

　　9、新药引进采取谁申报谁负责的原则，科药品。对药品使用负责。临床科室主任不得申购它

　　10、新药的采购扣率要根据药品的分类、分代、分品牌并参考同级医院标准适当从紧的政策。

　　三、药品使用管理的几点其它要求

　　1、对临床使用的抗生素实行月销售金额排名，每月排出前程中，如果某抗生素品种连续三个月销售金额或数量处于第一名者，月。10名；在药品的销售过则终止该品种销售三个

　　2、严禁医药代表进入各临床科室进行与药品促销相关的活动，清退其推介的品种。否则，一经查实，将

　　3、严禁医院任何工作人员担任医药代表。药品销售明细。严禁医院任何工作人员为药品推销商提供。

　　4、任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供应商为个人谋取私利，违者按相关政策严肃处理。

采购管理制度6

　　能源采购管理制度

　　1、酒店工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量，制定出季度使用计划和年度使用计划。

　　2、制定实际采购使用量的`季度计划和年度计划（一式四份）交总经理审批，同意后交采购部按计划采购。

　　3、按照酒店设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况，定出油库、气库在不同季节的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，交能源采购组办理。

　　4、超出季节和年度使用计划而需增加能源的请购，必须另填写请购单，提前一个月办理。

　　5、当采购部接到工程部油库请购单后，应立即进行报价，将请购单送总经理审批同意后，将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用，一联交能源采购组。

　　能源提运管理制度

　　1、采购部根据油库请购单提出的采购能源品名、规格、数量进行采购。

　　2、采购部将采购能源的手续办理好后，将有关单据、发票或随货同行单、提货单、提货地点、单位地址、电话等以及办妥提运证后，连同填写委托提货单据，交油库办理签收手续，便以安排提运。

　　3、各类油类、气类的验收手续，按油库验收的有关细则办理。

　　4、提货完毕，应及时通知铁路卸车专线负责人，把空车拖走。

　　5、验收情况要及时报告采购部。

采购管理制度7

　　一、总则

　　1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；

　　2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。

　　二、权责

　　1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；

　　2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理；

　　3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；

　　4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；

　　5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。

　　三、申购

　　1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员；

　　2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的'，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；

　　3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购；

　　4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购；

　　5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。行政专员在过程中实施配合。

　　四、核销

　　1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；

　　2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

　　五、领用和发放

　　1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品；

　　2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收；

　　4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。

　　六、登记和管理

　　1、行政专员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理；

　　2、财务部须会同行政专员定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符；

　　3、办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能；

　　4、行政专员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

　　七、其他

　　1、本制度由行政部制订，并负责解释；

　　2、今后若有未尽事宜，由行政部另行发文通知。

采购管理制度8

　　目的

　　为规范公司的采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。

　　适用范围

　　适用于物控部采购人员的采购及各部门的请购。

　　职责

　　物控部是《物资采购管理办法》的归口管理部门。

　　规定

　　物资采购计划管理

　　办公用品由管理部采购后及时到仓库办理相关的出入库手续。

　　生产部用所有原辅材料、备品备件等均由物控部统一采购。

　　各部门的'采购物资均要填写购物申请单，经部门领导签字审核，报物控部门，物控部根据申请单制定计划，选择合格的供应商，进行物资采购。

　　生产用原辅材料由仓库根据每批产品的原材料消耗定额表，结合库存情况及时编制采购申请单，并限定采购期限;物控部根据采购申请单编制采购计划单，部门经理审核，实施采购。

　　物控部根据销售部下达评审后的订单，由物流专员制定《订单备料计划清单》，交仓库主管、物控部副总签字确认后，进行分项材料编制采购订单，经物控部副总签字后传真至供应商，并负责物资材料到货进度联系，实施订购跟单。

　　当合格供方处无货而生产急用，物控部需填写特别采用申请表，组织各部门进行会议评审，总经理批准后方可特采;生产部在使用过程中需同其它产品分开进行标识、记录;品控部跟踪其使用并对其使用情况进行验证。

　　物资采购计划的执行

　　物控部根据质量体系的有关规定对供方进行选择、评审和管理，制定供应商档案。

　　物控部在采购时应展开多方询价、比价、议价、按照货比三家的原则进行采购。

　　采购询价获准后，采购员立即与供应商洽谈买卖合同及合同条款，合同文本经过合同专员审核并由物控部经理以上领导实施批准。

　　买卖合同签字生效后，采购员按合同交货进度，及时催促供应商按时发货。收到托运单据或提货凭单后，立即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后验收。

　　物资的验收与入库

　　供应商送货上门

　　供应商送货到我公司，凭《送货单》到物控部物流专员处开具《产品收货通知单》，由物流专员通知仓库到货，同时通知品控部到现场来料验验，若需印刷车间、烫金模切车间配套实施上机模拟试验的纸张、油墨、电化铝等材料通知生产部经理试验，试验结论需生产部经理、品控部经理共同签字确认合格后，品控部方可开具《产品合格证》，仓库凭《产品合格证》、《产品收货通知单》、《送货单》、《采购订单》由仓库保管员对验收合格的物料名称、规格、数量等进行核对，核对无误后仓库主管在《产品收货通知单》上注明实收合格物料数量并签字。

　　对不合格品仓库拒收。仓库根据品控部出具的《不合格清单》将退货物资数量、规格、价格编制退货物资清单报物控部，由物控部与供方联系，经双方确认，我司实施退货处理;不合格的程序仓库拒收，仓库收货需检查有无采购订单、送货单、收料通知单、合格证，手续不全不得办理入库。

　　我公司自已提货

　　我公司到供应商单位处提货，首先由采购人员对接收的物料名称、规格、数量等进行核对，并对物料质量进行初验，初验合格后由采购人员在《采购收料通知单》上注明初验合格物料实收数量并签字。《采购收料通知单》(绿联)由供应商留存。

　　物料运回我公司后，由来料检验员进行最终验收，若验收不合格作为退货处理，《采购收料通知单》(白联)由仓库留存、黄联由财务留存，仓库保管员在物流系统制作《外购入库单》，同时仓库主管对《外购入库单》进行审核并打印随同《采购收料通知单》(白联)一起送物控部。

　　物资付款结算

　　物控部每月做好付款申请，报总经理审核、董事长批准，由物控部物流专员跟踪报批，需有六凭证(采购订单、送货单、收料通知单、合格证、入库单、发票)上并有规定的仓库管理人员签字，再报物控部经理签字确认报财务部票据审核，总经理批准，最后送老板核准后，财务部方可进行财务入帐处理。

　　若货物有使用过程中发生质量问题，在采供双方确认后，如果供应商未开具发票，由物控部负责将不合格品退给供应商。如供应商已开具发票，我公司未做财务处理，由物控部负责将原发票联和抵扣联退还供应商，供应商根据原发票开具的数量扣除使用过程中不合格数量重新开具发票给我公司。如供应商已开具发票，我公司财务已入帐的情况下，由我公司财务部在当地税务机关开具《退货或折让证明单》，供应商收到《退货或折让证明单》，根据退货物资的数量、价款向我公司开具红字增值税发票。

采购管理制度9

　　一、根据《中华人民共和国药品管理法》的有关规定和当前医药市场情况及本院的临床用药要求，制定本制度。

　　二、药品采购只能在国家认可的、具有“药品经营企业许可证”、“营业执照”等证照的公司购药，原则上不接受厂家直销。

　　三、购药公司的确定，由“医院药事管理委员会”审查，报党政联席会议审批。并与院长签订“药品质量经济责任协议书”后，方可进行购销活动。

　四、药品的'价格按政府的物价政策和有关规定执行。

　　五、购药计划由库房保管员按需制定，药剂科负责人审查，分管院长审批。每个品种、每次计划量原则上不超过两个月用量，特殊品种可适当增加。

　　对商家提供药品的质量及其他要求，按甲、乙双方签署的《药品购销质量经济协议书》执行。

　　六、药剂科必须全面保证临床用药的质和量，不准有临床缺药的出现，特别是各种抢救药品。

　　七、为了监督药品购销工作，药事管理委员会和购药小组审计人员每季度审查购药计划一次。

采购管理制度10

　　为进一步规范我校校服采购及管理工作，确保校服品质，发挥校服育人和审美功能，保障我校中小学生健康成长，根据教育部、工商总局、质检总局、国家标准委《关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》（教基一〔20xx〕3号）及合肥市质量技术监督局、合肥市教育局《关于开展全市学生服“双送检”制度落实情况专项检查的通知》（合质发〔20xx〕79号）、区教体局《关于进一步加强中小学生校服管理工作的通知》等文件精神，结合我校实际，特制定小庙中学校服采购工作制度：

　　一、采购校服前提

　　1、按照自愿为主的原则，学校通过召开家长委员会会议，共同商定本校是否穿校服。

　　2、在通过本校统一穿着校服决定后，成立由校方代表、家委会、教师代表、学生代表、学生家长代表组成的校服采购工作组。

　　二、采购校服程序

　　1、遴选校服生产企业

　　校服采购工作组应对校服生产企业资格进行审查，并选择产品质量高、信誉好的校服生产企业为我校学生提供校服。

　　2、公开竞价，签订合同

　　学校通过公开竞争（招投标或询价等）的方式，向有生产资质、产品社会信誉高、质量优良、价格合理的厂家采购校服。选定校服生产厂家后要与他们签订供货合同，必须根据采购价格实支实收，不得加收校服价格以外的其他任何费用。

　　3、公示采购情况

　　校服采购过程中的.相关信息（采购流程、校服款式、采购价格、质量标准、生产厂家等）要在学校公示栏或者网站进行公示，自觉接受学生、家长、社会的监督。

　　4、交付验收

　　学校要严格做好校服的接收与查验工作，认真落实校服“双送检”制度，确保接收的校服符合质量标准和合同要求，保障学生穿着安全。在接收校服时，要认真查验由质量监督部门出具的该批校服的质量检验合格证书、检验报告和校服标识等材料，并按规定从中抽样送到法定检验机构进行检验。校服“双送检”合格后，方可发放给学生使用。学校一旦发现采购的校服有质量问题，必须立即停止使用，及时与生产企业交涉，依照校服采购合同约定，办理退赔等事宜。对问题校服要及时向区教育体育局汇报，同时向质量监督部门举报。

　　5、资料存档报备

　　校服采购各环节相应资料要全部存档备查，同时要将会议纪要、征求意见情况及采购合同等向区教育体育局电教馆进行备案。在校服采购过程中，相关工作人员未履行职责，存在违反程序、收取回扣、滥用职权、徇私舞弊等行为的，一经查实将依法依规处理。

采购管理制度11

　　为规范学校食堂食品原料、日耗品的采购、卫生验收程序，节约采购成本，满足经营需要，提高管理水平，特制定本制度。

　　一、供货商选择

　　1、大宗物资通过政府采购招标平台由教育局统一组织公开招标，定点采购或配送；

　　2、其他小额零星散货及较长时间才需采购的低值物品，经学校食堂负责人审批同意，由食堂采购员进行采购。

　　3、学校食堂大型设备由学校制定预算，并按照相关规定进行政府采购或分散采购。

　　二、采购项目和数量

　　1、食品原料采购

　　①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等物品的的.采购最高库存量不得超过15天（干杂货、调料类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量），最低不得低于3天用量。

　　②肉类、蔬菜、鲜货类、水产类原料实行每日采购，采购量不得超过2天用量。肉类、水产类入库后及时处理，存入冰柜或放入水池内生养。

　　2、厨房日用易耗品采购按照所需经食堂负责人审批后采购。

　　3、食堂大型设备的采购通过政府采购程序采购，小型低值餐饮设备采购由学校食堂采购员按规定进行采购。

　　4、食堂管理员、仓库保管员每天要记好采购台账和出入库台账，次日的采购清单必须由食堂管理员、仓库保管员和厨师根据存货、次日就餐情况、储存条件等在每天下班前列出。

　　三、货物验收

　　食堂管理员、仓库保管员和厨师要坚持原则，大公无私，严格验收:

　　1、货物送到后根据采购计划进行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价、质量是否符合，在采购计划单上确认签字，由仓库保管员负责做好入库相关手续。

　　2、对不符合质量标准和数量不符的仓库保管员有权拒绝收货并要求供货商或采购人员及时进行退换货处理。

　　3、严禁无检验合格证明的肉类食品、超过期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品、无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品进入食堂。

　　4、禁止有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或有其他感官性状异常的食品进入食堂。

　　四、索票索证

　　采购人员与供应商或食品加工商初次交易时，必须索取其营业执照、经营许可证、卫生许可证等法律法规规定的证明文件，每年核对一次；购进食品时必须向供应商或食品加工商索取食品质量合格证、检验（检疫）证明和销售票据，以确保食品来源渠道合法、质量安全。凡购进食品时无票证的（国家食品安全法律法规规定的除外）验收人员一律不予验收、食堂不得使用、财务不得报账。

采购管理制度12

　　第一章总则

　　第一条为进一步规范政府采购代理行为，加强对政府采购代理机构的监督管理，提高政府采购代理机构工作质量和服务水平，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔20xx〕2号）等有关规定，结合宁波市实际，制定本办法

　　第二条本办法所称政府采购代理机构（以下简称代理机构）是指宁波市各级集中采购机构以外，依法通过“浙江省政府采购网”进行代理机构名录登记（包括浙江省外的代理机构申请取得政府采购管理交易系统相关操作权限的），在宁波市行政区划内受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。代理机构的机构类型包括：

　　（一）在宁波市工商登记注册的代理机构(以下简称本市代理机构）及其在各区县（市）依法设立的分支机构；

　　（二）在宁波市外工商登记注册在宁波市执业的代理机构（以下简称外地代理机构）及其分支机构。

　　本办法所称的政府采购代理业务是指采购资金纳入宁波市各级地方预算管理的政府采购项目。

　　第三条各区县（市）财政部门依法对代理机构从事政府采购代理业务进行监督管理。

　　代理机构日常监督管理以代理机构工商登记注册地和采购项目所属行政区划进行属地管理。各级财政部门应当对本行政区划内工商登记注册的代理机构的名录登记情况、代理机构应当具备的法定条件、内控制度建设、代理的本级采购项目、业务培训、投诉举报处理等进行全面监督管理；对非本行政区划工商登记注册的代理机构代理本级采购项目的执行情况进行事前、事中和事后的监督管理，处理采购项目相关的投诉、举报案件及监督检查工作。

　　在监督管理过程中发现代理机构代理的非本级采购项目存在违法违规行为的，应当及时移交采购项目所属行政区划的财政部门。各级财政部门对关联代理机构的监督检查处理意见、信用记录和考核奖惩结果全市共享。

　　第二章代理机构名录登记管理

　　第四条代理机构应当根据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔20xx〕2号）第二章规定要求在“浙江省政府采购网”进行名录登记，未按规定进行名录登记的不得从事政府采购代理业务。

　　第五条代理机构的名录登记应当确保真实性和完整性，登记内容应当能全面反映代理机构针对代理采购工作所配置的执业条件和执业能力。

　　（一）在宁波市临时执业的外地代理机构，除法人主体完成“浙江省政府采购网”代理机构名录登记外，对其临时执业的工作团队应当在法人主体名录登记的“分支机构”项下，登记临时执业的工作人员清单，并提供工作人员的身份证明、技术职称证书（如有）、劳动合同、联系方式及个人业务简历、组织采购活动的临时场所信息等上传资料。

　　（二）在宁波市长期执业的外地代理机构，除法人主体完成“浙江省政府采购网”代理机构名录登记外，对其长期执业的工作团队应当在法人主体名录登记的“分支机构”项下，登记长期执业的工作人员清单，并提供工作人员的身份证明、技术职称证书（如有）、劳动合同、联系方式及个人业务简历、办公及组织采购活动的场所信息等上传资料（“浙江省政府采购网”代理机构名录登记信息可共享的除外）。

　　（三）本市代理机构根据工商登记注册属地原则完成“浙江省政府采购网”名录登记，如果存在跨行政区划在宁波市各区县（市）执业的，应当按各区县(市)财政部门要求在法人主体名录登记的“分支机构”项下，登记在该行政区划执业的工作人员清单，并提供工作人员的身份证明、技术职称证书（如有）、劳动合同联系方式及个人业务简历、办公及组织采购活动的场所信息等上传资料（“浙江省政府采购网”代理机构名录登记信息可共享的除外）。

　　（四）登记的工作人员不是代理机构正式工作人员的，应当进行说明，并在登记时间的下一个月补充上传劳动合同，否则该工作人员不能代表该代理机构从事政府采购代理业务，并在名录登记中删除相关人员的登记信息。

　　（五）名录登记信息发生变更的，代理机构应当在信息变更之日起10个工作日内自行更新。

　　（六）各地财政部门不得强制要求非本行政区划工商登记注册的代理机构在从业地区设立需领取营业执照的分支机构，也不得要求代理机构在本行政区划进行机构备案等机构信息重复登记工作。

　　（七）代理机构登记信息不完整的，经财政部门告知其完善登记资料而未按期按要求完善的，财政部门有权关闭代理机构的政府采购管理交易系统信息发布、专家抽取等操作权限。

　　第三章代理机构从业管理

　　第六条代理机构应当具备《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔20xx〕2号）第十一条规定的基本条件和本办法规定的具体要求，不具备规定条件的代理机构不得从事政府采购代理业务。

　　(一）代理机构应当具有独立承担民事责任的.能力，代理机构依法设立并领取营业执照的非法人机构（分公司等）在其合法经营权和机构设立主体的授权范围内可以独立承接政府采购代理业务，相关法律责任承担按《民法总则》第七十四条等相关法律规定执行。代理机构设立的其他性质的分支机构不得以分支机构名义承接政府采购代理业务。

　　（二）代理机构应当建立完善的政府采购内部监督管理制度，具体包括：

　　1、建立符合法律法规规定的岗位设置和执业控制的内部控制管理制度。明确操作流程，规范操作程序，完善各工作环节的风险防范机制，实现采购文件制作与审核的职能分离，询问、质疑答复文书的起草和审核的职能分离。

　　2、建立执业行为准则和执业培训制度。制定从业人员与采购人、供应商、评审专家以及其他采购代理机构从业人员交往的行为准则和违规行为处理规章制度，制定在岗监督、离岗审查和项目责任可追溯制度，以及定期内部培训和外部培训相结合的培训制度、重要部门和重点岗位人员培训合格上岗制度。

　　3、建立决策控制管理制度。有条件的单位应当建立独立的技术（法务）总控部门，没有条件的单位应当建立决策总控管理制度进行定岗定责，对重大事项、调查取证、质疑答复等工作进行单位总控。总控部门建设将纳入代理机构监督信用评价的目标要件内容。

　　（三）代理机构应当配备不少于5名的专职从业人员。专职从业人员是指熟悉政府采购法律法规、具备编制采购文件和组织采购活动等相应能力，直接参与采购项目代理活动或对采购项目代理活动进行监督管理的工作人员，不包括代理机构的财务、后勤及商务等非直接参与采购项目代理工作的人员。专职从业人员应当参加市财政部门组织的政府采购业务培训，业务培训根据市财政部门年度工作计划分批次进行，批次业务培训结束后进行考试，考试合格的培训人员颁发《宁波市政府采购代理机构从业人员业务培训证书》。新成立的代理机构或新进驻宁波市从事代理业务的外地代理机的执业人员，应当及时向市财政部门报送业务培训人员清单，由市财政部门根据培训计划，统筹安排培训。

　　（四）代理机构应当具备独立办公场所（自有和租赁），对外地代理机临时承接宁波市政府采购代理业务的，不要求具备独立办公场所，但应当向采购项目属地财政部门报告组织采购活动的具体工作计划和采购代理活动组织场所的相关信息。

　　代理机构组织采购代理业务必需具备相应的开标和评审场地。开标和评审场地应当各自独立，评审场地应当相对封闭，具备实现评审过程保密和评审现场不受干扰的条件。开标和评审场地以及相关需评审的样品摆放场地应当配置录音录像等监控设备设施，实现采购活动全过程音视频记录，音视频记录资料作为采购文件一并存档。部分代理机构代理的采购项目全部入驻公共资源交易中心交易（以下简称进场交易）的，可以不要求配置开标、评审等采购活动组织场地和录音录像监控设备，但不得承接非进场交易的采购代理项目。进场交易的采购活动音视频记录资料应当在采购项目结束后，向进场交易的场所管理部门索取并作为采购文件一并存档。

　　第七条采购人应当根据采购项目的特点、代理机构的专业特长和综合信用评价结果，从登记名录中自主择优选择代理机构。任何单位和个人不得以摇号、抽签、遴选等方式干预采购人自行选择代理机构。但各区县（市）财政部门基于本行政区划政府采购代理业务统筹管理以及采购代理费用支出控制的需要，可以通过政府购买服务的方式进行政府采购代理业务服务定点入围采购，实行服务定点入围采购的评价标准应当遵循以下几方面原则：

　　（一）以代理机构内控制度建设及制度实际执行能力和水平、代理机构的专业特长、代理机构信用评价结果的评价比较为主，不主张对代理机构的机构规模、业绩数量或特定金额的业绩进行评价比较。

　　（二）以委派的代理服务团队配置水平、团队项目经理的业绩和能力、团队其他执业人员的技术能力、服务水平和业务培训情况的评价比较为主，不主张对代理机构注册地域和服务网点情况进行评价比较。

　　（三）强化入围代理机构专业特长的多样性，定点入围采购原则上只要求代理机构对定点入围的采购需求进行承诺，不应当采用入围数量限制或数量淘汰的定点入围方法。

　　（四）原则上不选用被记录信用管理“黑名单”的代理机构。

　　采购人自行通过竞争方式遴选代理机构的，也应当参照上述评价标准。

　　第八条代理机构受采购人委托办理采购事宜，应当按《政府采购法》第二十条、《政府采购法实施条例》第十六条和《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔20xx〕2号）第十三条规定要求签订委托代理协议，明确协议双方的权利义务和法律责任，委托代理协议应当包括以下内容：

　　（一）采购项目基本情况；

　　（二）采购范围、预算金额和采购方式；

　　（三）采购人和代理机构在采购需求制定方面的权利和义务约定；

　　（四）采购文件编制、确认和澄清的程序和责任主体的约定；

　　（五）采购人和代理机构在采购活动组织过程中的权责约定；

　　（六）评审专家选用、采购人代表的授权委派、供应商资格审查主体、中标（成交）结果确认等方面的权责约定；

　　（七）采购合同签订、履约验收、采购档案保管移交等方面的权责约定；

　　（八）供应商询问、质疑处理和接受财政部门投诉（举报）调查的权责约定；

　　（九）代理项目完成期限、代理费收费方式和收费标准约定；

　　（十）违约责任和纠纷解决途经约定；

　　（十一）按《合同法》规定的其他合同组成要件。

　　第九条委托代理费用实行市场定价，但可以参照原国家计委计价格[20xx]1980号文件规定的收费标准，结合采购项目的复杂程度，合理确定委托代理费。采购预算已包含委托代理费用的，委托代理费应当由采购人支付；采购预算未包含委托代理费用的采购项目，委托代理费可以由中标（成交）供应商支付，但必须在采购文件中明确“供应商报价应当包含代理费用”的报价条款和代理费用的收费标准及收费方式。

　　代理机构收取的委托代理费应当随采购结果一并公开，不得多头重复收费。

　　第十条代理机构与采购人签定委托协议书后，应当根据采购人提供的技术和商务的要求，结合技术调查和市场调查情况，负责组织政府采购项目的实施工作。采购项目实施过程应当确保以下几方面工作节点：

　　（一）采购文件编制。采购文件编制应当符合政府采购相关法律规范，文件约定条款逻辑严密、文字表述明确完整、相关采购当事人的权利和义务的约定清晰无误、资格条件和评审要素要与采购需求关联，不得设置存在倾向性和歧视性的约定条款。采购文件编制完成后，应当报采购人书面确认，

　　未经采购人书面确认的采购文件不得发布。

　　（二）采购信息公告。采购信息公告应当符合政府采购相关法律规范，公告内容完整、公告预留的供应商响应时间应当符合法定要求（等标期）。采购文件发售时间截止后，对采购文件进行资格条件或重要技术商务条款进行修改的，应当延长采购文件发售时间或者允许潜在供应商售领采购文件。

　　（三）供应商询问处理。代理机构对供应商针对采购活动提出的询问应当根据《政府采购法实施条例》第52条和《宁波市政府采购询问、质疑和投诉处理工作指引》（甬财政发〔20xx〕465号）的有关规定，依法、及时、准确、实事求是地做好询问答复工作，确保供应商的合法权益和政府采购信息公开要求。

　　（四）供应商质疑处理。在采购过程中发生供应商质疑的，应当向采购人报告，并按委托代理协议约定的质疑处理权限，依法进行质疑答复，不得超越权责包办质疑处理工作。质疑处理应当本着解决问题纠纷和化解矛盾为原则，质疑答复应当确保针对性和合法性。

　　（五）采购评审现场。采购评审现场应当做好人员进出的登记工作，与评审无关的人员不得进入评审现场，评审人员不得随意进出评审现场，评审过程中评审人员离开评审现场应当做好书面记录，并记录离场的事由。

　　采购人委派采购人代表参加采购项目评审的，应当要求采购人出具《采购人代表授权函》，授权函应当明确采购人代表的权利和义务。

　　采购人委派评审现场监督人员（下简称现场监督人员）的，人数不得超过2名。代理机构应当对现场监督人员在评审现场进行登记，并向现场监督人员介绍评审现场监督人员的工作纪律。现场监督人员不得参与评审问题讨论或者发表与采购项目有关的言论，现场监督过程中发现采购活动存在违法违规行为的，应当以书面形式向代理机构工作人员反映。

　　（六）采购评审结果。评审结果应当按法定要求报采购人书面确认，采购人未按法定要求进行采购结果确认的，应当要求采购人说明情况并向财政部门报告。经采购人确认的或采购人逾期未确认的采购结果应当按法定程序要求进行结果公告，代理机构不得随意暂定或延期发布采购结果公告。

　　（七）采购档案。采购活动结束后，采购档案应当整理归档，不得伪造、变造、隐匿或者销毁采购档案。采购档案应当包括采购活动过程中与采购项目有关的所有资料（包括未中标（成交）供应商的响应资料）。供应商响应资料正本档案原则上由采购人建档保管（采用电子档案方式保存的除外），采购人可以通过委托协议约定，委托代理机构代建响应资料正本档案，代理机构注销时，应当向相关采购人移交档案。

　　第四章代理机构信用管理

　　第十一条代理机构信用评价按失信惩戒、守信奖励、整改修复原则进行信用管理。信用管理按照基础信用分、信用扣分、信用加分进行量化计分，通过信用分值计算构成代理机构的信用指数（信用分值计算标准另行制定）。

　　代理机构在执业过程中信用指数低于基础信用分的，代理机构注册地（或采购项目属地）财政部门应当责令代理机构进行整改，未按规定进行整改的，记入不良信用记录“黑名单”，并在宁波市政府采购网进行通报。

　　第十二条采购代理机构信用评价指数主要包括：

　　（一）代理机构按规定要求进行名录登记，登记信息真实完整的（100%），建立独立的技术（法务）总控部门的（20%），组成基础信用分；

　　（二）代理机构及其分支构在代理政府采购活动中，发生违法违规行为和其他不良行为的，财政部门将根据其严重程度给予不同分值的信用扣分；

　　（三）代理机构与投诉案件、行政复议、行政诉讼胜诉有直接关系、提出创新采购办法和管理制度以及获得相关政府采购管理部门表彰的给予信用加分；

　　（四）代理机构代理政府采购项目数量、金额和采购当事人对代理机构的采购项目个案的信用评价结果等，根据设定加分值给予业绩和绩效信用加分；

　　（五）代理机构对信用扣分的存在问题进行整改的，整改主动积极，措施有效，并参加信用修复培训，能有效杜绝类似问题再次发生的，给予信用扣分50%的信用修复加分。

　　第十三条采购代理机构信用评价内容主要包括采购代理机构的设立登记情况、执业能力、执业状况和执业结果等与政府采购代理行为相关的内容（各项评价内容的细化要素另行制定）。

　　（一）代理机构设立登记评价内容包括：

　　1、按照政府采购及有关法律法规规定的代理机构设立、名录登记情况的真实性、完整性和有效性；

　　2、有关名录登记信息发生变化的，采购代理机构自行维护和更新情况；

　　3、其他反映采购代理机构设立的情况。

　　（二）采购代理机构执业能力评价内容包括：

　　1、法定要求应当具备（配备）的从事政府采购代理业务的设施、设备等场所条件；

　　2、政府采购法律法规、政策贯彻落实情况以及内部控制制度建立情况；

　　3、所属从业人员的职业素质、专业技能和参与财政部门的培训情况；

　　4、财政部门在日常监管、专项检查、考核评价中提出的整改意见的落实情况；

　　5、其他反映采购代理机构执业能力的情况。

　　（三）采购代理机构执业状况评价内容包括：

　　1、代理业务工作情况。包括采购文件编制、政府采购政策执行、采购方式和采购程序执行、询问质疑答复、档案资料管理等；

　　2、协助配合工作。包括协助采购人合进行同鉴证和履约验收、协助配合财政部门处理投诉、信访、举报及其他监督管理工作；

　　3、其他反映采购代理机构执业状况的情况。

　　（四）采购代理机构执业结果评价内容包括：

　　1、政府采购预算执行效果。包括政府采购预算资金节约情况和采购执行效率；

　　2、政府采购服务效果。包括采购人、供应商、评审专家等采购当事人和社会有关方面对采购服务的满意度评价情况；

　　3、其他反映采购代理机构执业结果的情况。

　　第十四条财政部门可根据工作需要调整评价内容，对采购代理机构实施部分专项评价或全面评价。

　　第五章代理机构监督检查

　　第十五条代理机构监督检查应当坚持健全机制、规范监管、公正高效、公开透明的原则，按监督检查双随机一公开的工作要求，采用定向抽查和不定向抽查相结合的监督检查机制。

　　第十六条代理机构监督检查应当按规定要求建立执法检查人员名录库和检查对象名录库。执法检查人员以政府采购相关工作人员为主。执法检查人员的抽取数量根据检查工作需要确定，同一检查组执法检查人员不得少于两人。出现随机抽取的执法检查人员因实际困难不能参加检查工作或需要回避等情形，应通过随机抽查信息平台及时抽取，补齐执法检查人员。

　　第十七条监督检查对象为代理本级政府采购业务的代理机构，相关名录库信息应录入双随机抽查信息平台，并根据变动情况动态调整。在检查对象确立前，应当对拟检查代理机构的历史检查情况进行梳理（定向检查除外），防止出现多头或重复检查。

　　第十八条对存在违法违规线索的政府采购项目原则上由采购项目属地财政部门开展定向检查，违法案情复杂或违法案情重大的政府采购项目由市级财政部门组织专案小组进行专案定向检查。各区县（市）财政部门对市级财政部门移送的政府采购项目违法违规线索应当依法落实监督检查工作，监督检查结果报市级财政部门备案。

　　第十九条对采购项目日常监管事项，采购项目属地财政部门应当按“双随机一公开”的原则，通过随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员等方式开展不定向检查。

　　各区县（市）财政部门结合日常监管，可对采购项目执业人员（或团队）进行考核记分管理，考核记分记满的，可以要求执业人员（或团队）进行整改，但不能因对执业人员（或团队）进行整改，暂定或禁止其所属代理机构的政府采购代理业务权力。

　　第二十条市级财政部门根据财政部工作要求和全市政府采购监督检查年度工作安排，组织对全市代理机构的执业情况进行抽检，检查内容包含代理机构的所有代理采购项目、项目属地财政部门的监督管理情况和政策法规执行情况。

　　第二十一条监督检查过程中发现代理机构存在违法违规行为的，应当严格按《政府采购法》第七十一条、七十八条，《政府采购法实施条例》第六十八条，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第七十八条、第七十九条的有关规定进行处理。

　　第六章附则

　　第二十二条本《办法》由宁波市财政局负责解释。

　　第二十三条本《办法》自20xx年3月1日开始实施。

采购管理制度13

　　为了提高学生食堂管理的整体水平，为全体学生提供卫生、放心、舒适、优质的用餐环境和氛围，维护和确保学生的身体健康，特制定本制度。

　　（一）食堂建设

　　一要加大投入力度，进一步落实建设资金。要从落实xxxx、提高民族素质的高度，进一步提高对实施营养改善计划重要性、紧迫性的.认识，进一步提高对加快农村学校食堂建设步伐必要性的认识，足额落实本地财政应承担资金，继续落实收费减免优惠政策，满足学校食堂建设需要。

　　二要突出建设重点，科学编报规划。统筹规划，分步实施。要编制完善20xx-20xx年学校食堂建设总体规划和分年度实施计划，做到布局合理、规模适度，避免闲置浪费和重复建设；按照轻重缓急分年度组织实施。二是突出重点，解决急需。三是坚持标准，因地制宜。要严格执行国家相关规定，达到国家抗震设防标准，并满足功能使用和综合防灾要求；因地制宜选择学生食堂建设模式，贯彻“节俭、安全、卫生、实用”的原则，严禁搞超标准、豪华建设。建设和设计方案应征询食品药品监管部门意见。

　　（二）食堂工作人员职责

　　1、必须爱岗敬业，尽职尽责，服从安排，出色完成本职工作，不迟到不早退。

　　2、确保安全生产，坚持人走关门，防火防盗，出现问题责任一查到底，直至追究到个人。非工作人员严禁进入保管室和厨房，严禁学生在厨房内就餐。

　　3、食堂运行（除采购外）一律不准进行现金交易。严格进出库登记制度，随进随记，随出随记。

　　4、要讲究个人卫生，勤剪指甲，勤理发，穿戴整洁，工作前要洗脸净手，注重仪表。不准在工作间及库房内喝酒、吸烟、梳发，对着饭菜咳嗽，在工作期间一律穿戴工作服。勤洗工作服。

　　5、保证饭菜质量，主食做到蒸、捞卫生，不糊不冷，松软可口；炒菜必须软硬适度，颜色纯正；汤菜要保证不生不冷，咸淡适度；工作人员若在操作技术和工序上出现失误，发现饭菜酸臭或虫子，其经济损失由当事人赔偿。

　　6、保持厨具整洁卫生，各种餐具、用具要做到餐前检查，餐后清洗消毒。保证餐具整洁，地面清洁。

　　7、要节约用电、用水，做到人走灯灭，关紧水龙头。爱护公物，损坏照价赔偿。

　　（三）账务管理

　　食堂的一切收支业务都要记账，如实在账面体现，不得设立任何形式的小金库。食堂财务人员要严格执行国家规定的财务制度，仔细审核原始凭证，对不符合要求的票据不予制单付款。每月进行食堂账务审核，做到日清月结。接受审计部门的监督和检查。

　　（四）现金的管理

　　1、现金的收支，保管由出纳负责，其他人不得以任何理由收留现金。

　　2、库存现金不得超出规定限额。

　　3、不允许任何人或单位挪用公款或白条顶库。

　　4、采购员可以借适当现金作为周转金。离开采购岗位时，应及时归还周转金。

　　（五）集中采购制度

　　采购组负责食堂的所有主副食原材料及燃料的采购供应。严格执行《食品卫生法》，把好质量关，不采购腐烂变质的生熟食品，统计食堂所需的品种、数量，计划采购，避免积压和浪费。认真执行财务制度和现金管理制度，市场购进的物品必须开具税务发票。不私自挪用公款，每天的货物发票经保管员验收后及时报账。领取的周转金以及各种票证要妥善保管，严防丢失被盗，及时结清账目。遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，大宗物品价格集体决定。熟悉市场行情，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，采购物美价廉物品，保证食堂正常运转，库房实行分类管理，严格执行验收制度，做到出库有据，账物相符、干净、整洁、无虫鼠害。